CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Mapa Estrategico Objetivos Estratégicos Indicadores Meta Alerta Análisis Acciones

Punto de venta \ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aumentar la
Mejorar el PER de la
rentabilidad Barcelona 88% 114% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
empresa para atraer
económica de la
nuevos inversores Analizar detenidamente la situación de cada punto de venta. En caso de que alguno tenga una relación ingresos/gastos
empresa Optimizar la relación ingresos/costes de cada punto de venta y Gijón 132% 65% 258% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Relación ingresos/costes de cada punto de venta representado mensualmente menor del 100% varios meses seguidos querrá decir que genera pérdidas por lo que habrá que ver si se cierra esa sede o
distribución de la empresa
merece la pena mantenerla aunque de pérdidas (por ejemplo por motivos de imagen de marca)
Las Palmas de Gran Canaria 98% 196% 136% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Perspectiva Madrid 116% 82% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Maximizar los
Financiera Minimizar los gastos
ingresos
> 120% <95% Sevilla 129% 147% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aumentar la rentabilidad económica de la empresa Medición anual de la rentabilidad económica Se llevará a cabo un estudio minucioso de la situación económica y financiera de la empresa para encontrar sus puntos
Optimizar la relación
fuertes y débiles, con el objetivo de solucionar los problemas derivados de esos puntos débiles y potenciar al máximo los
ingresos/costes de cada
Mejorar el PER de la empresa para atraer nuevos inversores Medición anual del PER de la empresa puntos fuertes de la misma
punto de venta y
distribución de la empresa Analizar los ingresos respecto a años anteriores y en caso de ser menores, tratar de aumentar las ventas ya sea buscando
Maximizar los ingresos Medición anual de los ingresos
nuevos clientes o potenciando los que ya se tienen, para lo que la publicidad tendrá que tener un papel importante
Aanlizar los gastos respecto a años anteriores para comprobar si estos incrementos son justificados o son debidos a una
Minimizar los gastos Medición anual de los gastos
mala gestión, con el objetivo de tratar de reducirlos, siempre y cuando no afecte negativamente a la empresa

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento porcentual anual del número de socios con la tarjeta de fidelización
Incremento porcentual anual
> 1% <0 de socios 2,41% 1,06% 0,16% -0,12% 0,64% 1,11% -0,19% 0,63% 1,69% 1,01%
Mejorar el Servicio de Aumentar la fidelidad de los clientes Intentar fidelizar clientes con promociones, descuentos y demás ventajas
Asistencia Técnica
Aumentar la fidelidad Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje de compras realizadas por los socios del club de fidelidad respecto al total
de los clientes Porcentaje de compras
> 50% <30% hechas con tarjeta de socio 34,46% 44,53% 34,64% 42,64% 54,83% 48,69% 51,40% 54,45% 38,63% 48,36%

Porcentaje de casos en los que el cliente quedo plenamente satisfecho después de ser Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Perspectiva atendido por el SAT de la empresa Porcentaje de casos resueltos Analizar con que tipo de productos se dan la mayor parte de los casos, para buscar soluciones a partir de las causas , y tratar
= 100% <90% satisfactoriamente 96,77% 93,33% 97,37% 98,08% 96,88% 100,00% 97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 90,63% 100,00% de mejorar tanto la calidad del servicio como el trato cercano con el cliente. En caso de de haber una reclamación por parte
Clientes Reducir los plazos de
Mejorar el Servicio de Asistencia Técnica
del cliente, al tratarse de un indicador centinela, se tratará de ponerse en contacto con el afectado tanto para satisfacer sus
entrega a los clientes Reclamaciones/demandas interpuestas por el cliente debido a la imposibilidad de Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre peticiones, como para conocer su caso detenidamente y procurar que no se repita
de los productos bajo Mejorar la solucionarle el problema >0 (Ind. Reclamación/demanda del
pedido satisfacción de los = 0 centinela) cliente después de SAT 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Aumentar el número de clientes
Reducir los plazos de entrega a los clientes de los productos bajo Tiempo medio de entrega de un producto cuando se efectúa su compra bajo pedido, Mejorar la coordinación entre todos los departamentos y asegurarse un mínimo stock de piezas importantes o lentas de
potenciales clientes que
pedido representado mensualmente fabricar para que no entorpezca su rápida fabricación
sepan de la existencia de
nuestra marca Calificación media de la encuesta mensual sobre satisfacción del cliente realizada a los
Mejorar la satisfacción de los clientes Mejorar los servicios post-venta suministrados al cliente, basandose en las quejas que se vean en las encuestas
socios pertenecientes al club de fidelidad
Aumentar el número de potenciales clientes que sepan de la Grado de conocimiento de nuestra empresa realizando encuestas telefónicas y por
Invertir más dinero en publicidad, por ejemplo patrocinando eventos deportivos
existencia de nuestra marca internet

