Roles y Responsabilidades SG-SST.

ALUCOL S.A.
OTROS DOCUMENTOS
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, está bajo la responsabilidad de

• Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado.
• Jefes de áreas y procesos.
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Demás trabajadores de la empresa directos y/o indirectos. C
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1 1. Política del SG SST. M N
A
Definir y documentar la política del Sistema N
de Gestión de Seguridad y Salud en el X X
A
2 Trabajo.
Implementar y mantener la política del SG-
X
3 SST.
Comunicar la política a todos los
X
4 Colaboradores.
Hacer disponible la Política para las partes
X
5 interesadas.
Revisar la Política periódicamente con el fin

de asegurar que siga siendo pertinente y X
apropiada para la Organización.
6
Conocer y apropiar la política del SG-SST. X X X X X

7
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8 2. Planificación.
9 2.1. Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
Planificación para la identificación de

peligros, evaluación de riesgos y
X X X X
determinación de controles del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10
Identificar permanentemente los peligros en

cada uno de los procesos y actividades X X X X X X
involucrados en la Organización.
11
Establecer y mantener un procedimiento

para la continua identificación de peligros, la
evaluación de riesgos y la implementación
de las medidas de control necesarias.
12
Evaluar los riesgos asociados con peligros

identificados en los procesos o actividades
X X
involucrados en la Organización y
determinar medidas de control.
13
Evaluar los resultados de los controles del
SG-SST, documentar y mantener esta X
14 información actualizada.
Asegurar que los resultados de las
evaluaciones y los efectos de los controles
X
sean tomados en cuenta cuando se fijen los
15
Objetivos de SG SST.
Conocer los peligros y riesgos de su área o
puesto de trabajo y darlos a conocer por el
X X X X X X
auto reporte de las condiciones del puesto
16 de trabajo.
17 2.2. Requisitos legales y otros requisitos.
Establecer y mantener un procedimiento

para identificar y tener acceso a los
requisitos del SG SST, tanto legales como
de otra índole aplicables.
18
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ALUCOL S.A.
Mantener la información y documentación

legal actualizada en materia de SG SST y
comunicar a colaboradores y a partes
interesadas.
19
Conocer los requisitos legales aplicables a
sus actividades, a través de inducciones y X X X X X X
20 reinducciones.
21 2.3. Objetivos y Programas.
Establecer, revisar y mantener los objetivos

y metas documentadas del SG SST de la
Organización, asegurando que incluyan los
resultados de las evaluaciones y los efectos
de los controles.
22
Asegurar, establecer y revisar los requisitos

legales para los peligros y riesgos.
23
Establecer programas del SG SST para
alcanzar los objetivos y metas, los
programas entre otros deben tener
responsabilidades para el logro de los
24 objetivos.
Revisar periódicamente los programas del
SG SST, con el fin de evaluar y realizar los X
25 ajustes pertinentes.
Conocer los Objetivos, Metas y Programas
X X X X X X
26 del SG SST.
27 3. Implementación y operación.
28 3.1. Recursos, funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas.
29 Asegurar la disponibilidad de recursos. X X X X
Asumir la máxima responsabilidad por SG
30 SST.
31 Rendición de cuentas del SG SST. X X
Definir, documentar y comunicar las

funciones y responsabilidades del personal
X
que administra, desempeña y verifica
actividades relacionadas con el SG SST.
32
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Designar un representante para el SG SST,

con autoridad para asegurar que el SG X X X X
SST, esté implementado adecuadamente.
33
Proveer al representante del SG SST,
recursos humanos, financieros y
X X X X
tecnológicos para la implementación, control
34 y mejoramiento del SG SST.
Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SG SST, para revisión y
X
como base para el mejoramiento de dicho
35 sistema.
Conocer sus responsabilidades frente al SG
X X X X X X
36 SST.
37 3.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
Definir las competencias en términos de
educación, entrenamiento, y experiencia del
personal que realiza actividades que X
puedan tener impacto sobre el SG SST, y
38 que participen en el SG SST.
Gestionar la capacitación y el entrenamiento

necesario con base a la definición de
competencias para el personal cuyos
trabajos están relacionados con el SG SST X X
o actividades que puedan tener impacto
sobre el SG SST y que participen en el SG
SST.
39
Establecer y mantener un procedimiento de

