SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FOR-SST-004

PRESUPESTO ANUAL DE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 Versión: 1

CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CASA GENERAL MATRIZ DE PRESUPUESTO ANUAL FECHA: 09-04-2018
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Recurso Humano PRESUPUESTADO
Responsable de SST $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 8,593,662
SUBTOTAL $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 8,593,662
Recurso Humano EJECUTADO
Responsable de SST $ -
SUBTOTAL $ -
% EJECUCION REAL - Recurso Humano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Actividades de medicina preventiva y del trabajo - PRESUPUESTADO

Capacitaciones y otras actividades $ - $ - $ -

Exámenes de ocupacionales $ - $ 396,000 $ 396,000
SUBTOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actividades de medicina preventiva y del trabajo - EJECUTADO
Exámenes de ocupacionales $ 45,220 $ - $ 309,400 $ 71,400 $ 47,600 $ 23,800 $ 497,420
SUBTOTAL $ 45,220 $ - $ - $ 309,400 $ 71,400 $ - $ - $ - $ 47,600 $ 23,800 $ - $ 497,420

% EJECUCION REAL - actividades de medicina preventiva y del trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Actividades de higiene y seguridad industrial- PRESUPUESTADO

Elementos de protección personal $ 167,500 $ 97,500 $ 265,000
Dotación Brigada de Emergencia $ 171,000 $ 171,000
Alarma de emergencia $ 487,000 $ 487,000
Dotación de botiquines $ 120,000 $ 120,000
Compra de camillas $ 290,000 $ 290,000
Compra y/o recarga de extintores $ 299,000 $ 299,000
SUBTOTAL $ - $ 586,500 $ - $ 658,000 $ 290,000 $ 97,500 $ - $ - $ - $ 1,632,000
Actividades de higiene y seguridad - EJECUTADO
Elementos de protección personal $ 57,998 $ 5,999 $ 52,799 $ 116,796
Dotación de personal $ 1,818,772 $ 210,094 $ 53,000 $ 2,081,866
sistemas de larma $ - $ - $ - $ 579,530 @ $ 579,530
dotacion de botiquines $ - $ 120,000 $ 142,800 $ 262,800
Compra de camillas $ - $ 120,000 $ 142,800 $ 367,000 @ $ 629,800
Recarga de extintores $ - $ 6,999 $ 324,000 $ 11,900 $ 342,899
SUBTOTAL $ - $ 1,876,770 $ 457,093 $ 609,600 $ 946,530 $ - $ - $ 17,899 $ 105,799 $ - $ 4,013,691

% EJECUCION REAL - Actividades de higiene y seguridad industrial #DIV/0! #DIV/0! 78% #DIV/0! 144% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 246%

Otros Gastos - PRESUPUESTADO

Útiles y Papelería $ 7,606 $ 3,242,750 $ 59,262 $ 67,830 $ 33,059 $ 3,410,507
$ -
SUBTOTAL $ - $ 67,830 $ - $ 3,410,507
Otros Gastos - EJECUTADO ggg
Bonificaciones - Premiaciones $ -
Útiles y Papelería $ -
$ -
SUBTOTAL $ -
% EJECUCION REAL - Otros Gastos #DIV/0! 0% #DIV/0! 0%

TOTALES PRESUPUESTADOS (miles) $ 781,242 $ 781,242 $ 781,242 $ 1,367,742 $ 781,242 $ 1,439,242 $ 1,071,242 $ 878,742 $ 849,072 $ 781,242 $ 781,242 $ 13,636,169
TOTALES EJECUTADOS (miles) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! $ - $ -
% DE EJECUCION 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #VALUE! 0.00% 0.00%

Sor Cecilia del Socorro Aristizabal Gallego Sor Gilma Henao Salazar Edna Caterine Hernández García
Representante legal Ecónoma General Responsable del SG-SST