E & S de almacenamiento Parck SAC

Procedimiento
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PC-SSOMA-003
 01 William Huaccho S.. 03.07.19 Julio Barrera Rosa Perez
Nombre Nombre Nombre
Fecha Fecha Fecha
Cargo Cargo Cargo
Rev. CAMBIOS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Cód. PC-SSOMA-003
Contenido

1. Objetivo.....................................................................................................................................4
2. Alcance.....................................................................................................................................4
3. Referencia................................................................................................................................4
4. Responsabilidades:..................................................................................................................4
4.1 SSO:..............................................................................................................................4
4.2 Ingeniero residente, supervisor o responsables de área:............................................4
4.3 Colaboradores:.............................................................................................................4
4.4 Sub contratistas:...........................................................................................................4
5. Términos y definiciones............................................................................................................5
6. Procedimiento...........................................................................................................................5
6.1. Identificacion de procesos, actividades y tareas..............................................................5
6.2. Identificacion de peligros..................................................................................................5
6.3. Evaluacion de Riesgos.....................................................................................................9
6.3.1 Probabilidad:.............................................................................................................9
6.3.2 Severidad:...............................................................................................................11
6.4 Valoración del riesgo y significancia:..............................................................................11
6.5 Medidas de control existentes y Medidas a implementar:.............................................12
7. Registros.............................................................................................................................14
8. Bibliografia..............................................................................................................................14
9. Anexos....................................................................................................................................14
ANEXO N°01: Diagrama de procedimiento...........................................................................14
1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros y evaluación de riesgos y la

determinación de los controles, generados en E & S de almacenamiento Parck SAC y Proyectos Fuera de las
Instalaciones de la Empresa.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades desarrolladas por todo el personal de E & S de almacenamiento Parck SAC
incluyendo a los subcontratistas.

3. REFERENCIA

Como documentos de referencia tenemos:

Documento interno:
3.1 Procedimientos de trabajo.

Documento externo:
3.1 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.
3.2 Ley 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud.
3.3 D.S. 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
3.4 R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómicos.
3.5 OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 SSOMA:
4.1.1 Capacitar a los Ingenieros residentes, supervisores o responsables de área en el desarrollo de la
Matriz IPERC.
4.1.2 Revisar la Matriz IPERC periódicamente, para asegurar el cumplimiento de las medidas de control
en conformidad con los dispositivos legales, así como la actualización de nuevas actividades.
4.1.3 Asesorar en la determinación e implementación de los controles en caso que se requieran.
4.1.4 Entregar y capacitar en el presente procedimiento a los subcontratistas.
4.1.5 Hacer cumplir el procedimiento.

4.2 Ingeniero residente, supervisor o responsables de área:

4.2.1 Identificar los peligros, y evaluar los riesgos de los procesos con la participación del área SSOMA.

4.3 Colaboradores Internos y Externos:

4.3.1 Informar de alguna actividad nueva, no contemplada en la Matriz IPERC.
4.3.2 Conocer la Matriz IPERC.

4.4 Sub contratistas:

4.4.1 Identificar los peligros/ riesgos de las actividades a realizar.
4.4.2 Informar de alguna actividad nueva, no contemplada.
4.4.3 Tomar en cuenta los escenarios líneas abajo descritos.
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Colaboradores: Personal de E & S de almacenamiento Parck SAC tanto dentro como fuera de las
instalaciones.
Peligro: Es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad o
combinación de estos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de
las lesiones o daños o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutan en forma ordenada para la realización
de un producto y/o servicio.
Actividad. - Acciones que se realizan en un momento determinado, conjunto de tareas.
Daño o consecuencia. - Resultado de un evento que causa alteración a la integridad física, salud de las
personas o afecta el proceso de producción.
IPERC. - Iniciales de la frase “Identificación del Peligro, Evaluación de Riesgos y Control”.
Medidas de Prevención. - Son las acciones que se adoptan con el fi n de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas
condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante
el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y
deber de los empleadores.
Las medidas de prevención pueden ser:
Fuente: Origen del riesgo al que debe aplicarse controles de seguridad industrial, que modifiquen o
sustituyan a los equipos, maquinas, herramientas o sustancias que generan riesgos.
Controles de Ingeniería: Acciones alrededores de la fuente de energía potencial de provocar riesgo.
Administrativos: Corresponde a las medidas de control administrativo; estas pueden ser a través de
procedimientos, instructivos, hojas de seguridad, manuales, señalización y otros.
Personal: Se centra en el individuo, las medidas de control que se ejecutan como el uso de equipo de
protección personal, capacitaciones, concientización, etc.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