entrenamiento, coordinación y competencia
para asegurar que los colaboradores
conozcan la importancia de realizar
actividades que den conformidad a la
X
política, procedimientos y requisitos del SG
SST y conozcan las consecuencias
potenciales que se tiene al incumplimiento
de los procedimientos especificados en el
Sistema.
40
41 3.3. Comunicación, participación y consulta.
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comunicación interna y externa que asegure
que la información del SG SST, se
comunica a todo el personal. Además debe
garantizar la disponibilidad de la información
para las partes interesadas
42
Asegurar la participación de los
colaboradores en el desarrollo y revisión de
la política y procedimientos; asegurar que
X X
son consultados cuando haya cambios que
afecten a la salud y seguridad en el sitio de
43 trabajo.
Comunicar a los colaboradores quien es el
X X
44 representante para el SG SST
Participar en la identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de
controles, la investigación de incidentes, el
desarrollo y revisión de las políticas y X X X X X X
objetivos del SG SST, informar y consultar
donde haya cambios que afecten el SG
45 SST.
Conocer los medios de consulta,
comunicación y participación frente al SG X X X X X X
46 SST.
47 3.4. Documentación.
Establecer y mantener la información en
medio adecuado, magnético o impreso que
X
describan los elementos centrales del SG-
48 SST.
Revisar periódicamente la información del
SG SST, para garantizar que se encuentra
49 actualizada.
50 3.5. Control de documentos.
"Control de Documentos" que permita
controlar todos los documentos requeridos
51 por el SG SST.
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Garantizar que las versiones vigentes de los

documentos pertinentes, están disponibles
en todos los sitios que se realicen
X X
operaciones esenciales de manera clara e
identificable para el funcionamiento eficaz
52 del SG SST.
53 3.6. Control operacional.
Establecer, mantener y documentar

procedimientos para cubrir situaciones en
que su ausencia pueda causar desviaciones
de la política y objetivos del SG SST.
54
Establecer y mantener procedimientos que
aseguren que en las adquisiciones de
bienes y servicios se previenen daños
contra riesgos a la seguridad, es decir
garantizar protección del SG SST.
Comunicar estos procedimientos a
55 proveedores y contratistas.
Conocer los controles operacionales
X X X X
56 establecidos en su puesto de trabajo.
Conocer los medios de consulta,
comunicación y participación frente al SG X X X X
57 SST.
58 3.7. Preparación y respuesta ante emergencias.
Establecer, mantener y documentar un
procedimiento de Preparación y respuesta
59 ante Emergencias.
Establecer, revisar y ejecutar
periódicamente el Plan de Emergencias del
60 SG SST.
Conocer los protocolos en caso de
X X X X X X
61 emergencias y las rutas de evacuación.
62 4. Verificación
63 4.1. Medición y seguimiento del desempeño.
Establecer, mantener y documentar
procedimientos para hacer seguimiento y
medir regularmente el desempeño en el SG
SST con medidas cuantitativas y cualitativas
apropiadas para las necesidades de la
64 organización.
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65 4.2. Evaluación del cumplimiento legal

Establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los
66 requisitos legales aplicables.
Mantener los registros de los resultados de
67 las evaluaciones periódicas.
68 4.3. Investigación de Incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
69 4.3.1. Investigación de Incidentes
Establecer y documentar procedimientos
para definir la responsabilidad respecto al
70 manejo e investigación de incidentes.
Establecer procedimientos para acciones
71 correctivas y preventivas.
Ejecutar planes de acciones preventivas y
correctivas derivadas de las investigaciones X X X X
72 de AT-EL.
Reportar los accidentes e incidentes de
X X X X X X
73 trabajo.
74 4.3.2. No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
75 4.4. Control de registros.
Establecer, mantener y documentar un
76 procedimiento de control de registros.
Mantener legibles, identificables y
77 rastreables los registros.
78 4.4.1. Auditoria Interna
Establecer un procedimiento para realizar
auditorías periódicas al SG SST. El
procedimiento debe incluir: alcance,
frecuencia, metodologías y competencia; X
así como responsabilidades y requisitos,
para realizar auditorías en informes del SG
79
SST.
80 Definir auditores internos para el SG SST. X X

Establecer y mantener un programa de
X
81 auditorías periódicas al SG SST.
Realizar auditoría interna al SG SST mínimo
X X
82 una vez cada año.
83 4.5. Revisión por la Dirección
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Revisar a intervalos definidos el SG SST,

X
para asegurar su adecuación permanente.
84
85 Documentar la revisión del SG SST. X
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bajo la responsabilidad de la Gerencia con el apoyo de:
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Código: SST
Versión: 00
Fecha: 2020/01/31
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Roles y Responsabilidades SG-SST.

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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, está bajo la responsabilidad de

Revisar la Política periódicamente con el fin

Conocer y apropiar la política del SG-SST. X X X X X

Planificación para la identificación de

Identificar permanentemente los peligros en

Establecer y mantener un procedimiento

Evaluar los riesgos asociados con peligros

Establecer y mantener un procedimiento

Mantener la información y documentación

Establecer, revisar y mantener los objetivos

Asegurar, establecer y revisar los requisitos

Definir, documentar y comunicar las

Designar un representante para el SG SST,

Gestionar la capacitación y el entrenamiento

Establecer y mantener un procedimiento de

Establecer y mantener un procedimiento de

Garantizar que las versiones vigentes de los

Establecer, mantener y documentar

65 4.2. Evaluación del cumplimiento legal

80 Definir auditores internos para el SG SST. X X

Revisar a intervalos definidos el SG SST,

bajo la responsabilidad de la Gerencia con el apoyo de:

sgos y determinación de controles.

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