PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
IESTP CENTRO DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGIÓN MOQUEGUA”

RESUMEN EJECUTIVO

Sub Gerencia de Estudios y Proyecto - SGEP

 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................................3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ....................................................................................... 4
B. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ....................................................................... 5
C. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA ............................................................................... 14
D. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................... 19
E. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ...................................................................................... 21
F. GESTIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 21
G. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 22
Gráficos:

Gráfico N° 1: Clasificación del valor o magnitud del monto de inversión estimado del
proyecto de inversión ………………………………………………………………………………………………………4

TABLAS:

Tabla N° 1 Relación de preguntas y puntajes para definir el nivel de riesgo o incertidumbre

de un proyecto de inversión …………………………………………………………………………………………..5

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EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
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RESUMEN EJECUTIVO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA””

CUADRO 1: Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS REGIONALES

Entidad : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la UF ELVIS RIDER CORDOVA NINA

Servicio público: Servicio de educación superior tecnológica

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

En el cuadro inferior se define los objetivos, componentes y actividades que el proyecto
desarrollará.

Cuadro 2 Planteamiento del Proyecto

Estudiantes del IESTP Centro de Formación Agrícola Moquegua

del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto,
OBJETIVO Departamento de Moquegua, acceden a inadecuados servicios
de educación superior tecnológica.

Componente 1: Infraestructura, ambientes y espacios educativos

y administrativos cumplen con los estándares normativos
Componente 2: Mobiliario y equipamiento suficiente cumple con
COMPONENTES
los estándares normativos del sector
Componente 3: Adecuada y suficiente capacitación de gestión
pedagógica e institucional
Acción 1.1: Demolición de Infraestructura
Acción 1.2: Construcción de nueva infraestructura, ambientes y
espacios educativos y administrativos
ACCIONES Acción 2.1: Adquisición de mobiliario
Acción 2.2: Adquisición de equipos
Acción 3.1: Capacitación en gestión pedagógica
Acción 3.2: Capacitación en gestión institucional

Fuente: Equipo formulador

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B. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

BRECHA DEL SERVICIO

La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación entre la

demanda sin proyecto (o con proyecto, si fuera el caso) y la oferta sin
proyecto (u oferta optimizada, si fuese factible la optimización).

Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta «sin

proyecto» es necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad
de medida. Luego de haber analizado la demanda y la oferta del servicio de
Educación Superior Tecnológica en base a los recursos con los que cuenta la
Unidad Productora de Servicios, procedemos a determinar la brecha de
servicios que el proyecto pretende atender.

Según la determinación inicial, el proyecto abarcará una serie de ambientes.

Para tales ambientes obtendremos la brecha de infraestructura por la calidad
de servicio que, a su vez, incidirá en la brecha del equipamiento y mobiliario;
recursos que serán expresados en horas de uso.

Cuadro 3 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Aulas pedagógicas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 2,879

DEMANDA SEMESTRE II 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192
DEMANDA CON
5,279 5,279 5,279 5,279 5,279 5,279 5,279 5,279 5,279 5,071
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA OFERTA
-5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,279 -5,071
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

De esta forma, se determina que para prestar un adecuado servicio en IESTP CFAM, se requerirá cubrir una brecha de 5,279
horas, la cual se divide en 3,087 horas en el Semestre I y 2,192 horas en el Semestre II, respecto a horas de ambientes
teóricos (aulas), en el año 10 del horizonte de evaluación.

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Cuadro 4 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de Computo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
DEMANDA SEMESTRE II 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224

DEMANDA CON PROYECTO 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304

OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA OFERTA DEMANDA -304 -304 -304 -304 -304 -304 -304 -304 -304 -304

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 5 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de Inglés)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 128 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON PROYECTO 128 96 96 96 96 96 96 96 96 96

OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 6 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de

entomatología y fitopatología)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
DEMANDA SEMESTRE I 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 7 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de Control de

Calidad)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

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Cuadro 8 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio biotecnológico

de propagación de plantas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 9 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de crianza de

insectos benéficos.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 10 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Taller de procesamiento

industrial de frutas y paking)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
DEMANDA CON PROYECTO 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA DEMANDA -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 11 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de suelos,

planta y agua)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

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EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
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Cuadro 12 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Taller de mantenimiento

de maquinaria)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 13 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Viveros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 14 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Campos de cultivo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 288 224 224 224 224 224 224 224 224 224
DEMANDA SEMESTRE II 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
DEMANDA CON
448 384 384 384 384 384 384 384 384 384
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-448 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 15 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Taller de procesamiento

de piscos y licores)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
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Cuadro 16 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de enología)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
DEMANDA CON
224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 17 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Bodega vitivinicola)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 18 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Sala de cata para análisis
sensorial)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 19 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Modulo de exposición

para practicas educacionales)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
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Cuadro 20 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de fisiología

animal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 21 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Sala de beneficio de

animales menores)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 22 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Área de abonos

orgánicos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 23 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Modulo de producción de

forrajes e hidroponía)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
10
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 24 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Taller de transformación

de productos cárnicos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 25 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Taller de transformación

de productos lácteos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 26 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de aves de

engorde)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 27 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de aves de

postura)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
11
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 28 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de cuyes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 29 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de ovinos y

camélidos sudamericanos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 30 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de vacunos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 31 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Producción de porcinos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
DEMANDA SEMESTRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
12
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Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 32 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Plataforma de exposición

para prácticas educativas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 33 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Planta de procesamiento

de alimentos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 34 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Laboratorio de

microbiología y parasitología)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 35 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Sala de anatomía y

mejoramiento animal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
DEMANDA CON
224 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-224 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
13
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 36 Brecha con Demanda de Proyecto – Oferta Optimizada (Modulo de farmacología y

productos veterinarios)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA SEMESTRE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA SEMESTRE II 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEMANDA CON
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA
-64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
DEMANDA

Fuente: Equipo formulador

C. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA

La propuesta técnica considera el análisis del tamaño, localización y tecnología de la siguiente
manera

Tamaño: Para determinar el tamaño del proyecto, se ha calculado la brecha del proyecto, en
función al requerimiento de aulas pedagógicas e infraestructura complementaria para la
atención de los alumnos, en un horizonte de funcionamiento de 10 años.

Asimismo se ha considerado las restricciones del tamaño y forma del terreno para la propuesta
de la infraestructura.

El detalle de la propuesta arquitectónica y de la propuesta de equipamiento y mobiliario se

encuentra en el Anexo N° 7,8,9

Localización: En el análisis de localización se ha evaluado si la ubicación actual cuenta con los

requerimientos mínimos que se necesitan para la adecuada prestación del servicio educativo a
los alumnos, así como que la ubicación no cuente con riesgos que atenten con la prestación del
servicio. Con respecto al saneamiento físico legal la situación es la siguiente: Mediante Oficio N°
02494-2020-MINEDU/VMGI-GIGEIE traslada el informe N°02026-MINEDU/VMGI-DIGEIE-
DISAFIIL al MINAGRI, mediante los cuales de manera formal y oficial el MINEDU solicita al
MINAGRI se le transfiera las 13.777 has de los predios 1 y 2 ocupados por el IESTP "Centro de
Formación Agrícola Moquegua" / Partidas 05042635 / 05043961.

La factibilidad de Agua y desagüe es la siguiente Factibilidad de electricidad Agua y desagüe en

trámite Oficio N°142-2020-DG/ESTP"CFAM"

Actualmente cuentan con los servicios de Electricidad e Internet.

Tecnología: La tecnología constructiva empleada responde a lo establecido Norma E.030 Diseño

Sismo resistente sobre Zonificaciones Sísmicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-
VIVIENDA. en la norma E.030.

