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Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría (ISO
9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).
Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Procesos de
Dirección X
Procesos de dirección X
Procesos de
Dirección X
Procesos de
Dirección X
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
Informe de Auditoría Interna
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación
Procesos de Dirección X
Proceso de Servicios
X
Administrativos
Proceso de Registro,
Aprobación y
Seguimiento de X
Proyectos de
Investigación
Proceso de Servicios
X
Académicos
Proceso de Servicios
X
Académicos
Proceso de Servicios
X
Administrativos
Proceso de Servicios
X
Académicos
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
Informe de Auditoría Interna
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación
Procesos de Dirección X
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora