Liquidación Serv.Púb. B-0057-00525667 DEBITO TOTAL A PAGAR: $ 3,629.

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Lugar y Fecha de Emisión: Cipolletti, 21/03/23 VENCIMIENTO: 03/04/23
ENERGIA PARA EL CRECIMIENTO RIONEGRINO NIS: 24563740001

RUD JEREMIAS GABRIEL Bimestre 02/2023 Teléfono Reclamos: 0810 222 9500
CALLEJON DE SKALUK - C° AMIGO
Domicilio Postal:
EL BOLSON C.Postal: 8430 0
Cliente: 1600- 456374 - 1 CALLEJON DE SKALUK - C° AMIGO SU PROXIMA LIQUIDACION VENCE: 17/05/23
IVA: CONSUMIDOR FINAL ID: 1600 160 242 5 75 Transcurridos 5 días hábiles del vencimiento de la cuota 2 podrá suspenderse el
CUIT: --0 FAP N° 12680 - Correo Oficial suministro impago, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas.
Código Actividad: Porcentaje Reducción Subsidio Loc. Sumin.: EL BOLSON -CESP: 34106004592756 Vto.: 21/03/23

* DETALLE DEL IMPORTE FACTURADO

DETALLE DEL CALCULO DE CONSUMOS
CARGO FIJO 702.88
N° Medidor F.M. Código Fecha Valor Leído CARGO VARIABLE 1585.91
12018850 1 Lectura 10/01/23 10983.00 CONTRIBUCION USO ESPACIO AÉREO 142.68
12018850 1 Lectura 10/03/23 11110.00 IMP. A LOS ING. BRUTOS 62.94
LEY NACIONAL N° 25413 26.60
Subtotal 2521.01
* IMPUESTOS
I.V.A. 21% 529.41
CONSUMO 127 KWh TARIFAT1R1-M Nivel 3 Subtotal 529.41
Cargo Precio Unit. Días Vig. Días período Precios Pond. * REC. POR CTA. Y ORD. DE TERC.
Fijo 1 672.2300 x 21 / 59 = 239.26830 PROPORCION ALUMBRADO PUBLICO 620.15
Fijo 2 719.7500 x 28 / 59 = 341.57627 MANTENIMIENTO ALUM. PUBLICO 248.06
Fijo 3 720.0200 x 10 / 59 = 122.03728 APORTE CIUD. VOLUNT. P C Y O T 89.00
Precio Facturado C.Fijo 702.88 Subtotal 957.21
Variable 1 11.5300 x 21 / 59 = 4.10390 * Otros
Bonificación Multa Res EPRE 174/22 -378.29
Variable 2 13.0100 x 28 / 59 = 6.17424 Subtotal -378.29

Variable 3 13.0350 x 10 / 59 = 2.20932

Precio Facturado C.Var 12.48746

127 kWh x 12.48746 $/KWh = $ 1585.91

Días entre lecturas: 59 Promedio diario: 2.15 KWh

Consumo a 61 días: 131 KWh
Consumo mismo período año anterior: 169 KWh
Consumo promedio último año: 159 KWh
ATENCIÓN SR. CLIENTE:
ESTA LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA HABILITADA
PARA SU PAGO EN BANCOS Y OTRAS BOCAS ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DE COBRANZA AÚN DESPUÉS DEL VENCIMIENTO Código Pagomiscuentas / Red LINK: 456374000001
DE LA CUOTA 2.

Vencimiento 03/04/23 TOTAL A PAGAR $ 3,629.34

Información Historica de Consumo KWh

169 173 159 153 139 164 127
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02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 01/23 02/23 NIS: 24563740001
Liquidación Serv.Púb. B-0057-00525667 Liquidación Serv.Púb.B-0057-00525667

Tarifa: T1R1-M Tarifa: T1R1-M

Cliente: 1600 - 456374 - 1 Bimestre: 02/2023 Cliente: 1600 - 456374 - 1 Bimestre: 02/2023
Vencimiento Actual 03/04/23 TOTAL A PAGAR $ 1,814.67 Vencimiento Actual 02/05/23 TOTAL A PAGAR $ 1,814.67

CUOTA 1 de 2 CUOTA 2 de 2
03200570052566700120304230000001814670000000000000000000 03200570052566700220205230000001814670000000000000000009

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