Exportacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEGANTONI
UNIDAD FORMULADORA
DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSION
“MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL
CULTIVO DE CACAO EN EL AA.RR DE
DUBAI Y ALTO MISHAHUA DEL
DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA
DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL AA.RR DE DUBAI Y ALTO MISHAHUA
DEL DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
I. RESUMEN
EJECUTIVO
pág. 1
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1. Nombre y localización del proyecto
a) Nombre del proyecto

El proyecto de inversión se denomina “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL AA.RR DE DUBAI Y ALTO
MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION
- DEPARTAMENTO DE CUSCO”
b) Localización del proyecto
En las siguientes imágenes se muestra la localización del proyecto a intervenir:
 Ubicación geográfica
ESQUEMA N° 01: MACROLOCALIZACION DEL DISTRITO
Distrito de
Megantoni
Fuente: Elaboración de equipo técnico
pág. 2
ESQUEMA N° 02: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
 Ubicación política
La Zonal Norte del Bajo Urubamba, tiene los siguientes límites:
 Por el Norte : Con el distrito de Sepahua - Atalaya - Ucayali

 Por el Sur : Con los distritos de Echarati y Vilcabamba
 Por el Este : Con el distrito de Fitzcarrald - Madre de Dios
 Por el Oeste : Con el distrito Rio Tambo-Prov. Satipo – Junín
pág. 3
1.1.2. Institucionalidad
a) Unidad Formuladora
CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA (UF)
Sector Gobiernos Locales

Entidad Municipalidad Distrital de Megantoni
Nombre de la UF Unidad Formuladora de Proyectos
Persona responsable de la UF Ing. Walter W. Cusiyupanqui Huamán
Personas responsables de formular el Econ. Edi León Quispe Limachi

proyecto de inversión Ing. Hugo L. Herrera Candia
a) Unidad Ejecutora
CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Sector Gobiernos Locales
Entidad Municipalidad Distrital de Megantoni
Nombre de la UEI Municipalidad Distrital de Megantoni
Persona responsable de la UEI Daniel Ríos Sebastián
Órgano Técnico Gerencia de Desarrollo Económico
Responsable del órgano técnico Persi Luna Peralta
1.1.3. Responsabilidad funcional

De acuerdo al Anexo N° 02 “Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, considerando la
tipología y las características del proyecto, la responsabilidad funcional del
proyecto de inversión se enmarca en la siguiente función:
CUADRO N° 03: CLASIFICADOR FUNCIONAL
03: Planeamiento, Gestión y
Función
Reserva de Contingencia
División funcional 009: Ciencia y tecnología
0129: Transferencia de
Grupo funcional
conocimientos y tecnologías
Municipalidad distrital de
Sector responsable
Megantoni
Tipología del proyecto Apoyo al desarrollo productivo
Fuente: Anexo N° 02 – Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de
Programación Multianual y gestión de inversiones
pág. 4
1.1.4. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha priorizada
a) Servicio público con brecha identificada y priorizada

De acuerdo al cuadro excel denominado “Cadenas funcionales, unidades de medida
e indicadores de brechas” y considerando la responsabilidad de la cadena funcional
del proyecto de inversión, el servicio público con brecha identificada y priorizada
es: Servicios de apoyo al desarrollo productivo.
b) Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios
De acuerdo al cuadro excel denominado “Cadenas funcionales, unidades de medida
e indicadores de brechas” y considerando la responsabilidad de la cadena funcional
del proyecto de inversión, el nombre del indicador de brecha de acceso a servicios
es: Productores asistidos.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
De acuerdo a las características que presenta el proyecto de inversión y sabiendo
que el servicio que presta la Gerencia de Desarrollo Económico (capacitaciones a
productores de cacao) se ha planteado solo una alternativa de solución.
Alternativa única
COMPONENTE 01: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN DE CACAO
 Acción 1.1: Instalación de viveros forestal de cacao

 Acción 1.2: Producción de plantones de cacao
 Acción 1.3: Instalación de parcelas demostrativas de cacao
COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE
PRODUCCIÓN DE CACAO
 Acción 2.1: Talleres de capacitación en producción de cacao

 Acción 2.2: Talleres de capacitación a promotores y líderes del proyecto
 Acción 2.3: Asistencia técnica personalizada y demostrativa
 Acción 2.3: Asistencia técnica personalizada y demostrativa
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
PRODUCTORES DE CACAO
 Acción 3.1: Conformación y fortalecimiento de productores de cacao

 Acción 3.2: Talleres de capacitación en gestión organizacional y
empoderamiento en la producción de cacao
 Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre articulación e intercambio
comercial del cacao
pág. 5
1.3. DETERMINACION DE BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La brecha de servicio esta expresada como la cantidad de productores de cacao que
no cuentan con asistencia técnica. En ese entender, se realizó los cálculos de
brecha de productores de cacao sin asistencia técnica, los cuales se detallan a
continuación:
CUADRO N° 04: BALANCE OFERTA - DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO
DEFICIT DEL SERVICIO
AÑO (productores de cacao con UNIDAD DE MEDIDA
asistencia técnica)
0 -85 Productores asistidos
Como se puede observar en el cuadro anterior, en el año cinco existirá una brecha
de 90 productores de cacao que no contarán con asistencias técnicas en
producción de cacao en el AA.RR de Dubai y Alto mishahua.
Se debe indicar que, sí no se realiza intervención alguna, la cantidad de
productores de cacao que no cuenten con adecuadas capacidades en relación a la
producción del cacao, seguirá incrementando en dichos AA.RR.
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
1.4.1. Análisis de tamaño

El tamaño del proyecto está referido a la cantidad de productores de cacao que
serán asistidos en el AA.RR de Dubai y Alto mishahua. La cantidad productores
beneficiados será de 85 familias o productores quienes están dispuestos a
participar de manera activa en las diferentes reuniones o talleres.
1.4.2. Análisis de localización
El área o zona donde se localizará el proyecto de inversión es el AA.RR de Dubai y
Alto mishahua, ya que en estos lugares se encuentra ubicada la población a ser
beneficiada y donde se llevara a cabo las diferentes capacitaciones y asistencias
técnicas.
La localización general y especifica del proyecto de inversión se muestra en el
siguiente esquema:
pág. 6
ESQUEMA N° 03: LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION
AA.RR Dubai y Alto

Mishahua
pág. 7
1.4.3. Análisis de tecnología

La tecnología está referida a la metodología (talleres de capacitación teórica) y los
recursos que se emplearán en la ejecución (implementación de parcelas
demostrativas), entre otros aspectos que contribuirán al logro de cada componente
del proyecto de inversión:
COMPONENTE 01: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA
Acción 1.1: Instalación de viveros forestal de cacao
El objetivo de esta actividad, es construir 02 viveros de cacao de tecnología
aceptada por la zona, para la producción de plantones con óptima calidad física
que se ubicará en los asentamientos rurales de Dubai y Alto Mishahua, el cual
tendrá un funcionamiento durante 02 años y un área de 5,000 m2 (cada vivero)
incluyendo las áreas Administrativas.
El agua para el vivero será abastecida del rio Mishahua el mismo que cuenta con
los límites máximos permisibles para riego tanto en calidad y cantidad. La
captación de agua será mediante un sistema de bombeo con una motobomba,
potencia 5.5 hp hacia el tanque (almacenada en una cisterna de 2500 litros), y
distribuido a través de las líneas de distribución, para el riego presurizado.
IMAGEN N° 01: VIVERO FORESTAL
Acción 1.2: Producción de plantones de cacao

Los dos viveros tendrán que producir los plantones necesarios para abastecer a la
demanda de los AA.RR de acuerdo a los siguientes cuadros.
pág. 8
Plantas a instalar en parcelas demostrativa.

CUADRO N° 05: CANTIDAD DE PLANTONES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓNES DE CACAO EN PARCELA DEMOSTRATIVA (2 ha)
MORTALIDAD
N° DE
(10% VIVERO
PARCELA PLANTAS TOTAL DE PLANTAS
N° COMUNIDAD NRO DE Ha. Y 30% EN TOTAL DE PLANTAS
DEMOSTRATIVA (1111 mill
CAMPO
plantas/Ha)
DEFINITIVO)
1 ALTO MISHAHUA 1 0.5 555.56 222.22 777.78 0.78
3 DUBAI 1 0.5 555.56 222.22 777.78 0.78
TOTAL 2 1 1,111.11 444.44 1,555.56 1.56
Plantas a instalar en campo definitivo.

CUADRO N° 06: CANTIDAD DE PLANTONES PARA PARCELAS FAMILIARES
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO EN PARCELAS COMERCIALES (230 ha.)
MORTALIDAD
N° DE
(10% VIVERO PRODUCCION DE
NRO DE PLANTAS PRODUCCION DE PLANTAS PARA TOTAL DE PLANTAS
N° COMUNIDAD NRO DE Ha. Y 30% EN TOTAL DE PLANTAS PLANTAS PARA AÑO
BENEFICIARIOS (1111 AÑO 2 mill
CAMPO 1
plantas/Ha)
DEFINITIVO)
1 ALTO MISHAHUA 31 16 17,777.78 7,111.11 24,888.89 12,444.44 12,444.44 24.89
3 DUBAI 54 27 30,000.00 12,000.00 42,000.00 21,000.00 21,000.00 42.00
TOTAL 85 43 47,777.78 19,111.11 66,888.89 33,444.44 33,444.44 66.89
Número total de producción de plantones.

CUADRO N° 07: CANTIDAD TOTAL DE PLANTONES REQUERIDO
NUMERO TOTAL DE
PRODUCCION DE PLANTONES
PLANTONES
PLANTONES PARCELA DEMOSTRATIVA 1,555.56
PALNTONES EN CAMPO DEFINITIVO 66,888.89
TOTAL 68,444.44
Para lograr obtener la producción de plantones, se plantea las siguientes partidas:

 Instalación de vivero tecnificado para la producción de plantones de cacao
- Construcciones provisionales
- Toma de captación (rio)
- Línea de conducción
- Línea de distribución
- Tanque elevado
- Túneles de vivero
- Construcción de campamento oficina, almacén, SS.HH. y cobertizo
- Cerco perimétrico
- Tanque séptico y percolador
- Compostera
- Mitigación ambiental
- Gestión de riesgo de desastres
- Transporte terrestre y fluvial
pág. 9
 Producción de plantones de cacao de calidad:

La tecnología de producción de los plantones de cacao será con el uso de bolsas de
polietileno agrícolas de 6.00 x 12.00 x 0.2 micras, presentan mayor desarrollo
radicular y parte vegetativa ofreciendo mayor resistencia al transporte de
plantones.
Se producirá 68,444.44 plantones de cacao en dos campañas de producción primer
año se producirá 33,444.44 plantones de cacao y el segundo año 33,444.44
plantones injertados de calidad (incluye el 30% para recalce en campo definitivo y
10% de mortandad en vivero como pérdidas por plantas achaparradas, defectuosas
y otros), toda esta producción de plantones se realizara en los dos viveros ( Dubai
y Alto Mishahua) de acuerdo a la meta de hectáreas de cacao a instalar por
comunidad; con la participación directa de las organizaciones de productores de
cacao de las comunidades nativas de intervención.
La semilla a utilizar en la producción de cacao identificado, será adquirida de
centros garantizados o de intermediarios que oferten semillas de calidad
garantizada, de la misma manera para la adquisición de varas yemeras se
identificaran centros públicos y privados garantizados de nivel nacional y regional.
Acción 1.3: Instalación de parcelas demostrativas de cacao
La producción de plantones en los viveros se destinará especialmente para la
instalación de 02 parcelas demostrativas de 0.5 Ha (01 en cada comunidad) y 0.5Ha
de parcelas comerciales por cada beneficiario. En total se instalarán 44 Ha en el
ámbito del proyecto. Para cumplir con la meta se plantea las siguientes partidas:
- Obras preliminares
- Actividades en cobertizo
- Producción de plantones fase germinación
- Producción de plantones fase crecimiento
- Producción de plantones fase desarrollo
- Producción de injertos de clones de cacao
- Producción de plantones fase final (rustificacion)
- Implementación de equipos, materiales y vestuario para el vivero
 Nuevas opciones de producción sostenible (establecimiento y manejo
agroforestal de cacao).
 Establecimiento de plantaciones de cacao en parcela demostrativa (02

parcelas de 0.5 ha c/u)
- Plantación en campo definitivo
- Manejo de plantaciones de cacao
pág. 10
 Establecimiento de plantaciones de cacao en parcelas comerciales (43

ha.)
- Plantación en campo definitivo
- Manejo de plantaciones de cacao
- Implementación de equipos y materiales de seguridad
- flete- traslado de equipamiento e implementación
IMAGEN N° 02: CAPACITACION EN PLANTACION DE CACAO
COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE

Acción 2.1: Talleres de capacitación en producción de cacao
La capacitación está dirigida a la población involucrada en el proyecto, consta de
12 temas diferentes, haciendo un total de 12 cursos talleres de capacitación, los
que se alternaran en ambas comunidades.
El desarrollo de los cursos talleres es una metodología de capacitación para
cacaoteros adultos de ambos sexos. Es participativa, vivencial y experimental, que
utiliza el agro ecosistema como bio espacio de inter aprendizaje
Se formarán 02 grupos organizados de capacitación por cada comunidad es por
eso que se tiene en total la ejecución de 12 talleres de capacitación, en los 02 años
intervención del proyecto. Los temas a tratar, los cursos que se realizaran se
presentan en el cuadro siguiente a continuación:
- Curso taller en inicio de escuela de campo, prueba de caja inicial
- Curso taller en identificación de plantas madres (semilleros y yemeros)
- Curso taller en injerto y poda de patrones
- Curso taller en manejo y producción de plantas en vivero
- Curso taller en manejo integrado de plagas y enfermedades del cacao
- Curso taller en ubicación, preparación, trazado y hoyado del terreno
- Curso taller en plantación y fertilización
pág. 11
- Curso taller en instalación del sistema agroforestal