COSTOS DEL PROYECTO

La inversión del proyecto (Alternativa Única) asciende a S/ 53,128,664.47 a precios mercado y

S/ 45,024,291.92 a precios sociales.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
14
Cuadro 37 Costo Total del proyecto a precios de Mercado
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Tipo de factor productivo Costo unitario Costo total*

Unidad de Unidad de
Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: Infraestructura, ambientes y espacios educativos y administrativos cumplen con los estándares normativos

AULAS PEDAGOGIDAS Infraestructura Ambientes 9 M2 567 6,491.27 3,680,547.89

LABORATORIOS Infraestructura Ambientes 14 M2 1,848 107.14 198,000.00

TALLERES Infraestructura Ambientes 5 M2 915 872.13 798,000.00

SALON DE USOS MULTIPLES Infraestructura Ambientes 2 M2 650 6,491.27 4,216,077.35

ESPACIOS DE SIMULACION
Infraestructura Ambientes 32 M2 78,540 14.18 1,113,570.00
TECNICO PRODUCTIVA

BIBLIOTECA Infraestructura Ambientes 1 M2 120 6,491.27 778,951.94

AMBIENTES DE
SOCIALIZACIÓN, RECREACION Infraestructura Ambientes 30 M2 1,333 405.48 540,505.14
Y ACTIVIDAD FISICA

AMBIENTES DE SERVICIOS
Infraestructura Ambientes 14 M2 212 6,491.27 1,372,902.79
GENERALES

AMBIENTES DE BIENESTAR Y
Infraestructura Ambientes 7 M2 502 6,491.27 3,258,615.60
EMPLEABILIDAD

AMBIENTES GESTIÓN
Infraestructura Ambientes 21 M2 - - 2,963,262.99
ACADÉMICA

SERVICIOS HIGIENICOS Y
Infraestructura Ambientes 21 M2 315 6,491.27 2,044,748.83
VESTIDORES

AREAS DE CIRCULACION Infraestructura Ambientes 2 M2 3,906 348.63 1,361,756.88

CERCOS Y/O PORTADAS Infraestructura Ambientes 2 ML 2,607 623.50 1,625,456.55

 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Componente 2: Mobiliario y equipamiento suficiente cumple con los estándares normativos del sector

1. EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Equipamiento Unidad 30 - - 5,957.23 178,716.90

2. EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES GESTION Equipamiento Unidad 12 - - 5,629.09 67,549.10
PEDAGOFGICA

3. EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES UNIDAD DE Equipamiento Unidad 409 - - 573.27 234,467.18
BIENESTAR SOCIAL

4. EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES AULAS
Equipamiento Unidad 36 - - 2,537.00 91,332.00

5. EQUIPAMIENTO DE
Acción 2.1: Adquisición de equipos LABORATORIOS Y TALLERES Equipamiento Unidad 1169 - - 3,494.65 4,085,240.51
FRUTICULTURA

6. EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS Y TALLERES Equipamiento Unidad 1607 - - 1,523.82 2,448,773.07
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

7. EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS Y TALLERES Equipamiento Unidad 4015 - - 1,328.91 5,335,582.17
ZOOTECNIA

8. LABORATORIO DE INGLES Equipamiento Unidad 28 - - 4,758.73 133,244.42

9. LABORATORIO DE COMPUTO Equipamiento Unidad 28 - - 4,758.73 133,244.42

1. MOBILIARIO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
Mobiliario Unidad 94 - - 387.34 36,410.08

2. MOBILIARIO DE AMBIENTES
GESTION PEDAGOFGICA
Mobiliario Unidad 71 - - 739.63 52,513.54

3. MOBILIARIO DE AMBIENTES
UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL
Mobiliario Unidad 200 - - 267.13 53,425.68

