IMA-DI-FT-007

Plan Presupuestal de SST 2023

Versión 8, 15-09-2020

Elaboró: Coordinador HSEQ Revisó: Gerente general Aprobó: Gerente General

Valor
V. Ejecutado V. Ejecutado V. Ejecutado
Ejecutado TOTAL TOTAL %
Primer Seg. Tercer ENERO %CUMP FEBRERO %CUMP MARZO %CUMP ABRIL %CUMP MAYO %CUMP JUNIO %CUMP JULIO %CUMP AGOSTO %CUMP SEPTIEMB %CUMP OCTUBRE %CUMP NOVIEMB. %CUMP DICIEMB. %CUMP
Cuarto EJECUTADO EJECUTADO
Trimestre Trimestre trimestre
trimestre
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SGSST$ 1.100.000 - - 330.000,00 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 330.000 30% 0 0% 462.000 42% 308.000 28% 1.100.000 100%

Evaluación del SGSST $ 150.000 - - 45.000,00 105.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000 $ - $ 63.000 $ 42.000 150.000

Actualización de Matriz de riesgos $ 200.000 - - 60.000,00 140.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000 $ - $ 84.000 $ 56.000 200.000

Definición de Objetivos del sistema $ 150.000 - - 45.000,00 105.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000 $ - $ 63.000 $ 42.000 150.000

Establecimiento de Plan de Trabajo $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Establecimiento de indicadores $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

APLICACIÓN DEL SGSST $ 159.069.959 52.857.442 32.937.548 35.900.521 37.374.448 23.267.092 15% 22.465.798 14% 7.124.552 4% 10.330.100 6% 10.870.023 7% 11.737.425 7% 8.003.844 5% 10.976.633 7% 16.920.044 11% 9.719.100 6% 15.008.800 9% 12.646.548 8% 159.069.959 100%

Gestión de Peligros $ 400.000 - - 120.000,00 280.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000 $ - $ 168.000 $ 112.000 400.000

Descripción sociodemográfica $ 100.000 - - 30.000,00 70.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000 $ - $ 42.000 $ 28.000 100.000

Diagnostico de condiciones de salud $ 200.000 - - 60.000,00 140.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000 $ - $ 84.000 $ 56.000 200.000

Evaluaciones médicas ocupacionales $ 2.649.000 ######## 444.000,00 444.000,00 759.000,00 $ 646.000 $ 282.000 $ 74.000 $ 444.000 $ - $ - $ - $ - $ 444.000 $ - $ - $ 759.000 2.649.000

Programas de gestión $ 2.000.000 - - 600.000,00 1.400.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 600.000 $ - $ 840.000 $ 560.000 2.000.000

Gestión Ambiental $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Seguimiento a Indicadores $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Mediciones Ambientales $ 1.700.000 - - 510.000,00 1.190.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 510.000 $ - $ 714.000 $ 476.000 1.700.000

Medición de puestos de trabajo $ 400.000 - - 120.000,00 280.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000 $ - $ 168.000 $ 112.000 400.000

Preparación y respuesta ante emergencias $ 800.000 - - 240.000,00 560.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 240.000 $ - $ 336.000 $ 224.000 800.000

Simulacros $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Pagos de seguridad social y parafiscales $ 127.585.400 ######## ######### 25.826.700,00 30.619.800,00 ######## ####### $ 6.757.300 ###### ####### $ 7.169.200 ###### ####### ####### $ 9.631.100 ####### $ 8.961.900 127.585.400

Gestión de copasst $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Entrega de Dotación $ 16.318.705 ######## ######### 6.920.021,00 1.010.648,00 $ 3.260.992 ####### $ 293.252 $ 909.400 $ 567.423 $ 188.171 $ 758.744 $ 294.033 ####### $ 88.000 $ - $ 922.648 16.318.705

Entrega de elementos de bioseguridad $ - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0

Reposición de elementos de protección personal $ - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0

Gestión del Cambio $ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000 300.000