- Curso taller en manejo de podas
- Curso taller en cosecha y post cosecha del cacao
- Curso taller en calidad y comercialización de cacao
- Curso taller en socio drama y clausura del 1er, 2do año de capacitación
Acción 2.2: Talleres de capacitación a promotores y líderes del proyecto
Para el desarrollo de las actividades, se considerará aquellos beneficiarios líderes y
promotores, para lo cual desarrollará 08 eventos de capacitación y la contratación
de especialista, se realizará 02 eventos por cada tema:
- Capacitación por especialista del cultivo tecnológico de cacao
- Capacitación en instalación de sistemas agroforestales
- Capacitación en cosecha y post cosecha de cacao
- Capacitación en instalación y manejo de módulos familiares de producción
en abonos orgánicos
Acción 2.3: Asistencia técnica personalizada y demostrativa
Se realizará 360 visitas técnicas a las parcelas de los beneficiarios en el manejo
técnico del cultivo de cacao. Se realizará la asistencia técnica según el cronograma
de visitas a los beneficiarios en sus propios predios y en forma rotativa, para dar
seguimiento a las actividades del proyecto. Para el desarrollo de esta actividad se
desarrollará las siguientes partidas:
- Asistencia técnica en ubicación y reconocimiento de las parcelas
- Asistencia técnica en producción de plantones de cacao
- Asistencia técnica selección de plantas madre, varas yemeras
- Asistencia técnica en injertado
- Asistencia técnica en preparación, trazado y hoyado del terreno
- Asistencia técnica en instalación de plantones de cacao mediante el sistema
agroforestal
- Asistencia técnica en manejo integrado de plagas y enfermedades
- Asistencia técnica en manejo técnico (podas, control de malezas)
- Asistencia técnica en abonamiento
- Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos
- Asistencia técnica en cosecha y post cosecha
- Asistencia técnica en calidad de producción y comercialización
- Implementación de equipos y materiales para la asistencia técnica
Acción 2.4: Intercambio de experiencias a nivel local y nacional
Participaran los beneficiarios del proyecto y técnicos, actividad consistirá en la
visita guiada a lugares con mayor tecnología en la producción de cacao
Se realizará 02 intercambios de experiencias a nivel local:
- Intercambio de experiencias a nivel local (CCNN Miaria-Sepahua)
- Intercambio de experiencias a nivel local (Ivochote-Kiteni)
pág. 12
Se realizará 02 intercambios de experiencias a nivel nacional:
- Intercambio de experiencia a nivel nacional (Huánuco - Huayhuantillo)

- Intercambio de experiencia a nivel nacional (San Martin- Juanjui- Alto El
Sol)
Socialización de las experiencias aprendidas: Actividad en la cual se intercambiará
experiencias y conocimientos entre los grupos de capacitación de cada comunidad
en un evento que será programado durante la ejecución del Proyecto. Eventos que
servirán para fortalecer las capacidades de los beneficiarios en diversos temas
durante la ejecución del proyecto.
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
PRODUCTORES DE CACAO
Acción 3.1: Conformación y fortalecimiento de productores de cacao
Esta actividad estará orientada a la consolidación de la organización de
productores de cacao, para realizar los trámites y constituir la formalización de la
organización, la cual les servirá como apoyo en el desarrollo de la asociación, están
orientados a consolidar las organizaciones mediante el uso de herramientas de
liderazgo y gestión que conlleve al fortalecimiento del eslabón más importante de
la cadena productiva del cacao, permite el desarrollo de acciones concernientes a
mejorar la organización y su formalización mediante, se realizarán 01 taller por
cada evento
- Taller informativo y sensibilización a líderes de la estructura organizacional.
- Taller para la elección del comité de asociación de productores de cacao
- Taller para elaboración del reglamento de la asociación productores de cacao
- Taller para de diagnóstico y planificación comunitaria
- Conformación de asociación de productores de cacao
Acción 3.2: Talleres de capacitación en gestión organizacional y
empoderamiento en la producción de cacao
El Programa de Participación y Empoderamiento Organizacional en la Actividad
Agrícola persigue “una respuesta al cambio, una compleja estrategia con la
finalidad de modificar las creencias, actitudes, valores y estructura de las
organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías,
nuevos mercados y nuevos desafíos, y al ritmo de los propios cambios”. Se realizará
01 taller por cada tema de capacitación.
- La formación de líderes y promotores comunitarios.
- Desarrollo sostenible y manejo de riesgos comerciales.
- Función y rol de los jóvenes en la actividad agrícola.
- Gestión empresarial
pág. 13
Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre articulación e intercambio

comercial del cacao
Se elaborara manuales didácticos, cartillas y calendarios, también se difundirá
mediante documentales, spots y microprogramas radiales, se participara en la feria
distrital y ferias locales en cada comunidad, como también en expo feria de la
Mancomunidad - Quillabamba, evento regionales como Huancaro y eventos
nacionales durante el periodo de ejecución del proyecto (un evento por año), se
tiene contemplado participar en 01 feria locales , 01 eventos distritales, 01 ferias
de la Mancomunidad, 01 eventos en la feria de huancaro cusco, 01 festivales de
cacao, haciendo un total de 05 eventos feriales, lo que permitirá promocionar e
identificar mercados a nivel nacional, se efectuara concursos de festival de cacao
en cada comunidad, todas estas actividades garantizaran la transferencia de
conocimientos a nuevas personas que deseen involucrarse en el manejo del cultivo
de cacao.
- Elaboración de manuales didácticos (manejo y producción de cacao)
- Elaboración de cartillas (manejo y producción de cacao)
- Elaboración de calendarios (actividades del proyecto)
Durante la ejecución del proyecto se dictarán talleres de capacitación,
desarrollaran jornadas, eventos, reuniones, entre otros; con la finalidad de
fortalecer el proceso de sensibilización, enseñanza - aprendizaje se diseñará
material didáctico, divulgativo y educativo.
- Elaboración de documental del proyecto
- Producción y difusión de spots radiales
- Producción y difusión de programas radiales
- Participación en feria local de Mishahua.
- Participación en feria distrital
- Participación Expo Feria de la Mancomunidad – Quilla bamba
- Participación en la feria de Huancaro (Cusco)
- Concursos del festival de cacao
- Participación en eventos nacionales para promocionar e identificar
mercados
- Identificación de mercados de comercialización nacional e internacional y
establecimientos de compromisos de ventas de cacao
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
1.5.1. Costos de inversión a precios de mercado

El costo de inversión a precios de mercado, está dado por el costo total de los
componentes a nivel de costos directos y también por los costos indirectos los
cuales son necesarios para el cumplimiento de la ejecución del proyecto. Dichos
costos se detallan a nivel de componentes y acciones en el siguiente cuadro:
pág. 14
CUADRO N° 08: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Unidad de
Componentes Acciones Meta Costo parcial
medida
Acción 1.1: Instalación de
Unidad 2 478,565.69
viveros forestal de cacao
COMPONENTE 01: ADECUADAS
CONDICIONES PARA LA Acción 1.2: Producción de
Unidad 68,444.00 273,135.89
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA plantones de cacao
DE PRODUCCIÓN DE CACAO Acción 1.3: Instalación de
parcelas demostrativas de Ha 44 427,960.69
cacao
Acción 2.1: Talleres de
capacitación en producción Talleres 12 41,018.02
de cacao
capacitación a promotores y Capacitaciones 8 34,016.36
COMPONENTE 02: ADECUADOS líderes del proyecto
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE
PRODUCCIÓN DE CACAO Acción 2.3: Asistencia técnica Asistencia
360 82,850.80
personalizada y demostrativa técnica
Acción 2.4: Intercambio de

experiencias a nivel local y Eventos 5 122,403.93
nacional
Acción 3.1: Conformación y
fortalecimiento de Talleres 5 7,655.43
productores de cacao
COMPONENTE 03: capacitación en gestión
FORTALECIMIENTO organizacional y Talleres 4 5,365.08
ORGANIZACIONAL DE empoderamiento en la
PRODUCTORES DE CACAO producción de cacao
capacitación sobre
Eventos 5 156,946.66
articulación e intercambio
comercial del cacao
COSTO DIRECTO 1,629,918.55
GASTOS GENERALES 36.50% 594,907.75
GASTOS DE ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 4.67% 76,097.65
GASTOS DE SUPERVISION 17.03% 277,509.95
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 1.77% 28,771.14
COSTO TOTAL 2,607,205.04

1.5.2. Costos de producción

1.5.2.1. Costos de producción “Sin proyecto”
Como se describió en la parte de diagnóstico, aproximadamente 50 familias se
dedican a trabajar cacao actualmente; sin embargo, las condiciones de trabajo son
precarias y por ende los costos relacionados a la producción de cacao son mínimas.
Dichos costos se detallan en el siguiente cuadro:
pág. 15
CUADRO N° 09: COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS DE MERCADO – SIN PROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION DE CACAO - 01HA "Sin Proyecto"

Unidad de Costo unitario
N° Actividad Cantidad Costo total
medida por 01Ha
1 Preparación de terreno 70.00
* Roce y limpieza Ha 1 70 70.00
2 Instalación y manejo de plantones 420.00

* Preparación de sustratos Día 0 70 0.00
* Preparación de semilla Día 1 70 70.00
* Llenado en bolsas Unidad 80 0.5 40.00
* Traslado de bolsas llenadas a
Unidad 80 1 80.00
terreno
* Hoyos para sembrado Unidad 80 1 80.00
* Siembra definitiva en chacra Ha 1 150 150.00
COSTO DE PRODUCCION POR 01 HA 490.00
COSTO DE TOTAL DE PRODUCCION 24,500.00

1.5.2.2. Costos de producción “Con proyecto”

En el caso de que se implemente el proyecto, se estima que cada productor de cacao
producirá en 02 Ha para lo cual incurrirá en diferentes costos de producción y
comercialización.
Se sabe que 82 productores son lo que trabajaran cacao una vez que se ejecute el
proyecto. Dichos costos de producción por 01Ha en la situación con proyecto, se
detallan a continuación:
CUADRO N° 10: COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS DE MERCADO – CON PROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION DE CACAO - 01HA "Con Proyecto"
Costo
Unidad de
N° Actividad Cantidad unitario por Costo total
medida
01Ha
1 Preparación de terreno 70.00
* Roce y limpieza Ha 1 70 70.00
2 Instalación y manejo de plantones 1,060.00

* Preparación de sustratos Día 1 70 70.00
* Preparación de semilla Día 2 70 140.00
* Llenado en bolsas Unidad 160 0.5 80.00
* Traslado de bolsas llenadas
Unidad 160 1 160.00
a terreno
* Hoyos para sembrado Unidad 160 1 160.00
* Siembra definitiva en chacra Ha 3 150 450.00
COSTO DE PRODUCCION POR 01 HA 1,130.00
COSTO DE TOTAL DE PRODUCCION 192,100.00

pág. 16
1.5.3. Costos operación y mantenimiento a precios de mercado
1.5.3.1. Costos de O&M sin Proyecto

La situación sin proyecto se define como el escenario actual de los agricultores de
cacao. Los costos en este contexto, son aquellos en los que incurren los agricultores
para cosechar 01 hectárea de cacao hasta el proceso de secado del fruto y
comercialización, estas actividades se realizan una vez o dos veces al año.
CUADRO N° 11: COSTOS DE O&M A PRECIOS DE MERCADO – SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL
1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00
SIN PROYECTO
Costos de Operación 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00
Actividades de
Ha 50.00 250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
cosecha
Actividades de
Kg 12,500.00 1.50 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
comercialización
Costos de Mantenimiento 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Actividades de
limpieza y Jornal 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
deshierbe
Actividades de
Jornal 1.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
poda
Fumigación Jornal 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recalce de
plantones de Jornal 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
cacao
Abonamiento Jornal 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De acuerdo al análisis de costos, se precisa que en la situación actual cada

productor gasta anualmente un aproximado de S/ 642.00 por 01Ha; mientras que
a nivel agregado (50Ha que se trabajan) se tiene un costo de O&M de S/ 32,100.00
anual sabiendo que el nivel promedio de rendimiento por 01Ha es de 250kg.
1.5.3.2. Costos de O&M Con Proyecto
Los costos en la situación con proyecto, vienen a ser los costos de las actividades
que realizaran los agricultores para la cosecha y comercialización de cacao,
después de haberse realizado las capacitaciones y asistencias técnicas para que
incrementen su producción.
Además, existirán costos atribuidos al uso de fertilizantes naturales para el mejor
desarrollo de los platones, las labores de limpieza de las hectáreas cultivadas, así
como las podas necesarias.
pág. 17
CUADRO N° 12: COSTOS DE O&M A PRECIOS DE MERCADO – CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL
1 2 3 4 5
163,500.00 163,500.00 163,500.00 163,500.00 163,500.00 163,500.00
CON PROYECTO
Costos de Operación 161,500.00 161,500.00 161,500.00 161,500.00 161,500.00 161,500.00
Actividades de
Ha 170.00 250.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00
cosecha
Actividades de
Kg 119,000.00 1.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00
comercialización
Costos de Mantenimiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Actividades de
limpieza y Jornal 2.00 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
deshierbe
Actividades de
Jornal 2.00 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
poda
Fumigación Jornal 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Recalce de
plantones de Jornal 2.00 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
cacao
150.00
Abonamiento Jornal 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Como se puede observar en el cuadro anterior, para garantizar la sostenibilidad del

proyecto durante su vida útil, se requiere cumplir con diferentes actividades de
operación y mantenimiento como son: el deshierbe o limpieza, abonamientos,
traslado de cosecha, etc durante la etapa de producción del cacao.
Dichos costos de operación y mantenimiento con proyecto por hectárea ascienden
aproximadamente a S/ 961.76, mientras que a nivel agregado dichos costos (170
Ha estimadas) ascienden a S/ 163,500.00 anuales sabiendo que se tendrá una
producción estimada de 02Ha de cacao por cada productor.
1.6. EVALUACION SOCIAL
La evaluación social de los proyectos tiene como propósito determinar sus impactos
en la población involucrada y la rentabilidad social que estos puedan generar al
estado.
El proyecto comprende el fortalecimiento de capacidades de los productores de
cacao mediante el cual se buscará el incremento en la cantidad de producción del
cacao y ello al mismo tiempo permitirá mejorar la calidad económica de las familias.
De acuerdo a las características del presente proyecto, es posible cuantificar los
beneficios estimados; razón por la cual se utilizará la Metodología costo beneficio
para determinar la rentabilidad social.
1.6.1. Beneficios sociales
1.6.1.1. Beneficios Sin Proyecto