El Ingeniero residente, supervisor o responsable de área o sub contratista, conjuntamente con supervisor
SSOMA, participan en la identificación de los peligros asociados a los procesos, actividades y tareas que
realiza el personal a su cargo.

Para la identificación toman como referencia las siguientes herramientas:

 Procedimientos de trabajo.
 Inspecciones de área de trabajos.

6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

La metodología seguida para identificar peligros considera disgregar los procesos en actividades y estas a
su vez en tareas donde es más sencillo identificar los peligros y riesgos asociados a dichas tareas.
 Los Ingenieros residentes, supervisores Jefes de Área, Responsables colaboran en la elaboración de la
Matriz IPER conjuntamente con supervisor SSOMA.

La identificación de peligros es permanente, en el caso de no contar con la información en la Matriz IPERC,

por ser actividad nueva, se registra dicha información en el formato de Análisis Seguro de Trabajo (AST), se
entrega al área de SSOMA quien evalúa la necesidad de ingresar la información a la Matriz IPERC, de ser
el caso.

También se podrán utilizar los procedimientos constructivos, como referencia de los peligros a los que está
expuesto el personal.

6.2.1 Para actividades subcontratadas no identificadas en la Matriz IPER se pueden presentar 2 escenarios:

Escenario 1: El subcontratista ha identificado los peligros relacionados a sus actividades y ha

determinado controles aplicables, utiliza el formato Análisis Seguro de Trabajo (AST), y lo entrega a
SSOMA. En este caso, el área de SSOMA revisa el registro para asegurar los controles y la
pertinencia para incluirlo en el IPER.

Los registros del Análisis Seguro de Trabajo (AST), de esta identificación ya validados, son
conservados por el área de SSOMA según corresponda. En adición, los subcontratistas están
obligados a realizar una identificación de peligros y determinación de controles de manera continua o
previa al inicio de actividades utilizando el Formato Análisis Seguro de Trabajo (AST).

Escenario 2: El subcontratista no ha identificado los peligros relacionados a sus actividades ni ha

determinado controles aplicables. En este caso el área de SSOMA elabora el IPER correspondiente
en coordinación con el representante de la sub contratista para su implementación.

Los resultados de la identificación, son conservados por el Área de SSOMA según corresponda e
incluidos al IPER.

6.2.2 En cualquier caso y durante la identificación de peligros se debe tomar en consideración lo siguiente:
a) Actividades rutinarias y no rutinarias.
b) Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluye subcontratista y visitas).
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
d) Identificación de peligros relacionados con actividades desarrolladas en la base o el trabajo
realizado en exteriores.
e) Peligros que se generen en la proximidad a la zona de trabajo por actividades o trabajos que
se encuentren bajo el control del E & S de almacenamiento Parck SAC.
f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por la Empresa u otros
(subcontratistas).
g) Modificaciones al Sistema de Seguridad y Salud ocupacional, incluyendo cambios temporales
y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
h) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de
los controles necesarios.
i) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización de trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

Para el desarrollo del IPERC, es necesario conocer la siguiente terminología:

 6.2.2.1 La Clasificación del peligro; puede ser físicos, químicos, fisicoquímicos, eléctricos,
mecánicos, biológico/microbiológico, fenómenos naturales, locativos, ergonómicos y
psicolaborales.
 Físicos: Iluminación, vibración, ruido, temperaturas extremas, contacto térmico, presiones, rayos
UV.
 Químicos: Inhalación de, absorción de, ingestión de, contacto con, polvo, líquido, neblina, humo,
gas, partículas, etc.
 Fisicoquímicos: Explosión, incendio.
 Eléctricos: Contacto eléctrico directo, contacto eléctrico indirecto, inducción eléctrica.
 Mecánicos: Aplastado por, contacto con, atrapado por, golpeado por, accidente de tránsito.
 Biológico/microbiológico: virus, hongos, bacterias, entre otros.
 Fenómenos naturales: Sismo, inundación, huaycos, otros.
 Locativos: Caída a nivel, caída a desnivel, aplastado por, golpeado por, exposición a ambientes
de trabajo con ventilación deficiente.
 Ergonómicos: Disconfort visual, disconfort por vibración, posturas inadecuadas, manipulación
manual de cargas, (sobre esfuerzo), movimientos repetitivos.
 Psicolaborales: Trabajos repetitivos, monotonía, estrés laboral, interrelación medio ambiente de
trabajo individual.

6.2.2.2 Evento peligroso está manifestaciones pueden presentarse relacionadas a:

a) Seguridad Industrial: Cuando la lesión o daño se presenta inmediatamente. Ej.
Aprisionamiento, atrapamiento, caída, contacto con energía eléctrica, etc.
b) Salud Ocupacional: Cuando la lesión o daño se presenta después de tiempo de
exposición al factor que genera el riesgo.

El evento peligroso puede afectar a: Colaboradores de E & S de almacenamiento Parck

S.A.C., Subcontratista / Proveedores, Visitantes, Clientes y/o Terceros.

6.2.2.3 Daño o consecuencia; resultado del evento que causa alteración a la integridad física, salud
de las personas, calidad de proceso y daño o pérdida del producto o patrimonio o
posiblemente a terceros.

6.2.3 Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

6.2.3.1 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
6.2.3.2 Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará
en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:
6.2.3.3 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
6.2.3.4 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de
las funciones del mismo.
 6.2.3.5 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un
miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
meñique.
6.2.3.6 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos
estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

6.2.4 Tipo de la actividad:

a) Rutinaria. - son aquellas actividades que se realizan continuamente o varias veces en su

jornada laboral con tiempo prolongado.
b) No rutinaria. - son aquellas actividades que se realizan cada 8 a más días.

Para la identificación de peligros se desarrollará la Matriz IPER, siguiendo este orden:

1. En la primera columna se identificará la actividad que se realizará en el proceso.

2. En la segunda columna se colocará las tareas que se ejecuta de manera ordenada y secuencial.
3. En la tercera columna se describirá el tipo de actividad según su frecuencia, esta puede ser rutinaria o
no rutinaria.
4. En la cuarta columna se colocarán el o los peligros que se identifiquen de las tareas.
5. En la quinta columna se colocará el riesgo asociado que pudiera generar el peligro durante el desarrollo
de la actividad o tarea.
6. En la sexta columna se identificará el tipo de riesgo, (mecánico, biológico, entre otros.).
7. En la séptima columna se colocará medidas de control existentes.
8. En la octava, novena, décima y undécima columnas se asignarán los valores numéricos según tabla de
probabilidades para calcular índice de probabilidad (IP) valor que se asignara a la columna duodécima.
9. En la décima tercera columna se colocará el índice de severidad (IS).
10. En la décima cuarta columna se colocará valoración de riesgo la cual se calcula (IP x IS).
11. En la décima quinta columna se colocará el grado de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante,
intolerable).
12. En la décima sexta columna se colocará si es o no significativo el riesgo.
13. En la décima séptima columna se implementarán de ser necesario medidas de controles adicionales
colocándose de acuerdo a la jerarquía de controles: 1) eliminación, 2) sustitución, 3) control de
ingeniería, 4) control administrativo y 5) equipos de protección personal.
14. En la décima octava, décima novena, vigésima y vigésima primera columna se asignarán los valores
numéricos según tabla de probabilidades para calcular índice de probabilidad (IP) tomando en cuenta las
medidas de control adicional, valor que se asignara a la columna vigésima segunda.
15. En la vigésima tercera columna se colocará el índice de severidad (IS).
16. En la vigésima cuarta columna se colocará valoración de riesgo la cual se calcula (IP x IS).
17. En la vigésima quinta columna se colocará el grado de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante,
intolerable).
18. En la vigésima sexta columna se colocará si es o no significativo el riesgo.
6.3 EVALUACION DE RIESGOS

