6.

Planificación
ISO 9001:2015-ISO 14001:2015
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

-Considerar el contexto y una planeación basada en riesgos.

-Definir acciones para prevenir efectos no deseados.

-No incluye acción preventiva, puesto que estas se tomarán de

manera anticipada para asegurar resultados previstos.

- El enfoque de riesgo en el SGC debe permitir a la organización

abordar el respectivo tratamiento e integrarlo a sus procesos.
 Factor “M”
MAS FACTORES PRODUCTIVOS

Capacidad del Proceso

MANO DE OBRA METODOS MATERIALES

R
E
Q
U
MENTALIDAD MANAGMENT
I
S
I MONEDA
T MEDICION
O
S Validación del proceso Calidad

Producto/
servicio

MAQUINARIA MANTENIMIENTO MEDIO

Proceso
ENNIO PEIRANO
MEJIA
1. Incrementar la satisfacción del cliente

2. Mejorar continuamente los procesos

3. Incrementar la venta de nuestro producto enfocado a la calidad que

ofrecemos al mercado Nacional e Internacional

4. Cumplir con la normativa Nacional e Internacional requerida en

nuestro proceso productivo y comercial

5. Formación de personal altamente calificado y buen ambiente de

trabajo

6. Asegurar nuestro abastecimiento

Despliegue de
1. Incrementar la satisfacción del cliente

I
D
E D
N E
T L
I
F R
I I
C E
A S
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O
N

REGRESA
R
2. Mejorar continuamente los procesos

I
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T L
I
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A S
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O
N

REGRESA
R
3. Incrementar la venta de nuestro producto enfocado a la calidad que
ofrecemos al mercado Nacional e Internacional

I
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N E
T L
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F R
I I
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REGRESA
R
4. Cumplir con la normativa Nacional e Internacional requerida en
nuestro proceso productivo y comercial

I
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T L
I
F R
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C E
A S
C G
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N

REGRESA
R
5. Formación de personal altamente calificado y buen ambiente de
trabajo

I
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A S
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REGRESA
R
6. Asegurar nuestro abastecimiento

I
D
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T L
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F R
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C E
A S
C G
I O
O
N

REGRESA
R
1. Incrementar la satisfacción del cliente

A
N
A
L R
I I
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I S
S G
O
D
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L

ATRAS
2. Mejorar continuamente los procesos

A
N
A
L R
I I
S E
I S
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L

ATRAS
3. Incrementar la venta de nuestro producto enfocado a la calidad que
ofrecemos al mercado Nacional e Internacional

A
N
A
L R
I I
S E
I S
S G
O
D
E
L

ATRAS
4. Cumplir con la normativa Nacional e Internacional requerida en
nuestro proceso productivo y comercial

A
N
A
L R
I I
S E
I S
S G
O
D
E
L

ATRAS
5. Formación de personal altamente calificado y buen ambiente de
trabajo

A
N
A
L R
I I
S E
I S
S G
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D
E
L

ATRÁS
6. Asegurar nuestro abastecimiento

A
N
A
L R
I I
S E
I S
S G
O
D
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L

ATRAS
1. Incrementar la satisfacción del cliente

ATRAS
2. Mejorar continuamente los procesos

ATRAS
3. Incrementar la venta de nuestro producto enfocado a la calidad que
ofrecemos al mercado Nacional e Internacional

ATRAS
4. Cumplir con la normativa Nacional e Internacional requerida en
nuestro proceso productivo y comercial

ATRAS
5. Formación de personal altamente calificado y buen ambiente de
trabajo

ATRAS
6. Asegurar nuestro abastecimiento

ATRAS
OHSAS 18001
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Establecer, Rutinarias y No Rutinarias.
implementar y
De todas las personas.
mantener
Comportamiento, aptitud y otros factores
humanos.
PROCEDIMIENTO (s):
Fuera del lugar de trabajo.
Para
Generados en la vecindad.
Identificación, valoración y
determinación de Infraestructura, equipo y materiales.
controles
Cambios.
Modificaciones al sistema.
Obligaciones legales.
Diseño.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CODIGO PELIGRO RIESGO SEGURIDAD SALUD

PISOS RESBALADIZOS Y/O

Golpes, lesiones,
201 DISPAREJOS CAIDA A UN Seguridad
fracturas
MISMO NIVEL

202 FALTA DE SEÑALIZACION Politraumatismo, TEC Seguridad

LOCATI
VOS TRABAJOS EN ALTURA / Politraumatismo, TEC,
203 Seguridad
CAIDA A DISTINTO NIVEL muerte
IZAJE DE EQUIPOS Y
Golpes, lesiones,
204 HERRAMIENTAS / CAIDA DE Seguridad
fracturas
OBJETOS
Electrocucion,
205 CONTACTO ELECTRICO quemaduras, paro Seguridad
cardiaco, muerte