En la situación actual, los beneficios generados por la producción de cacao en
algunas pequeñas parcelas, son muy pocos ya que las cantidades producidas son
mínimas debido a la cantidad producida en sí de cacao, el cual que se ve afectada
por la falta de conocimientos de los productores.
pág. 18
Para poder calcular los beneficios en la situación sin proyecto, se establece algunas
condiciones actuales de producción, precio del cacao, tasa de crecimiento de
rendimiento producción, etc.
CUADRO N° 13: SUPUESTOS ESTIMADOS EN LA SITUACION ACTUAL
SITUACION SIN PROYECTO
Número de familias (productores) 50
Rendimiento Sin proyecto kg 250
TC de rendimiento de producción 0%
Número promedio de Ha por familia 1
Precio del cacao por kg 5
CUADRO N° 14: BENEFICIOS ESTIMADOS EN LA SITUACION ACTUAL
INGRESOS POR PRODUCCION DE CACAO - SIN PROYECTO COSTO TOTAL - SIN PROYECTO
Valor neto
Precio
N° Cantidad Ingreso Cantidad Costo total de la
promedio Costo de
promedio N° de total de por total de de producción
Rendimiento por kg en producción
Año de Ha familias producción producción producción producción s/.
(Kg/Ha) el cacao por
por (Productores) cacao de cacao de cacao cacao
mercado Kg
familia (kg./año) (S/.) (kg./año) s/.
(S/.)
2020 250 1 50 12,500.00 5.00 62,500.00 1.96 12,500.00 24,500.00 38,000.00

2021 250 1 50 12,609.25 5.00 63,046.25 1.96 12,609.25 24,714.13 38,332.12
2022 250 1 51 12,719.45 5.00 63,597.27 1.96 12,719.45 24,930.13 38,667.14
2023 250 1 51 12,830.62 5.00 64,153.11 1.96 12,830.62 25,148.02 39,005.09
2024 250 1 52 12,942.76 5.00 64,713.81 1.96 12,942.76 25,367.81 39,346.00
2025 250 1 52 13,055.88 5.00 65,279.41 1.96 13,055.88 25,589.53 39,689.88
2026 250 1 53 13,169.99 5.00 65,849.95 1.96 13,169.99 25,813.18 40,036.77
2027 250 1 53 13,285.10 5.00 66,425.48 1.96 13,285.10 26,038.79 40,386.69
1.6.1.2. Beneficios Con Proyecto

Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos se reflejan en las condiciones de bienestar que las
familias de los productores de cacao tendrán. De manera general, se puede
mencionar los siguientes beneficios:
 Mayor cantidad de hectáreas productivas de cacao

 Mayor nivel de conocimiento en el tema de producción de amiga en la
comunidad
 Incremento en el nivel de producción de cacao
 Mayor bienestar familiar por el incremento en el nivel de ingresos por
venta de cacao
 Mejora de la calidad de vida de la población
Beneficios Cuantitativos
Los beneficios cuantitativos son aquellos en los que es posible cuantificar los
beneficios y estos a su vez permiten establecer beneficios netos del proyecto de
inversión.
pág. 19
Los beneficios cuantitativos del presente proyecto se basan en el beneficio

económico que resulta de la venta de cacao por parte de los productores del AA.RR
de Dubai y Alto mishahua.
Para estimar los beneficios económicos de los productores de cacao, se considerará
diferentes documentos en relación a la producción de cacao en el Perú, para de
esta manera poder tener datos referentes y estimar dichos beneficios económicos.
Según el análisis denominado “Estudio del cacao en el Perú y el mundo” del
Ministerio de Agricultura y Riego, el cacao en promedio alcanzó un rendimiento de
700kg/Ha en el año 2015 y un precio superior a los S/ 8.00 por kilo en ese mismo
año.
Considerando lo estipulado en el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura
y Riego en cuanto al rendimiento del cacao por 01Ha y también viendo la evolución
actual de los precios del cacao, se ha establecido los siguientes supuestos para
estimar los beneficios económicos que se generara con el proyecto:
CUADRO N° 15: BENEFICIOS ESTIMADOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO
Número de familias (productores) - Con proyecto 85
Rendimiento kg/Ha - Con proyecto 700
TC de rendimiento de producción de cacao - Con proyecto 4%
Número promedio de Ha por familia - Con proyecto 2
Precio del cacao por kg 8
Luego de establecer dichos supuestos, se procede a estimar los beneficios

económicos durante el periodo de vida útil del proyecto.
CUADRO N° 16: BENEFICIOS ESTIMADOS CON PROYECTO
INGRESOS POR PRODUCCION DE CACAO - CON PROYECTO COSTO TOTAL - CON PROYECTO
Valor neto
Precio de la
N° Cantidad Cantidad Costo total
promedio Ingreso por Costo de producción
promedio N° de total de total de de
Rendimiento por kg en producción producción s/.
Año de Ha familias producción producción producción
(Kg/Ha) el de cacao cacao por
por (Productores) cacao de cacao cacao
mercado (S/.) Kg
familia (kg./año) (kg./año) s/.
(S/.)
2020 0 2 85 0.00 8.0 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
2021 0 2 86 0.00 8.0 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
2022 0 2 86 0.00 8.0 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
2023 700 2 87 122,147.53 8.0 977,180.24 1.61 122,147.53 197,181.01 779,999.23
2024 731 2 88 128,636.56 8.0 1,029,092.51 1.61 128,636.56 207,656.17 821,436.34
2025 763 2 89 135,470.32 8.0 1,083,762.60 1.61 135,470.32 218,687.81 865,074.79
2026 797 2 90 142,667.13 8.0 1,141,337.01 1.61 142,667.13 230,305.50 911,031.50
2027 832 2 90 150,246.25 8.0 1,201,970.03 1.61 150,246.25 242,540.38 959,429.65

pág. 20
El escenario que se espera alcanzar con la intervención del proyecto, es que se logre
incrementar la producción de cacao ya que se les brindara muchos mecanismos
para mejorar su nivel de producción a los productores de cacao del AA.RR de Dubai
y Alto mishahua.
Si los escenarios posibles se dan de acuerdo a lo previsto en el proyecto, en el año
05 del funcionamiento del proyecto, se tendrá una rentabilidad económica total por
producción agregada de S/ 959,429.65.
1.6.2. Costos sociales
1.6.2.1. Costos de inversión a precios sociales