Para la evaluación del riesgo se detallan los siguientes parámetros:

6.3.1Probabilidad:

La probabilidad se evalúa en función a la sumatoria de cuatro índices:

1) Personas expuestas.
2) Procedimientos existentes.
3) Capacitación.
4) Exposición al Riesgo.
Teniendo:
Tabla N°1: Número de personas expuestas

Calificación de
N° de Personas Expuestas Índice Personas
expuestas
De 1 a 3 1 Baja
De 4 a 12 2 Media
Más de 12 3 Alta

Tabla N°2: Procedimientos existentes:

Calificación de
Procedimientos existentes Índice
reconocimiento
Existen son satisfactorios y suficientes 1 Fácil
Existen parcialmente y no son satisfactorias o suficientes 2 Moderado
No existen 3 Difícil

Tabla Nº 3: Capacitación:

Calificación del
Capacitación Índice
medio de control

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene 1 Eficaz

Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma
2 Parcial
acciones de control
Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control 3 Inexistente
 Exposición al Riesgo: El nivel de exposición, es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposición al peligro. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo,
tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas herramientas, etc. Este nivel de exposición
se presenta según:

Tabla N°4: Exposición al peligro

Calificación de la
Frecuencia de la Exposición al peligro Índice
Frecuencia
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de
tiempo. 1 Esporádicamente
Al menos una vez al año.
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con
tiempos cortos. 2 Eventualmente
Al menos una vez al mes.
Actividad rutinaria, se realiza todos los días de 1 a 7 días.
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con 3 Permanentemente
tiempo prolongado.
Al menos una vez al día.

El índice de probabilidad se evalúa en función a la suma de los índices anteriormente identificados:

Índice de Probabilidad (IP) = A + B+ C + D

Siendo:
A: Índice de número de personas expuestas.
B: Índice de Procedimientos existentes.
C: Índice de capacitación.
D: Índice de Exposición al peligro.
 6.3.2 Severidad:

Para determinar el nivel de la severidad se tomará en consideración dos elementos; la gravedad de la

lesión o enfermedad.
Tabla Nº 5: Gravedad de la Lesión (GV)

Calificación de la
Gravedad de la lesión Índice gravedad de la lesión o
enfermedad
Lesión sin incapacidad: lesiones leves con daños menores, no
genera pérdida de tiempo laboral.
1 Baja
Disconfort/ Incomodidad: La falta de bienestar físico, ligero dolor,
un estado de inquietud mental, preocupación o vergüenza.
Lesiones con incapacidad temporal: Lesiones o daños con
incapacidad temporal, con pérdida de tiempo mayor de un día.
2 Media
Daño a la salud reversible: Reacción que lleva a una enfermedad
o proceso patológico, el cual con tratamiento o sin él,
nuevamente retorna a la normalidad física y funcional.
Lesiones o daños con incapacidades permanente: (la lesión
genera la perdida anatómica o funcional total de un miembro u
órgano, o de las funciones del mismo.).
3 Alta
Daño a la salud irreversible: Reacción que lleva a una
enfermedad o proceso patológico, el cual no puede retornar a
la normalidad física y funcional.

Índice de Severidad (IS) = GV

6.4 VALORACIÓN DEL RIESGO Y SIGNIFICANCIA:

Para determinar el grado de riesgo se multiplica el índice de Probabilidad con el índice de Severidad, de la
siguiente manera:

Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad

IP = Probabilidad de su

IS = Severidad de las consecuencias.

De ello obtenernos lo siguiente:

 Significancia del Riesgo Rango de Grado de Riesgo Clase de Riesgo
4 Trivial
No significativo
5-8 Tolerable
9-16 Moderado
Significativo 17-24 Importante
25-36 Intolerable

Clase de riesgo y descripción de acciones:

Clase de Riesgo Descripción de Acciones

Trivial Se mantiene controlado con las medidas preventivas existentes.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
Tolerable
eficacia de las medidas de prevención.
Las medidas de control implementadas, deben prevenir los accidentes de trabajo,
Moderado
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.
Implementar las medidas de control para reducir el riesgo, los procesos y
Importante actividades asociadas al riesgo requiere de supervisión del responsable
inmediato.
Se requiere acciones inmediatas, la actividad deberá ser suspendida o
paralizada. Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo.
Intolerable
(Riesgo grave e inminente) en otros casos puede referirse a Estados de
emergencia que requieran planes de contingencia.

Los riesgos clase Moderado, Importante e Intolerable serán considerados significativos para los que se
determinarán los objetivos, metas y Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. A medida que
los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan esta calificación, se procederá a gestionar los
riesgos de mayor puntuación dentro del programa de gestión. Los restantes no significativos se gestionarán
a través de controles operacionales.

6.5 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR:

Las medidas de control existentes, son aquellos controles o acciones que se aplican de forma continua en
los trabajos de la empresa, estos pueden ser: de gestión, administrativos, de ingeniería u otros, sirven para
reducir el riesgo.

Para establecer las medidas de control a implementar se recomienda seguir la siguiente secuencia de
jerarquía de controles:

a) Eliminación.
b) Sustitución.
c) Control de Ingeniería.
d) Control Administrativo.
e) Equipos de Protección Personal (EPP).

Después de la evaluación del riesgo si el resultado obtenido es de Clase Moderado, Importante e Intolerable,
se determinará otras medidas a implementar, tomando en cuenta la jerarquía de controles, adicionalmente
los planes de emergencia en caso aplique.

Una vez establecidas las medidas de control a implementar estas tendrán un plazo estimado para su
ejecución, el cual estará indicado en la Matriz IPERC.
 Para los riesgos significativos el Área de SSOMA, determinará las acciones necesarias para el control y
prevención de los mismos e informará al Ingeniero coordinador, ingenieros residentes o Responsables de
Área que por su función tengan la responsabilidad de la implementación.

Para el caso de actividades culturales, recreativas y deportivas se realiza la respectiva identificación de

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, la misma que debe ser elaborada por el Área
que gestiona la actividad, con asesoría del área de SSOMA, haciendo uso del Formato AST, Análisis Seguro
de Trabajo.

Finalmente, el área de SSOMA informará al Comité de Seguridad y Salud los resultados de la identificación
de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de controles.

- Para casos de riesgos en situaciones de emergencia: las diferentes situaciones de emergencia que se
puedan presentar en los procesos y actividades de la empresa deben ser identificados en la matriz
IPERC, desarrollados por las Áreas y también están considerados en el diagnóstico de riesgos para el
ambiente y la salud de las personas expuestas en los planes de Contingencia.

- Revisión y actualización de la Matriz IPERC: la actualización de la Matriz IPERC se debe realizar

cuando:
 Se adquieran nuevos equipos y materiales especiales nuevos.
 Cambios en los procesos.
 Se efectúen modificaciones en lugares de trabajo.
 En la creación de nuevas áreas, actividades, productos, tecnologías y servicios.
 Después de la ocurrencia de una situación de emergencia.
 Se crea o modifica una nueva norma legal aplicable o voluntaria.
 Contratación de nuevos servicios, o servicios existentes a nuevos contratistas.
 Cambios por ingreso o rotación de personal.
 Implementación de dispositivos y equipos de seguridad y salud.

- La Matriz IPERC será revisada anualmente por los Ingenieros Residentes o Responsables de Área en
conjunto con el área de SSOMA para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una
actualización, la cual debe quedar registrado en la Matriz IPERC.
- Todo cambio por revisión y/o actualización de la Matriz IPERC, se debe comunicar al personal por
medios físicos o electrónicos.

7. REGISTROS

Formatos internos a usar:

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y control de Riesgos (IPERC) - RG -SSTMA-001 .
  Análisis Seguro de Trabajo (AST).

8. BIBLIOGRAFIA

 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.

 OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. ANEXOS

 Anexo N°1, Diagrama de procedimiento.

ANEXO N°01: Diagrama de procedimiento

Inicio

Paso 1:
Identificación de procesos,
actividades y tareas.

Paso 2:
Identificación de peligros.

Paso 3:
Evaluación de riesgos.

Paso 4:
Determinación del nivel de
riesgo.

Paso 5:
Medidas de control.

Fin