Proyecto Cacao

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Proyectos de Servicios de Extensión Agraria 2016

Declaro bajo juramento que la información registrada durante la postulación es verídica y asumo la responsabilidad ante cualquier
incumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en las bases del concurso.
En caso de que la información que proporciono resulte ser falsa, declaro haber incurrido en los delitos de falsa declaración en proceso
administrativo (Art. 411º del Código Penal), falsedad ideológica o falsedad genérica(Arts.428º y 438º del Código Penal) en concordancia
con el Art.IV, 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General (Principio de presunción de
veracidad).
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INFORMACION GENERAL
Título del Proyecto: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE

TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO Y BENEFICIO DEL CULTIVO DE CACAO DE LA
COOPERATIVA AGRARIA FRONTERA DEL CHINCHIPE, DISTRITO DE HUARANGO, SAN IGNACIO,
CAJAMARCA
Líneas Prioritarias Sectoriales: Agricultura y Agroindustria Alimentaria
Sub Sector: Agrícola
Etapa de la cadena de valor: Producción, Post producción, Comercialización
Producto o servicio a mejorar: Cacao fino y de aroma
Localización del proyecto: Region: Cajamarca, Provincia: Cajamarca, Distrito: Huarango
Ámbitos de Intervención: Región Provincia Distrito
Cajamarca San Ignacio Huarango
Fecha Inicio: 01/01/2017 Total: 18 meses
Fecha Fin: 01/07/2018
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ENTIDAD PROPONENTE
Razón Social: Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe - APROAFCH Ltda.
Iniciales o Siglas: APROAFCH
Régimen: Privado
Procedencia: Nacional
N° RUC: 20480780281
Tipo de Institución: Cooperativas de producción y/o de servicios
Fecha de creación o constitución: 14/03/2008
Domicilio Fiscal: Jr. Miguel Grau N° 131
Teléfono: 979574809 / 97804845
Correo electrónico: aproafch@yahoo.es
Página web:
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Antecedentes: La Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe - APROAFCH Ltda, es una organización de derecho
privado, creado el 14 de marzo del 2008 e inscrita en los registros públicos el 17 de octubre del 2008
inicialmente como organización y a parir del año 2015 se convierte en una cooperativa por la iniciativa de
306 pequeños agricultores, de las cuales 86 son productores de cacao y 219 dedicados a la producción
del cultivo de café en sistemas agroforestales. Los productores están ubicados en los caseríos de
Saucepampa, Nueva Esperanza, Huarandoza, El Porvenir, Laguna Azul, La Palma, Ozurco, La jalquilla,
Pangoya, La Lima, Santa Clara, San Martin del Chichi m Triunfo, Flor de Huarango y Nuevo Piura, del
distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, Región Cajamarca
Con el Programa Agroambiental del Proyecto Especial, por el año 2004 - 2008, se logran incrementar los
rendimientos de cacao de 200kg/ha a 400 kg/ha.
En el año 2011 APROAFCH, se asocia a APACACAO y se incorpora al proyecto “Incremento Sostenible
de los Ingresos Económicos y Empleo de Pequeños (as) Productores (as) de Cacao Orgánico”, de CARE
Perú, financiado por FONDOEMPLEO, donde se logra mejorar entre otros aspectos el manejo de podas
de mantenimiento y se incrementan los rendimientos de cacao a 576.94 kg/ha en promedio, pero
productores líderes como Juan Sarmiento Pintado de la Jalquilla, mDiomedes Osorio Mego y Saúl
Giménez Terrones de Ozurco, Diomedes Quesada Huatangari de Las Lomas, entre otros obtienen
rendimientos superiores a los 1000 kg/ha de cacao seco
En el año 2010, la Comunidad Campesina de Huarango, le cede el local comunal para el Acopio de café y
cacao y desde entonces cada año mantiene una constante renovación del contrato. Asimismo en el año
2011 Firma un convenio con la Agencia Agraria San Ignacio y esta le brinda un local para ser usado como
oficina de APROAFCH hasta la actualidad.
El 4 de marzo del 2013, logran de parte de la Comunidad Campesina de Huarango, la sesión en uso de
un predio de 5000 m2, ubicado en el sector Alto Huarango, a unos 900 m de la ciudad de Huarango.
En el 2015 se ha logrado vender 8,806 quintales de café por un valor de S/. 3470027.4 y en cacao 55.96
tm por un valor de S/. 363,760.7, la cooperativa cuenta con los contratos de Procesadora del Sur S.A.,
Outspan Perú SAC, International Coffee Corporation, Coop Norandino, Rainforest Trading, SUMAQAO,
entre otros. El mercado es grande pero es necesario mejorar la calidad de café y cacao, pues un producto
de mala calidad solo se vende localmente a precios bajos.
Nº total de Asociados: Hombres: 200, Mujeres: 106
Nº de Asociados que se espera atender: Hombres: 77, Mujeres: 9
Fondos recibidos o administrados:
Representantes Legales: Apellido Apellido Cargo que Correo

Nombres N° DNI Teléfono
Paterno Materno desempeña Electrónico
Juan Sarmiento Pintado 27850243 Presidente 979564809 aproafch@yah

oo.es
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ENTIDAD COLABORADORA
Razón Social: COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA
Iniciales o Siglas: COOP.NORANDINO
Régimen: Privado
N° RUC: 20525416543
Tipo de Institución: Empresas ligadas a la cadena, incluyendo a los compradores finales de los bienes mejorados por la
innovación que trae el Proyecto
Domicilio Fiscal: Jr. San Martín # 332 - San Ignacio
Teléfono: (073) 34 5293
Correo electrónico: gerencia@coopnorandino.com.pe
Página web: http://www.coopnorandino.com.pe

José Reyes ordova 42523142 Gerente (073) 34 gerencia@coo

Fernando 5293 pnorandino.co
m.pe
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ENTIDAD COLABORADORA
Razón Social: Agencia Agraria de San Ignacio
Iniciales o Siglas: DRAC
Régimen: Privado
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N° RUC: 20453743862
Tipo de Institución: Gobiernos Regionales y Locales
Domicilio Fiscal: Jr. San Martín # 332 - San Ignacio
Teléfono: 076- 356290
Correo electrónico: aa.sanignacio.dra@gmail.com
Página web: http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/san-ignacio

Exequiel Saldaña Benavides 41480671 Director (076) aa.sanignacio.

356290 dra@gmail.co
m
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EQUIPO DE GESTIÓN
Apellido Apellido Función a Título o grado Experiencia en

Nombres N° DNI Teléfono Entidad
Paterno Materno desempeñar obtenido años
JUAN SARMIENT PINTADO 27850243 975253716 Coordinador Cooperativa Agraria Productor 10

O General Frontera del
Chinchipe -
APROAFCH Ltda.
Joel Cajo López 41548714 9419055953 Coordinador Cooperativa Agraria Técnico 3

Técnico- Frontera del Agropecuario
Administrativ Chinchipe -
o APROAFCH Ltda.
GILBERTO ZAVALA SIERRA 10020494 978048457 Proyectista Cooperativa Agraria ING. 10

Frontera del AGRONOMO,
Chinchipe - CON
APROAFCH Ltda. ESTUDIOS DE
POSGRADO
EN LA
ESPECIALIDAD
DE
AGRONEGOCI
OS UNALM
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EQUIPO TÉCNICO
Dedi
Fecha de cació
Apellido Apellido Teléf
Nombres Nacimient N° DNI RUC Email Título Obtenido n
Paterno Materno ono
o horar
ia
EDWIN SARMIENTO SALDAÑA 11/08/201 70803512 10700835 Edju89@gmail.com 9767 TECNICO 40

JUNIOR 6 124 1923 AGROPECUARIO
7 EGRESADO
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PLAN DE SERVICIOS
Producto o Servicio: Cacao fino de aroma
Resumen del Servicio de Investigación El proyecto consiste en la implementación de mejoras tecnológicas en el proceso productivo y pos
cosecha del cacao.
1)Eficiente incorporación de las buenas prácticas agrícolas en el manejo agronómico sostenible y
poscosecha del cultivo de cacao, esto se desarrolla mediante servicios de asistencia técnica, ECAs
(control fitosanitario, fertilización orgánica, control de malezas y prácticas de podas) dirigidas a 86
productores de cacao, esta es una metodología de aprendizaje que sirven para la transmisión de
conocimientos del sistema productivo del cacao hacia el productor, para fortalecer las capacidades se han
considerado realizar pasantía a las zonas productoras de San Martin.
Para mejorar los conocimientos en técnicas de beneficio húmedo y proceso de secado, para obtener
cacao fino de aroma, se desarrollara las actividades de capacitación en técnicas de cosecha y fermento de
cacao y secado de cacao
2)Fortalecimiento del sistema administrativo y gestión comercial de la cooperativa, este componente está
respaldado para su logro en cuatro actividades básicas: gestión de la calidad del cacao mediante la
implementación de laboratorio de calidad, desarrollo de eventos de capacitación en planes de gestión y
mercadeo, capacitación en la aplicación de normas técnicas de producción orgánica y solidario, gestión de
la certificación orgánica y FLO y la participación de miembros de la cooperativa en ferias nacionales del
cacao.
Objetivo del Servicio IImplementar un adecuado manejo técnico en el proceso productivo y poscosecha del cultivo de cacao
producido por los socios de la Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe.
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Puntos Críticos Idntificados Deficiente incorporación de las buenas prácticas agrícolas en el manejo sostenible del cultivo de cacao:
Escaso conocimiento por parte de los agricultores de la importancia que representa, el adecuado manejo
agronómico del cultivo, las labores de cosecha y poscosecha en conferir atributos únicos al cacao para su
mejor comercialización
•Inadecuada aplicación de tecnología en el desarrollo de labores culturales del cultivo de cacao, malas
prácticas de poda, desbrotamiento, drenaje, despunte, remoción de frutos enfermos, momento de cosecha
oportuna y quiebre de las mazorcas de cacao.
•Desconocimiento del manejo fitosanitario, como por ejemplo la utilización del insumos estratégicos
permitido como producto inocuo para desarrollar cacao orgánico preciso para el control de determinada
plaga o enfermedad, inadecuado sistema de dosificaciones, sistemas de aplicación, etc.
•Desconocimiento del uso de Controladores Biológicos de plagas y enfermedades que atacan a su cultivo,
aunque no es una práctica muy difundida podríamos fomentarla con el propósito de gestionar la
certificación orgánica al producto de los socios de la Cooperativa
•Densidad de siembra inadecuado, causantes de la baja producción y productividad del cacao, esto en lo
concerniente al número de plantas (725 plantas/ha), criterios para su selección, prácticas de instalación de
jardines clónales, mezclas adecuadas de tolerancia por productividad entre otros.
•Deficiente manejo del proceso de cosecha y pos cosecha del cacao, en lo concerniente al manejo de
prácticas adecuadas de secado y fermentación del cacao, lo que no permite dar un valor superior al
producto para la comercialización.
•Deficiente gestión organizacional y empresarial de la cooperativa, escasa estrategias de diferenciación
del producto final, la Cooperativa no cuentan con ningún sello de calidad para posicionar en el mercado y
generar mejor beneficios para los productores de cacao.
•Deficiencia de concertación a los mercados nacionales e internacionales para establecer alianzas
estratégicas que ayuden a comercializar su producción, en caso de tener problemas con sus actuales
canales de comercialización
•Limitados servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo integral del cultivo de cacao.
Justificación La adopción de tecnología propuesta es conocida y validada, es innovadora en la medida que se está
aplicando a un total de 86 productores (77 varones y 9 mujeres) de menos de 2 hectáreas.
•Implementación de las buenas prácticas de producción orgánica (manejo de plantaciones, control
fitosanitario, implementación de un plan de fertilización orgánica) que nos permita incrementar la
productividad de 574.9 a 748.9 Kg/ha.
•Aplicación de estrategias adecuadas para minimizar la escasez de mano de obra disponible y de buena
calidad en la zona, mediante el uso de desbrozadoras para el desarrollo de labores culturales.
•Gestión de la certificación orgánica y FLO para generar estrategias de diferenciación, mejor
posicionamiento en el mercado y contribuir al cumplimiento de las Salvaguarda ambiental del BM.
• Incorporación de tecnología innovadora en la etapa de beneficio y proceso de secado de cacao para
mejorar los estándares de calidad.
•Desarrollo capacidades de control de calidad, para ello se implementara un pequeño laboratorio de
calidad.
•Desarrollo de capacidades gerenciales, administrativas y comerciales de la cooperativa a través de
participación en ferias nacionales y la provisión de servicios de asistencia técnica especializada
•La innovación que se logrará con este proyecto será un aporte muy valioso para la región y contribuirá a
los planes estratégicos de la DRAC y los municipios, servirá como ejemplo para los productores de cacao
de exportación con exigencias de sellos de calidad.
•Asimismo la propuesta impulsa la promoción de cadenas agro-comerciales, contribuye a la biodiversidad
con visión de negocios, gestión de la calidad del cacao, impulsa los sistemas agrarios sostenibles con
visión de negocios y finalmente fortalece la innovación tecnológica y de gestión.
Tecnologías a Transferir El proyecto incide en diversas estrategias incluyendo la capacitación y asistencia técnica a los productores
de cacao asociados a la Cooperativa Fronteras del Chinchipe, incorporar los servicios de extensión
especializada a nivel de campo para facilitar la adopción del paquete tecnológico propuesto, dicha
tecnología está debidamente validado en la regiones cacaoteras y en especial en las zonas productoras
Jaén y San Ignacio, así tenemos experiencias concretar en los distritos de Bellavista sector de Santa Cruz
de propiedad del Sr, Laureano Mendoza que superan los 2300 Kg/ha y en el mismo distrito de Huarango
en el sector denominado Cigarro de Oro el Sr. Noé Vásquez obtiene una productividad por encima de los
1500 Kh/ha mediante la implementación de tecnología adecuadas en el proceso productivo y manejo pos
cosecha del cacao. Bagua) en San Martin (Tocache y Picota) sus niveles de productividad se encuentran
por encima delos 2500 Kg/ha con adopción de nuevas tecnologías en condiciones de similitud para su
aplicación en la presente propuesta
De igual modo se cuenta en la zona con profesionales y técnicos de campo preparados y con experiencia
en el manejo del cultivo de cacao, gestión comercial, además, tenemos la Universidad Nacional Jaén y
filial de la Universidad Nacional de Cajamarca en la ciudad de Jaén cuentan con carreras profesionales
vinculados al sector agrarios, donde la mayor parte de alumnos egresados son hijos de agricultores, que
vienen introduciendo una visión más empresarial.
La propuesta técnica planteada estaba basada en la información de trabajos y publicaciones como:.

