PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Código: Fecha:
Versión: 1
GE-FR-001

TOTALES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre PRESUPUESTADO Y % Cumplimiento
EJECUTADO

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Presupuestado $ 6.481.000 $ 6.481.000,00
Compra Dotación y EPP del Personal 100%
Ejecutado $ 6.481.000 $ 6.481.000,00
Presupuestado $ 120.000,00 $ 120.000,00
Mantenimiento de Redes Eléctricas 100%
Ejecutado $ 120.000,00 $ 120.000,00
Presupuestado $ 0,00
Mantenimiento de rutas internas e instalaciones #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Servicio de Rastreo GPS y DVR (Vehículos) #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Calibración de equipos para toma de alcoholimetría #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Implementación campañas de seguridad en el trabajo y viales #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Señalización de áreas de trabajo #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
AMBIENTES DE TRABAJO*
Presupuestado $ 0,00
Estudios Higiénicos #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Cierre de Hallazgos estudios higienicos #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
SALUD EN EL TRABAJO
Presupuestado $ 1.456.000 $ 840.000 $ 2.296.000,00
Exámenes ocupacionales (ingreso, periódico, retiro, post incapacidad, reubicación) 100%
Ejecutado $ 1.456.000 $ 840.000 $ 2.296.000,00
Presupuestado $ 0,00
Exámenes Psicosensometricos para conductores, realizado en CRC Autorizado por la ONAC #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Campañas de Promoción y Prevención en salud. #¡DIV/0!
Ejecutado
PLAN DE EMERGENCIAS
Presupuestado $ 355.000 $ 355.000,00
Recarga de Extintores 100%
Ejecutado $ 355.000 $ 355.000,00
Presupuestado $ 0,00
Dotación Botiquín (incluye reemplazo y compra) #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Ejercicios de Simulacro #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN *
Presupuestado $ 0,00
Capacitaciones o Cursos #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Refrigerios #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
MEDIO AMBIENTE
Presupuestado $ 0,00
Disposición Final de Residuos ( Solidos, Liquidos, Respel, pos-consumo, etc) #¡DIV/0!
Ejecutado
$ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Pago de servicios públicos (Agua y Energía) #¡DIV/0!
Ejecutado
$ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Mantenimeinto de puntos ecológicos (Incluye compra de canecas, bolsas de colores para
#¡DIV/0!
disposción) Ejecutado
$ 0,00
Presupuestado $ 0,00
Implementación campañas ambientales #¡DIV/0!
Ejecutado
$ 0,00
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA SG SSTA
Presupuestado $ 250.000 $ 250.000 $ 150.000 $ 650.000,00
Papelería y Útiles de Oficina 100%
Ejecutado $ 250.000 $ 250.000 $ 150.000 $ 650.000,00
Presupuestado $ 120.000 $ 120.000,00
Mantenimiento de Servidor, Computadores e impresoras 100%
Ejecutado $ 120.000 $ 120.000,00
AUDITORIAS SGSST Y PESV
Presupuestado $ 600.000 $ 600.000,00
Auditoria Interna RUC 100%
Ejecutado $ 600.000 $ 600.000,00
Presupuestado $ 300.000 $ 300.000,00
Auditoria Interna SGSST 100%
Ejecutado $ 300.000 $ 300.000,00
Presupuestado $ 450.000 $ 450.000,00
Auditoria Interna PESV 100%
Ejecutado $ 450.000 $ 450.000,00
Presupuestado $ 12.000.000 $ 12.000.000,00
Auditoria RUC CCS 100%
Ejecutado $ 12.000.000 $ 12.000.000,00
PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DEL SSTA
Presupuestado $ 0,00
Salario personal SG SSTA #¡DIV/0!
Ejecutado $ 0,00
IMPREVISTO
Presupuestado $ 500.000 $ 500.000,00
VARIOS 100%
Ejecutado $ 500.000 $ 500.000,00

Presupuestado
* Algunos de los recursos se pueden gestionar con la ARL POSITIVA $ 20.556.000 $ 2.206.000 $ 270.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 840.000
Ejecutado
$ 20.556.000 $ 2.206.000 $ 270.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 840.000

CAPACIDAD: En caso de tener más proyectos el presupuesto se ajusta de acuerdo a los nuevos trabajadores.
TOTAL $ 23.872.000,00
LIMITACIONES: Cliente no paga a tiempo
QUE ESPERO DE MIS PROVEEDORES Que cumplan las condiciones para lo que fueron contratados

INDICADOR
INDICADOR FORMULA DE CALCULO RESPONSABLE META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto Real Aplicado /
Presupuesto Asignado Coordinador HSEQ 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%
Presupuesto asignado x 100%

100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

ANÁLISIS:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC