Liquidación Serv.Púb. B-0047-00161121 DEBITO TOTAL A PAGAR: $ 5,284.

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Lugar y Fecha de Emisión: Cipolletti, 15/03/23 VENCIMIENTO: 27/03/23
ENERGIA PARA EL CRECIMIENTO RIONEGRINO NIS: 92302120002

LEON ENRIQUE RAUL Bimestre 02/2023 Teléfono Reclamos: 02931-498143.

N°0
Domicilio Postal:
GRAL. CONESA C.Postal: 8503 0 NO EXISTE DEUDA PENDIENTE AL 15/03/23
Cliente: 600- 230212 - 2 COLONIA STA TERESITA SU PROXIMA LIQUIDACION VENCE: 17/05/23
IVA: CONSUMIDOR FINAL ID: 600 601 128 10 100 Transcurridos 5 días hábiles del vencimiento de la cuota 2 podrá suspenderse el
CUIT: --0 FAP N° 12680 - Correo Oficial suministro impago, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas.
Código Actividad: Porcentaje Reducción Subsidio Loc. Sumin.: GRAL. CONESA -CESP: 34106004592756 Vto.: 21/03/23

* DETALLE DEL IMPORTE FACTURADO

DETALLE DEL CALCULO DE CONSUMOS
CARGO FIJO 1503.34
N° Medidor F.M. Código Fecha Valor Leído CARGO VARIABLE 3235.10
6602220 1 Lectura 10/01/23 86379.00 CONTRIBUCION USO ESPACIO AÉREO 295.38
6602220 1 Lectura 08/03/23 86681.00 IMP. A LOS ING. BRUTOS 130.21
LEY NACIONAL N° 25413 51.71
INTERESES P/PAGO F/ DE TÉRMINO 5.23
Subtotal 5220.97
* IMPUESTOS
CONSUMO 302 KWh TARIFAT1R2.1-M Nivel 2
I.V.A. 21% 1096.41
Cargo Precio Unit. Días Vig. Días período Precios Pond. Subtotal 1096.41
Fijo 1 1449.2100 x 21 / 57 = 533.91947 * REC. POR CTA. Y ORD. DE TERC.
Fijo 2 1533.7100 x 28 / 57 = 753.40140 APORTE CIUD. VOLUNT. P C Y O T 89.00
Fijo 3 1539.1200 x 8 / 57 = 216.01684 Subtotal 89.00
Precio Facturado C.Fijo 1503.34 * Otros
Variable 1 10.3840 x 21 / 57 = 3.82568 Bonificación Multa Res EPRE 174/22 -1121.64
Subtotal -1121.64
Variable 2 10.8960 x 28 / 57 = 5.35242

Variable 3 10.9310 x 8 / 57 = 1.53418

Precio Facturado C.Var 10.71228

302 kWh x 10.71228 $/KWh = $ 3235.11

Días entre lecturas: 57 Promedio diario: 5.29 KWh

Consumo a 61 días: 323 KWh
Consumo mismo período año anterior: 482 KWh
Consumo promedio último año: 284 KWh
ATENCIÓN SR. CLIENTE:
ESTA LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA HABILITADA
PARA SU PAGO EN BANCOS Y OTRAS BOCAS
DE COBRANZA AÚN DESPUÉS DEL VENCIMIENTO Código Pagomiscuentas / Red LINK: 230212000002
DE LA CUOTA 2.

Vencimiento 27/03/23 TOTAL A PAGAR $ 5,284.74

Información Historica de Consumo KWh

482 332 353 86 218 235 302
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02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 01/23 02/23 NIS: 92302120002
Liquidación Serv.Púb. B-0047-00161121 Liquidación Serv.Púb.B-0047-00161121

Tarifa: T1R2.1-M Tarifa: T1R2.1-M

Cliente: 600 - 230212 - 2 Bimestre: 02/2023 Cliente: 600 - 230212 - 2 Bimestre: 02/2023
Vencimiento Actual 27/03/23 TOTAL A PAGAR $ 2,642.37 Vencimiento Actual 25/04/23 TOTAL A PAGAR $ 2,642.37

CUOTA 1 de 2 CUOTA 2 de 2
03200470016112100122703230000002642370000000000000000004 03200470016112100222504230000002642370000000000000000006

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