•Paquete tecnológico del cultivo del cacao fino de aroma (diciembre 2014), propuesto por DEVIDA y
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador – UNODC. La
tecnología que expone el Paquete Tecnológico del Cultivo del Cacao permitirá contribuir directamente al
objetivo de producir cacao de alta calidad, a fin de diferenciar la producción peruana y reconocer con un
mayor precio las prácticas agrícolas amigables con el ambiente y el reconocimiento económico a la base
productiva, con el propósito de lograr mayores beneficios para los productores.
•Manual de las buenas prácticas ambientales: Cultivo de Cacao fino y de aroma bajo sistemas
agroforestales – Alianza Cacao Perú – Enero 2014. Donde se plantea el desarrollo del proceso productivo
de forma integral y sostenible del cacao fino y de aroma.
•Manual del cultivo de cacao blanco de Piura, elaborado en alianza entre la Dirección General de
Competitividad Agraria, DRA Piura, Swisscontact, CEPICAFE, entre otros – julio 2012, como resultado de
la aplicación e implementación de diferentes técnicas y metodologías, en principio, para el adecuado
manejo integral del cultivo, así como, para garantizar una participación en asociatividad, en cumplimiento a
las exigencias en calidad y volumen para el mercado de exportación.
•El cultivo de cacao Opción rentable para la Selva – DESCO – 2013. El presente manual está dirigido a
pequeños productores de cacao, así como a promotores, estudiantes y técnicos, con el objetivo de mejorar
su capacidad técnica en el manejo agronómico.
•Guía Técnica: asistencia técnica dirigida en manejo integrado del cultivo de cacao – UNALM y Agrobanco-
año 2012.
Alernativa Menor Los paquetes de servicios alternativos que se pueden implementar con la propuesta considerada como
una menor alternativa están referidos al desarrollo de talleres de capacitación a los productores
cacaoteros, acompañados de boletines informativos en todos los temas a tratar.
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Alernativa Mayor ?Como una alternativa mayor está la implementación de las buenas prácticas de producción orgánica del
cultivo de cacao desde la etapa de producción (control de malezas, podas, manejo de sombras, control
fitosanitario, aplicación de un programa de fertilización orgánica balanceada y oportuna), que permita
gestionar y obtener la certificación orgánica y FLO con la provisión de los servicios de asistencia técnica
especializada permanente a nivel de campo.
?Mejoramiento de la densidad de siembra de las áreas en producción de 725 a 1111 plasta/ha, para ello
se implementara un vivero moderno de producción de plantones de cacao injertados con clones que
confieran atributos en cuanto a calidad del cacao (en la ciudad de Jaén existe el jardín clonas de cacao).
?Gestión de la calidad del cacao, mediante la implementación de un laboratorio de calidad con equipos
básico para el control del porcentaje de fermento y humedad.
?Fortalecimiento de los conocimientos técnicos productivos de los productores cacaoteros mediante la
realización de experiencias en las zonas productoras de la región San Martin.
?Implementación de tecnologías adecuadas en el proceso de manejo pos cosecha del cacao, a través de
implementación de módulos demostrativos de cajones fermentadores y secadores solares.
?Desarrollo de capacidades empresariales y organizativas para desarrollar el agro negocio del cacao fino
de aroma con una visión de negocios, estableciendo alianzas comerciales formales.
Condiciones Base •Deficiente incorporación de las buenas prácticas agrícolas en el manejo sostenible del cultivo de cacao,
causados por la incidencia de plagas y enfermedades, la monilia y escoba de brujas encuentran ocasionan
mermas hasta de 20%; la practicas inadecuadas en el proceso de fertilización que ocasión bajos niveles
de productividad de tan solo de 576.94 Kg/ha, habiendo experiencia de productores de la zona que
superan los 2000 Kg/ha; la practicas inadecuadas de labores de deshierba y poda del cultivo de cacao, la
baja densidad de plantas por hectárea (725 plantas/ha, siendo ideal 1111 plantas/Ha), implican una baja
producción de 55.96 tm de cacao de las 97 ha en producción.
•Deficiente manejo de la cosecha y poscosecha del cacao, las malas prácticas del proceso de cosecha,
fermentación y secado del cacao se obtienen productos con porcentaje de humedad mayor al 10%, los
porcentajes de fermentación por debajo del 70% y el porcentaje granos picados, partidos, mayores al 4%.
•Deficiente gestión organizacional y empresarial de la cooperativa, básicamente el productor aún
desconoce los normas técnicas de producción orgánica en las fincas de cacao, falta desarrollar
capacidades empresariales en los proceso de negociaciones con clientes y proveedores, manejo de
información comercial y desarrollar capacidades de gerenciamiento de las unidades productivas del cacao
y el limitados servicios de capacitación en el manejo integral del cultivo de cacao.
Los socios de la cooperativa cuentan con 97 has en producción de cacao, con una productividad de
576.94 Kg/ha, obteniendo un volumen de producción total de 55963,2 Kg/año, con un precio de venta
promedio de S/. 6.5/Kg genero un ingreso total de S/. 363,760.67 para el año 2015, con costos de
producción de cacao en baba de S/. 1.91/Kg y cacao seco en S/. 5.3/Kg, los costos de comercialización
es S/. 7622,19 al año y los costos administrativos S/.12000.00 por año. Generando un margen de utilidad
neta de S/. 35.525
Metodología TALLERES PARTICIPATIVOS: Que busca alcanzar los niveles y calidades de producción exigidos por el
mercado objetivo, por tanto la transferencia de capacidades técnicas agroecológicas y asesoría pondrá
énfasis en los aspectos relevantes para lograr la producción exigida; esto es, plan de fertilización edáfica y
foliar, manejo del cultivo, control integrado de plagas. En suma, se busca una producción que reúna los
estándares de calidad como cacao fino y de aroma demandados por los mercados de cacao.
JORNADAS DE CAMPO. Se trata de visitas dirigidas a todos los productores a las unidades productivas,
con el fin de motivarlos objetivamente sobre las diversas posibilidades productivas que ofrece la
producción de cacao orgánica introduciendo mejoras en las técnicas de su manejo.
Las jornadas de campo también convocarán la participación de otros miembros de los productores
(esposa, hijos, otros familiares) con la finalidad de contribuir en su formación en el conocimiento del
manejo técnico del cacao y afianzar la sostenibilidad de la propuesta.
PASANTIAS. Las pasantías están dirigidas a productores líderes, de tal manera que mediante visitas a
lugares donde han desarrollado propuestas similares a las que se propone, les permita tener una
experiencia vivencial y objetiva. De esa forma se pretende facilitar la incorporación de nuevos
conocimientos, habilidades y destrezas tecnológicas
DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS: Para las técnicas de conservación de suelos, podas de renovación,
fertilización, control fitosanitario, cosecha se hará las demostraciones en campo, para lo cual se adiestrará
individualmente a los propietarios de las fincas seleccionadas para la aplicación de las técnicas
propuestas. Para el manejo poscosecha se instalarán centro de beneficio y secadores solares de forma
demostrativa.
Las demostraciones de método ahorran tiempo en el sentido que el grupo entero observa la acción
simultáneamente, además la repetición individual permite adquirir destreza.
Resultados Técnicos Esperados ?Con el proyecto se mejora los niveles de productividad del cacao de 564.9 a 695.4 Kg/Ha/año en las 97
has por efecto de la renovación y/ rehabilitación de la densidad de siembra, al fortalecimiento del manejo
integral del cultivo, programa de control fitosanitario, fertilización y el manejo adecuado de cosecha y pos
cosecha de cacao.
?Mejorar el desarrollo de las labores culturales y su realización oportuna disminuyendo el número de
jornales por hectárea de 42 a 15 Jr/ha para el control de malezas con la incorporación de las chaleadoras
mecanizadas.
?86 productores de cacao con conocimientos sólidos, en técnicas de manejo de cultivo orgánico del cacao,
al final del proyecto.
?40 productores, conocen fincas exitosas con manejo técnico del cultivo orgánico, al finalizar el primer año
de ejecución del proyecto
?Disminución de pérdidas en cosecha y poscosecha, al tener productores más capacitados en mejores
técnicas para desarrollar más eficiente estas labores.
?Instalación y operación de un centro de producción de plantones de clones mejorados para incrementar
la densidad e siembra adecuada a 1111 plantas/ha
?Incorporación de tecnología innovadora en la etapa de beneficio y proceso de secado que se traducirá en
el incremento de los estándares de calidad, mejoramiento del porcentaje de fermentación de 70% a más
de 85%, comercialización del cacao en su humedad optima (7%)
?El 80% de productores clientes del servicio han mejorado sus conocimientos en el correcto en el
desarrollo del agro proceso del cacao al final del proyecto.
?Productores homogenizan la calidad de sus productos al adoptar una tecnología estándar de beneficio de
cacao propuesto por el proyecto.
?Generar un impacto positivo al medio ambiente mediante plantaciones de cacao orgánico y sistemas con
arreglos agroforestales.
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Resultados Económicos Esperados La consolidación de la cadena de valor del caco fino de aroma (criollo y trinitario) se basa en el desarrollo
industrial chocolatera y en el posicionamiento de mercado de cacao. El desarrollo de los mercados indica
que la competitividad de la cadena dependerá cada vez más de la producción limpia, definición de
estándares de calidad, fortalecimiento de una cultura asociativa, eficiencia en innovación y transferencia y
la creación de una cultura exportadora.
Este proyecto tiene un gran potencial de retorno a la inversión gracias a las innovaciones tecnológicas,
que han mostrado ser muy promisorias en investigaciones previas. Por el monto de cofinanciación, S/.
196,0000, del fondo del PNIA que se invierta en innovación tecnológica, el beneficio económico para el
porcentaje de productores estimado que se favorecerá a corto plazo con los resultados del proyecto con
un VAV incremental de S/. S/. 105.235 y un TIR incremental de 24.7%
•Utilidad bruta generando por el proyecto al termino de los dos años es S/. 176.436
•Utilidad operativa generando por el proyecto al termino de los dos años es S/. 155.436
•Utilidad neta generando por el proyecto al termino de los dos años es S/. 139.893
•Financiamiento: No hay inversión en el cultivo. 100% capital propio. No hay crédito
•Con la implementación de las innovaciones se espera aumento en los rendimientos por hectárea en 28%,
lo que representa ingresos adicionales de S/. 2390.6 x ha, y una reducción de S/ 825.0 en el costo de
mano de obra para la producción de cacao, lo que permitirá sostenibilidad en los mercados locales y de
exportación, pues se tendrá un producto de mejor calidad (gestión de la certificación orgánica y solidario)
con la posibilidad de acceder a mercados que requieren productos certificados.
• Los logros obtenidos en el proyecto se podrán extrapolar a otras zonas productoras de cacao, así como
hacia otros cultivos, en cuanto a la aplicación de tecnologías de agricultura limpia.
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PLAN DE NEGOCIOS
Productos: Producto Unidad de Medida
Cacao fino de aroma
Características del Producto(s): La cooperativa en la actualidad viene cultivando un total de 97 has de cacao con una edad que superan
los 10 años, con una densidad de siembra inadecuado (725 platas/has). El sistema de producción de
cacao fino y de aroma se caracteriza por la aplicación de tecnologías inadecuadas en el proceso
productivo y manejo pos cosecha generando bajos niveles de productividad (576.94 Kg/ha) y bajos
estándares de calidad (70% de fermentación y porcentaje de humedad mayores al 12%) sin un estricto
control de calidad desde el desarrollo de labores culturales, pasando por la cosecha de la mazorca hasta
el tratamiento del proceso de beneficio, determinación del contenido de humedad, evaluación de
cualidades físicas, proceso de secado, envasado y estabilidad durante el almacenamiento.
•Variedades criollo, trinitario y forastero,
•Granos picados, partidos, menor de mayores al 5%
•Fermentación actual 70% con infraestructura de benéfico muy deficiente (Aun fermentan en bolsas de
polietileno por carecer de centros de beneficio)
•Humedad mayores al 12%, por carecer de infraestructura de secado adecuado, secan en pisos en mantas
en contacto con animales y todo tipo de contaminación.
•Cosecha todo el año.
•Densidad de siembra 725 plantas por hectárea en promedio.
•Se empaca en sacos de yute de 64 Kg.
Idea del Plan de Negocios: La idea del negocio consiste en elevar los niveles de productividad y calidad de cacao producidos en
sistemas agroforestales, mediante la adopción de nuevas tecnologías debidamente validadas en el
proceso productivo, cosecha y poscosecha del cacao producido por la Cooperativa, buscando producir 97
Has con clones mejoradas con densidad de siembra de 1111 plantas/ha, llegando a producir 748.9
kg/ha/año al final del segundo año, obteniendo de esta manera una oferta exportable de 72,640.2 kg de
cacao.
Además el proyecto se propone fortalecer la capacidad y calidad del cacao orgánico de las unidades
productiva, y convertir además a las familias cacaoteros a exportadores directo a través de la gestión de la
certificación orgánica y FLO y así mejorar significativamente sus ingresos y nivel de vida.
Para lograr estos objetivos, el proyecto se propone:
a)Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao de los
productores vinculados al proyecto, enfocándose en el manejo de fertilización orgánica, control
fitosanitario, mejoramiento de la densidad de siembra (producción de plantones de clones mejorados),
desarrollo de capacidades en el usos de desbrozadoras e intercambio de experiencias. Esto se hará
mediante capacitaciones encampo, asistencia técnica y campos demostrativas.
Para el mejoramiento del proceso de poscosecha del cacao se enfocándose en el manejo del beneficio y
secado que constituye uno de los puntos más críticos del cultivo. Esto se hará mediante capacitaciones en
campo, asistencia técnica y módulos demostrativos de beneficio y secado
b)Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del
agronegocios del cacao, mediante el desarrollo de capacidades en gestión de la calidad del cacao fino y
de aroma, charlas sobre mercadeo y cadena de valor del cacao, gestión de la certificación orgánica y FLO
y participación en la expo ferias nacionales de cacao.
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Características de la Demanda: Según AGRODATAPERU, 2015, las exportaciones de cacao grano subió 19% a los U$ 181 millones a un
precio promedio de U$3.24 kilo, Holanda es el principal destino con U$ 79 millones (44% del total), le sigue
Bélgica con U$ 29 millones e Italia con U$ 17 millones Destacan las exportadoras SUMQAO SAC con U$
30.6 millones (17%), le siguen Amazonas Trading con U$ 29.4 millones y Cafetalera Amazónica con U$
26.9 millones.
Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao – 2014, la producción de Costa de Marfil y
Ghana (que representan el 60% de la producción mundial) cayeron 2.8%y 5% respectivamente. Así que
mientras ellos atraviesan esta situación nosotros tenemos la oportunidad de incrementar el volumen y el
valor total de las exportaciones de cacao grano llego a US$ 180.7 millones en 2015, en consecuencia la
producción peruana del grano creció hasta 19% el 2015, sus precios se dispararon en 14% a US$ 3.200
la tonelada para el 2014.
El mercado de cacao fino y de aroma representa 4% del mercado mundial El 80% viene de Latinoamérica
y el Caribe, 18% de Oceanía y 2% de África. Europa, con países como Bélgica, Luxemburgo, Francia,
Alemania, Italia, Suiza e Inglaterra, pero también los mercados de EE.UU. y Japón son mercados
importantes para el cacao fino y de aroma. Entre el 5% y el 20% de las importaciones de cacao en los
mejores mercados son cacao fino y de aroma, usado para la producción de chocolates especiales.
Actualmente existe una brecha entre la oferta y la demanda mundial de cacao. Según las proyecciones de
ICCO, hasta el 2023 se mantendrá el déficit en el suministro de cacao. El aumento de la demanda se
origina principalmente por el fortalecimiento de los nuevos mercados emergentes, en particular Asia
(ICCO, 2014); mientras que por el lado de la oferta ha habido una menor producción de cacao de los
países de África Occidental (como Costa de Marfil y Ghana) que redujeron sus rendimientos en un 2.8% y
un 5.0%, respectivamente (Pipitone, 2013).
Carásterísticas de la Oferta: El INEI informó que el volumen exportado de cacao y sus derivados alcanzó su máximo nivel en el año
2014 al registrar un fuerte crecimiento de 40.3% respecto a 2013. En tanto, durante el periodo enero-
noviembre de 2015, aumentó en 15.9% comparado con igual periodo del año 2014, impulsado
principalmente por los envíos de cacao crudo que subieron en 27.7%.
Según MINAGRI (junio 2016) en la actualidad existen más de 90,000 familias de productores de cacao
distribuidas en 16 regiones del Perú con un total de 120 mil hectáreas, que actualmente es el tercer
productor de este producto en Latinoamérica con un nivel de 85,000 toneladas métricas, en el 2015 se
registraron envíos de cacao grano por US$ 180.7. Asimismo el cultivo de cacao es prioritario para la
agroexportación.
Los principales departamentos productores de cacao fueron San Martín (38,3 miles de t) y Junín (12,4
miles de t), seguido de Cusco (10,4 miles de t) y Ayacucho (4,9 miles de t), entre otros.
El cacao que se oferta corresponde a una mezcla de granos de plantaciones clonales (criollas, trinitarias y
forasteros) con altas capacidades productivas y tolerantes a los problemas fitosanitarios. El proyecto
pretende comercializar 61.56 Toneladas de cacao en el primer año, 72.64 toneladas en el según año,
paulatinamente a medida que se vayan incorporando mejoras tecnológicas en el proceso productivo y pos
cosecha se irá incrementando este volumen de cacao hasta llegar a ofertar un volumen de 88.62
toneladas con sello orgánico y solidario. Esta producción de cacao tendrá las siguientes características:
fermentado al 85% (5 a 6 días como mínimo), humedad al 7.0 %( 4 a 5 días de sacado en módulos
demostrativos de secadores solares), granos hongueados 0.0%, impurezas con un máximo de 2%, con un
aroma característico a cacao fresco, de tal manera que pueda seguir cumpliendo con las normas
internacionales y las exigencias de los mercados especiales.
Principales Clientes: La cooperativa en la actualidad cuenta con aliados comerciales representados por las empresas
SUMAQAU, Cooperativa Agraria Norandino, quienes son las encargadas de exportar a los mercados de
USA, Canadá y la UE y con la empresa Virgen del Carmen de Celendín para el mercado nacional. Al final
del proyecto la meta es realizar la exportación de forma directa para ello se participara en ferias
internacionales de cacao fino y de aroma.
Estrategia de Comercialización de la cooperativa consiste en el posicionamiento mediante el desarrollo de
las ventajas de diferenciación del caco fino y de aroma, ser reconocida como una Cooperativa de la selva
nororiental peruana confiable, con solidez institucional y productora de cacao orgánico y de comercio justo
de variedades criollas, trinitarias y forasteros.
Producto. El cacao fino se origina típicamente de árboles criollos o trinitarios que dispone la los
productores y con el manejo adecuado del procesos postcosecha apropiados para alcanzar los estándares
adecuados de calidad (humedad 7%, fermentación 85%, máximo 2% de granos picados y partidos).
Producto con certificación orgánica y solidaria en presentaciones de sacos de yute de 68 Kg.
Precio. Se ha determinado que los precios que maneja actualmente la Cooperativa para la venta es de S/.
6.5/Kg, la asociación negocia sus contratos al iniciar el acopio, buscando diferencial de precio por calidad
de cacao, para ello envía muestras de cacao fermentado, al cliente para su evaluación
Plaza. La cooperativa con ayuda del laboratorio prepara lotes de cacao en función a la calidad del
producto, luego envía muestras al cliente, fija el precio final y realiza el despacho del producto. Promoción.
Mediante página web, email, redes sociales, reuniones y viajes para las diferentes etapas de las
negociaciones, utilizar volantes, afiches, “brochures”, e internet (video conferencias), se aplicará el
marketing directo.
Describa cómo las Entidades Colaboradoras La entidad colaborado representada por la Cooperativa Norandino, fortalecer el acopio, procesamiento y
contribuyen al Plan de Negocios: comercialización del cacao. Asimismo se compromete mediante una carta de compromiso para el
cofinanciamiento del 10% (S/. 280,000.0) del monto total del proyecto, las misma estará orientado a
fortalecer capacidades técnico productivos en el correcto manejo del cultivo de cacao, innovación
tecnológica en el procesamiento (fermento y secado)
Su intervención también estará orientado a desarrollar estrategias conjuntas para el fortalecimiento del
sistema de producción de cacao orgánica en sistemas agroforestales con estricto respecto del medio
ambiente, con la finalidad de gestionar los sellos de calidad: orgánico y FLO, gracias a la experiencia
generado en estos rubros y principalmente en la zonas productoras de Jane y San Ignacio.
La Agencia Agraria de San Ignacio, su compromiso de participación lo sustenta con el “Contrato de
Asociación en Participación”, si bien es cierto que no aportará en forma monetaria, pero pondrá a
disposición los servicios de asesoría y acompañamiento a graves de su personal técnico y especialistas en
la cadena productiva del cacao para apoyar en el aspecto de asistencia técnica en producción y
procesamiento.
La DRAC, como parte de su actual estrategia institucional, ha identificado proyectos agroindustriales, en la
que el cultivo del cacao es una de las principales alternativas para promover el desarrollo económico y
social. Como ente descentralizado del gobierno central, su participación está orientada a crear las
condiciones favorables para la implementación de infraestructura productiva en las organizaciones. Es
parte de las instituciones colaboradoras, viene coordinando con los productores de cacao, café entre otros
y está dispuesto a promover, concertar y articular con instituciones privadas, en este sentido ha
considerado al cultivo del cacao como una de las principales alternativas a favor del desarrollo económico
y social.
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Resumen Resultados de la Evaluación Este proyecto de servicio de extensión fue evaluado a 5 años con una tasa de descuento del 14% que es
Económica Ex Ante (análisis incremental): la usada para este tipo de proyectos agro productivos. Vemos que el proyecto de producción, acopio y
comercialización de cacao fino de aroma resulta rentable ya que la tasa interna de retorno es mayor que la
tasa de descuento; el VAN incremental es positivo y el período de recuperación es de 5 años.
•Los resultados obtenidos para este el VANE de S/. 269763.39. Esto significa que los productores cuentan
con 269763.39 soles más, luego de haber satisfecho sus expectativas de rentabilidad dadas por el COK,
que en este caso fue de 14%, valor con el cual se descontaron los flujos económicos.
•El ratio de Beneficio/Costo es de 1.35. Esto significa que el beneficio neto del negocio es mayor que el
costo total (incluida la inversión inicial) en el que se incurre para llevar a cabo el mismo.
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ANÁLISIS ECONÓMICO
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PRINCIPALES SUPUESTOS
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RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CON PROYECTO
Producto 1: Cacao fino de aroma
Unidad de Medida:
Cantidad (UM) 61.559,50 72.640,21 88.621,05 88.621,05 88.621,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Precio Unitario (Soles / UM) 7,00 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo Unitario (Soles / UM) 6,58 6,06 6,06 5,54 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIN PROYECTO
Unidad de Medida:
Cantidad (UM) 55.963,18 55.963,18 55.963,18 55.963,18 55.963,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Precio Unitario (Soles / UM) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo Unitario (Soles / UM) 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL NEGOCIO

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Total inversión -178.470,14 -39.559,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
A. INGRESOS CON PROYECTO
Cacao fino de aroma 430.916,50 595.649,72 726.692,61 726.692,61 726.692,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingresos con proyecto 430.916,50 595.649,72 726.692,61 726.692,61 726.692,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Cacao fino de aroma 363.760,67 363.760,67 363.760,67 363.760,67 363.760,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingresos sin proyecto 363.760,67 363.760,67 363.760,67 363.760,67 363.760,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES 67.155,83 231.889,05 362.931,94 362.931,94 362.931,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES (C - D)
C. COSTOS CON PROYECTO
Cacao fino de aroma -405.061,51 -440.199,67 -537.043,56 -490.960,62 -490.960,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total costos con proyecto -405.061,51 -440.199,67 -537.043,56 -490.960,62 -490.960,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. COSTOS SIN PROYECTO
Cacao fino de aroma -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total costos sin proyecto -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 -324.026,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -81.034,70 -116.172,86 -213.016,75 -166.933,80 -166.933,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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INDICADORES DE RESULTADOS
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VALOR ACTUAL
Factor Valor Actual (9 %) 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
Valor Actual Flujo de Ingresos Incrementales 61.783,36 195.722,87 281.034,75 257.830,04 236.541,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Actual Flujo de Costos Incrementales -74.551,92 -98.054,16 -164.948,58 -118.591,24 -108.799,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Actual Flujo de Inversiones -164.192,53 -33.389,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Actual Flujo de Caja Incremental -176.961,09 64.278,74 116.086,17 139.238,80 127.742,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO ( VAN ) 270.384,64
RELACION BENEFICIO / COSTO 1,35
MÁRGENES UNITARIOS
Unidad de Medida:
Con Proyecto 6,58 6,06 6,06 5,54 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin Proyecto 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación (Con relación al año base = año 1) -40,85 % 201,41 % 201,41 % 274,65 % 274,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
COSTOS UNITARIOS
Unidad de Medida:
Con Proyecto 6,58 6,06 6,06 5,54 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin Proyecto 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación (Con relación al año base = año 1) 13,64 % 4,66 % 4,66 % -4,32 % -4,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VOLUMEN DE PRODUCCION
Unidad de Medida:
Con Proyecto 61.559,50 72.640,21 88.621,05 88.621,05 88.621,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Sin Proyecto 55.963,18 55.963,18 55.963,18 55.963,18 55.963,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Variación (Con relación al año base = año 1) 10,00 % 29,80 % 58,36 % 58,36 % 58,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fin: Contribuir a la mejora de los ingresos económicos de los pequeños productores de cacao asociados a la
Cooperativa Fronteras del Chinchipe, distrito de Huarango por medio del acceso a mercados especiales,
con base en la certificación orgánica y solidaria.
Objetivo: Implementar un adecuado manejo técnico en el proceso productivo y poscosecha del cultivo de cacao
producido por los socios de la Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe
Componentes de investigación y sus Los servicios que se pretende implementar con el proyecto de servicio de extensión están orientados a
actividades: Implementar un adecuado manejo técnico en el proceso productivo y poscosecha del cultivo de cacao
producido por los socios de la Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe, basados en el desarrollo de los
componentes y actividades.
I.Componente 1: Eficiente incorporación de las buenas prácticas agrícolas en el manejo sostenible del
cultivo de cacao. Para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.
1.Implementar un programa de control fitosanitario para la moniliasis y escoba de brujas, basado en el
monitoreo y la prevención de la ocurrencia de las plagas y enfermedades, que permita disminuir la
incidencia de los daños hasta en un 15% del cacao.
2.Implementar un programa de abonamiento orgánico en el cultivo de cacao, con productos que no
solamente atiendan la fertilidad química, sino que también que potencien la fertilidad física y biológica del
suelo, que permita incrementar la productividad de 576.94 a 748.9 Kg/ha de cacao..
3.Desarrollo de capacidades en el uso de desbrozadoras multiuso para facilitar y agilizar las labores de
deshierbo de las fincas de cacao.
4.Desarrollo de capacidades en la producción de plantones de cacao de clones mejorados, mejorar la
densidad de siembra de 725 a 1111 plantas/Ha del cultivo de cacao en sistema agroforestal. El
mejoramiento de la productividad y calidad será posible mediante la implementación de tecnologías
eficientes en los manejo agronómico dotará de las plántulas de cacao injertado, los insumos básicos y
herramientas a los productores, para el primer año, considerado el año más crítico para un buen
establecimiento del cultivo
5.Realización de intercambios de experiencias para conocer modelos productivos exitosos, que permita a
los cacaoteros fortalecer sus capacidades competitivas respecto al manejo agronómico y gestión de la
calidad.
Para el mejoramiento de los estándares de calidad del cacao criollo fino y de aroma, enfocándose en el
manejo del beneficio y secado que constituye uno de los puntos más críticos del cultivo. Esto se hará
mediante capacitaciones encampo, asistencia técnica y módulos demostrativos de beneficio y secado
como.
6.Capacitar técnicamente en el proceso de cosecha y fermentación del cacao, que permitirá mejorar el
porcentaje de fermentación de 70% a 85%
7.Capacitar Técnicamente en el proceso de secado del grano de cacao, mediante la implementación de un
módulo de secadores solares que permita obtener un cacao con el 7% de humedad.
8.Implementación de un laboratorio de control de calidad, que nos permita realizar el control de la
fermentación de los granos de cacao y la finura del aroma propio del cacao
Componente de fortalecimiento y sus II.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del
actividades: agronegocios del cacao. El objetivo de este servicio es mejorar la capacidad de negociación de los
pequeños cacaoteros para que puedan acceder a mercados especiales de cacao fino y de aroma. Para
ello las acciones principalmente se orientarán a incorporar una lógica empresarial en sus decisiones
colectivas que se orienten no sólo a conseguir mercados y precios para sus productos sino que eleven su
competitividad a través de la mejora de sus costos a través de las ventajas que ofrecen las compras
colectivas de insumos, se implementara las siguientes actividades.
1.Capacitación en planes de gestión y mercadeo de los productores líderes de la organización.
2.Capacitación en las normas técnicas de producción orgánica en las fincas de cacao y el cumplimiento
del Sistema Interno de Control - SIC
3.Gestión de la certificación orgánica de las unidades productivas del cultivo de cacao, que genere mayor
ventaja competitiva a los productores
4.Participación de un representante de la cooperativa en las ferias nacionales de cacao
5.Taller inicio del proyecto
6.Taller de medio término del proyecto
7.Taller de cierre del proyecto.
8.Implementación de equipos básicos para desarrollar el agronegocios del cacao de forma rentable y
sostenible.
Para generar ventajas de diferenciación del cacao en el mercado internacional se gestionara el certificado
orgánico, además de productores lideres participarán activamente en las distintas expo ferias del cacao
como el salón de chocolates, aprovechando que el Indecopi entrego la décima Denominación de Origen
Cacao Amazonas Perú que contribuirá al desarrollo económico del sector.
Fortalecer la capacidad competitiva y el posicionamiento en los mercados de pequeños productores de
cacao fino y de aroma del distrito de Namballe, a través del fomento de alianzas institucionales locales (en
plataformas territoriales Cooperativa Norandino - Cooperativa Norandino – Agencia Agraria San Ignacio).
A través de estas alianzas, y con apoyo del programa PNIA, se ofrecen la adopción de buenas prácticas
para el manejo de plagas y de suelos saludables, y mecanismos de innovación participativa, que
disminuyan su vulnerabilidad ante riesgos fitosanitarios y del cambio climático, y que mejoren los niveles
de productividad y calidad del cacao mediante la adopción de nuevas tecnologías en el manejo de
cosecha y pos cosecha del cacao.
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PRESUPUESTO
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Componente 1 Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao.
Aporte Aporte
Aporte Aporte M. N.M. Aporte
M. N.M. Aporte
Actividad / Rubros Unidad de Medida Costo Unitario Meta Física Total F.F. PNIA F.F. Alianza COOP.N COOP.N N.M.
APROAF APROAF M. DRAC
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
1.1 Implementar un programa de fertilización Talleres 10.811,00 1,00 10.811,00 7.567,70 3.243,30 2.162,20 0,00 1.081,10 0,00 0,00 0,00
orgánica y control fitosanitario en el cultivo
de cacao.
Asesoria especializada Consultoría 2.400,00 0,00 2.400,00 1.680,00 720,00 480,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes y viaticos Traslado 267,00 0,00 267,00 186,90 80,10 53,40 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00
Materiales e insumos Insumos 7.864,00 0,00 7.864,00 5.504,80 2.359,20 1.572,80 0,00 786,40 0,00 0,00 0,00
demostrativos
Equipos y bienes durareros Unidad 280,00 0,00 280,00 196,00 84,00 56,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Desarrollo de capacidades en la Vivero 46.234,50 1,00 46.234,50 32.364,20 13.870,30 9.246,90 0,00 4.623,40 0,00 0,00 0,00
producción de plantones de cacao de clones
mejorados para mejorar la densidad de
siembra.
Materiales e insumos Insumos estrategicos 18.992,00 0,00 18.992,00 13.294,40 5.697,60 3.798,40 0,00 1.899,20 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Riego tecnificado 27.242,50 0,00 27.242,50 19.069,80 8.172,70 5.448,50 0,00 2.724,20 0,00 0,00 0,00
1.3 Realización de intercambios de Pasantía 8.500,00 2,00 17.000,00 11.900,00 5.100,00 3.400,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
experiencias para conocer modelos
productivos exitosos
Pasajes y viaticos Pasajes/hospedajes/ 8.500,00 0,00 17.000,00 11.900,00 5.100,00 3.400,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
alimentacion
1.4 Capacitar técnicamente en el proceso de Talleres 24.672,38 1,00 24.672,38 17.257,58 7.414,80 4.943,20 0,00 2.471,60 0,00 0,00 0,00
cosecha y fermentación del cacao.
Asesoria especializada Capacitación 2.356,38 0,00 2.356,38 1.636,38 720,00 480,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Global 816,00 0,00 816,00 571,20 244,80 163,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
Inversion Modulo de beneficio 21.500,00 0,00 21.500,00 15.050,00 6.450,00 4.300,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Capacitar Técnicamente en el proceso Talleres 22.667,00 1,00 22.667,00 13.915,60 8.751,40 6.484,70 0,00 2.266,70 0,00 0,00 0,00
de secado del grano de cacao.
Asesoria especializada Capacitación 2.400,00 0,00 2.400,00 1.680,00 720,00 480,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Materiales e insumos Global 267,00 0,00 267,00 186,90 80,10 53,40 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00
Inversion Modulo de secado 20.000,00 0,00 20.000,00 12.048,70 7.951,30 5.951,30 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1.6 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 0,00 1,00 62.000,00 43.400,00 18.600,00 12.400,0 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00
0
Pag. 14
Honorarios 0,00 0,00 62.000,00 43.400,00 18.600,00 12.400,0 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00
0
Sub Categorías
Coordinador General Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coordinador Técnico-Administrativo Mensual 1.800,00 12,00 21.600,00 15.120,00 6.480,00 4.320,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
Proyectista Mensual 9.800,00 1,00 9.800,00 6.860,00 2.940,00 1.960,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00
El Técnico Especialista Mensual 1.800,00 17,00 30.600,00 21.420,00 9.180,00 6.120,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
Total F.F. PNIA F.F. Alianza COOP.N COOP.N N.M.
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
TOTAL COMPONENTE 1 183.384,88 126.405,08 56.979,80 38.637,0 0,00 18.342,8 0,00 0,00 0,00
0 0
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Componente 2 Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del agronegocios del cacao
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
2.1 Desarrollo de capacidades en gestión de Laboratorio de 22.000,00 1,00 22.000,00 15.400,00 6.600,00 4.400,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
la calidad del cacao fino y de aroma. calidad
Equipos y bienes durareros Equipos 22.000,00 0,00 22.000,00 15.400,00 6.600,00 4.400,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Capacitación en planes de gestión y Talleres 2.580,99 1,00 2.580,99 1.806,69 774,30 516,20 0,00 258,10 0,00 0,00 0,00
mercadeo de los productores líderes de la
cooperativa
Pasajes y viaticos Pasajes 1.025,00 0,00 1.025,00 717,50 307,50 205,00 0,00 102,50 0,00 0,00 0,00
Asesoria especializada Capacitación 1.200,00 0,00 1.200,00 840,00 360,00 240,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Materiales e insumos Global 355,99 0,00 355,99 249,19 106,80 71,20 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
2.3 Capacitación en las normas técnicas de Talleres 2.006,00 2,00 4.012,00 2.808,40 1.203,60 802,40 0,00 401,20 0,00 0,00 0,00
producción orgánica en las fincas de cacao
Asesoria especializada Consultoría 1.200,00 0,00 2.400,00 1.680,00 720,00 480,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Refrigerio y traslados 806,00 0,00 1.612,00 1.128,40 483,60 322,40 0,00 161,20 0,00 0,00 0,00
2.4 Gestión de la certificación orgánica y Certificados 21.842,54 1,00 21.842,54 15.289,79 6.552,75 4.368,50 0,00 2.184,25 0,00 0,00 0,00
comercio justo
Servicios de terceros Servicios 21.693,63 0,00 21.693,63 15.185,55 6.508,08 4.338,72 0,00 2.169,36 0,00 0,00 0,00
Materiales e insumos 148,91 0,00 148,91 104,24 44,67 29,78 0,00 14,89 0,00 0,00 0,00
Pag. 15
2.5 Participación de representantes de la Feria 4.920,00 2,00 9.840,00 6.888,00 2.952,00 1.968,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00
cooperativa en las ferias nacionales e
internaciones de cacao
Pasajes y viaticos Pasajes 2.120,00 0,00 4.240,00 2.968,00 1.272,00 848,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Paticipación 2.800,00 0,00 5.600,00 3.920,00 1.680,00 1.120,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Equipamiento del proyecto Equipos 14.741,59 1,00 14.741,59 10.319,13 4.422,46 2.948,30 0,00 1.474,16 0,00 0,00 0,00
Equipos y bienes durareros Equipos 14.741,59 0,00 14.741,59 10.319,13 4.422,46 2.948,30 0,00 1.474,16 0,00 0,00 0,00
2.7 Presentación pública del proyecto Taller 1.266,00 1,00 1.266,00 886,20 379,80 253,20 0,00 126,60 0,00 0,00 0,00
Materiales e insumos Carpeta 450,00 0,00 450,00 315,00 135,00 90,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Refrigerio y traslado 816,00 0,00 816,00 571,20 244,80 163,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
2.8 Taller de medio termino del proyecto Taller 1.266,00 1,00 1.266,00 886,20 379,80 253,20 0,00 126,60 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Refrigerio y traslado 816,00 0,00 816,00 571,20 244,80 163,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
2.9 Taller de cierre del proyecto Taller 9.266,00 1,00 9.266,00 5.510,51 3.755,49 1.853,20 0,00 1.902,29 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros Refrigerio y traslado 8.816,00 0,00 8.816,00 5.195,51 3.620,49 1.763,20 0,00 1.857,29 0,00 0,00 0,00
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
TOTAL COMPONENTE 2 86.815,12 59.794,92 27.020,20 17.363,0 0,00 9.657,20 0,00 0,00 0,00
0
`
`
Componente 3 GESTION DEL PROYECTO
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
3.1 Gastos de gestión y administración del Gestión (Mes) 544,44 18,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proyecto
Gestion del proyecto Gestión (Mes) 544,44 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
Pag. 16
TOTAL COMPONENTE 3 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
`
`
Aporte Aporte
M. N.M. Aporte
ORANDI ORANDI DRAC
CH CH NO NO
TOTAL PROYECTO 280.000,00 196.000,00 84.000,00 56.000,0 0,00 28.000,0 0,00 0,00 0,00
0 0
Pag. 17
`
MARCO LOGICO
`
FIN Y OBJETIVO DEL PROYECTO
`
Contribuir a la mejora de los ingresos económicos de los pequeños productores de cacao asociados a la Cooperativa Fronteras del Chinchipe, distrito de Huarango por medio del
FIN DEL PROYECTO acceso a mercados especiales, con base en la certificación orgánica y solidaria.
INDICADORES
Tipo Descripción Unidad de Medida Inicio Meta Medio de verificación Supuestos
Económico Mejores ingresos económicos de las S/./ha 3.750,10 6.140,70 Reporte de venta de cacao según Mercado de exportación de cacao de fino
familias del Distrito de Huarango. mercado destino de aroma, precios estables y volúmenes
Liquidaciones de compra. demandados.
Condiciones climáticas favorables,
Estabilidad económica y social.
`
OBJETIVO DEL PROYECTO Implementar un adecuado manejo técnico en el proceso productivo y poscosecha del cultivo de cacao producido por los socios de la Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe
INDICADORES
Técnico Al finalizar el segundo año se incrementa Kg/año 0,00 0,00 Contratos de compra venta de cacao fino Se consolida la demanda de cacao
el volumen de venta de cacao de aroma de mercados diferenciado producido por la Cooperativa por parte de
las empresas transformadoras y
exportadoras nacionales
Económico Al finalizar el segundo año se incrementa S/./año 0,00 0,00 Reporte de venta de cacao según Mercado de exportación de cacao de fino
los ingresos de venta de cacao. mercado destino de aroma se mantiene estable en precios
Liquidaciones de compra. y volúmenes demandados.
Condiciones climáticas favorables
Estabilidad económica y social
Pag. 18
`
COMPONENTES
`
COMPONENTE 1 Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao.
INDICADORES
Técnico Al término del segundo años la Kg/ha 576,94 748,90 Registros de producción y reporte de Presencia de fenómenos climatológicos
Cooperativa logra incrementar la registro de copio de cacao en planta de normales.
productividad agro procesos
Técnico Al termino del segundo año se incrementa Plantas x Ha 725,00 1.111,00 Informes de los técnicos de campo. Presencia de fenómenos climatológicos
la densidad de siembra. normales para la producción de plantones
a nivel de vivero y la instalación en campo
definitivo.
Técnico Al término del primer año, se incrementa % de fermento 70,00 85,00 Reportes de laboratorio de control de Productores satisfechos con los nuevos
el porcentaje de fermentación. calidad de la cooperativa conocimientos.
Intención de parte de los productores de
invertir en la aplicación de las técnicas
agronómicas planteadas en el proyecto.
`
COMPONENTE 2 Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del agronegocios del cacao
INDICADORES
Economico Al finalizar el primer año se habrá N° de clientes 2,00 4,00 Contratos de compra de cacao. Productores integrantes de la organización
identificado al menos dos mercados Cartas de intención de compra satisfechos con el sistema de
diferenciados nuevos para cacaos finos de administración y gestión comercial
aroma. implementada
Comercial Al finalizar el segundo año la organización N° de sellos de calidad 0,00 2,00 Contrato con la empresa certificadora. Productores cacaoteros cumplen con la
cuenta con certificación orgánica y Emisión de los certificados producción orgánica y el sistema interno
comercio justo. de control SIC
`
COMPONENTE 3 GESTION DEL PROYECTO
INDICADORES
Global Presupuesto implementado Global (%) 0,00 100,00 Reportes de ejecución presupuestal del Desembolsos, contrapartidas y
oportunamente para el desarrollo de proyecto rendiciones oportunas.
actividades del proyecto
Pag. 19
`
ACTIVIDADES
`
COMPONENTE 1 Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao.
INDICADORES POR ACTIVIDAD
Unidad de
Actividad Meta Física Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicador Medio de verificación Supuestos
Medida
1.1 Implementar un programa de Talleres 1,00 10.811,00 7.567,70 3.243,30 Desarrollo de 01 talleres de Visita de campo y lista de Condiciones climáticas
fertilización orgánica y control capacitación en manejo asistentes favorables
fitosanitario en el cultivo de fitosanitario y fertilización
cacao. orgánica
1.2 Desarrollo de capacidades en Vivero 1,00 46.234,50 32.364,20 13.870,30 Instalación de un vivero con Contratos de instalación, Condiciones climáticas
la producción de plantones de capacidad para producir 25 mil fotografías y documentos favorables y cofinanciamiento
cacao de clones mejorados para plantones contables oportuno
mejorar la densidad de siembra.
1.3 Realización de intercambios Pasantía 2,00 17.000,00 11.900,00 5.100,00 02 pasantías nacionales para ver Pasajes, boletas, fotografías, Época favorable para desarrollar
de experiencias para conocer experiencias de sistemas de informes el viaje y carreteras en buen
modelos productivos exitosos producción de cacao orgánico de estado para cumplir itinerario.
San Martin
1.4 Capacitar técnicamente en el Talleres 1,00 24.672,38 17.257,58 7.414,80 01 talleres de capacitación en Registro de asistencia, Cacaoteros aplican nuevas
proceso de cosecha y manejo adecuado de cosecha y fotografías Informes de técnicas de manejo de cosecha y
fermentación del cacao. beneficio de cacao (instalación culminación de los módulos. beneficio del cacao.
de un modelo demostrativo) Contratos y facturas
1.5 Capacitar Técnicamente en el Talleres 1,00 22.667,00 13.915,60 8.751,40 01 talleres de capacitación en Registro de asistencia, Cacaoteros aplican nuevas
proceso de secado del grano de manejo adecuado de proceso de fotografías Informes de técnicas de manejo de secado de
cacao. secado de cacao (instalación de culminación de los módulos. cacao.
un modelo demostrativo) Contratos y facturas
1.6 EQUIPO TECNICO Y DE Honorario (%) 1,00 62.000,00 43.400,00 18.600,00 270 visitas de campo Reporte de visitas de campo Los productores le dan la
GESTION importancia a los servicios de
extensión
TOTAL COMPONENTE 1 183.384,88 126.405,08 56.979,80
`
COMPONENTE 2 Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del agronegocios del cacao
Unidad de
Medida
2.1 Desarrollo de capacidades en Laboratorio de 1,00 22.000,00 15.400,00 6.600,00 01 módulo de control de calidad Registros, fotografías, facturas Cofinanciamiento oportuno
gestión de la calidad del cacao calidad de cacao orgánico
fino y de aroma.
2.2 Capacitación en planes de Talleres 1,00 2.580,99 1.806,69 774,30 01 talleres práctico en planes de Lista de asistentes, fotografías, Cacaoteros satisfechos con los
gestión y mercadeo de los gestión y mercadeo para registros, resúmenes nuevos conocimientos y
productores líderes de la productores lideres cofinanciamiento oportuno
cooperativa
Pag. 20
2.3 Capacitación en las normas Talleres 2,00 4.012,00 2.808,40 1.203,60 02 Curso – taller práctico en el Lista de asistentes, fotografías, Cacaoteros satisfechos con los
técnicas de producción orgánica normas técnicas de producción registros, resúmenes nuevos conocimientos y
en las fincas de cacao orgánica de cacao. cofinanciamiento oportuno
2.4 Gestión de la certificación Certificados 1,00 21.842,54 15.289,79 6.552,75 Al menos se cuenta con dos Informe favorable del control Los productores le dan la
orgánica y comercio justo sellos de calidad intero. Certificados otorgados de importancia al cumplimiento de
orgánico y FLO las normas técnicas de
producción orgánica
2.5 Participación de Feria 2,00 9.840,00 6.888,00 2.952,00 02 participación en expo ferias Informe de participación. Aceptación de nuestra
representantes de la cooperativa (salón de chocolate) de cacao Relación de participantes. participación por parte de los
en las ferias nacionales e organizados a nivel nacional Documentos contables organizadores. Época favorable
internaciones de cacao para desarrollar el viaje y
carreteras en buen estado para
cumplir itinerario.
2.6 Equipamiento del proyecto Equipos 1,00 14.741,59 10.319,13 4.422,46 Cumplimiento al 100% con la Documentos contables y Cofinanciamiento oportuno
adquisición de equipos y bienes fotografías
2.7 Presentación pública del Taller 1,00 1.266,00 886,20 379,80 Participación de productores Informe, fotografía y registros de Disposición oportuna de
proyecto asistencia productores
2.8 Taller de medio termino del Taller 1,00 1.266,00 886,20 379,80 Participación de productores Informe, fotografía y registros de Disposición oportuna de
proyecto asistencia productores
2.9 Taller de cierre del proyecto Taller 1,00 9.266,00 5.510,51 3.755,49 Participación de productores Informe, fotografía y registros de Disposición oportuna de
asistencia productores
TOTAL COMPONENTE 2 86.815,12 59.794,92 27.020,20