4. MOBILIARIO DE AMBIENTES
AULAS
Mobiliario Unidad 621 - - 226.46 140,630.04

5. MOBILIARIO DE
Acción 2.2: Adquisición de mobiliario LABORATORIOS Y TALLERES Mobiliario Unidad 146 - - 198.72 29,012.66
FRUTICULTURA

6. MOBILIARIO DE
LABORATORIOS Y TALLERES Mobiliario Unidad 69 - - 247.60 17,084.28
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

7. MOBILIARIO DE
LABORATORIOS Y TALLERES Mobiliario Unidad 193 - - 198.25 38,262.68
ZOOTECNIA

8. LABORATORIO DE INGLES Mobiliario Unidad 27 - - 222.98 6,020.36

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

9. LABORATORIO DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN
DE COMPUTO Mobiliario AGRÍCOLA MOQUEGUA
Unidad CFAM, EN 47
EL DISTRITO DE MOQUEGUA,
- PROVINCIA
- MARISCAL203.41
NIETO, REGIÓN
9,560.36
MOQUEGUA”
16
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Componente 3 : Adecuada y suficiente capacitación de gestión pedagógica e institucional

Acción 3.1: Capacitación en gestión
GESTIÓN PEDAGÓGICA Intangible N° de horas 1040 - - 251.94 262,015.00
pedagógica
Acción 3.2: Capacitación en gestión
GESTIÓN INSTITUCIONAL Intangible N° de horas 160 - - 177.00 28,320.00
institucional

Sub Total de costos de inversión 37,333,800.40

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 13,514,835.82

Expediente técnico o documento
equivalente 933,345.02
Supervisión 1,306,683.02
Liquidación 40,000.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 15,794,863.86

Costo Total de inversión 53,128,664.26

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN
MOQUEGUA”
17
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 39 Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): ene-21
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28 630,081.28
Personal 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00 581,436.00
Bienes 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32 26,604.32
SIN PROYECTO Servicios 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96 22,040.96
Otros - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60
Actividades 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60 10,565.60
OPERACIÓN 879,230.00 909,402.80 909,402.80 909,402.80 909,402.80 879,230.00 909,402.80 909,402.80 909,402.80 909,402.80
Personal 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00 615,036.00
Bienes 113,315.00 142,527.80 142,527.80 142,527.80 142,527.80 113,315.00 142,527.80 142,527.80 142,527.80 142,527.80
CON PROYECTO Servicios 64,251.00 65,211.00 65,211.00 65,211.00 65,211.00 64,251.00 65,211.00 65,211.00 65,211.00 65,211.00
Otros 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00 86,628.00
MANTENIMIENTO 93,434.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 97,522.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00
Actividades 93,434.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 97,522.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00 98,482.00
OPERACIÓN 249,148.72 279,321.52 279,321.52 279,321.52 279,321.52 249,148.72 279,321.52 279,321.52 279,321.52 279,321.52
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 82,868.40 87,916.40 87,916.40 87,916.40 87,916.40 86,956.40 87,916.40 87,916.40 87,916.40 87,916.40

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN
MOQUEGUA”
18
 D. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios sociales

En el horizonte de evaluación se presentan los flujos de beneficios y costos del proyecto durante
un determinado periodo de tiempo a fin de evaluar su rentabilidad social y su conveniencia para
la sociedad. El horizonte de evaluación comprende la fase de inversión y la fase de post
inversión.

Cabe indicar que, los beneficios del proyecto se evaluarán utilizando la metodología Costo-
Efectividad que consiste en proveer el bien o servicio en condiciones del mínimo costo. Por lo
tanto, el presente proyecto será evaluado mediante la referida metodología, ya que los
beneficios atribuibles directamente al proyecto son difíciles de ser valorizados monetariamente.

Beneficios sociales con proyecto

Como ya se mencionó, los beneficios para el proyecto son cualitativos, sin embargo, estos están
referidas a la solución del problema identificado; por tanto, en la situación con proyecto si
existen beneficios (cualitativo), los cuales se describen a continuación:

Los beneficios considerados en el proyecto son:

✓ Permanencia de los estudiantes en la formación académica.

