INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 – I TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019-2022

NIVEL DE GOBIERNO : GOBIERNO REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA : 885 SEDE CENTRAL

FECHA : ABRIL DEL 2019

I. RESUMEN EJECUTIVO

EL Plan Operativo Institucional 2019 fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional
N° 277-2018-G.R.P./GOB. De fecha 31 de mayo del 2018, con el propósito de cumplir
la ejecución física y financiera de las actividades operativas y proyectos de las
diferentes unidades ejecutoras del pliego, las cuales nos ayudan a cumplir con los
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, así mismo nos permitirá tomar
decisiones y aplicar las mejoras continuas correspondientes en la gestión.
En el plan operativo Institucional 2019 para la sede central se aprobó con 211
actividades, 13 proyectos de inversión haciendo un total de 224 actividades, con un
monto S/. 38,941,303.76, al inicio del año fiscal 2019 se incorporaron 76 actividades y
30 proyectos de inversión, en consecuencia a ello se cuenta con 287 actividades
operativas y 43 proyectos para ser en ejecutados en el presente año, los mismos que
se encuentran alineados con los objetivos y acciones establecidos en el Plan
Estratégico Institucional 2017-2019, cuyas actividades vienen ejecutándose de
acuerdo a lo programado, de los cuales para el I trimestre se programaron 175
actividades y 17 proyectos con un presupuesto de S/. 8,163,233.
 Cuadro N°1:
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y MODIFICADO
N° DE MONTO N° DE
N° TOTAL DE MONTO
ACTIVIDADE TOTAL DE ACTIVIDADES
ETIQUETAS MONTO ACTIVIDADE PROGRAMADO
S ACTIVIDADE OPERATIVAS
DE FILA APROBADO S EN EL PRIMER
OPERATIVAS S PROGRAMADA
OPERATIVAS TRIMESTRE
APROBADAS OPERATIVAS S EN EL I TRIM
16,620,028.3
ACTIVIDAD 211 7 287 19,048,362 175 4,650,140
22,321,275.3
PROYECTO 13 9 43 95,402,322 17 3,513,093
38,941,303.7
Total general 224 6 330 114,450,684 192 8,163,233

Cuadro N°2:
NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y
MODIFICADO
N° DE N° DE N° DE
N° DE N° DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
PRIORIDAD DE N° TOTAL DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES
OPERATIVAS OPERATIVAS OPERATIVAS
LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES OPERATIVAS OPERATIVAS
APROBADAS CON META CON META
OPERATIVA OPERATIVAS CONSISTENTES INCORPORADAS
EN EL POI FÍSICA FÍSICA NO
CON EL PIA EN EL I TRIM
APROBADO MODIFICADA MODIFICADA
ACTIVIDAD 287 210 211 99 188 76
1 : Muy Alta 88 24 25 27 61 63
2 : Alta 196 186 186 70 126 10
3 : Media 3 0 0 2 1 3
PROYECTO 43 13 13 21 22 30
1 : Muy Alta 31 1 1 12 19 30
2 : Alta 12 12 12 9 3 0
Total general 330 223 224 120 210 106

CUADRO N°3:
AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR RANGO.
 N° DE ACTIVIDADES
RANGO DE EJECUCIÓN MONTO
N° TOTAL DE OPERATIVAS MONTO
DE LA META FÍSICA EN PROGRAMADO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EJECUTADO
ACTIVIDADES EN EL PRIMER
OPERATIVAS EL I TRIM Y NO EN EL I TRIM
OPERATIVAS TRIMESTRE
EJECUTADAS
A. SIN EJECUCION 184 46 13,505,662.77 12,880,548.14
D. [20% - 29%> 4 0 11,120.00 12,840.00
E. [30% - 39%> 2 0 34,175.37 34,175.37
F. [40% - 49%> 1 0 6,000.00 13,840.00
G. [50% - 59%> 1 0 6,164.44 10,164.00
H. [60% - 69%> 3 0 7,098.00 6,890.00
I. [70% - 79%> 2 0 24,000.00 10,500.00
K. [90% - 99%> 2 0 50,342.77 83,341.00
L. [100%] 124 0 7,624,944.31 7,555,697.18
M. [ MAYOR A 100% > 7 0 57,149.00 85,670.00
Total general 330 46 21,326,656.66 20,693,665.69