`
`
COMPONENTE 3 GESTION DEL PROYECTO
Unidad de
Medida
3.1 Gastos de gestión y Gestión (Mes) 18,00 9.800,00 9.800,00 0,00 100% asignación presupuestal Reporte de ejecución Asignación oportuna de RNR y
administración del proyecto presupuestal contrapartida de la alianza
TOTAL COMPONENTE 3 9.800,00 9.800,00 0,00
TOTAL PROYECTO 280.000,00 196.000,00 84.000,00
Pag. 21
`
PLAN OPERATIVO DETALLADO
1.-Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao.
Costo
Unidad de Meta Sub Total
# Actividad unitari Total S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total
medida física S/.
o
Física
Implementar un
programa de
fertilización
1.1. orgánica y 10.811
Talleres 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
control ,00
fitosanitario en
el cultivo de
cacao.
Financiera
10.811,0 10.811,0 10.811,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
ASESORIA 2.400,
ESPECIALIZA Consultoría 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00
DA
1.200,
Consultoría Taller 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00
PASAJES Y Traslado 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00
VIATICOS
Pasaje para
productores al
centro de Unidad 3,00 89,00 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00
capacitaciones
y días de
campo
Insumos
MATERIALES 7.864,
demostrativ 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.864,00
E INSUMOS 00
os
Sulfato de Sacos 250,00 2,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
cobre
Cal Agrícola Sacos 48,00 2,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Guano de isla Sacos 60,00 40,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Terrathor Sacos 75,00 40,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Sulpomag Sacos 95,50 8,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00
Phospho AG Sacos 38,00 8,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00
Ulex AG Sacos 100,00 8,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
EQUIPOS Y
BIENES Unidad 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
DURAREROS
Mochilas de Unidad 280,00 1,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
fumigar
Costo
medida física S/.
o
Física
Desarrollo de
capacidades
en la
producción de
plantones de 46.234
1.2. cacao de Vivero 1,00 0,30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
,50
clones
mejorados para
mejorar la
densidad de
siembra.
Financiera
Pag. 22
`
46.234,5 14.100,0 13.962,5 46.234,5
18.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
MATERIALES Insumos 18.992 18.992,0 10.570,0 18.992,0
8.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSUMOS estrategicos ,00 0 0 0
Espuma 17.990,0 17.990,0 10.010,0 17.990,0
Cajas 257,00 70,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrícola 0 0 0 0
Bioestimulante( Litro 45,00 1,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
insentive 1/4)
Foliar (Nitrosol) Litro 25,00 1,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Carretilla Unidad 180,00 2,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Tijeras de Unidad 68,00 4,00 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00
Podar
Regadera para Unidad 12,00 1,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
manguera
Cinta para Unidad 16,00 8,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00
injertar
Cuchillas de Unidad 80,00 2,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Injertar
SERVICIOS Riego 27.242 27.242,5 14.100,0 27.242,5
DE 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tecnificado ,50 0 0 0
TERCEROS
Instalación de
riego 6.975,
tecnificado por Global 1,00 6.975,00 6.975,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975,00
00
nebulización
automatizada
Construcción 20.267 20.267,5 20.267,5 20.267,5
Global 1,00 9.750,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de vivero ,50 0 0 0
Costo
medida física S/.
o
Física
Realización de
intercambios
de
1.3. experiencias 8.500,
Pasantía 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
para conocer 00
modelos
productivos
exitosos
Financiera
17.000,0 17.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
Pasajes/hos
PASAJES Y 8.500, 17.000,0 17.000,0
pedajes/alim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIATICOS 00 0 0
entacion
Pasaje ida y Pasaje 120,00 25,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
vuelta
Hospedaje por
persona por Hospedaje 100,00 25,00 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
dos dias
Alimentación Alimentació 90,00 25,00 2.250,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
por tres días n
Movilidad local Movilidad 30,00 25,00 750,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Costo
medida física S/.
o
Física
Capacitar
técnicamente
1.4. en el proceso 24.672
Talleres 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
de cosecha y ,38
fermentación
del cacao.
Pag. 23
`
Financiera
24.672,3 16.586,1 24.672,3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.086,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 9 8
ASESORIA Capacitació 2.356,
ESPECIALIZA 2.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,19 1.178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,38
n 38
DA
Consultoría
especializada 1.178,
Consultoría 2,00 2.356,38 2.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,19 1.178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,38
en beneficio 19
del cacao
SERVICIOS
DE Global 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00
TERCEROS
Refrigerio Unidad 5,00 92,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Pasaje para Unidad 4,00 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00
productores
Modulo de 21.500 21.500,0 15.000,0 21.500,0
INVERSION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
beneficio ,00 0 0 0
Modulo
demostrativo 21.500 21.500,0 21.500,0 15.000,0 21.500,0
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de beneficio ,00 0 0 0 0
humedo
Costo
medida física S/.
o
Física
Capacitar
Técnicamente
1.5. en el proceso 22.667
Talleres 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
de secado del ,00
grano de
cacao.
Financiera
22.667,0 12.667,0 10.000,0 22.667,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
ESPECIALIZA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
n 00
DA
Capacitador 1.200,
Servicio 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
especializado 00
MATERIALES Global 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00
E INSUMOS
Materiales de Global 267,00 1,00 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00
escritorio
Modulo de 20.000 20.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0
INVERSION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
secado ,00 0 0 0 0
Modulo
demostrativo 20.000 20.000,0 20.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0
Modulo 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de secador ,00 0 0 0 0 0
solar
Costo
medida física S/.
o
Física
EQUIPO Honorario
1.6. TECNICO Y 0,00 1,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,11 0,00 0,96
(%)
DE GESTION
Financiera
62.000,0 62.000,0
13.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
0 0
62.000,0 62.000,0
HONORARIOS 0,00 13.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
0 0
Coordinador Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
General
Pag. 24
`
Coordinador 1.800, 21.600,0 21.600,0 21.600,0
Técnico- Mensual 12,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0 0 0
Administrativo
9.800,
Proyectista Mensual 1,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00
00
El Técnico 1.800, 30.600,0 30.600,0 30.600,0
Mensual 17,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
Especialista 00 0 0 0
# Total S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total
Total 183.384, 17.700,0 53.459,6 24.353,1 13.600,0 10.300,0 183.384,
31.572,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
Componente 88 0 9 9 0 0 88
2.-Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del agronegocios del cacao
Costo
medida física S/.
o
Física
Desarrollo de
capacidades
2.1. en gestión de Laboratorio 22.000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
la calidad del de calidad ,00
cacao fino y de
aroma.
Financiera
22.000,0 22.000,0 22.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
EQUIPOS Y 22.000 22.000,0 22.000,0 22.000,0
BIENES Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,00 0 0 0
DURAREROS
Molino de 12.000 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0
granos de Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,00 0 0 0 0
cacao
Tostadora de 10.000 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cacao ,00 0 0 0 0
Costo
medida física S/.
o
Física
Capacitación
en planes de
gestión y 2.580,
2.2. mercadeo de Talleres 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
99
los productores
líderes de la
cooperativa
Financiera
2.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,99
PASAJES Y 1.025,
Pasajes 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00
VIATICOS 00
productores
Alimentacion Unidad 6,00 100,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
ESPECIALIZA 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
n 00
DA
Consultor 1.200,
Servicios 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
especializado 00
MATERIALES Global 355,99 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99
E INSUMOS
Materiales de Global 355,99 1,00 355,99 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99
escritorio
Pag. 25
`
Costo
medida física S/.
o
Física
Capacitación
en las normas
2.3. técnicas de 2.006,
Talleres 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
producción 00
orgánica en las
fincas de cacao
Financiera
4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012,00
ASESORIA 1.200,
ESPECIALIZA Consultoría 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00
DA
Consultor 1.200,
Consultoría 1,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
especializado 00
SERVICIOS Refrigerio y
DE 806,00 1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,00
traslados
TERCEROS
Pasaje para los Unidad 4,00 89,00 356,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00
productores
Costo
medida física S/.
o
Física
Gestión de la
2.4. certificación 21.842
Certificados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
orgánica y ,54
comercio justo
Financiera
21.842,5 21.842,5 21.842,5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 4
SERVICIOS 21.693 21.693,6 21.693,6 21.693,6
DE Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,63 3 3 3
TERCEROS
Servicios de 12.119 12.119,5 12.119,5 12.119,5 12.119,5
certificación Certificado 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,50 0 0 0 0
organica
Servicios de 9.574,
Certificación Certificado 1,00 9.574,13 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574,13
13
FLO
MATERIALES 148,91 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 148,91
E INSUMOS
Materiales de Unidad 148,91 1,00 148,91 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 148,91
escritorio
Costo
medida física S/.
o
Física
Participación
de
representantes
de la 4.920,
2.5. cooperativa en Feria 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00
00
las ferias
nacionales e
internaciones
de cacao
Financiera
9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 9.840,00
PASAJES Y 2.120,
Pasajes 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 4.240,00
VIATICOS 00
Pag. 26
`
Pasaje de
Huarango a Pasaje 300,00 4,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.400,00
Lima
Alimentación Unidad 80,00 4,00 320,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 640,00
por 2 dias
Movilidad local Unidad 100,00 4,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 800,00
Alojamiento Unidad 50,00 4,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00
SERVICIOS 2.800,
DE Paticipación 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 5.600,00
00
TERCEROS
Costo de Global 500,00 1,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00
participación
Adecuación del Unidad 300,00 1,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 600,00
stand
Diseño e 1.800,
impresion de Global 1,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 3.600,00
00
merchandising
Traslado de Unidad 200,00 1,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00
muestras
Costo
medida física S/.
o
Física
2.6. Equipamiento 14.741

Equipos 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
del proyecto ,59
Financiera
14.741,5 14.741,5
11.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 9
EQUIPOS Y 14.741 14.741,5 14.741,5
BIENES Equipos 11.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,59 9 9
DURAREROS
Proyector 2.792,
Unidad 1,00 2.792,20 2.792,20 2.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792,20
multimedia 20
2.300,
Laptop Unidad 1,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
00
Escritorio Unidad 649,39 1,00 649,39 649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,39
Motocicleta 9.000,
Unidad 1,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
lineal 00
Costo
medida física S/.
o
Física
Presentación 1.266,
2.7. pública del Taller 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
00
proyecto
Financiera
1.266,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00
MATERIALES Carpeta 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
E INSUMOS
Material de Unidad 450,00 1,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
escritorio
DE 816,00 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00
traslado
TERCEROS
Pasajes de los Unidad 4,00 89,00 356,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00
productores
Costo
medida física S/.
o
Física
Pag. 27
`
Taller de medio 1.266,
2.8. termino del Taller 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
00
proyecto
Financiera
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00
E INSUMOS
Material de Unidad 450,00 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
escritorio
DE 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00
traslado
TERCEROS
productores
Costo
medida física S/.
o
Física
2.9. Taller de cierre Taller 9.266, 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00
del proyecto 00
Financiera
9.266,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.266,00 9.266,00
E INSUMOS
Material de Global 450,00 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00
escritorio
SERVICIOS Refrigerio y 8.816,
DE 8.816,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 8.816,00
traslado 00
TERCEROS
Traslado de Unidad 4,00 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 356,00
productores
Linea de Base Unidad 2,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 8.000,00
y cierre
Total 86.815,1 24.580,9 25.854,5 10.186,0 86.815,1
17.058,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,39 4.920,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00
Componente 2 9 4 0 2
3.-GESTION DEL PROYECTO
Costo
medida física S/.
o
Física
Gastos de
3.1. gestión y Gestión 544,44 18,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18,00
administración (Mes)
del proyecto
Financiera
9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,52 9.800,00
GESTION DEL Gestión 544,44 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,52 9.800,00
PROYECTO (Mes)
Gastos de Gestión 544,44 1,00 544,44 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,52 9.800,00
gestión (Mes)
Total 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,52 9.800,00
Componente
Pag. 28
Total 280.000, 49.174,64 18.244,4 4.144,44 4.144,44 4.144,44 4.144,44 56.953,5 29.817,6 14.144,4 4.144,44 4.144,44 5.410,44 35.425,4 28.198,9 2.344,44 2.344,44 2.344,44 10.730,5
Proyecto 00 4 2 3 4 3 8 2
`
Pag. 29
`
Pag. 30
`
PASO CRITICO 1
Periodo pasos críticos (meses) Indicadores