Como es sabido, los costos de inversión a precios de mercado están sujetos a una
serie de impuestos; sin embargo, para poder determinar los indicadores de
rentabilidad social del proyecto, dichos costos deben estar libre de cualquier tipo
de impuestos los cuales generen indicadores sociales erróneos ya que el estado no
busca generar una rentabilidad económica para beneficio propio sino generar
impactos sociales.
En esta perspectiva, el MEF establece una serie de Factores de Corrección para a
través del Anexo 11 “Parámetros de Evaluación Social” para poder aplicar sobre los
costos a precios de mercado.
CUADRO N° 17: FACTORES DE CORRECION DE MONC
FACTOR DE CORRECCION MONC
Región Geográfica Urbano Rural
Lima metropolitana 0.86 -
Resto costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Fuente: Anexo N° 11 - MEF
CUADRO N° 18: FACTOR DE CORRECCION VARIOS

FC MOC 0.91
FC Bienes Nacionales 0.847
FC Combustible 0.735
FC Expediente Técnico 0.847
FC Supervisión 0.847
FC Liquidación 0.847
Fuente: Anexo N° 11 - MEF
Los costos de inversión a precios sociales se detallan en el siguiente cuadro:
pág. 21
CUADRO N° 19: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE Costo de inversión Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionales COSTOS DE
INVERSION A a Precios de INVERSION A
Descripción
PRECIOS DE Mercado PRECIOS
Precios de Precios Precios de Precios Precios de Precios
MERCADO (incluido GG) FC FC FC SOCIALES
Mercado Sociales Mercado Sociales Mercado Sociales
Acción 1.1: Instalación de viveros forestal
478,565.69 0.29 653,238.49 133,550.22 0.91 121,397.15 162,775.13 0.49 79,759.82 356,913.14 0.847 302,468.76 503,625.73
COMPONENTE 01: ADECUADAS de cacao
CONDICIONES PARA LA Acción 1.2: Producción de plantones de
273,135.89 0.17 372,828.39 76,222.26 0.91 69,286.03 92,902.04 0.49 45,522.00 203,704.09 0.847 172,630.58 287,438.62
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA cacao
DE PRODUCCIÓN DE CACAO
Acción 1.3: Instalación de parcelas
427,960.69 0.26 584,163.05 119,428.21 0.91 108,560.24 145,562.79 0.49 71,325.77 319,172.05 0.847 270,484.79 450,370.80
demostrativas de cacao
Acción 2.1: Talleres de capacitación en

41,018.02 0.03 55,989.28 11,993.16 0.91 10,901.78 0.00 0.49 0.00 43,996.12 0.847 37,284.85 48,186.63
producción de cacao
Acción 2.2: Talleres de capacitación a

34,016.36 0.02 46,432.07 9,945.96 0.91 9,040.88 0.00 0.49 0.00 36,486.11 0.847 30,920.43 39,961.31
COMPONENTE 02: ADECUADOS promotores y líderes del proyecto
PRODUCCIÓN DE CACAO Acción 2.3: Asistencia técnica
82,850.80 0.05 113,090.71 24,224.55 0.91 22,020.11 0.00 0.49 0.00 88,866.16 0.847 75,310.30 97,330.42
personalizada y demostrativa
Acción 2.4: Intercambio de experiencias a

122,403.93 0.08 167,080.42 35,789.39 0.91 32,532.56 0.00 0.49 0.00 131,291.03 0.847 111,263.59 143,796.14
nivel local y nacional
Acción 3.1: Conformación y

7,655.43 0.00 10,449.60 3,015.76 0.91 2,741.33 0.00 0.49 0.00 7,433.84 0.847 6,299.86 9,041.19
fortalecimiento de productores de cacao
COMPONENTE 03: Acción 3.2: Talleres de capacitación en
FORTALECIMIENTO gestión organizacional y empoderamiento 5,365.08 0.00 7,323.29 2,113.51 0.91 1,921.18 0.00 0.49 0.00 5,209.78 0.847 4,415.07 6,336.25
ORGANIZACIONAL DE en la producción de cacao
PRODUCTORES DE CACAO Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre
articulación e intercambio comercial del 156,946.66 0.10 214,230.99 61,827.24 0.91 56,200.97 0.00 0.49 0.00 152,403.74 0.847 129,155.71 185,356.68
cacao
COSTO DIRECTO 1,629,918.55 2,224,826.30 478,110.27 434,602.23 401,239.97 196,607.59 1,345,476.06 1,140,233.95 1,771,443.77
GASTOS GENERALES 36.50% 594,907.75

GASTOS DE ELABORACIÓN
4.67% 76,097.65 76,097.65 76,097.65 0.91 69,172.76 69,172.76
EXPEDIENTE TÉCNICO
GASTOS DE SUPERVISION 17.03% 277,509.95 277,509.95 277,509.95 0.91 252,256.54 252,256.54
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 1.77% 28,771.14 28,771.14 28,771.14 0.91 26,152.97 26,152.97
COSTO TOTAL 2,607,205.04 2,607,205.04 860,489.01 782,184.51 401,239.97 196,607.59 1,345,476.06 1,140,233.95 2,119,026.04
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el costo de inversión del proyecto a

precios sociales asciende a S/ 2,119,026.04.
1.6.2.2. Costos de O&M a precios sociales
a) Costos de O&M Sin proyecto

Como se describió en el ítem de costos de O&M a precios de mercado, en la
situación actual se incurre en costos mínimos de O&M ya que los niveles de
producción de cacao son bajos. Dichos costos a precios sociales se detallan en el
siguiente cuadro:
pág. 22
CUADRO N° 20: COSTOS DE O&M SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
COSTO AÑOS
COSTO
TOTAL
TOTAL
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. (precios
(precios 1 2 3 4 5
de FC sociales)
mercado)
32,100.00 28,354.75 28,354.75 28,354.75 28,354.75 28,354.75 28,354.75
SIN PROYECTO
Costos de Operación 31,250.00 26,484.38 26,484.38 26,484.38 26,484.38 26,484.38 26,484.38
Actividades de
Ha 50.00 250.00 12,500.00 0.85 10,593.75 10,593.75 10,593.75 10,593.75 10,593.75 10,593.75
cosecha
Actividades de
Kg 12,500.00 1.50 18,750.00 0.85 15,890.63 15,890.63 15,890.63 15,890.63 15,890.63 15,890.63
comercialización
Costos de Mantenimiento 850.00 1,870.38 1,870.38 1,870.38 1,870.38 1,870.38 1,870.38
Actividades de
limpieza y Jornal 1.00 300.00 300.00 0.85 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25
deshierbe
Actividades de
Jornal 1.00 250.00 250.00 1.85 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88
poda
Fumigación Jornal 0.00 150.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recalce de
plantones de Jornal 1.00 300.00 300.00 3.85 1,154.25 1,154.25 1,154.25 1,154.25 1,154.25 1,154.25
cacao
Abonamiento Jornal 0.00 150.00 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) Costos de O&M Con proyecto