Mantenimiento de equipos y Oficinas $ 5.416.854 202.000,00 ######### 579.800,00 15.000,00 $ 202.000 $ - $ - $ - $ 240.000 $ 4.380.054 $ 579.800 $ - $ - $ - $ - $ 15.000 5.416.854

Adquisiciones $ - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0

Contratación $ - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0

AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN7.600.000

$ - - 2.280.000 5.320.000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2.280.000 30% 0 0% 3.192.000 42% 2.128.000 28% 7.600.000 100%

Auditoría de Cumplimiento $ 900.000 - - 270.000,00 630.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 270.000 $ - $ 378.000 $ 252.000 900.000

Revisión por la alta dirección. $ 200.000 - - 60.000,00 140.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000 $ - $ 84.000 $ 56.000 200.000

Investigación de incidentes, accidentes y

$ 150.000 - - 45.000,00 105.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000 $ - $ 63.000 $ 42.000 150.000
enfermedades profesionales

Análisis de Indicadores del SGSST $ 200.000 - - 60.000,00 140.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000 $ - $ 84.000 $ 56.000 200.000

Autoevaluación del SGSST $ 150.000 - - 45.000,00 105.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000 $ - $ 63.000 $ 42.000 150.000

Certificaciones de Calidad integral LLC $ 4.000.000 - - 1.200.000,00 2.800.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ####### $ - $ 1.680.000 $ 1.120.000 4.000.000

CCS $ 2.000.000 - - 600.000,00 1.400.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 600.000 $ - $ 840.000 $ 560.000 2.000.000

MEJORAMIENTO $ 400.000 - - 120.000,00 280.000,00 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 120.000 30% 0 0% 168.000 42% 112.000 28% 400.000 100%

Aplicación de medida preventivas y correctivas $ 400.000 - - 120.000,00 280.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000 $ - $ 168.000 $ 112.000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RECURSOS HUMANOS $ 27.250.000 13.000.000 4.200.000 540.000 9.510.000 7.650.000 28% 0 0% 5.350.000 20% 0 0% 4.200.000 15% 0 0% 0 0% 0 0% 540.000 2% 2.250.000 8% 756.000 3% 6.504.000 24% 27.250.000 100%

Dirección de seguridad y salud en el trabajo $ 25.450.000 ######## ######### - 8.250.000,00 ######## $ - ######### $ - ####### $ - $ - $ - $ - ######## $ - ########
Programa de capacitaciones $ 500.000 - - 150.000,00 350.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.000 $ - $ 210.000 $ 140.000
Capacitación a la dirección y responsable del SGSST$ 300.000 - - 90.000,00 210.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.000 $ - $ 126.000 $ 84.000
Asesoria técnica $ 1.000.000 - - 300.000,00 700.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.000 $ - $ 420.000 $ 280.000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 500.000 - - 150.000,00 350.000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 150.000 30% 0 0% 210.000 42% 140.000 28% 500.000 100%

Actividades con la comunidad $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Actividades con los clientes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actividades con las familias $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actividades con los contratistas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actividades con los trabajadores $ 500.000 - - 150.000,00 350.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.000 $ - $ 210.000 $ 140.000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL PRESUPUESTO $ 195.919.959 65.857.442 37.137.548 39.320.521 52.834.448 30.917.092 16% 22.465.798 11% 12.474.552 6% 10.330.100 5% 15.070.023 8% 11.737.425 6% 8.003.844 4% 10.976.633 6% 20.340.044 10% 11.969.100 6% 19.796.800 10% 21.838.548 11% 195.919.959 100%
$ 100 34 19 20 27

ANALISIS DEL PRESUPUESTO

FORTALEZAS: ANALISIS COSTO - BENEFICIO APROBACIÓN

FECHA ANALISIS DE LOS RECURSOS

OPORTUNIDADES DE MEJORA PROYECTO COSTO BENEFICIOS SI NO

Victor Alberto Vargas

Gerente

Pamela Castillo
Responsable HSEQ

Página 1 de 1