INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO SAC.

PROCEDIMIENTO CODIGO SIG-PR-009

F. APROBACION 29-12-2022
GESTIÓN DE CONTRATISTAS N° EDICION 4

1. OBJETIVO

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Establecer los requerimientos básicos a cumplir previos y durante las operaciones y/o servicios a
realizarse dentro de las instalaciones de la organización, tomando como referencia los reglamentos
internos y requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para todos los Contratistas y/o Proveedores que realizarán trabajos y/o
brindarán servicios a INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.

3. DEFINICIONES
3.1. Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra la materia prima utilizada para producir los
bienes o servicios necesarios para una actividad.
3.2. Contratista: La persona natural o jurídica que asume contractualmente ante el empresario titular o
principal, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar los
servicios contratados
3.3. Evaluar: Calificar al proveedor teniendo en cuenta los criterios y puntajes establecidos.
3.4. Reevaluar: Calificar definitivamente al proveedor al término de cada contrato.
3.5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: La persona natural o jurídica que asume
contractualmente ante el empresario titular o principal, con medios humanos y materiales propios o
ajenos, el compromiso de ejecutar los servicios contratados.
3.6. Inducción del Sistema Integrado de Gestión: Proceso que proporciona información básica al
contratista sobre los estándares de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de
INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.

4. DOCUMENTOS QUE INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO DEBE PONER A DISPOSICIÓN

DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR DE SERVICIOS
El ingreso de personal CONTRATISTA a las instalaciones, sólo está permitido con autorización del
Administrador de la Sede y Supervisor de SIG, luego de la comunicación enviada por las áreas que
requieran los servicios de dichas empresas.
El área de SIG brindará los siguientes documentos a fin de ser entregados a los Contratistas y/o
proveedores: .
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el centro de trabajo (PVPC)
 Si el servicio incluye la entrega o instalación de materiales peligrosos, el Procedimiento Manipulación,
Almacenamiento y segregación de Materiales Peligrosos (GAM-PR-002)
 Se entregará una Cartilla de Seguridad para Visitantes, clientes y Contratista que permanezcan
menos de 2 días en las instalaciones del CDA y no realicen Trabajos de Alto Riesgo. Caso contrario,
el personal debe pasar una inducción con el cargado del área de SIG.
 Se entregará formato de ATS (GSE-FO-017), el cual deberán llenar antes de inicio a sus labores.
 Así como también se entregará el Permiso de Trabajo de Alto Riesgo.

5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

5.1. SUPERVISOR SIG

 Brindar inducción del Sistema Integrado de Gestión al contratista.

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 Hacer entrega del procedimiento de gestión de contratistas y/o proveedores antes de iniciar el
servicio y dejar evidencia de dicha entrega.
 Hacer entrega de la información asegurada por el área de SIG.
 Asegurar que no inicien los trabajos si es que los proveedores y contratistas no han cumplido
con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión validados por el área de SIG.
 Asegurar que los contratistas al finalizar su trabajo o servicio dejen las áreas que se les asigno
para operar en correcto orden y limpieza y no queden estructuras o restos de materiales que
fueron empleados para proporcionar el servicio contratado.
 Ejecutar, revisar e informar la evaluación del desempeño del proveedor y/o para determinar su
viabilidad.