Sin embargo, en la situación con proyecto, sí será necesario realizar diversas
actividades de operación y mantenimiento para garantizar el adecuado desarrollo
y funcionamiento en las parcelas que se instales una vez que se concluya la
ejecución del proyecto. Para ello es necesario aplicar los factores de corrección a
los costos de O&M del proyecto.
CUADRO N° 21: COSTOS DE O&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO AÑOS

TOTAL TOTAL
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U.
(precios de (precios
mercado) FC sociales) 1 2 3 4 5

163,500.00 141,766.25 141,766.25 141,766.25 141,766.25 141,766.25 141,766.25
CON PROYECTO
Costos de Operación 161,500.00 136,871.25 136,871.25 136,871.25 136,871.25 136,871.25 136,871.25
Actividades de
Ha 170.00 250.00 42,500.00 0.85 36,018.75 36,018.75 36,018.75 36,018.75 36,018.75 36,018.75
cosecha
Actividades de
Kg 119,000.00 1.00 119,000.00 0.85 100,852.50 100,852.50 100,852.50 100,852.50 100,852.50 100,852.50
comercialización
Costos de Mantenimiento 2,000.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00
Actividades de
limpieza y Jornal 2.00 300.00 600.00 0.85 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50
deshierbe
Actividades de
Jornal 2.00 250.00 500.00 1.85 923.75 923.75 923.75 923.75 923.75 923.75
poda
Fumigación Jornal 1.00 150.00 150.00 2.85 427.13 427.13 427.13 427.13 427.13 427.13
Recalce de
plantones de Jornal 2.00 300.00 600.00 3.85 2,308.50 2,308.50 2,308.50 2,308.50 2,308.50 2,308.50
cacao
Abonamiento Jornal 1.00 150.00 150.00 4.85 727.13 727.13 727.13 727.13 727.13 727.13
pág. 23
1.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

CUADRO N° 22: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
EVALUACION A PRECIOS DE SOCIALES
INGRESOS INGRESOS
FLUJO DE COSTOS DE COSTOS DE
INVERSION POR POR FLUJO DE FLUJO
INGRESOS O&M O&M
AÑO A PRECIOS PRODUCCION PRODUCCION COSTOS NETO DE
POR "SIN "CON
SOCIALES "SIN "CON INCREMENTALES BENEFICIOS
PRODUCCION PROYECTO" PROYECTO"
PROYECTO" PROYECTO"
-
2020 2,119,026.04
2,119,026.04
2021 38,332.12 0.00 -38,332.12 28,354.75 0.00 -28,354.75 -9,977.37
2022 38,667.14 0.00 -38,667.14 28,354.75 0.00 -28,354.75 -10,312.39
2023 39,005.09 779,999.23 740,994.13 28,354.75 141,766.25 113,411.50 627,582.63
2024 39,346.00 821,436.34 782,090.34 28,354.75 141,766.25 113,411.50 668,678.84
2025 39,689.88 865,074.79 825,384.90 28,354.75 141,766.25 113,411.50 711,973.40
2026 40,036.77 911,031.50 870,994.73 28,354.75 141,766.25 113,411.50 757,583.23
2027 40,386.69 959,429.65 919,042.96 28,354.75 141,766.25 113,411.50 805,631.46
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8%
VANS 284,629.97
TIRS 10.77%
COSTO BENEFICIO 1.27
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad de un proyecto de inversión, está sujeta a las acciones que se
desarrollaran durante la etapa de post inversión, de manera tal que garantice
alcanzar los objetivos propuestos y de este modo se tangibilizan los beneficios
esperados, para ello será preciso establecer diferentes mecanismos (compromisos)
que garanticen la sostenibilidad del proyecto.
 Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto
La Municipalidad Distrital de Megantoni, es el ente ejecutor del presente proyecto
a través de la Gerencia de Desarrollo Económico; sin embargo, quien se haga cargo
de las actividades de operación y mantenimiento en cada parcela durante todo el
horizonte de evaluación con el fin de garantizar su sostenibilidad, será cada
beneficiario de parcela (productor de cacao) ya que la producción generada allí será
en beneficio propio y el de su familia.
Dicho compromiso se encuentra respaldado por el acta de compromiso general
firmado por los productores de cacao beneficiados del AA.RR de Dubai y Alto
mishahua.
pág. 24
 Análisis de disponibilidad oportuna de recursos para la operación y

mantenimiento
La producción de manera adecuada, el incremento de producción de parcelas de
cacao, el incremento de conocimientos de manera general en la producción; harán
que los productores cuenten con mayores recursos básicos y económicos para que
puedan realizar actividades de operación y mantenimiento en sus respectivas
parcelas familiares. Además de ello, existe un acta de compromiso general de
operación y mantenimiento firmado por las beneficiarios del AA.RR de Dubai y Alto
mishahua.
 Descripción de arreglos institucionales para la fase de funcionamiento
A través de diferentes actas de compromiso, se garantiza la oportuna ejecución,
cumplimiento de metas establecidas y también se garantiza la sostenibilidad del
proyecto durante la etapa de funcionamiento del presente proyecto los cuales se
encuentran adjuntos en anexos.
 Descripción de capacidades de gestión del operador
Actualmente, la Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad distrital de
Megantoni viene ejecutando proyectos productivos de otra naturaleza; cuyo
objetivo es incrementar el nivel de productividad de los pobladores del distrito, este
aspecto garantiza la capacidad de ejecutar, manejar y operar proyectos de esta
naturaleza adecuadamente.
En tal sentido, la capacidad de gestión del operador está garantizado por parte de
la municipalidad distrital de Megantoni a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico.
1.9. GESTION DEL PROYECTO
1.9.1. Plan de implementación del proyecto

Para alcanzar el objetivo central del proyecto, es necesario plantear y seguir un
orden en cuanto a ejecución de las diferentes actividades; establecer los
mecanismos para llevar a cabo cada meta física y financiera.
pág. 25
CUADRO N° 23: CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Componentes Acciones META
01 02 03 04 05 06 07 08
100% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acción 1.1: Instalación de viveros forestal de cacao
2 1 1 0 0 0 0 0 0
CONDICIONES PARA LA 100% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
Acción 1.2: Producción de plantones de cacao
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE 68,444 0 0 13,689 13,689 13,689 13,689 13,689 0
Acción 1.3: Instalación de parcelas demostrativas de 100% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
cacao 44 0 0.0 0.0 0.0 11 11 11 11
Acción 2.1: Talleres de capacitación en producción de 100% 8.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 8.00% 8.00% 8.00%
cacao 12 1 2 2 2 2 1 1 1
Acción 2.2: Talleres de capacitación a promotores y 100% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
COMPONENTE 02: ADECUADOS líderes del proyecto 8 1 1 1 1 1 1 1 1
PRODUCCIÓN DE CACAO Acción 2.3: Asistencia técnica personalizada y 100% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
demostrativa 360 45 45 45 45 45 45 45 45
Acción 2.4: Intercambio de experiencias a nivel local y 100% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
nacional 5 0 1 1 1 0 1 1 0
Acción 3.1: Conformación y fortalecimiento de 100% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00%
productores de cacao 5 1 1 0 1 1 0 1 0
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO Acción 3.2: Talleres de capacitación en gestión 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES organizacional y empoderamiento en la producción de
DE CACAO cacao 4 0 1 1 0 1 1 0 0
Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre articulación e 100% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00%
intercambio comercial del cacao 5 1 1 1 0 1 1 0 0
COSTO DIRECTO 17.80% 19.61% 8.19% 6.27% 13.34% 14.52% 12.61% 7.66%
GASTOS DE ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
GASTOS DE SUPERVISION 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CUADRO N° 24: CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Costo a precios
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Componentes Acciones de mercado
01 02 03 04 05 06 07 08
(Incluido GG)
Acción 1.1: Instalación de viveros forestal de cacao 653,238.49 326,619.25 326,619.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA Acción 1.2: Producción de plantones de cacao 372,828.39 0.00 0.00 74,565.68 74,565.68 74,565.68 74,565.68 74,565.68 0.00
Acción 1.3: Instalación de parcelas demostrativas de

584,163.05 0.00 0.00 0.00 0.00 146,040.76 146,040.76 146,040.76 146,040.76
cacao
Acción 2.1: Talleres de capacitación en producción de

55,989.28 4,479.14 9,518.18 9,518.18 9,518.18 9,518.18 4,479.14 4,479.14 4,479.14
cacao
Acción 2.2: Talleres de capacitación a promotores y

46,432.07 5,804.01 5,804.01 5,804.01 5,804.01 5,804.01 5,804.01 5,804.01 5,804.01
COMPONENTE 02: ADECUADOS líderes del proyecto
PRODUCCIÓN DE CACAO Acción 2.3: Asistencia técnica personalizada y
113,090.71 14,136.34 14,136.34 14,136.34 14,136.34 14,136.34 14,136.34 14,136.34 14,136.34
demostrativa
Acción 2.4: Intercambio de experiencias a nivel local

167,080.42 0.00 33,416.08 33,416.08 33,416.08 0.00 33,416.08 33,416.08 0.00
y nacional
Acción 3.1: Conformación y fortalecimiento de

10,449.60 2,089.92 2,089.92 0.00 2,089.92 2,089.92 0.00 2,089.92 0.00
productores de cacao
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO Acción 3.2: Talleres de capacitación en gestión

ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES DE organizacional y empoderamiento en la producción 7,323.29 0.00 1,830.82 1,830.82 0.00 1,830.82 1,830.82 0.00 0.00
CACAO de cacao
Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre

214,230.99 42,846.20 42,846.20 42,846.20 0.00 42,846.20 42,846.20 0.00 0.00
articulación e intercambio comercial del cacao
COSTO DIRECTO 2,224,826.30 395,974.85 436,260.80 182,117.31 139,530.21 296,831.91 323,119.04 280,531.94 170,460.25
GASTOS DE ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 76,097.65 76,097.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 277,509.95 34,688.74 34,688.74 34,688.74 34,688.74 34,688.74 34,688.74 34,688.74 34,688.74
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 28,771.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,771.14
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,607,205.04 506,761.25 470,949.54 216,806.05 174,218.95 331,520.65 357,807.78 315,220.68 233,920.14
pág. 26
Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el tiempo de elaboración de

Expediente técnico será de 02 meses, 22 meses de ejecución de obra más la
liquidación.
1.9.2. Modalidad de ejecución del proyecto
De acuerdo a la tipología y características de los componentes del proyecto de
inversión, la modalidad de ejecución será por Administración directa.
1.9.3. Fuente de financiamiento
La fuente de financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión, será con
recursos determinados (el cual puede modificarse según vea por conveniente el
área competente) de la municipalidad distrital de Megantoni ya que dispone con
estos recursos.
pág. 27

Exportacion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Exportacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

a) Nombre del proyecto

Fuente: Elaboración de equipo técnico

ESQUEMA N° 02: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración de equipo técnico

 Por el Norte : Con el distrito de Sepahua - Atalaya - Ucayali

Sector Gobiernos Locales

Persona responsable de la UF Ing. Walter W. Cusiyupanqui Huamán

Personas responsables de formular el Econ. Edi León Quispe Limachi

1.1.3. Responsabilidad funcional

División funcional 009: Ciencia y tecnología

1.1.4. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha priorizada

a) Servicio público con brecha identificada y priorizada

 Acción 1.1: Instalación de viveros forestal de cacao

 Acción 2.1: Talleres de capacitación en producción de cacao

 Acción 3.1: Conformación y fortalecimiento de productores de cacao

1.3. DETERMINACION DE BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.4.1. Análisis de tamaño

ESQUEMA N° 03: LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION

AA.RR Dubai y Alto

Fuente: Elaboración de equipo técnico

1.4.3. Análisis de tecnología

Fuente: Elaboración de equipo técnico

Acción 1.2: Producción de plantones de cacao

Plantas a instalar en parcelas demostrativa.

Plantas a instalar en campo definitivo.

Número total de producción de plantones.

Para lograr obtener la producción de plantones, se plantea las siguientes partidas:

 Producción de plantones de cacao de calidad:

 Establecimiento de plantaciones de cacao en parcela demostrativa (02

 Establecimiento de plantaciones de cacao en parcelas comerciales (43

IMAGEN N° 02: CAPACITACION EN PLANTACION DE CACAO

Fuente: Elaboración de equipo técnico

COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE

- Curso taller en instalación del sistema agroforestal

Se realizará 02 intercambios de experiencias a nivel nacional:

- Intercambio de experiencia a nivel nacional (Huánuco - Huayhuantillo)

Acción 3.3: Talleres de capacitación sobre articulación e intercambio

1.5.1. Costos de inversión a precios de mercado

CUADRO N° 08: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

Acción 2.4: Intercambio de

GASTOS GENERALES 36.50% 594,907.75

GASTOS DE ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 4.67% 76,097.65

GASTOS DE SUPERVISION 17.03% 277,509.95

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 1.77% 28,771.14

COSTO TOTAL 2,607,205.04

1.5.2. Costos de producción

CUADRO N° 09: COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS DE MERCADO – SIN PROYECTO

COSTOS DE PRODUCCION DE CACAO - 01HA "Sin Proyecto"

2 Instalación y manejo de plantones 420.00

COSTO DE PRODUCCION POR 01 HA 490.00

COSTO DE TOTAL DE PRODUCCION 24,500.00

1.5.2.2. Costos de producción “Con proyecto”

2 Instalación y manejo de plantones 1,060.00

COSTO DE PRODUCCION POR 01 HA 1,130.00

COSTO DE TOTAL DE PRODUCCION 192,100.00

1.5.3. Costos operación y mantenimiento a precios de mercado

1.5.3.1. Costos de O&M sin Proyecto

Fuente: Elaboración de equipo técnico

De acuerdo al análisis de costos, se precisa que en la situación actual cada

CUADRO N° 12: COSTOS DE O&M A PRECIOS DE MERCADO – CON PROYECTO

Fuente: Elaboración de equipo técnico