Inicio 1 Al finalizar el primer semestre, los productores logran Kg 24623,7992
acopiar el 40% de la producción anual.
Al finalizar el segundo semestre, la asociación logra
realizar una pasantía nacional de intercambio de Unidad 1
experiencias.
Un porcentaje de los productores logran mejorar el % 35
proceso de fermentación de 70% a 85%
Un porcentaje de los productores, han disminuido el
Término 6 porcentaje de humedad de 14 a 7%, mejorando el % 35
proceso de comercialización de cacao criollo.
La cooperativa cuenta con un vivero de una capacidad de vivero 1
producción de 30,000 plantones de cacao.
Un porcentaje de los productores han incrementado la
densidad de siembra de 750 a 1111 plantas /ha, con % 35
manejo orgánico.
1.- Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo agronómico y poscosecha del cacao.
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)

Total
Meta Sub Total Total PC Total COOP.NORA
# Actividades y rubros Unidad de medida Total S/. Alianz APROAFCH DRAC
física S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. NDINO
a.
M M.N. M M.N. M M.N.
Fisica
Implementar un programa de fertilización
1.1 orgánica y control fitosanitario en el cultivo de Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
cacao.
Financiera
10.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoría Taller 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASAJES Y VIATICOS Traslado 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasaje para productores al centro de Unidad 89,00 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
capacitaciones y días de campo
MATERIALES E INSUMOS Insumos demostrativos 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulfato de cobre Sacos 2,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cal Agrícola Sacos 2,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guano de isla Sacos 40,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrathor Sacos 40,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulpomag Sacos 8,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phospho AG Sacos 8,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulex AG Sacos 8,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Unidad 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mochilas de fumigar Unidad 1,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Pag. 31
`
Fisica
Desarrollo de capacidades en la producción de
1.2 plantones de cacao de clones mejorados para Vivero 1,00 0,3 0,5 0 0 0 0
Financiera
22.590,40 9.681, 6.454,

46.234,50 18.172,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.272,00 0,00 3.227, 0,00 0,00 0,00
60 40 20
5.895,40 2.526, 1.684, 842,2

MATERIALES E INSUMOS Insumos estrategicos 18.992,00 8.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 40 0
5.586,00 2.394, 1.596, 798,0

Espuma Agrícola Cajas 70,00 17.990,00 17.990,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
Bioestimulante(insentive 1/4) Litro 1,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 31,50 13,50 9,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00
Foliar (Nitrosol) Litro 1,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 17,50 7,50 5,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
108,0
Carretilla Unidad 2,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 252,00 72,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
0
Tijeras de Podar Unidad 4,00 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regadera para manguera Unidad 1,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8,40 3,60 2,40 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00
Cinta para injertar Unidad 8,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuchillas de Injertar Unidad 2,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.695,00 7.155, 4.770,

SERVICIOS DE TERCEROS Riego tecnificado 27.242,50 9.750,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,00 0,00 2.385, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
Instalación de riego tecnificado por nebulización Global 4.270,00 1.830, 1.220, 610,0
1,00 6.975,00 6.975,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
automatizada 00 00 0
12.425,00 5.325, 3.550,

Construcción de vivero Global 1,00 20.267,50 20.267,50 9.750,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.750,00 0,00 1.775, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
a.
Fisica
Realización de intercambios de experiencias
1.3 Pasantía 2,00 0 0 0 0 0 0
para conocer modelos productivos exitosos
Financiera
17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes/hospedajes/ali
PASAJES Y VIATICOS 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mentacion
Pasaje ida y vuelta Pasaje 25,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedaje por persona por dos dias Hospedaje 25,00 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentación por tres días Alimentación 25,00 2.250,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Movilidad local Movilidad 25,00 750,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Capacitar técnicamente en el proceso de
1.4 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
24.672,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASESORIA ESPECIALIZADA Capacitación 2.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoría especializada en beneficio del Consultoría 2,00 2.356,38 2.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cacao
SERVICIOS DE TERCEROS Global 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refrigerio Unidad 92,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 32
`
Pasaje para productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION Modulo de beneficio 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modulo demostrativo de beneficio humedo 1 1,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Capacitar Técnicamente en el proceso de
1.5 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
secado del grano de cacao.
Financiera
22.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitador especializado Servicio 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES E INSUMOS Global 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales de escritorio Global 1,00 267,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION Modulo de secado 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modulo demostrativo de secador solar Modulo 1,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.6 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Financiera
21.980,00 9.420, 6.280,

62.000,00 13.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 31.400,00 0,00 3.140, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
21.980,00 9.420, 6.280,

HONORARIOS 62.000,00 13.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 31.400,00 0,00 3.140, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
Coordinador General Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.560,00 3.240, 2.160,

Coordinador Técnico-Administrativo Mensual 12,00 21.600,00 21.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00 1.080, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
6.860,00 2.940, 1.960, 980,0

Proyectista Mensual 1,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
7.560,00 3.240, 2.160,

