Distribuidor

Objetivos 2022 DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV

Sucursal GUASAVE
Jan-22
Objetivo de Venta Horas Hombre / Cobertura de Potencial
Parque Maquinaria Prom. Hrs/MO/Eq Precio $ MO % Absorción Potencial Objetivo Potencial Objetivo Hrs
814 27 $ 400 31% $ 2,725,272 6813.18

Potencial Máximo de Venta de Mano de Obra / Parque de Maquinara

Parque Maquinaria Prom. Hrs/MO/Eq Precio $MO % Absorción Potencial Máximo Potencial Máximo Hrs
814 27 $ 400 100% $ 8,791,200 21978

Potencial de Venta de Mano de Obra / Capacidad Instalada

Técnicos Disponibles Hrs. / Jornada Días Anual Hrs. Disp. / AnualHrs. Disp. Prod. (85% Eficiencia) Precio $MO Capacidad Instalada
7 8 313 17528 14898.8 $ 400 $ 5,959,520

Objetivos Mano de Obra Taller 800000 2000

Mes Fact. Ant. $ Fact. Ant. Hrs Pot. Max. $ Pot. Max. Hrs Cap. Inst. $ Cap. Inst. Hrs Obj. Cob. $ Obj. Cob. Hrs.
700000 6% 1800
Ene $ 166,459 416 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 157,768 394
Feb $ 173,220 433 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 164,177 410 6% 1600
600000
Mar $ 184,767 462 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 175,120 438 6% 1400
Abr $ 230,992 577 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 218,932 547 500000 8%
1200
May $ 216,714 542 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 205,399 513 8%
Jun $ 239,711 599 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 227,196 568 400000 8% 1000
Jul $ 306,403 766 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 290,406 726 11%
300000 800
Ago $ 238,214 596 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 225,777 564 8% 600
Sep $ 202,744 507 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 192,159 480 200000 7%
Oct $ 372,509 931 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 353,061 883 13% 400
Nov $ 312,777 782 1832 1242 $ 296,447 741 100000
11% 200
$ 732,600 $ 496,627
Dic $ 230,885 577 $ 732,600 1832 $ 496,627 1242 $ 218,831 547
0
8% 0
Total $ 2,875,395 7188 $ 8,791,200 21978 $ 5,959,520 14899 $ 2,725,272 6813.18 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CRISTOBAL ACOSTA Samuel Cota Jesús Sámano Banda

Gerente General Gerente de Servicio Representante de Servicio CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA FECHA 2/10/2023

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Enero

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 83 83 $ 99,736.49 $ 99,736.49 65% 72% $ 400.00 249 73%
TRABAJOS INTERNOS 5 5 $ 7,301.00 $ 7,301.00 24% 5% $ 350.00 21 6%
POR GARANTÍA 107 107 $ 32,000.00 $ 32,000.00 6% 23% $ 450.00 71 21%
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% 0% $ 400.00 0 0%
TOTALES 195 195 $ 139,037.49 $ 139,037.49 100% 100% 341 100%

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 229,539.45 $ 229,539.45
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 74,972.33 $ 74,972.33
OTRAS MARCAS $ - $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ 304,511.78 $ 304,511.78
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 1,324,509.33 $ 1,324,509.33 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 23% 23% 57%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL 8 8 26 341 1664 21% 85%
ACUMULADO 26 341 1664 21%

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL 8 8 24 341 1536 22% 100%
ACUMULADO 24 341 1536 22%

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL $ 30,712.99 $ 36,132.93 15% IDEAL
ACUMULADO $ 30,712.99 $ 36,132.93 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ 59,102.95 $ 139,037.49 57% 60%
ACUMULADO $ 59,102.95 $ 139,037.49 57%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ 132,177.12 $ 479,682.20 72% 23%
ACUMULADO $ 132,177.12 $ 479,682.20 72%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Samuel Cota Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA 3/16/2023

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Febrero

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 48 131 $ 83,668.08 $ 183,404.57 65% 52% $ 400.00 209 55%
TRABAJOS INTERNOS 1 6 $ 2,577.50 $ 9,878.50 24% 2% $ 350.00 7 2%
POR GARANTÍA 28 135 $ 73,800.00 $ 105,800.00 6% 46% $ 450.00 164 43%
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% 0% $ 400.00 0 0%
TOTALES 77 272 $ 160,045.58 $ 299,083.07 100% 100% 381 100%

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 200,538.03 $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 118,714.52 $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ 319,252.55 $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 1,851,098.43 $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 17% 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL 8 8 24 381 1536 25% 85%
ACUMULADO 50 721.846821825397 3200 23%

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL 8 8 22 381 1408 27% 100%
ACUMULADO 46 721.846821825397 2944 25%

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL $ 9,771.09 $ 11,495.40 15% IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ 66,644.20 $ 160,045.58 58% 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ 204,770.65 $ 490,793.53 58% 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA SAMUEL COTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Marzo

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! $ 400.00 0 #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! $ 350.00 0 #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! $ 450.00 0 #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! $ 400.00 0 #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! 0 #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL 0 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 722 3200 23%

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL 0 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 721.846821825397 2944 25%

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Abril

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Mayo

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Junio

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Julio

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS
MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA MARGEN UTILIDAD

BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

INGRESOS TOTALES
TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD CULIACAN MES DE Agosto

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS

MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN UTILIDAD
COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

TOTALES INGRESOS TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Septiembre

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS

MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN UTILIDAD
COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

TOTALES INGRESOS TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Octubre

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS

MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN UTILIDAD
COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

TOTALES INGRESOS TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Noviembre

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS

MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN UTILIDAD
COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS MARGEN UTILIDAD

TOTALES INGRESOS TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 REPORTE DE DESEMPEÑO DEL TALLER DE SERVICIO PMT-01

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV FECHA

LOCALIDAD GUASAVE MES DE Diciembre

1.- VENTA MANO DE OBRA

NO. DE ORDENES IMPORTES PORCENTAJES PRECIO HORAS

MES ACUM. MES ACUMULADO OBJETIVO PART. HORA VENDIDAS % PART.
PÚBLICO (Taller y Campo) 131 $ 183,404.57 65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABAJOS INTERNOS 6 $ 9,878.50 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR GARANTÍA 135 $ 105,800.00 6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS MARCAS 0 $ - 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTALES 0 272 $ - $ 299,083.07 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMENTARIOS

2.- VENTA REFACCIONES CNH

MES ACUMULADO
PÚBLICO (Taller y Campo) $ 430,077.48
OBJETIVO DE VENTA
TRABAJOS INTERNOS $ -
POR GARANTÍA $ 193,686.85
OTRAS MARCAS $ - 40%
VENTA DE REFACCIONES POR TALLER $ - $ 623,764.33
TOTAL VENTA DEPTO. DE REFACCIONES $ 3,175,607.76 100%
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN #DIV/0! 20% 49%

COMENTARIOS

3.- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

HORAS
EFICIENCIA OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS PAGADOS VENDIDAS PAGADAS
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 85%
ACUMULADO 50 #DIV/0! 3200 #DIV/0!

HORAS
PRODUCTIVIDAD OBJETIVO
TÉCNICOS HR / DIA DIAS LABORADOS VENDIDAS DISPONIBLES
MES ACTUAL #DIV/0! 0 #DIV/0! 100%
ACUMULADO 46 #DIV/0! 2944 #DIV/0!

COMENTARIOS

4.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS

GASTOS VENTA % UTILIDAD OBJETIVO
MES ACTUAL #DIV/0! IDEAL
ACUMULADO $ 40,484.08 $ 47,628.33 15% 15 - 30%

COMENTARIOS

5.- MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN UTILIDAD
COSTOS TOTALES INGRESOS MANO DE OBRA
BRUTA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 60%
ACUMULADO $ 125,747.15 $ 299,083.07 58%

COSTOS + GASTOS INGRESOS TOTALES MARGEN UTILIDAD

TOTALES OPERATIVA OBJETIVO
MES ACTUAL $ - #DIV/0! 23%
ACUMULADO $ 336,947.77 $ 970,475.73 65%

COMENTARIOS

6.- ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL PERSONAL PERSONAL A PERSONAL A
CONTRATADO DESVINCULADO INICIO DE AÑO FIN DE AÑO IRP OBJETIVO

