EMPRESA Código: PGC-PR-04

QSS Proceso Gestión de Mejora

Versión: 01
Fecha: 01/04/20
Descripción de Hallazgos Página 1 de 5

Auditor Criterio Hecho Evidencia Hallazgo

PROCESO: Revision por la Direccion

3 9.3. Revisión Durante la La matriz de Riesgo y La organización no determina los riesgos y oportunidades
por la entrevista al oportunidades no contiene que es necesario abordar, prevenir o reducir los efectos
Dirección: La Director General se riesgos u oportunidades del tipo no deseados en el tema de Infraestructura.
alta dirección evidencio que se Infraestructura. EO1: En el Manual de la Calidad se menciona que al
debe revisar el realizan reuniones En el acta ARD-056 2022 se determinar los riesgos y contratar seguros nos ha
sistema de semestrales para analizó y se aprobó retirar el producido grandes pérdidas de dinero, dado que nunca
gestión de la tratar diversos seguro y no realizar un análisis tuvimos un siniestro, ni robos, ni accidentes laborales
calidad de la temas pertinentes de riesgos EO2: En el acta CE-056 2022 se analizó y se aprobó retirar
organización a para la alta el seguro y no realizar un análisis de riesgos.
intervalos dirección. Se le EO3: En entrevista con el Director General de la Empresa
planificados, mencionó al QSS menciona que vieron pertinente retirar este seguro
para asegurar Director General y no realizar ningún tipo de riesgo ya que menciona que
de su que existe una su empresa es segura y que nunca pasaron accidentes
conveniencia, preocupación laborales en estos años.
adecuación, descrita en el 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades:
eficacia y Manual de la Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario
alineación calidad QSS, el cual abordar con el fin de: c) Prevenir o reducir efectos no
continuas con menciona que al deseados.
la dirección determinar los
estratégica de riesgos y contratar
la organización. seguros nos ha
producido grandes
pérdidas de dinero,
dado que nunca
tuvimos un
siniestro, ni robos,
ni accidentes
laborales. y
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evidentemente se
decidió en una
revisión por la
dirección, pero no
se tomaron
medidas para
abordar los riesgos
al haber retirado el
seguro y no se
midió la eficacia de
las acciones
tomadas para
abordar los riesgos
y oportunidades.
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