501 EXPOSICION A RUIDO Hipoacusia Salud

FISICO Estrés termico,

502 TEMPERATURAS EXTREMAS Salud
dehidratacion.

EXPOSICION A RADIACION Cancer de piel,

503 Salud
NO IONIZANTE dermatitis

Silicosis, neumoconiosis,
601 EXPOSICION AL POLVO Salud
enfermedad respiratoria
QUIMIC
O
Irritacion en piel, ojos y
EXPOSICION A GASES Y
602 mucosas. Intoxicacion Salud
VAPORES ACIDOS
aguda
 IPER
SITUACIÓN

PUESTO DE REQUISITO
PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO
CODIGÓ PELIGRO RIESGO SEGURIDAD/SALUD CONTROLES ACTUALES
LEGAL NO
RUTINARI
RUTINARI
A
A

No sobrepasar limites de carga

Lumbalgia, lesion musculo
801 Sobreesfuerzo
esqueletica
Salud establecidos, Hombres 25 Kg y RM 375-2008-TR X
mujeres 15 Kg

Preparación de
Equipos utilizados 802 Posturas Inadecuadas Bursitis, tendinitis Salud Realizar pausas durante la labor RM 375-2008-TR X
para el monitoreo

Objetos
Uso de epp (guantes de
201 punzocortantes/contacto Cortes, hincones,etc Seguridad cuero,zapatos de seguridad, etc)
DS 42 F X
Inspectores con cuchillas, clavos,etc
MONITOREO TOMA DE MUESTRAS Senior de Campo

1. Difusion del Procedimiento PG

089 Conduccion de Vehiculos Ley general de
Traslado a las
Vehiculos en movimiento / Atropello, choque, golpes, 2. Check List de vehículos F 057 Transporte y
instalaciones del 303
Accidentes de transito muerte
Seguridad 3. Botiquín de primeros auxilios. Tránsito Ley N°
X
cliente
4. Camionetas con jaula 27181
antivuelco
 IPER

PROBABILIDAD MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL RIESGO PROBABILIDAD

INDIC
ELIMINA SUSTITUCI CONTROLES DE CONTROLES E DE
EPPs
INDICE INDIC CIÓN ÓN INGENIERIA ADMINISTRATIVOS INDIC PROC INDIC INDIC
INDICE DE INDICE E DE E DE EDIMI INDIC E DE E DE NIVEL
DE PROCED INDICE DE PROB PROB RIESG PERS ENTO E DE EXPO PROB PROB DEL RIESG
PERSON IMIENTO DE EXPOSI ABILID INDIC ABILID NIVEL O ONAS S CAPA SICIÓ ABILID INDIC ABILID RIESG O
AS S CAPACIT CIÓN AL AD E DE AD X DEL SIGNIF EXPU EXIST CITACI N AL AD E DE AD X O SIGNIF
EXPUES EXISTEN ACIÓN ( RIESGO (A+B+ SEVE SEVE RIESG ICATIV ESTAS ENTE ÓN ( C RIESG (A+B+ SEVE SEVE RESID ICATIV
TAS (A) TES (B) C ) (D) C+D) RIDAD RIDAD O O (A) S (B) ) O (D) C+D) RIDAD RIDAD UAL O

1 2 2 2 7 2 14 MO No

1 2 2 2 7 2 14 MO No

1 2 2 2 7 2 14 MO No

1.Capacitación de
Traslado del
primeros auxilios
2 1 2 2 7 3 21 I SI personal en dos 1 1 1 2 5 3 15 MO No
2.Capacitación de
camionetas
manejo defensivo
 CRITERIOS PARA VALORACIÓN DEL IPER

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE

PROBABILIDAD
RIESGO

SEVERIDAD
INDICE (Consecuencia)

PROCEDIMIENTOS GRADO DE
PERSONAS EXPUESTAS CAPACITACIÓN EXPOSICIÓN AL RIESGO PUNTAJE
EXISTENTES RIESGO

Existen son satisfactorios y
1 De 1 al 3
suficientes
Al menos 1 vez al año (S) Lesion sin discapacidad (S) TRIVIAL (T) 4
Personal entrenado, conoce el
peligro y lo previene
BAJA (SO) Disconfort / Incomodidad (SO) TOLERABLE(TO) De 5 a 8

Lesion con incapacidad MODERADO

Al menos 1 vez al mes (S) De 9 a 16
temporal (S) (MO)
Existen parcialmente y no Personal parcialmente entrenado,
2 De 4 al 12 son satisfactorios o conoce el peligro pero no toma
suficientes acciones de control
MEDIA (SO) Daño a la salud reversible IMPORTANTE (I) De 17 a 24

Lesión con incapacidad INTOLERABLE

Al menos 1 vez al día (S) De 25 a 36
permanente (S) (IN)
Personal no entrenado, no conoce
3 Más de 12 No existen el peligro y no toma acciones de
control
ALTA (SO) Daño a la salud irreversible