5.2. CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEL SERVICIO

 Recibir inducción brindad por el área SIG.
 Cumplir con la Política Integrada del Sistema Integrado de Gestión de INVERSIONES
MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.
 Cumplir con los requerimientos legales aplicables, procedimientos del Sistema Integrado de
Gestión y Plan de Respuesta de Emergencias de Inversiones Martinez & Chihuantito S.A.C..
Cada Empresa Contratista es responsable de la seguridad y salud de su propio personal.
 Los procedimientos, programas, normas y reglamentos que desee aplicar la Empresa Contratista
deberán contar con el V°B° del Área de SIG antes de ser puestas en práctica.
 La Empresa Contratista deberá contar con los siguientes tipos de seguros:
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión)
 Seguro de Vida Ley
 Si utilizan vehículos:
o Seguro Vehicular Contra Todo Riesgo (Todos los vehículos de propiedad del
contratista y/o alquilados, arrendados, u operados por él)
o Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o
o Si hace servicios de transporte de combustible: Póliza de Responsabilidad Civil de
Transporte de Hidrocarburo
 Conocer el contenido del presente documento antes del inicio de sus labores dentro de las
instalaciones de INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.
 Entregar todos los requisitos indicados en el presente documento, así como los señalados en el
formato SIG-FO-008 Plataforma de evaluación Inicial de Contratistas. para ser evaluados por el
área de SIG y someterse a las correcciones que el área SIG y/o Gerencia considere necesarias.
 Durante su permanencia en las instalaciones deberá cumplir con los protocolos de prevención y
control COVID 19 de Inversiones Martinez & Chihuantito S.A.C..
 El personal CONTRATISTA, deberá presentar al área donde realizará el trabajo y Supervisor de
SIG, el Plan de Trabajo, Plan de prevención COVID 19 y Permiso Para Trabajos de Alto Riesgo
(en caso la actividad sea de alto riesgo) antes del inicio de sus actividades.
 El personal CONTRATISTA debe contar con uniforme y equipos de protección personal (epp’s)
en óptimas condiciones y que estos cuenten con certificación internacional. Por otro lado, todo
uniforme deberá contar con la identificación de la empresa.
 El personal CONTRATISTA debe cumplir con nuestra política medioambiental, segregando
correctamente los residuos no peligrosos y retirando de nuestras instalaciones los residuos

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peligrosos que generen con sus servicios. Asimismo, debe de cumplir con el Programa de
Buenas Prácticas Ambientales, debiendo de Ahorrar Luz, Agua, papel y otros en su permanencia
en nuestras instalaciones durante su trabajo. Asimismo, deberá reportar al Área SIG cualquier
tipo de Incidente y/o accidente ambiental. Ante derrames deberá de usar su material para Control
de Derrames.
 El tránsito del personal CONTRATISTA en interiores de la instalación, se circunscribe sólo entre
los límites del área de trabajo y se evita el desplazamiento a otras áreas, sin la autorización de
los supervisores responsables del trabajo solicitado.
 El CONTRATISTA deberá presentar su plan de Respuesta ante emergencias ambientales.
 En caso sea personal tercero de apoyo para el reparto se manejará de acuerdo con el Instructivo
GSE-IT-020 “Zona blancas, contratación de unidades y rutas de auto venta”.

5.3. PROCEDIMIENTO
5.3.1. Aspectos Generales:
- El personal de contratistas y proveedores deberán de cumplir con los requerimientos del
sistema integrado de gestión, cumpliendo con lo siguiente:
 El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo del personal a su cargo.
 Plan para vigilancia prevención y control de COVID 19 en el trabajo.
 Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los
demás trabajadores.
 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
equipos de protección personal y colectiva.
 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los
cuales no hayan sido autorizados.
 Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas.
 Reportar de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo,
al Área SIG de la empresa INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.
 Todo residuo que se genere a raíz del trabajo realizado deberá ser correctamente
depositado en los contenedores que corresponda para evitar así la contaminación de
nuestro ambiente, pero los residuos peligrosos deben ser retirados por la empresa
contratista
- Todo personal deberá estar convenientemente capacitado y contará con la experiencia
necesaria para realizar las tareas encomendadas.
- La Empresa Contratista tendrá la responsabilidad de asegurar la disponibilidad permanente
de EPP que cuente con certificación de calidad de agencias reconocidas y que sea adecuado
a los trabajos y características físicas de cada trabajador.
- Contará con la documentación de sustento disponible para inspecciones o auditorías por
parte de las autoridades competentes.
- Inducción de Seguridad, todos los proveedores / contratistas de servicio, antes de iniciar sus
actividades en INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C., deberán asistir a la
inducción de Seguridad para terceros en e lugar o área designada por INVERSIONES
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- Competencias del Personal, el contratista / proveedor de servicios deberá presentar al área