El Técnico Especialista Mensual 17,00 30.600,00 30.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00 1.080, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
Alianz APROAFCH COOP.NOR
Total PC Total
# Total S/. S/. PNIA. DRAC
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 a. ANDINO
19.10 12.73
Total Componente 183.384,88 31.572,00 17.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 63.672,00 44.570,40 0,00 6.367, 0,00 0,00 0,00
1,60 4,40 20
1.- Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades empresariales para la gestión del agronegocios del cacao

Total
a.
Fisica
Desarrollo de capacidades en gestión de la
1.1 Laboratorio de calidad 1,00 0 0 0 0 0 0
calidad del cacao fino y de aroma.
Pag. 33
`
Financiera
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Equipos 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Molino de granos de cacao Unidad 1,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tostadora de cacao Unidad 1,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Capacitación en planes de gestión y mercadeo
1.2 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
de los productores líderes de la cooperativa
Financiera
2.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASAJES Y VIATICOS Pasajes 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,0
Alimentacion Unidad 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Consultor especializado Servicios 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Capacitación en las normas técnicas de
1.3 Talleres 2,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultor especializado Consultoría 1,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslados 1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasaje para los productores Unidad 89,00 356,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Gestión de la certificación orgánica y comercio
1.4 Certificados 1,00 0 0 0 0 0 0
justo
Financiera
21.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Servicios 21.693,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de certificación organica Certificado 1,00 12.119,50 12.119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Certificación FLO Certificado 1,00 9.574,13 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES E INSUMOS 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales de escritorio Unidad 1,00 148,91 148,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 34
`

Total
a.
Fisica
Participación de representantes de la
1.5 cooperativa en las ferias nacionales e Feria 2,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasaje de Huarango a Lima Pasaje 4,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentación por 2 dias Unidad 4,00 320,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Movilidad local Unidad 4,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alojamiento Unidad 4,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Paticipación 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de participación Global 1,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adecuación del stand Unidad 1,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diseño e impresion de merchandising Global 1,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traslado de muestras Unidad 1,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.6 Equipamiento del proyecto Equipos 1,00 1 0 0 0 0 0
Financiera
8.254,34 3.537, 2.358,

14.741,59 11.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.792,00 0,00 1.179, 0,00 0,00 0,00
66 44 22
8.254,54 3.537, 2.358,

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Equipos 14.741,59 11.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.792,20 0,00 1.179, 0,00 0,00 0,00
66 44 22
837,6 558,4 279,2
Proyector multimedia Unidad 1,00 2.792,20 2.792,20 2.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792,20 1.954,54 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4 2
Laptop Unidad 1,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escritorio Unidad 1,00 649,39 649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 2.700, 1.800, 900,0

Motocicleta lineal Unidad 1,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0

Total
a.
Fisica
1.7 Presentación pública del proyecto Taller 1,00 1 0 0 0 0 0
Financiera
379,8 253,2 126,6
1.266,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 886,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
135,0
MATERIALES E INSUMOS Carpeta 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 315,00 90,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
0
135,0
Material de escritorio Unidad 1,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 315,00 90,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
0
244,8 163,2
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 571,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
0 0
138,0
Refrigerio Unidad 92,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 322,00 92,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00
0
Pag. 35
`
106,8
Pasajes de los productores Unidad 89,00 356,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 249,20 71,20 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
0

Total
a.
Fisica
1.8 Taller de medio termino del proyecto Taller 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES E INSUMOS Carpeta 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de escritorio Unidad 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.9 Taller de cierre del proyecto Taller 1,00 0,2 0 0 0 0 0
Financiera
2.800,00 1.200, 800,0 400,0

9.266,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0 0
Material de escritorio Global 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 1.200, 800,0 400,0

SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 8.816,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0 0
Traslado de productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000, 2.800,00 1.200, 800,0 400,0
Linea de Base y cierre Unidad 8.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0 0

Total
Total PC Total
11.940,74 5.117, 3.411,

Total Componente 86.815,12 17.058,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.058,20 0,00 1.705, 0,00 0,00 0,00
46 64 82
1.- GESTION DEL PROYECTO

Total
a.
Fisica
1.1 Gastos de gestión y administración del proyecto Gestión (Mes) 18,00 1 1 1 1 1 1
Financiera
979,9 653,3 326,6

9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 3.264,00 2.284,02 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 6
Pag. 36
`
979,9 653,3 326,6

GESTION DEL PROYECTO Gestión (Mes) 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 3.266,64 2.286,66 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 6
979,9 653,3 326,6
Gastos de gestión Gestión (Mes) 1,00 544,44 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 3.266,64 2.286,66 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 6

Total
Total PC Total
979,9 653,3 326,6
Total Componente 9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 3.266,64 2.286,66 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 6

Total
Total PC Total APROAFCH APROAFCH APROAFCH
# Total S/. Alianz
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. a.
25.19 16.79
Total Proyecto 280.000,00 49.174,64 18.244,44 4.144,44 4.144,44 4.144,44 4.144,44 83.996,84 58.797,80 0,00 8.399, 0,00 0,00 0,00
9,04 9,36 68
Pag. 37
`
PASO CRITICO 2

Inicio 7 Un porcentaje de los productores han incrementado la
densidad de siembra de 750 a 1111 plantas /ha, con % 55
manejo orgánico.
Un porcentaje de los productores han mejorado el % 55
proceso de fermentación de 70% a 85%
porcentaje de productores, han disminuido el porcentaje
Término 12 de humedad de 14 a 7%, mejorando el proceso de % 55
comercialización de cacao criollo.
Al menos el 70% de las ventas de la organización es de % 70
forma organizada
Al termino del primer año del proyecto, la cooperativa Unidad 2
cuenta con dos mercados identificados

Total
a.
Fisica
cacao.
Financiera
7.567,70 3.243, 2.162,

10.811,00 10.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.811,00 0,00 1.081, 0,00 0,00 0,00
30 20 10
720,0 480,0 240,0
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
720,0 480,0 240,0
Consultoría Taller 2,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
5.504,80 2.359, 1.572, 786,4

MATERIALES E INSUMOS Insumos demostrativos 7.864,00 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 80 0
150,0 100,0
Sulfato de cobre Sacos 2,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 350,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0 0
720,0 480,0 240,0
Guano de isla Sacos 40,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
900,0 600,0 300,0
Terrathor Sacos 40,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
229,2 152,8
Sulpomag Sacos 8,00 764,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 534,80 0,00 76,40 0,00 0,00 0,00
0 0
Phospho AG Sacos 8,00 304,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 212,80 91,20 60,80 0,00 30,40 0,00 0,00 0,00
240,0 160,0
Ulex AG Sacos 8,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 560,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
0 0
# Actividades y rubros Unidad de medida Meta Sub Total Total S/. Paso crítico Total PC Total Total Aporte de alianza (S/.)
Pag. 38
`
COOP.NORA
Alianz APROAFCH DRAC
a.
Fisica
1.2 plantones de cacao de clones mejorados para Vivero 1,00 0,2 0 0 0 0 0
Financiera
9.773,25 4.188, 2.792,

46.234,50 13.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.962,00 0,00 1.396, 0,00 0,00 0,00
75 50 25
7.399,00 3.171, 2.114,

MATERIALES E INSUMOS Insumos estrategicos 18.992,00 10.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.570,00 0,00 1.057, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
7.007,00 3.003, 2.002,

Espuma Agrícola Cajas 70,00 17.990,00 17.990,00 10.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010,00 0,00 1.001, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
Carretilla Unidad 2,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.374,75 1.017, 678,5 339,2

SERVICIOS DE TERCEROS Riego tecnificado 27.242,50 3.392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,50 0,00 0,00 0,00 0,00
75 0 5
Instalación de riego tecnificado por nebulización Global 262,5 175,0
1,00 6.975,00 6.975,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 612,50 0,00 87,50 0,00 0,00 0,00
automatizada 0 0
755,2 503,5 251,7
Construcción de vivero Global 1,00 20.267,50 20.267,50 2.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517,50 1.762,25 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 5

Total
a.
Fisica
1.3 Pasantía 2,00 1 0 0 0 0 0
Financiera
5.950,00 2.550, 1.700, 850,0

17.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
Pasajes/hospedajes/ali 5.950,00 2.550, 1.700, 850,0
PASAJES Y VIATICOS 17.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mentacion 00 00 0
900,0 600,0 300,0
Pasaje ida y vuelta Pasaje 25,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
750,0 500,0 250,0
Hospedaje por persona por dos dias Hospedaje 25,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
675,0 450,0 225,0
Alimentación por tres días Alimentación 25,00 2.250,00 4.500,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
225,0 150,0
Movilidad local Movilidad 25,00 750,00 1.500,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 525,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0 0

Total
a.
Fisica
1.4 Talleres 1,00 0,5 0,5 0 0 0 0
Financiera
Pag. 39
`
17.270,55 7.401, 4.934,

24.672,38 16.586,19 8.086,19 0,00 0,00 0,00 0,00 24.672,00 0,00 2.466, 0,00 0,00 0,00
45 47 98
706,6 471,2 235,3
ASESORIA ESPECIALIZADA Capacitación 2.356,38 1.178,19 1.178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,38 1.649,73 0,00 0,00 0,00 0,00
5 7 8
Consultoría especializada en beneficio del 706,6 471,2 235,3
Consultoría 2,00 2.356,38 2.356,38 1.178,19 1.178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,38 1.649,73 0,00 0,00 0,00 0,00
cacao 5 7 8
244,8 163,2
SERVICIOS DE TERCEROS Global 816,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 571,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
0 0
138,0
0
106,8
Pasaje para productores Unidad 89,00 356,00 356,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 249,20 71,20 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
0
15.050,00 6.450, 4.300,

INVERSION Modulo de beneficio 21.500,00 15.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 2.150, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
15.050,00 6.450, 4.300,

Modulo demostrativo de beneficio humedo 1 1,00 21.500,00 21.500,00 15.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 2.150, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
a.
Fisica
1.5 Talleres 1,00 0 0,5 0,5 0 0 0
Financiera
15.866,90 6.800, 4.533,

22.667,00 0,00 12.667,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 22.667,00 0,00 2.266, 0,00 0,00 0,00
10 40 70
720,0 480,0 240,0
ASESORIA ESPECIALIZADA Capacitación 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
720,0 480,0 240,0
Capacitador especializado Servicio 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
14.000,00 6.000, 4.000,

INVERSION Modulo de secado 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
14.000,00 6.000, 4.000,

Modulo demostrativo de secador solar Modulo 1,00 20.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
a.
Fisica
1.6 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Financiera
15.120,00 6.480, 4.320,

62.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 21.600,00 0,00 2.160, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
15.120,00 6.480, 4.320,

HONORARIOS 62.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 21.600,00 0,00 2.160, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
7.560,00 3.240, 2.160,

Coordinador Técnico-Administrativo Mensual 12,00 21.600,00 21.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00 1.080, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
Proyectista Mensual 1,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.560,00 3.240, 2.160,

El Técnico Especialista Mensual 17,00 30.600,00 30.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00 1.080, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
Total PC Total
# Total S/. Alianz
S/. PNIA.
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 a. APROAFCH COOP.NOR DRAC
ANDINO
Pag. 40
`

102.212,8 30.66 20.44 10.22
Total Componente 183.384,88 53.459,69 24.353,19 13.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 71.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00
8 3,60 2,57 1,03

Total
a.
Fisica
Financiera
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Molino de granos de cacao Unidad 1,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tostadora de cacao Unidad 1,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.2 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
2.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,0
Alimentacion Unidad 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Consultor especializado Servicios 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.3 Talleres 2,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultor especializado Consultoría 1,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslados 1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasaje para los productores Unidad 89,00 356,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta Sub Total Total PC Total Total

# Actividades y rubros Unidad de medida Total S/. Paso crítico Alianz Aporte de alianza (S/.)
física S/. S/. PNIA.
Pag. 41
`
COOP.NORA
APROAFCH DRAC
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 a. NDINO
Fisica
1.4 Certificados 1,00 0 0 0 0 0 0
justo
Financiera
21.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Servicios 21.693,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de certificación organica Certificado 1,00 12.119,50 12.119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Certificación FLO Certificado 1,00 9.574,13 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Financiera
3.444,00 1.476, 984,0 492,0

9.840,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0 0
636,0 424,0 212,0
PASAJES Y VIATICOS Pasajes 4.240,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 1.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
360,0 240,0 120,0
Pasaje de Huarango a Lima Pasaje 4,00 1.200,00 2.400,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
120,0
Movilidad local Unidad 4,00 400,00 800,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 280,00 80,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0
840,0 560,0 280,0
SERVICIOS DE TERCEROS Paticipación 5.600,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
150,0 100,0
Costo de participación Global 1,00 500,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 350,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0 0
540,0 360,0 180,0
Diseño e impresion de merchandising Global 1,00 1.800,00 3.600,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0

Total
a.
Fisica
Financiera
884,8 589,8 294,9
14.741,59 2.949,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,00 2.064,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0 7 3
884,8 589,8 294,9
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Equipos 14.741,59 2.949,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,39 2.064,59 0,00 0,00 0,00 0,00
0 7 3
Proyector multimedia Unidad 1,00 2.792,20 2.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
690,0 460,0 230,0

Laptop Unidad 1,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
Pag. 42
`
194,8 129,8
Escritorio Unidad 1,00 649,39 649,39 649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,39 454,59 0,00 64,93 0,00 0,00 0,00
0 7
Motocicleta lineal Unidad 1,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Financiera
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes de los productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Financiera
379,8 253,2 126,6
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 1.266,00 886,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
135,0
0
135,0
Material de escritorio Unidad 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 315,00 90,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
0
244,8 163,2
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 816,00 571,20 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00
0 0
138,0
0
106,8
0