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Disminuir los tiempos de espera por pedidos y mejorar la coordinación entre todos los departamentos de manera que
Minimizar los stocks Cantidad de dinero medida mensualmente que se tiene parada en stocks
permita tener un stock de productos mucho menor
< 60.000,00 € > 80.000 € Dinero parado en stocks 58.486,90 € 43.202,20 € 56.972,50 € 67.282,20 € 56.719,40 € 69.617,30 € - € - € - € - € - € - €

Porcentaje de productos defectuosos detectados en la inspección de calidad en fábrica Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
respecto al total fabricado
Buenos resultados y
avances en los < 3% >5% Porcentaje de defectuosos 1,05% 0,52% 1,83% 1,20% 0,83% 0,77% 0,60% 0,01% 2,24% 0,06% 0,11% 2,25%
proyectos de I+D
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aumentar tanto en número como en calidad las inspecciones que se realizan en fábrica durante la producción con el fin de
Minimizar los productos desechados por defectuosos Porcentaje de productos defectuosos detectados en tienda respecto al total vendido
evitar que los productos defectuosos lleguen al cliente
< 1% >3% Porcentaje de defectuosos 0,03% 0,01% 0,12% 0,05% 0,20% 0,73% 0,05% 0,03% 0,09% 0,14% 0,02% 0,01%
Perspectiva de Minimizar los stocks
Porcentaje de productos defectuosos detectados por el cliente respecto al total Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
procesos vendido
internos Minimizar los
= 0 >1% Porcentaje de defectuosos 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

productos Porcentaje de proyectos que desde el año anterior han avanzado en su fase de la Año 2014 2015 2016
desechados por
investigación Tasa anual de avance de la
defectuosos
> 75% <50% investigación 70,00% 77,78% 54,55%

Porcentaje de proyectos que desde el año anterior han finalizado con éxito y ya se Año 2014 2015 2016 Aumentar tanto la inversión monetaria como en personal con el fin de conseguir mejores resultados. Además desechar
Buenos resultados y avances en los proyectos de I+D
están comercializando aquellos proyectos que se encuentran estancados y no se obtienen los resultados esperados
> 30% <10% Tasa anual de éxito 20,00% 22,22% 9,09%

Año 2014 2015 2016

Porcentaje de proyectos que desde el año anterior han sido abandonados

< 10% >25% Tasa anual de fracaso 20,00% 11,11% 27,27%

Promedio de
Departamento Conocimiento Conocimiento del plan estratégico en cada departamento (año 2015)

Administración 8,33
Administración
10
Aumentar el Calidad 7,09
8 Límite rojo
conocimiento del plan
estratégico por parte de Ventas 6 Calidad
Fabricación 7,08
los empleados 4
Aumentar el conocimiento del plan estratégico por parte de los Examen del año anterior entre los empleados de los diferentes departamentos para Límite naranja Realizar charlas informativas periodicamente entre los empleados de manera que conozcan cual es el plan estratégico de
empleados evaluar su conocimiento sobre el plan estrategico de la empresa I+D 6,67 2 la mepresa
0
Marketing 6,50 Recursos Límite verde
Fabricación
Aumentar la satisfacción Humanos
personal de los Recursos Humanos 7,09
Aumentar el conocimiento empleados en su puesto Promedio de Conocimiento del
de los empleados de plan estratégico
de trabajo Ventas 8,29
ventas sobre el producto Marketing I+D
que ofertan
> 7 Si es < 5 Total general 7,27
Promedio de Promedio de Promedio de Promedio de Promedio de Promedio de Promedio de Total de cada
Departamento Relación con sus Relación con sus Horarios Salarios Trabajo Comodidad de Seguridad en su departamento Nivel de satisfacción del personal por departamentos (año 2015)
Promedio de Relación con
sus compañeros Administraci
Administración 8,17 7,50 5,83 6,17 7,17 6,00 8,00 6,98 10
ón
8 Calidad
Calidad 7,09 6,91 6,82 7,36 6,36 7,64 8,00 7,17 Promedio de Seguridad en Promedio de Relación con
su puesto de trabajo 6 sus superiores Fabricación
Fabricación 6,72 6,97 6,50 7,08 6,44 7,19 7,36 6,90 4
Disminuir accidentes I+D
Aumentar la satisfacción personal de los empleados en su puesto de Encuesta del año anterior entre los empleados de los diferentes departamentos para Analizar detenidamente y con los implicados los casos de cada departamento donde se obtengan malas puntuaciones para
laborales 2
trabajo conocer su nivel de satisfacción con el trabajo que realizan I+D 6,11 6,67 7,00 5,89 8,33 7,67 8,00 7,10 Marketing estudiar como se pueden mejorar
0
Marketing 5,80 7,70 6,90 6,50 6,10 8,00 7,90 6,99 Promedio de Comodidad Promedio de Horarios Recursos
de las instalaciones laborales Humanos
Promover la promoción Ventas
del personal dentro de Recursos Humanos 6,36 6,64 6,09 7,55 6,27 5,64 6,91 6,49
la empresa Limite rojo
Ventas 7,00 6,53 7,06 7,12 5,71 7,12 7,41 6,85
Perspectiva de Promedio de Trabajo
desempeñado
Promedio de Salarios Limite
naranja
> 7 Si es < 5 Total por encuesta 6,71 6,93 6,63 6,95 6,47 7,11 7,54 6,91
Aprendizaje y
crecimiento Años de cada empleado en su nivel salarial actual

Departamento 1 2 3 4 5 6

Mantener una Administración 16,67% 33,33% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00%

formación continua de
los empleados Calidad 18,18% 27,27% 18,18% 18,18% 18,18% 0,00%

Comprobar el número de años que lleva actualmente un mismo empleado estancado Fabricación 13,89% 36,11% 5,56% 13,89% 25,00% 5,56% Estudiar aquellos casos de trabajadores que llevan mucho tiempo en el mismo nivel si merece la pena ascenderlos o
Aumentar la polivalencia Promover la promoción del personal dentro de la empresa
en un nivel de la empresa prescindir de sus servicios
de los empleados I+D 22,22% 22,22% 11,11% 11,11% 33,33% 0,00%

Marketing 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00%

Recursos Humanos 18,18% 18,18% 27,27% 9,09% 27,27% 0,00%

Ventas 29,41% 17,65% 23,53% 23,53% 5,88% 0,00%

5% (para >=5 >20% (para
< años) >= 5 años) Total general 18,00% 27,00% 15,00% 16,00% 21,00% 3,00%

Tipo de accidente \ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Realizar cursos de prevención de riesgos laborales y vigilar que se cumplen sus normas de prevención. En caso de haber un
< 3 >5 Leve 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1
accidente mortal se dejará de realizar esa actividad de manera inmediata para realizar un estudio minucioso de qué fue lo
Disminuir accidentes laborales Número mensual de accidentes que pudo fallar para evitar que se repita y no se reactivará el funcionamiento normal de la misma hasta que se esté
< 3 >5 Moderado 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2
seguro. Para saber en qué departamento fue el accidente se consultará el hipervínculo a la hoja de excel de este indicador
donde se desglosan los accidentes por departamentos.
= 0 >2 Grave 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
>0 (Ind.
= 0 centinela) Mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aumentar el conocimiento de los empleados de ventas sobre el Exámenes entre los empleados del departamento de ventas para evaluar su
Suministrarles al departamento de ventas toda la información referente a cada cambio en el producto
producto que ofertan conocimiento sobre los diferentes productos que vende la empresa
Porcentaje de empleados que pueden desempeñar más de un puesto de trabajo
Aumentar la polivalencia de los empleados Hacer cursos para adquirir diferentes habilidades dentro de la empresa
dentro de la empresa.
Mantener una formación continua de los empleados El tipo de formación que tiene cada uno de los empleados Hacer cursos de formación dentro de la mepresa para los empleados
 Suma de Precio unitario Rótulos de columna
Rótulos de fila Enero Febrero Marzo Total general
Barcelona 6.651,50 € 8.571,00 € 7.230,00 € 22.452,50 €
Gijón 4.994,00 € 2.475,00 € 9.750,80 € 17.219,80 €
Las Palmas de Gran Canaria 4.458,50 € 8.941,80 € 6.204,50 € 19.604,80 €
Madrid 9.305,50 € 6.536,40 € 6.400,60 € 22.242,50 €
Sevilla 7.083,30 € 8.097,00 € 7.232,50 € 22.412,80 €
Total general 32.492,80 € 34.621,20 € 36.818,40 € 103.932,40 €

Punto de venta Enero Febrero Marzo Total general

Ingresos por ventas
mensuales 6.651,50 € 8.571,00 € 7.230,00 €
Costes mensuales del
Barcelona
punto de venta 7.550,00 € 7.550,00 € 7.550,00 €
Relación ingresos/costes
del establecimiento 88% 114% 96%
Ingresos por ventas
mensuales 4.994,00 € 2.475,00 € 9.750,80 €
Costes mensuales del
Gijón
punto de venta 3.780,00 € 3.780,00 € 3.780,00 €
Relación ingresos/costes
del establecimiento 132% 65% 258%
Ingresos por ventas
mensuales 4.458,50 € 8.941,80 € 6.204,50 €
Costes mensuales del
Las Palmas de Gran Canaria
punto de venta 4.560,00 € 4.560,00 € 4.560,00 €
Relación ingresos/costes
del establecimiento 98% 196% 136%
Ingresos por ventas
mensuales 9.305,50 € 6.536,40 € 6.400,60 €
Costes mensuales del
Madrid
punto de venta 8.020,00 € 8.020,00 € 8.020,00 €
Relación ingresos/costes
del establecimiento 116% 82% 80%
Ingresos por ventas
mensuales 7.083,30 € 8.097,00 € 7.232,50 €
Costes mensuales del
Sevilla
punto de venta 5.510,00 € 5.510,00 € 5.510,00 €
Relación ingresos/costes
del establecimiento 129% 147% 131%