de administración certificados o constancias que acrediten las capacitaciones, licencias
vigentes de los colaboradores que realicen trabajos de alto riesgo. Para trabajos que no son
de alto riesgo el contratista / proveedor de servicio deberá evidenciar una inducción de
Seguridad y Salud Ocupacional a sus colaboradores.
- Identificación de Peligros, Evaluación de Riegos y Control, el contratista / proveedor de
servicios entrega el IPERC de las actividades a realizar para su validación con el área de SIG
de INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.
- Análisis de Trabajo Seguro, El Contratista / Proveedor de Servicios debe planear su trabajo
en los días a ejecutar y sobre todo conocer los peligros y riesgos a los que su equipo de
trabajo está expuesto, utilizando los formatos de ATS que serán proporcionado por
Inversiones Martinez & Chihuantito S.A.C., al inicio del trabajo se debe de quedar una copia
del ATS en el lugar de trabajo.
- Permiso Escrito de Trabajo de alto riesgo, El Contratista / Proveedor de Servicios antes de
ejecutar sus actividades de alto riesgo, tales como: trabajos en caliente, en altura, con riesgos
eléctricos, con materiales peligrosos, en espacios confinados, de izaje de carga, en zanjas y
excavaciones; coordinará con el responsable del área de SIG de la empresa INVERSIONES
MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C. el permiso de ejecución. El formato es proporcionado
por el área de SIG (GSE-FO-008 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo), el cual una vez llenado
tendrá que quedarse en el campo durante todo el periodo de ejecución de la actividad .
- Herramientas Manuales y Eléctricas, Toda herramienta manual y eléctrica, debe mantenerse
en condiciones seguras. Las herramientas tendrán que ser inventariadas y revisadas a través
del formato GSE-FO-031 Inventario de Herramientas de Proveedor y-o Contratistas, el cual
será entregado por el área de SIG, quién a su vez recepcionará este documento.
- Reporte, Registro e Investigación / Accidentes: En caso de accidentes con los proveedores,
estos deben de informar inmediatamente al área de SIG para la coordinación de la atención
inmediata.
Posteriormente se notificará al contratista o proveedor de servicios, registros y otros
requisitos necesarios para llevar a cabo la investigación dentro de las 48 horas de haber
emitido el informe preliminar.

5.4. Evaluación de Proveedores y/o Contratistas

Se realiza una evaluación inicial para determinar la viabilidad del proveedor y/o contratista, con el
formato SIG-FO-008 Plataforma de evaluación Inicial de Contratistas .

Se realiza una Evaluación periódica:

 Para contratistas permanentes la frecuencia será anual.
 Para contratista de trabajos temporales será a la culminación del servicio.

Los resultados se le informan directamente al proveedor y/o contratista.

- PARAMETROS DE EVALUACION
o Calidad del producto o servicio.
o Cumplimiento en los tiempos de entrega.
o Cumplimiento en cantidad.

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o Servicio durante y posventa.

o Cumplimiento legal en SST.
o Cumplimiento de Seguridad Vial en las instalaciones
o Cumplimiento de Medio Ambiente en las instalaciones.

- PORCENTAJES DE EVALUACION
o Calificación “A”: Mayor o igual 80 puntos: El proveedor permanece un periodo más.
o Calificación “B”: Entre 60 y 79 puntos: El proveedor queda en periodo de prueba.
o Calificación “C”: Menor a 60 puntos: El proveedor es retirado de la lista de
proveedores.

NOTA: PROVEEDOR EN PERIODO DE PRUEBA

 Si un contratista se encuentra en periodo de prueba significa tiene un tiempo

determinado para efectuar las correcciones detectadas hasta la próxima
evaluación. NOTA: SOLO APLICA PARA SITUACIONES QUE NO IMPLIQUEN
RIESGOS.
 El contratista, solo podrá obtener por única vez CALIFICACIÖN B, de tener por Segunda
Vez Calificación B, será retirado automáticamente de la lista de proveedores.

5.5 Calificación de competencias:

 Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del Desempeño de
Contratista y/o proveedor una vez finalizada la prestación del servicio o bien
adquirido

 PARAMETROS DE EVALUACION
o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
o MEDIO AMBIENTE
o CALIDAD
o SEGURIDAD VIAL

6. Documentación que debe Presentar la contratista antes de la ejecución de sus labores

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Antes de realizar labores, los contratistas deben presentar la siguiente documentación al área de
SIG:

6.1 Para Trabajos de Alto Riesgo:

- Política de seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente.
- Procedimiento de los trabajos a realizar.
- SCTR (SALUD Y PENSION) de los trabajadores y en el caso de un seguro privado copia de
la constancia de pago y póliza que prestarán el servicio a contratar.
- Evidencia de capacitación al personal en temas de seguridad, salud ocupacional
- Competencias del Personal Operativo como certificaciones, licencias y/o acreditaciones
vigentes de los colaboradores que realicen trabajos de alto riesgo (Ejemplo: Soldadores,
Técnicos Eléctricos, Operadores de Grúa, otros),
- Certificado de Aptitud Médica (APTO) (**)
- Matriz IPERC Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de
controles.
- Materiales Peligrosos, listado de Productos Químicos y Hojas MSDS.
- Copia de DNI y carnet de vacunación del personal a realizar las actividades en las
instalaciones de INVERSIONES MARTINEZ & CHIHUANTITO S.A.C.
- Plataforma de Evaluación de la Ley de SST (Se considera como una Declaración Jurada de
la Contratista, afirmando que cumple con un SGSST).
- Plan de Trabajo de Contratistas
- Listado de EPPs normados (Incluir Ficha Técnica) a utilizar por actividad.
- Listado de Herramientas.
- Plan para vigilancia prevención y control de COVI 19 en el trabajo.

6.2 Para trabajos de bajo riesgo:

- SCTR de los trabajadores (SALUD Y PENSION) y en el caso de un seguro privado copia de
la constancia de pago y póliza que prestarán el servicio a contratar.
- Certificado de Aptitud Médica (APTO)
- Matriz IPERC Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de
controles.
- Listado de EPPs (normados) a utilizar por actividad (Incluir Ficha Técnica)
- Materiales Peligrosos, listado de Productos Químicos y Hojas MSDS
- Plan para vigilancia prevención y control de COVI 19 en el trabajo (Actualizado con la RM
N°- 675-2022-MINSA).

7. REGISTROS
Código Nombre Responsable Tiempo de Retención Lugar

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SIG-FO-012 Plataforma de Evaluación de la Ley de SST SIG Anual Copia Física y Virtual
SIG-PL-004 Plan de Trabajo de Contratistas SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-003 Trabajos en Altura SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-004 Energía Peligrosa SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-006 Trabajo en Caliente SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-005 Bloqueo y Etiquetado SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-007 Espacio Confinado SIG Anual Copia Física y Virtual
SIG-FO-008 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-017 ATS Análisis de Trabajo Seguro SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-007 Permiso Escrito de Trabajo en Altura SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-009 Permiso Escrito de Alto Riesgo Eléctrico SIG Anual Copia Física y Virtual
Permiso Escrito para trabajo de Alto Riesgo
GSE-FO-013 SIG Anual Copia Física y Virtual
Caliente
GSE-FO-015 Permiso de Trabajo en Espacio Confinado SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-006 Inspección de Pre- Uso de Andamios SIG Anual Copia Física y Virtual
Inspección de Sistema de Protección Contra
GSE-FO-012 SIG Anual Copia Física y Virtual
Caídas
GSE-FO-016 Inspección de Andamios SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-0170 Inspección de Escaleras SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-PR-009 Bloqueo y Etiquetado SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-011 Check List de Bloqueo y etiquetado SIG Anual Copia Física y Virtual
Inventario de Herramientas de Contratistas
GSE-FO-062 SIG Anual Copia Física y Virtual
y/o Proveedor
SIG-FO-018 Evaluación de desempeño de contratistas SIG Anual Copia Física y Virtual
GSE-FO-074 Inspección de Escaleras y Andamios SIG Anual Copia Física y Virtual
Inducción de lineamientos de sso para
GSE-FO-082 SIG Anual Copia Física y Virtual
el reparto seguro (personal tercero)
Requisitos de SSO en unidades t2
GSE-FO-080 SIG Anual Copia Física y Virtual
contratados por temporada
GSE-FO-058 Hoja de ruta SIG Anual Copia Física y Virtual

8. CONTROL DE CAMBIO
8.1. Control de Cambios (Incluido al final de este documento).
CONTROL DE CAMBIOS

Edición Fecha Detalle del cambio

0 01/09/2021 Documento inicial
1 07/10/2021 Se incorpora el punto 4
2 12/09/2022 Se incorpora el punto 5.5
3 17/10/2022 Se incorpora en el punto 6 en negrita, cursiva.
4 29/12/2022 Se incorpora en el punto 5.5 , 6.1 y 6.2 en negrita, cursiva.

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