Cuadro N°6:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FUNCIÓN
N° DE MONTO
RANGO DE EJECUCIÓN N° TOTAL DE
ACTIVIDADES MONTO EJECUTADO
DE LA META FÍSICA EN ACTIVIDADE
FUNCIÓN OPERATIVAS PROGRAMADO EN EL
ACTIVIDADES S
PROGRAMADAS EN EL I TRIM PRIMER
OPERATIVAS OPERATIVAS
EN EL I TRIM TRIM
A. SIN EJECUCION 1 0 0 0
AGROPECUARIA
L. [100%] 1 1 17000 17000
Total AGROPECUARIA  2 1 17000 17000
A. SIN EJECUCION 2 0 0 0
AMBIENTE
L. [100%] 1 1 2982265.3 2800000
Total AMBIENTE  3 1 2982265.3 2800000
A. SIN EJECUCION 3 0 0 0
COMERCIO
L. [100%] 1 1 400 400
Total COMERCIO  4 1 400 400
EDUCACION A. SIN EJECUCION 4 0 2468739.68 2165086.87
Total EDUCACION  4 0 2468739.68 2165086.87
A. SIN EJECUCION 6 0 0 4170
INDUSTRIA
L. [100%] 4 4 10350 11850
Total INDUSTRIA  10 4 10350 16020
JUSTICIA A. SIN EJECUCION 3 3 37914.9 0
Total JUSTICIA  3 3 37914.9 0
 A. SIN EJECUCION 8 1 690 0
MINERIA D. [20% - 29%> 1 1 1100 340
L. [100%] 6 6 1185 1152
Total MINERIA  15 8 2975 1492
ORDEN PUBLICO Y A. SIN EJECUCION 10 5 75081 0
SEGURIDAD L. [100%] 1 1 132406 30406
Total ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  11 6 207487 30406
A. SIN EJECUCION 5 0 0 2000
PESCA
L. [100%] 1 1 2663 2663
Total PESCA  6 1 2663 4663
A. SIN EJECUCION 97 30 272520.13 71683
D. [20% - 29%> 1 1 3080 1520
E. [30% - 39%> 1 1 1250 1250
PLANEAMIENTO,
H. [60% - 69%> 2 2 5448 5240
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA I. [70% - 79%> 2 2 24000 10500
K. [90% - 99%> 1 1 2000 2000
L. [100%] 89 89 3770655.01 4225558.18
M. [ MAYOR A 100% > 6 6 51409 68630
Total PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
199 132 4130362.14 4386381.18
CONTINGENCIA
A. SIN EJECUCION 1 0 0 0
PREVISION SOCIAL
L. [100%] 1 1 8300 8300
Total PREVISION SOCIAL  2 1 8300 8300
A. SIN EJECUCION 15 2 31789.9 29290
E. [30% - 39%> 1 1 32925.37 32925.37
PROTECCION SOCIAL
H. [60% - 69%> 1 1 1650 1650
L. [100%] 6 6 47826 46426
Total PROTECCION SOCIAL  23 10 114191.27 110291.37
SALUD A. SIN EJECUCION 3 0 447032.15 447032.15
Total SALUD  3 0 447032.15 447032.15
A. SIN EJECUCION 3 0 431429.63 431429.63
SANEAMIENTO
L. [100%] 3 3 283816 358549
Total SANEAMIENTO  6 3 715245.63 789978.63
A. SIN EJECUCION 3 3 10608.89 0
D. [20% - 29%> 2 2 6940 10980
F. [40% - 49%> 1 1 6000 13840
TRABAJO
G. [50% - 59%> 1 1 6164.44 10164
K. [90% - 99%> 1 1 48342.77 81341
M. [ MAYOR A 100% > 1 1 5740 17040
Total TRABAJO   9 9 83796.1 133365
A. SIN EJECUCION 13 2 9728543.49 9728543.49
TRANSPORTE
L. [100%] 2 2 356100 41415
Total TRANSPORTE   15 4 10084643.49 9769958.49
 A. SIN EJECUCION 5 0 1313 1313
TURISMO
L. [100%] 8 8 11978 11978
Total TURISMO   13 8 13291 13291
VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO A. SIN EJECUCION 2 0 0 0
Total VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 0 0 0
Total general 330 192 21326656.66 20693665.69
 Cuadro N°7:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE
GOBIERNO
N° DE
ACTIVIDAD MONTO
N° TOTAL DE MONTO
ES PROGRAMAD
EJE AO LINEAMIENTO AO RANGOS ACTIVIDADES EJECUTADO
PROGRAM O EN EL I
OPERATIVAS EN EL I TRIM
ADAS EN TRIM
EL I TRIM
Acelerar el proceso de reconstrucción con
A. SIN EJECUCION 1 0 2,165,086.87 2,165,086.87
cambios, con énfasis en prevención.
Crecimiento
económico Fomentar la competitividad basada en las
equitativo, potencialidades de desarrollo económico de A. SIN EJECUCION 7 2 180,012.14 180,012.14
competitivo y cada territorio, facilitando su articulación al
sostenible. mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos L. [100%] 1 1 41,100.00 41,100.00
naturales y del patrimonio cultural.
Total Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. 9 3 2,386,199.01 2,386,199.01
Aumentar la cobertura sostenible de servicios
A. SIN EJECUCION 1 0 215,714.63 215,714.63
de agua y saneamiento.
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con A. SIN EJECUCION 2 0 0.00 0.00
enfoque territorial.
Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en
Desarrollo social y A. SIN EJECUCION 1 0 0.00 0.00
la delincuencia común y organizada.
bienestar de la
población. Promover la igualdad y no discriminación entre A. SIN EJECUCION 1 0 9,660.00 9,660.00