Total
a.
Fisica
1.9 Taller de cierre del proyecto Taller 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
9.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de escritorio Global 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 8.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traslado de productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,
Linea de Base y cierre Unidad 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00
Total
Total PC Total
# Total S/. Paso crítico Alianz Aporte de alianza (S/.)
S/. PNIA. a.
Pag. 43
`
APROAFCH COOP.NOR DRAC

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANDINO
6.394,79 2.740, 1.827, 913,5

Total Componente 86.815,12 2.949,39 4.920,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 9.135,39 0,00 0,00 0,00 0,00
60 07 3

Total
a.
Fisica
Financiera
979,9 653,3 326,6
9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 3.264,00 2.284,02 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 6
979,9 653,3 326,6
8 2 6
979,9 653,3 326,6
8 2 6

Total
Total PC Total
979,9 653,3 326,6
8 2 6

Total
# Total S/. Alianz
114.614,9 34.38 22.92 11.46
Total Proyecto 280.000,00 56.953,52 29.817,63 14.144,44 4.144,44 4.144,44 5.410,44 80.230,73 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4,18 2,96 1,22
Pag. 44
`
PASO CRITICO 3

Inicio 13 Los productores incrementan la productividad de cacao % 100
grano seco de 5576.94 Kg/ha a 748.90 Kg/ha.
Los productores mejoran sus técnicas de manejo pos
cosecha logrando mejorar el porcentaje de fermento de % 100
70% a 85% y logran obtener cacao con 7% de humedad
Término 18
Al finalizar el proyecto el volumen de venta de la % 100
cooperativa es de forma organizada.
Cierre del proyecto. Resolución de cierre 1

Total
a.
Fisica
cacao.
Financiera
10.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoría Taller 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES E INSUMOS Insumos demostrativos 7.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulfato de cobre Sacos 2,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guano de isla Sacos 40,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrathor Sacos 40,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulpomag Sacos 8,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phospho AG Sacos 8,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulex AG Sacos 8,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.2 plantones de cacao de clones mejorados para Vivero 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
46.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES E INSUMOS Insumos estrategicos 18.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 45
`
Espuma Agrícola Cajas 70,00 17.990,00 17.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carretilla Unidad 2,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS Riego tecnificado 27.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación de riego tecnificado por nebulización Global 1,00 6.975,00 6.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
automatizada
Construcción de vivero Global 1,00 20.267,50 20.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.3 Pasantía 2,00 1 0 0 0 0 0
Financiera
5.950,00 2.550, 1.700, 850,0

17.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
Pasajes/hospedajes/ali 5.950,00 2.550, 1.700, 850,0
PASAJES Y VIATICOS 17.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mentacion 00 00 0
900,0 600,0 300,0
Pasaje ida y vuelta Pasaje 25,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
750,0 500,0 250,0
Hospedaje por persona por dos dias Hospedaje 25,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
675,0 450,0 225,0
Alimentación por tres días Alimentación 25,00 2.250,00 4.500,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
225,0 150,0
Movilidad local Movilidad 25,00 750,00 1.500,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 525,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0 0

Total
a.
Fisica
1.4 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
24.672,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoría especializada en beneficio del Consultoría 2,00 2.356,38 2.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cacao
SERVICIOS DE TERCEROS Global 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION Modulo de beneficio 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modulo demostrativo de beneficio humedo 1 1,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Pag. 46
`
Fisica
1.5 Talleres 1,00 0 0 0 0 0 0
Financiera
22.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitador especializado Servicio 2,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION Modulo de secado 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modulo demostrativo de secador solar Modulo 1,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.6 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1,00 0,05 0,05 0,05 0,1 0,11 0
Financiera
6.300,00 2.700, 1.800, 900,0

62.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
6.300,00 2.700, 1.800, 900,0

HONORARIOS 62.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0
Coordinador Técnico-Administrativo Mensual 12,00 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectista Mensual 1,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 2.700, 1.800, 900,0

El Técnico Especialista Mensual 17,00 30.600,00 30.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0

Total
Total PC Total
12.250,00 5.250, 3.500,

Total Componente 183.384,88 10.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 17.500,00 0,00 1.750, 0,00 0,00 0,00
00 00 00

Total
a.
Fisica
Financiera
15.400,00 6.600, 4.400,

22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 2.200, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
15.400,00 6.600, 4.400,

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Equipos 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 2.200, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
8.400,00 3.600, 2.400,

Molino de granos de cacao Unidad 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1.200, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
7.000,00 3.000, 2.000,

Tostadora de cacao Unidad 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000, 0,00 0,00 0,00
00 00 00
Pag. 47
`

Total
a.
Fisica
1.2 Talleres 1,00 1 0 0 0 0 0
Financiera
774,6 516,2 258,3
2.580,99 2.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 1.805,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 8
307,5 205,0 102,5
PASAJES Y VIATICOS Pasajes 1.025,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 717,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
127,5
0
100,0 180,0 120,0
Alimentacion Unidad 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 420,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
360,0 240,0 120,0
ASESORIA ESPECIALIZADA Capacitación 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
360,0 240,0 120,0
Consultor especializado Servicios 1,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
107,1
MATERIALES E INSUMOS Global 355,99 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99 248,87 71,24 0,00 35,88 0,00 0,00 0,00
2
107,1
Materiales de escritorio Global 1,00 355,99 355,99 355,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,99 248,87 71,24 0,00 35,88 0,00 0,00 0,00
2

Total
a.
Fisica
1.3 Talleres 2,00 0 2 0 0 0 0
Financiera
2.808,40 1.203, 802,4 401,2

4.012,00 0,00 4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 0 0
720,0 480,0 240,0
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
720,0 480,0 240,0
Consultor especializado Consultoría 1,00 1.200,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
483,6 322,4 161,2
SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslados 1.612,00 0,00 1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,00 1.128,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
270,0 180,0
Refrigerio Unidad 90,00 450,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 630,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00
0 0
213,6 142,4
Pasaje para los productores Unidad 89,00 356,00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 498,40 0,00 71,20 0,00 0,00 0,00
0 0

Total
a.
Fisica
1.4 Certificados 1,00 0 1 0 0 0 0
justo
Financiera
15.289,25 6.552, 4.368,

21.842,54 0,00 21.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 21.842,00 0,00 2.184, 0,00 0,00 0,00
75 50 25
15.185,55 6.508, 4.338,

SERVICIOS DE TERCEROS Servicios 21.693,63 0,00 21.693,63 0,00 0,00 0,00 0,00 21.693,63 0,00 2.169, 0,00 0,00 0,00
08 72 36
Pag. 48
`
8.483,65 3.635, 2.423,

Servicios de certificación organica Certificado 1,00 12.119,50 12.119,50 0,00 12.119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.119,50 0,00 1.211, 0,00 0,00 0,00
85 90 95
6.701,90 2.872, 1.914, 957,4

Servicios de Certificación FLO Certificado 1,00 9.574,13 9.574,13 0,00 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574,13 0,00 0,00 0,00 0,00
23 82 1

Total
a.
Fisica
Financiera
3.444,00 1.476, 984,0 492,0

9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0 0
636,0 424,0 212,0
PASAJES Y VIATICOS Pasajes 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 2.120,00 1.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
360,0 240,0 120,0
Pasaje de Huarango a Lima Pasaje 4,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
120,0
Movilidad local Unidad 4,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 280,00 80,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0
840,0 560,0 280,0
SERVICIOS DE TERCEROS Paticipación 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
150,0 100,0
Costo de participación Global 1,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 350,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0 0
540,0 360,0 180,0
Diseño e impresion de merchandising Global 1,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0

Total
a.
Fisica
Financiera
14.741,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyector multimedia Unidad 1,00 2.792,20 2.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laptop Unidad 1,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escritorio Unidad 1,00 649,39 649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Motocicleta lineal Unidad 1,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Financiera
Pag. 49
`
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes de los productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
Financiera
1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
a.
Fisica
1.9 Taller de cierre del proyecto Taller 1,00 0 0 0 0 0 0,8
Financiera
3.686,20 1.579, 1.053, 526,6

9.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.266,00 5.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 20 0
135,0
0
135,0
Material de escritorio Global 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 315,00 90,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
0
3.371,20 1.444, 963,2 481,6

SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio y traslado 8.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 4.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 0 0
106,8
Traslado de productores Unidad 89,00 356,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 356,00 249,20 71,20 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
0
138,0
0
4.000, 2.800,00 1.200, 800,0 400,0
Linea de Base y cierre Unidad 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 00 0 0

Total
Total PC Total
18.18 12.12
Total Componente 86.815,12 24.580,99 25.854,54 0,00 0,00 0,00 10.186,00 60.621,53 42.434,76 0,00 6.062, 0,00 0,00 0,00
6,77 4,34 43
Paso crítico Total Aporte de alianza (S/.)

Meta Sub Total Total PC Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Total S/. Alianz COOP.NORA
física S/. Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 S/. PNIA. APROAFCH DRAC
a. NDINO
Pag. 50
Fisica
Financiera
980,0 653,3 326,6
9.800,00 544,44 544,44 544,44 544,44 544,44 544,52 3.264,00 2.283,99 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 7
980,0 653,3 326,6
1 4 7
980,0 653,3 326,6
1 4 7

Total
Total PC Total
980,0 653,3 326,6
1 4 7

Total
# Total S/. Alianz
24.41 16.27
Total Proyecto 280.000,00 35.425,43 28.198,98 2.344,44 2.344,44 2.344,44 10.730,52 81.388,25 56.971,47 0,00 8.139, 0,00 0,00 0,00
6,78 7,68 10
Pag. 51

Proyecto Cacao

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Proyectos de Servicios de Extensión Agraria 2016

Título del Proyecto: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE

Líneas Prioritarias Sectoriales: Agricultura y Agroindustria Alimentaria

Sub Sector: Agrícola

Etapa de la cadena de valor: Producción, Post producción, Comercialización

Producto o servicio a mejorar: Cacao fino y de aroma

Localización del proyecto: Region: Cajamarca, Provincia: Cajamarca, Distrito: Huarango

Ámbitos de Intervención: Región Provincia Distrito

Cajamarca San Ignacio Huarango

Fecha Inicio: 01/01/2017 Total: 18 meses

Fecha Fin: 01/07/2018

Razón Social: Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe - APROAFCH Ltda.

Iniciales o Siglas: APROAFCH

Tipo de Institución: Cooperativas de producción y/o de servicios

Fecha de creación o constitución: 14/03/2008

Domicilio Fiscal: Jr. Miguel Grau N° 131

Teléfono: 979574809 / 97804845

Correo electrónico: aproafch@yahoo.es

Nº total de Asociados: Hombres: 200, Mujeres: 106

Nº de Asociados que se espera atender: Hombres: 77, Mujeres: 9

Fondos recibidos o administrados:

Representantes Legales: Apellido Apellido Cargo que Correo

Juan Sarmiento Pintado 27850243 Presidente 979564809 aproafch@yah

Razón Social: COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA

Iniciales o Siglas: COOP.NORANDINO

Fecha de creación o constitución: 26/11/2005

Domicilio Fiscal: Jr. San Martín # 332 - San Ignacio

Teléfono: (073) 34 5293

Correo electrónico: gerencia@coopnorandino.com.pe

Página web: http://www.coopnorandino.com.pe

Representantes Legales: Apellido Apellido Cargo que Correo

José Reyes ordova 42523142 Gerente (073) 34 gerencia@coo

Razón Social: Agencia Agraria de San Ignacio

Iniciales o Siglas: DRAC

Tipo de Institución: Gobiernos Regionales y Locales

Fecha de creación o constitución: 09/09/2016

Domicilio Fiscal: Jr. San Martín # 332 - San Ignacio

Teléfono: 076- 356290

Correo electrónico: aa.sanignacio.dra@gmail.com

Página web: http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/san-ignacio

Representantes Legales: Apellido Apellido Cargo que Correo

Exequiel Saldaña Benavides 41480671 Director (076) aa.sanignacio.

Apellido Apellido Función a Título o grado Experiencia en

JUAN SARMIENT PINTADO 27850243 975253716 Coordinador Cooperativa Agraria Productor 10

Joel Cajo López 41548714 9419055953 Coordinador Cooperativa Agraria Técnico 3

GILBERTO ZAVALA SIERRA 10020494 978048457 Proyectista Cooperativa Agraria ING. 10

EDWIN SARMIENTO SALDAÑA 11/08/201 70803512 10700835 Edju89@gmail.com 9767 TECNICO 40

Producto o Servicio: Cacao fino de aroma

La propuesta técnica planteada estaba basada en la información de trabajos y publicaciones como:.

Productos: Producto Unidad de Medida

Cacao fino de aroma

Producto 1: Cacao fino de aroma

Producto 1: Cacao fino de aroma

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL NEGOCIO

A. INGRESOS CON PROYECTO

B. INGRESOS SIN PROYECTO

C. COSTOS CON PROYECTO

D. COSTOS SIN PROYECTO

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO ( VAN ) 270.384,64

RELACION BENEFICIO / COSTO 1,35

Producto 1: Cacao fino de aroma

Producto 1: Cacao fino de aroma

Producto 1: Cacao fino de aroma