✓ Mayor vinculación con el sector productivo.

✓ Incremento de egresados con título académico.

✓ Competencias de los egresados adecuadas a los requerimientos del mercado laboral.

✓ Disminución del subempleo de los egresados de la educación superior pública tecnológica.

✓ Incremento de la inserción laboral de los egresados de la educación superior tecnológica.

Costos sociales del proyecto

Se obtiene una inversión del proyecto a precios sociales de S/ 45,024,291.92 como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

Cuadro 38 Costo del proyecto a precios de Sociales

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Composición Costo total a precios Factor de

Acciones Costo a precios sociales
porcentual de mercado corrección*
Acción 1.1: Demolición de
Infraestructura
Acción 1.2: Construcción de nueva
infraestructura, ambientes y espacios
educativos y administrativos 45.08% 23,952,396 20,298,640.64
OBRAS PROVISIONALES Y
PRELIMINARES. 1,449,365 0.847457627 1,228,275.61
INFRAESTRUCUTURA DE LA
ESPECIALIDAD DE FUTICULTURA. 5,311,929 0.847457627 4,501,635.13
INFRAESTRUCUTURA DE LA
ESPECIALIDAD DE VITICULTURA Y
ENOLOGIA 2,587,174 0.847457627 2,192,519.97
INFRAESTRUCUTURA DE LA
ESPECIALIDAD DE ZOOTECNIA. 2,068,812 0.847457627 1,753,230.81
INFRAESTRUCUTURA DE
ADMINISTRACION Y AMBIENTES
TRANSVERSALES. 6,729,032 0.847457627 5,702,569.75
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 5,806,083 0.847457627 4,920,409.36
Acción 2: Adquisión de Equipamiento y
Mobiliario 24.64% 13,091,070 11,094,126.83
Adquisión de Equipamiento y Mobiliario 13,091,070 0.847457627 11,094,126.83
Acción 3: Capacitación en gestión
pedagógica y gestión institucional 290,335 246,046.61
Capacitación en gestión pedagógica y
gestión institucional 0.55% 290,335 0.847457627 246,046.61
Gestión del proyecto 25.44% 13,514,835.82 0.847457627 11,453,250.70
Expediente técnico 1.76% 933,345.02 0.847457627 790,970.35
Supervisión 2.46% 1,306,683.02 0.847457627 1,107,358.49
Liquidación 0.08% 40000 0.847457627 33,898.31
Total 53,128,664.47 45,024,291.92

Fuente: Equipo formulador

Cuadro 39 Indicadores de Rentabilidad

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 49,972,727.71

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 28,719.96

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
20
 Gobierno Regional Gerencia Regional de Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Moquegua Infraestructura Estudios y Proyectos

E. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Cuadro 40 Sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento
del proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
Funcionamiento
Descripción de la capacidad de gestión del operador
Estará a cargo de la Gerencia Regional de
Educación de Moquegua y el IESTP CFAM.
Serán asumidos por la la Gerencia Regional de
Educación de Moquegua y el IESTP CFAM
Serán asumidos por lel GORE MOQUEGUA
PRONIED tiene competencias de ejecutar y
supervisar proyectos de infraestructura y
equipamiento de educación. La ejecución
presupuestaria estará a cargo del MINEDU
Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento
y Reposición suscrita el 02.12.2020
Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento
y Reposición suscrita el 02.12.2020
Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento
y Reposición suscrita el 02.12.2020
ROF de PRONIED