0 #DIV/0! < 10%

COMENTARIOS

XXX Celdas NO modificables XXX Objetivos CNH XXX Comparativo

CRISTOBAL ACOSTA Jesús Sámano Banda

GERENTE GENERAL GERENTE DE SERVICIO REPRESENTANTE CNH
 Distribuidor
Seguimiento a Objetivos DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA SA DE CV

Sucursal GUASAVE

Seguimiento a Objetivos Mano de Obra Taller (Facturación) Volúmen del Negocio

Utilidad
Mes Productividad Potencial Máx. Cap. Instalada Obj. Cob. Pot. Fact Tot MO Fact Pot HH Cob Obj % Ingresos Totales Egresos Totales Operativa
Ene 22% $ 732,600 $ 496,627 $ 157,768 $ 139,037 $ 131,736 84% ### $ 479,682 $ 132,177 72%
Feb 27% $ 732,600 $ 496,627 $ 164,177 $ 160,046 $ 157,468 96% ### $ 490,794 $ 204,771 58%
Mar #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 175,120 $ - $ - 0% ### $ - $ - #DIV/0!
Abr #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 218,932 $ - $ - 0% Ma$ - $ - #DIV/0!
May #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 205,399 $ - $ - 0% Re $ - $ - #DIV/0!
Jun #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 227,196 $ - $ - 0% TO$ - $ - #DIV/0!
Jul #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 290,406 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Ago #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 225,777 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Sep #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 192,159 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Oct #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 353,061 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Nov #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 296,447 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Dic #DIV/0! $ 732,600 $ 496,627 $ 218,831 $ - $ - 0% $ - $ - #DIV/0!
Total #DIV/0! $ 8,791,200 $ 5,959,520 $ 2,725,272 $ 299,083 $ 289,205 11% $ 970,476 $ 336,948 65%

Seguimiento a Objetivos Mano de Obra Taller HH (Horas) Volúmen del Negocio

Mes Eficiencia Potencial Máx. Cap. Instalada Obj. Cob. Pot. Fact Tot MO Fact Pot HH Cob Pot % Ingresos MO Costo MO Utilidad Bruta
Ene 21% 1832 1242 394 341 320 17% ### $ 139,037 $ 59,103 57%
Feb 25% 1832 1242 410 381 373 20% ### $ 160,046 $ 66,644 58%
Mar #DIV/0! 1832 1242 438 0 0 0% P$ - $ - #DIV/0!
Abr #DIV/0! 1832 1242 547 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ma$ - $ - #DIV/0!
May #DIV/0! 1832 1242 513 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Re $ - $ - #DIV/0!
Jun #DIV/0! 1832 1242 568 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TO$ - $ - #DIV/0!
Jul #DIV/0! 1832 1242 726 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Ago #DIV/0! 1832 1242 564 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Sep #DIV/0! 1832 1242 480 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Oct #DIV/0! 1832 1242 883 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Nov #DIV/0! 1832 1242 741 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Dic #DIV/0! 1832 1242 547 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
Total #DIV/0! 21978 14899 6813.18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 299,083 $ 125,747 58%

Objetivos MO Taller $ Objeti vos MO Taller HH Ingresos por Taller

$299,0
$800,000 2000 83 ;
$700,000 1800 31%
1600 $47,628 ; 5%
$600,000
1400
$500,000 1200
$400,000 1000
$300,000 800
600
$200,000
400
$100,000 200
$- 0 $623,7
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
64 ;
64%
Potencial Máx. Cap. Instalada Obj. Cob. Pot. Potencial Máx. Cap. Instalada Obj. Cob. Pot. Mano de Obra Refacciones
Fact Tot MO Fact Pot HH Fact Tot MO Fact Pot HH TOTs

CRISTOBAL ACOSTA Samuel Cota Jesús Sámano Banda

Gerente General Gerente de Servicio Representante de Servicio CNH