Versión 02

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Fecha: 4 abr 2018
FOR-E-SST-047 Página 1 de 1

CONTRATISTA: CONTRATO: REQUERIMIENTO: LEY 1503 DE 2011

FECHA: LUGAR. AUDITOR:
NOMBRE DE LOS AUDITADOS:

CUMPLE
ITEM ELEMENTOS A REVISAR NOTAS DEL AUDITOR PESO CALIF OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL
1 GESTIÓN EMPRESARIAL 23 0
La Empresa cuenta con un Plan Estrategico
1.1 de Seguridad Vial - PESV ? 2

El PESV fue aprobado por el organismo de

1.2 control? 2

La política enfoca su objetivo hacia la

1.3 disminución del riesgo? 2

Se cuenta con un Plan de Trabajo o

1.4 Cronograma de actividades de Seguridad 3
Vial?

Existe una persona idónea Responsable de

1.5 estructurar los planes de Seguridad Vial? 2

1.6 Se tiene conformado un Comité de 2

Seguridad

1.7 La empresa evidencia su compromiso con 2

la seguridad vial

1.8 La empresa destina recursos para la 2

implementación del PESV
La empresa cuenta con indicadores de
1.9 eficacia del PESV 2

La empresa cuenta con indicadores de

1.10 resultado para seguimiento al PESV? 2

Los conductores asignados a PEL recibieron

1.11 la divulgacion de Politicas pertenecientes al 2
PESV?
2 ASPECTO HUMANO 32 0

La empresa cuenta con un control de

2.1 documentación del personal conductor? 2

2.2 La empresa hace seguimiento a la vigencia 2

de estos documentos

2.3 La Empresa tiene descripción del cargo 2

conductor?

2.4 La empresa cuenta con un programa de 2

Observación de comportamiento vial?

La empresa realiza seguimiento al

2.5 comportamiento vial de sus conductores? 2

La empresa puede comunicarse con el

2.6 conductor en cualquier momento del 2
recorrido?
La empresa garantiza los turnos de
2.7 descanso para el personal conductor? 2

La empresa verifica que la licencia de

2.8 conducción sea adecuada para el tipo de 2
vehículo a conducir?
La Empresa verifica con periodicidad la
2.9 existencia de comparendos en SIMIT? 2

2.10 La empresa permite ingresar conductores 2

con deudas por comparendos?

Los conductores cuentan con exámenes

2.11 médicos? 2

Los conductores cuentan con exámenes

2.12 Psicosensométricos? 2

Los conductores cuentan con Pruebas

2.13 Teórico Prácticas en Seguridad Vial? 2

Los conductores cuentan con Pruebas

2.14 Psicotécnicas? 2
 Los conductores asignados a PEL están
2.15 inmersos en el Plan de Capacitacion en 2
Seguridad Vial?
La empresa cuenta con un sistema de
2.16 informacián de conductores de acuerdo a 2
la Ley?
3 VEHICULOS 16
3.1 La empresa tiene identificado el parque 2
vehicular asociado al contrato con PEL

3.2 La empresa cuenta con un Programa de 2

Mantenimiento preventivo?

3.3 Se cuenta con una matriz de seguimiento al 2

parque vehicular?

3.4 Los conductores realizan inspección 2

preoperacional?
La empresa realiza inspección periódica a
3.5 los vehículos 2

La empresa realiza seguimiento a los

3.6 hallazgos de los mantenimientos? 2

La empresa realiza seguimiento a la

3.7 vigencia de los documentos de los 2
vehículos?
La empresa cuenta con un sistema de
3.8 informacion de vehiculos de acuerdo a la 2
Ley?
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 7 0

4.1 Cuentan con Rutogramas de los lugares 5

definidos por PEL?

4.2 Cuentan con parqueaderos destinados para 2

la pernotacion de los vehiculos?
5 ATENCION A VICTIMAS 6 0
Cuenta con Procolos y procedimientos en
5.1 caso de varadas de los vehículos asignados 2
a PEL?
Cuenta con Procolos y procedimiento en
5.2 caso de algun Accidentes de los vehículos 2
asignados a PEL?

La empresa socializa las lecciones

5.3 aprendidas en caso de algun evento vial? 2

6 SEGUIMIENTO 16 0
Se cuenta con una matriz de riesgos viales
6.1 asociados al Contrato? 4

6.2 La Empresa cuenta con un protocolo para 3

el manejo de Accidentes de tránsito?

4.3 Resultados de Accidentalidad 5

4.4 Se tienen registros de auditoria al PESV? 2

Se hace seguimiento a los hallazgos de

4.5 auditoria? 2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 100 0

OBSERVACIONES:

AUDITADO AUDITOR
CARGO CARGO