Fuente: Equipo formulador

F. GESTIÓN DEL PROYECTO

Cuadro 41 Gestión del proyecto
Fecha Órgano Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Elaboración de Términos de Referencia. ene-21 ene-21 GRM/GRI(Ger.Reg. Infraestructura). x
feb-21
Proceso de selección y contratación para la elaboración del Expediente. mar-21 GRM/GRI/Logistica x
Elaboración del Expediente Técnico abr-21 jun-21 GRM/GRI x x
Aprobación del Expediente Técnico. jul-21 jul-21 GRM/GRI x
Supervisión y evaliacion del exp. Tec.
ene-21
Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación ene-21 GRM/GRI
de la Supervisión x
Proceso de Selección y contratación de la supervisión feb-21 mar-21 GRM/GRI/Logistica x x
Ejecución de la Supervisión abr-21 jun-21 GRM/Ofic. Supervision x
Ejecución
Elaboración de los Términos de Referencia para la ago-21 ago-21 GRM/GRI x
Proceso de selección y contratación de la Obra ago-21 sep-21 GRM/GRI/Logistica x
Ejecución de la Obra Física. oct-21 nov-22 GRM/GRI/Contratista x x x x x x
Supervisión
Elaboración de los TDR para la contratación del ago-21 ago-21 GRM/GRI/Ofic. Supervision x
Proceso de selección y contratación de la ago-21 sep-21 GRM/GRI/Logistica x
Ejecución de la Supervisión. oct-21 nov-22 GRM/Ofic. Supervision x x x x x x
Liquidacion
Elaboración de liquidacion de obra. dic-22 dic-22 GRM/GRI/Ofic. Supervision x