hombres y mujeres, así como garantizar la
protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia.
 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6
L. [100%] 2 2 223,814.00 298,547.00
a 35 meses, con enfoque en la prevención.
Total Desarrollo social y bienestar de la población.  7 2 449,188.63 523,921.63
Fortalecer las capacidades del Estado para
Fortalecimiento A. SIN EJECUCION 1 0 0.00 0.00
atender efectivamente las necesidades
institucional para
ciudadanas, considerando sus condiciones de
la gobernabilidad. L. [100%] 1 1 318,421.00 318,421.00
vulnerabilidad y diversidad cultural.
Total Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.  2 1 318,421.00 318,421.00
Asegurar la transparencia en todas las A. SIN EJECUCION 1 0 4,100.00 3,900.00
Integridad y lucha entidades gubernamentales. L. [100%] 7 7 567,924.00 567,924.00
contra la
corrupción. Combatir la corrupción y las actividades ilícitas
L. [100%] 1 1 20,700.00 20,700.00
en todas sus formas.
Total Integridad y lucha contra la corrupción.  9 8 592,724.00 592,524.00
A. SIN EJECUCION 169 44 10,931,089.13 10,306,174.50
D. [20% - 29%> 4 4 11,120.00 12,840.00
E. [30% - 39%> 2 2 34,175.37 34,175.37
F. [40% - 49%> 1 1 6,000.00 13,840.00
G. [50% - 59%> 1 1 6,164.44 10,164.00
No Priorizado. No Priorizado.
H. [60% - 69%> 3 3 7,098.00 6,890.00
I. [70% - 79%> 2 2 24,000.00 10,500.00
K. [90% - 99%> 2 2 50,342.77 83,341.00
L. [100%] 112 112 6,452,985.31 6,309,005.18
M. [ MAYOR A 100% > 7 7 57,149.00 85,670.00
Total No Priorizado.  303 178 17,580,124.02 16,872,600.05
Total general 330 192 21,326,656.66 20,693,665.69
 Cuadro N°8:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 N° DE
N° TOTAL DE ACTIVIDADES MONTO MONTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA
OEI AEI RANGOS ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADO EJECUTADO EN
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
OPERATIVAS PROGRAMADAS EN EL I TRIM EL I TRIM
EN EL I TRIM
EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA
DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA
DEL
AEI.02.08
HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL A. SIN EJECUCION 1 0 0.00 0.00
DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA
OXAPAMPA, REGIÓN PASCO
Total EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO 1 0 0.00 0.00
DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO
GARANTIZAR LA EJECUTAR EL PROYECTO
ATENCIÓN INTEGRAL EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
OEI.02
LOS SERVICIOS DE DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
SALUD A LA POBLACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
AEI.02.09 A. SIN EJECUCION 1 0 447,032.15 447,032.15
HOSPITAL REGIONAL DANIEL A
CARRIÓN DISTRITO DE
YANACANCHA PROVINCIA DE
PASCO REGIÓN PASCO
Total EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
1 0 447,032.15 447,032.15
REGIONAL DANIEL A CARRIÓN DISTRITO DE YANACANCHA
PROVINCIA DE PASCO REGIÓN PASCO
Total GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION 2 0 447,032.15 447,032.15
ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA A LOS
AEI.03.01 L. [100%] 3 3 283,816.00 358,549.00
ADMINISTRADORES DE
SERVICIOS DE AGUA
Total ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES
3 3 283,816.00 358,549.00
DE SERVICIOS DE AGUA
EJECUTAR MEJORAMIENTO Y
AEI.03.02 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS A. SIN EJECUCION 2 0 431,429.63 431,429.63
DE SANEAMIENTO Y
 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA
EMAPA PASCO, PROVINCIA DE
PASCO
Total EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
MEJORAR LOS
DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL 2 0 431,429.63 431,429.63
SERVICIOS DE
DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO
OEI.03 SANEAMIENTO BÁSICO
Total MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION 5 3 715,245.63 789,978.63
SERVICIOS AGROPECUARIOS
A. SIN EJECUCION 1 0 0.00 0.00
ADECUADOS PARA LOS
AEI.04.01
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
L. [100%] 1 1 17,000.00 17,000.00
Y FORESTALES

Total SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS

2 1 17,000.00 17,000.00
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES

ASISTENCIA TÉCNICA
A. SIN EJECUCION 5 0 1,313.00 1,313.00
FOCALIZADA A LOS
AEI.04.02
PRESTADORES DE SERVICIOS
L. [100%] 7 7 5,961.00 5,961.00
TURÍSTICOS
Total ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE
12 7 7,274.00 7,274.00
SERVICIOS TURÍSTICOS
ASISTENCIA TÉCNICA A. SIN EJECUCION 5 0 0.00 2,000.00
MEJORAR LOS NIVELES AEI.04.03 ESPECIALIZADA A LOS
DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS L. [100%] 1 1 2,663.00 2,663.00
OEI.04
LOS AGENTES Total ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES
6 1 2,663.00 4,663.00
ECONÓMICOS ACUÍCOLAS
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO
A. SIN EJECUCION 17 1 690.00 4,170.00
EN BENEFICIO DE LOS
AEI.04.04
PRODUCTORES ORGANIZADOS A D. [20% - 29%> 1 1 1,100.00 340.00
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL L. [100%] 11 11 11,935.00 13,402.00
Total ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS
29 13 13,725.00 17,912.00
PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Total MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 49 22 40,662.00 46,849.00
 PROMOVER LA GESTIÓN APOYO INTEGRAL PARA LA
DEL RIESGO DE REDUCCIÓN DE LA
A. SIN EJECUCION 10 5 75,081.00 0.00
DESASTRES EN UN AEI.05.01 VULNERABILIDAD ANTE EL
OEI.05 CONTEXTO DE CAMBIO RIESGO DE DESASTRES DEL
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO PASCO
L. [100%] 1 1 132,406.00 30,406.00
DEPARTAMENTO DE
Total APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
PASCO 11 6 207,487.00 30,406.00
ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO
Total PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
11 6 207,487.00 30,406.00
DEPARTAMENTO DE PASCO
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN Y
DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE
AEI.08.02 A. SIN EJECUCION 2 0 0.00 0.00
MANERA COMPLETA EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE
PASCO.
Total SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y
DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE MANERA COMPLETA EN BENEFICIO 2 0 0.00 0.00
MEJORAR LA
DE LA POBLACIÓN DE PASCO.
CONSERVACIÓN DE LOS
EJECUTAR EL PROYECTO
OEI.08 RECURSOS NATURALES
REFORESTACIÓN CON FINES DE
DEL DEPARTAMENTO DE
PROTECCIÓN DE SUELO EN 42
PASCO AEI.08.03 L. [100%] 1 1 2,982,265.30 2,800,000.00
COMUNIDADES CAMPESINAS DE
LA PROVINCIA DE PASCO REGIÓN
PASCO
Total EJECUTAR EL PROYECTO REFORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA 1 1 2,982,265.30 2,800,000.00
PROVINCIA DE PASCO REGIÓN PASCO
Total MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 3 1 2,982,265.30 2,800,000.00
MEJORAR LA CALIDAD DE AEI.09.01 MEJORAR LOS MECANISMOS DE A. SIN EJECUCION 4 0 26,703.00 26,703.00
LOS SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OEI.09 ADMINISTRATIVOS DEL Total MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4 0 26,703.00 26,703.00
GOBIERNO REGIONAL DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA A. SIN EJECUCION 136 40 12,523,413.99 11,967,900.36
PASCO AEI.09.02
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL D. [20% - 29%> 3 3 10,020.00 12,500.00
 E. [30% - 39%> 2 2 34,175.37 34,175.37
F. [40% - 49%> 1 1 6,000.00 13,840.00
G. [50% - 59%> 1 1 6,164.44 10,164.00
H. [60% - 69%> 3 3 7,098.00 6,890.00
DEPARTAMENTO PASCO I. [70% - 79%> 2 2 24,000.00 10,500.00
K. [90% - 99%> 2 2 50,342.77 83,341.00
L. [100%] 99 99 4,188,898.01 4,327,716.18
M. [ MAYOR A 100% > 7 7 57,149.00 85,670.00
Total MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL
256 160 16,907,261.58 16,552,696.91
DEPARTAMENTO PASCO
Total MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 260 160 16,933,964.58 16,579,399.91
Total general 330 192 21,326,656.66 20,693,665.69
II. MEDIDAS ADPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:
 Seguimiento constante a las unidades orgánicas de la sede para el cumplimiento de
sus actividades programadas.
 Capacitaciones y asistencia técnica permanente a los responsables del manejo del
aplicativo CEPLAN
 Se viene trabajando para el fortalecimiento de la articulación de sistemas
administrativos transversales haciendo de uso obligatorio al SIGA, articulado con el
Plan Operativo Institucional en la ejecución presupuestal.

III. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINÚA:

 Realizar reuniones continuas con los responsables del manejo del aplicativo, con la
finalidad de evaluar avances de las actividades fiscas y financieras.
 Cumplimiento de metas de acuerdo a lo programado y Envió de información de
manera oportuna por parte de las Unidades Orgánicas
 Uso constante de tecnologías de información y comunicaciones para el análisis de
datos y la toma de decisiones de manera oportuna.

IV. CONCLUSIONES:
En el seguimiento y evaluación de implementación del plan operativo institucional
2019 al I trimestre se llega a la siguiente conclusión:

 Para la evaluación del I trimestre se tuvo el incumplimiento de muchas Unidades

Orgánicas de la sede, en la presentación de la información física, el cual dificulta
realizar el consolidado.
 Al I trimestre el POI 2019 refleja un avance físico del 44% de lo programado y un 97%
de ejecución financiero de lo programado en el I Trimestre, cabe resaltar el mayor
porcentaje de avance financiero se bebe a que se realizó pagos de Servicios no
personales, eso es la razón que existe diferencias
 De acuerdo al análisis realizado se evidencio que en su mayoría ha sido
reprogramado las metas físicas y financieras de las actividades operativas.
 Así mismo se evidencio retraso de ingreso de información al aplicativo CEPLAN, en lo
que respecta al seguimiento del POI 2019 I trimestre.
 Existe a la fecha 8 unidades orgánicas de la Sede Central que no ingresaron
información de seguimiento al aplicativo CEPLAN tampoco presentaron información
física lo mismos que son los siguientes:

N° Unidad Orgánica
1 Gobernación Regional
2 Oficina de Imagen Institucional
Oficina Regional de Defensa nacional,
3
Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
4 Procuraduría Publica Regional
5 Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Sub Gerencia de Estudios de Pre
6
Inversión
 7 Gerencia Regional de Desarrollo Social
8 Dirección de la Aldea Infantil San Nicolás
 Es necesario que los funcionarios se involucren en el desarrollo del Plan Operativo
Institucional, afín de dar cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
actividades operativas y proyectos, toda vez que dichas actividades y proyectos nos
ayuda a cerrar brechas, establecidos en los objetivos, acciones, e indicadores del Plan
Estratégico Institucional.

V. RECOMENDACIONES
 Se sugiere dar mayor importancia al Plan Operativo Institucional cumpliendo con las
metas físicas y financieras de las actividades y proyectos, de acuerdo a lo
programado.
 Se sugiere que los responsables del ingreso de información al aplicativo del CEPLAN,
no debe ser cambiado constantemente, los mismos que dificulta y retrasa la
presentación de la información.
 Dar el cumplimiento del ingreso de la información al aplicativo CEPLAN, de manera
mensual tal como se acordó en los diferentes talleres que se desarrollaron.
 Se sugiere a la alta dirección tomar medidas drásticas para las unidades orgánicas que
no presentan a tiempo su información.