Fuente: Equipo formulador

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
21

G. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Cuadro 41 Marco lógico
Nivel de objetivo
Fin: Adecuada inserción
laboral de los egresados del
instituto.
Propósito: Estudiante del
IESTP CFAM, en la Región
Moquegua, acceden a
adecuados servicios de
educación superior
tecnologica
Componentes:
Medio fundamental
1. Infraestructura, ambientes
y espacios educativos y
administrativos cumplen con
los estándares normativos
2. Mobiliario y equipamiento
suficiente cumple con los
estándares normativos del
sector
3. Adecuada y suficiente
capacitación de gestión
pedagógica e institucional
Acciones:
A.1.1 Demolición de
Infraestructura
A.1.2 Construcción de nueva
infraestructura, ambientes y
espacios educativos y 30 Ambientes
administrativos
A.2.1 Adquisición de
mobiliario
A.2.2 Adquisición de equipos
A.3.1 Capacitación en
gestión pedagógica
A.3.2 Capacitación en
gestión institucional
Y se dará horas de capacitación 1040 Pedagógica y 160 horas
Fuente: Equipo formulador
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IESTP CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MOQUEGUA CFAM,
EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”
Gobierno Regional Gerencia Regional de
Moquegua Infraestructura
Indicadores
El 90% de los egresados del IESTP CFAM se insertan al
mercado laboral (en puestos relacionados a su carrera) en
menos de 6 meses al quinto año de la operación del
proyecto y el 100% al décimo año
Al 2023, primer año de operación del proyecto, 75 (95%) de
la población efectiva del IESTP CFAM indican que acceden a
adecuados servicios de educación superior tecnológica.
100% de la infraestructura educativa responde a los
requerimientos técnicos de las normas del Sector.
El diseño cumple con los 100% del programa arquitectónico
establecido.
El 100% del equipamiento y mobiliario cumple con los
estándares normativos del sector.
El 100% de docentes reciben adecuada y suficiente
capacitación de gestión pedagógica e institucional
15 Ambientes De Demolición (Adobe) 2970.20 m2
09 Aulas Pedagógicas 567.00 m2
14 Laboratorios 1,848.00m2
5 Talleres 915.00m2
2 Salón De Usos Múltiples 649.50m2
32 Espacios De Simulación Técnico Productiva 78,540.00m2 equipamiento del instituto y documento final
01 Biblioteca 120.00m2
De Socialización, Recreación Y Actividad Física documentos
1,333.00m2
14 Ambientes De Servicios Generales 211.50m2
07 Ambientes De Bienestar Y Empleabilidad 502.00m2
21 Ambientes Gestión Académica 21.00 m2
21 Servicios Higiénicos Y Vestidores 315.00m2
02 Áreas De Circulación 3,906.00m2
02 Cercos Y/O Portadas 2,607.00ml
Se construirá 88,907 m2.
Se adquirirá 7334 equipamientos y 1468 mobiliarios.
de capacitación Institucional
Sub Gerencia de
Unidad Formuladora
Estudios y Proyectos
Medios de verificación Supuestos
Estadísticas de empleo MINTRA. Continuidad de la política de mejorar la educación
Informes de seguimiento a egresados de Educación superior tecnológica.
Superior Tecnológica. Las condiciones establecidas en el Marco
Encuestas de percepción a empresarios. Macroeconómico Multianual se mantienen.
Existen empresas dispuestas a colaborar con el
instituto y suscribir convenios.
Reportes estadísticos de IESTP CFAM.
Permanente revisión y actualización de los planes de
Encuesta a estudiantes, docentes, administrativos de la
estudio, en coordinación con el sector productivo.
I.E.S.T.CFAM.
Mayor coordinación entre el Instituto, sector
productivo y DRE de MOQUEGUA.
Informe de supervisión de la infraestructura.
Existe suficiente disponibilidad de empresas
Informe de cumplimiento de la Norma Técnica de
naturales y jurídicas enel rubro de consultoría de
Infraestructura para Locales de Educación Superior
obras.
Resolución Viceministerial RVM °017-2015-MINEDU
Informe de evaluación del mobiliario y equipamiento Existe suficiente disponibilidad de empresas naturales
adquirido según especificaciones técnicas y jurídicas en el rubro de consultoría de obras.
"El personal docente y administrativo pone en práctica
Reporte de asistencia del personal capacitado.
en su desempeño pedagógico lo aprendido en las
Reporte de personal con la certificación del curso.
capacitaciones realizadas.
Contrato suscrito para la elaboración del expediente
técnico y documento aprobado
Contrato suscrito para la ejecución de la obra, informe de
avances, material fílmico, fotográfico y obra culminada.
Continuidad en los estudios sin interrupciones de clases
de los estudiantes
Contrato suscrito para la supervisión de la obra e informe
final Panel fotográfico antes y después del proyecto. Las licitaciones de obras se llevan a cabo según los
planes de ejecución del proyecto (en plazos, calidad y
cantidad).
Contrato para detallar las especificaciones técnicas del Se cumple con el cronograma de ejecución del
proyecto.
Comprobantes de pago por compras de equipos, y Disposición de proveedores de participar en los
de ingreso al IESTP CFAM mobiliario, procesos de contratación con el Estado.
software y bibliografía y documentos de ingreso al IESTP Existe en el mercado los equipos y mobiliario
CFAM requeridos.
Comprobantes de pago por compras de mobiliario, y Disposición de especialistas y/o entidades en brindar
las capacitaciones de acuerdo a lo planificado.
documentos de ingreso al IESTP CFAM
Comprobantes de pago por compras de software y Disponibilidad del personal del Instituto a ser
bibliografía y documentos de ingreso al IESTP CFAM capacitado.
Contrato e Informe de la supervisión En la ejecución del proyecto el número de beneficiarios
Comprobantes de pago traslado de muebles y equipos se mantiene en un margen de +20%.
Las entidades involucradas (IEST, GREMO, MINEDU)
brindan facilidades para la ejecución del proyecto
Contrato para la elaboración de TdrR / PdT para la
capacitación en gestión institucional.
Comprobantes de pago de los servicios de capacitación.
Actas de evaluación al personal capacitado y certificados.
Contrato para la elaboración de TdrR / PdT para la
capacitación en gestión pedagógica.
Comprobantes de pago de los servicios de capacitación.
Actas de evaluación al personal capacitado y certificados.
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