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INDICE DE REGISTROS DE DOSSIER DE CALIDAD Hoja: 1 de 1
Tipo de
CLIENTE MINERA CHINALCO PERU S.A. Registro de Indice de Proyecto N° N° de Contrato Disciplina Correlativo
Documento
CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA DE BOMBEO dossier de calidad
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE N°: MTE13 - TEP021OBR QA - DSS 0001
KINGSMILL
PROYECTO PROYECTO MTE13_ CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE KINGSMILL
Item Nombre del Documento Código del Documento N° de Registro N° de Folio N° de Páginas Ubicación Descripción Observaciones
MTE-TEP021OBR-251-PL-
A Plan de Trabajo - 1 28 - - -
Q-001
MTE-TEP021OBR-251-PL-
B Plan de Calidad - 1 21 - - -
QA-001
MTE-TEP021OBR-251-
C Plan de Puntos de Inspeccion - 1 6 - - -
PPI-QA-001
Total de protocolos: -
Total de Hojas: 55
L. Puicon 29-10-19
Firma: Fecha:------------
INDICE DE REVISIONES
Versión Fecha de Revisión Descripción
B 08/08/2019 Emitido para Revisión y Aprobación
C 24/08/2019 Re-Emitido para Revisión y Aprobación
0 14/10/2019 Emitido para Construcción
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PLAN DE TRABAJO
PROYECTO MTE13_ CONSTRUCCION DE LA Código : MTE13-TEP021OBR-251-PL-Q-001
INDEPENDIZACION DE LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM- Revisión : 0
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
a. DEL RESIDENTE
c. DE LOS SUPERVISORES
6. PLAN DE EJECUCIÓN
11. DESMOVILIZACION
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito del siguiente plan es detallar los procesos que se realizarán durante el proyecto “B0413 _
CONSTRUCCIÓN DE LA INDEPENDIZACIÓN DE LA LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM –
REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO KINGSMILL”, el cual inicia con la afiliación de personal
MOD y MOI, posteriormente con la movilización de grupos electrógenos, equipos, herramientas y
maquinarias (excavadora y volquetes), estos últimos cuando se inician los trabajos de movimientos de
tierras, instalación de contenedores en la zona asignada por el cliente que servirán de oficina y almacén
temporal. El traslado de los materiales suministrados por Minera Chinalco Perú S.A. se realizará con
camión grúa de 15 toneladas con plataforma de 12 m autorizado. Los trabajos de termofusión se
realizarán en campo uniendo tuberías (spools) según las especificaciones del cliente en dos frentes
con la ayuda de camión grúa y excavadora. Los manifold de tubería de acero serán fabricados en taller
temporal acondicionado en el área signada por el cliente. Las excavaciones en los cruces de vías serán
programadas con el cliente para no perjudicar las operaciones.
Es importante resaltar que durante todas las etapas del proyecto nuestro objetivo es prevenir los
incidentes y accidentes a las personas, el proceso, a los equipos y medio ambiente.
La presente describe las actividades asociadas a la ejecución por parte de la empresa
INGENIERIA Y PROYECTOS MINEROS MAYO E.I.R.L. Consignadas a asegurar el cumplimiento
de calidad, programación y seguridad, planteando las estrategias, que corresponda desarrollar así
como las responsabilidades de todos los trabajadores - Supervisión y Operativos, describiendo las
actividades que se desarrollarán para mantener bajo control las operaciones.
Todo personal debe conocer los alcances del proyecto enmarcados en el contrato y saber la secuencia
de actividades a realizar.
2. OBJETIVO
Disponer y guiar de un modo específico las actividades del proyecto “B0413 _ CONSTRUCCIÓN DE LA
INDEPENDIZACIÓN DE LA LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM – REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE
BOMBEO KINGSMILL”, garantizando un trabajo óptimo, eficiente y seguro.
3. ALCANCE
El presente plan está dirigido a todo el personal de INPROMAYO, el cual incluye Gerentes, jefaturas,
residentes, Supervisores Piping, Supervisores de SSOMA, Líderes Mecánicos y todo personal que
esté involucrado directamente en el proyecto “B0413 _ CONSTRUCCIÓN DE LA INDEPENDIZACIÓN DE
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LA LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM – REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO KINGSMILL”,
así mismo al personal que realice trabajos en las inmediaciones de la Obra.
4. RESPONSABILIDADES
a) DEL RESIDENTE
Es responsabilidad del residente implementar, difundir y velar por el cumplimiento del
presente plan de ejecución. Coordinar con los supervisores piping, planeamiento, seguridad y
calidad a fin de generar los procedimientos y registros para la aplicación de este plan de
trabajo.
Es responsable de coordinar los recursos para el cumplimiento del presente plan de
ejecución
Es el responsable de la seguridad de todo el personal involucrado.
Es responsable de realizar el control del proyecto, verificar los plazos y coordinación directa
con el cliente.
c) DE LOS SUPERVISORES
Generar los procedimientos específicos que sostengan el presente plan y difundir a sus
colaboradores.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos que se generen a partir de este plan
de ejecución.
Verificar que los materiales se encuentren en obra las fechas indicadas y coordinadas con el
residente de obra.
Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que
se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
(IPERC), realizado por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar
o minimizar los riesgos.
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Seguridad y Salud Ocupacional que se deriven de la aplicación del presente Plan.
Integra los aspectos de Prevención de Riesgos en los procedimientos e instrucciones
referentes a los trabajos que se ejecuten en el área de su competencia.
Vela por el cumplimiento de dichos procedimientos por los trabajadores en todos los
estamentos, asegurando que se lleven a término con las debidas condiciones de seguridad.
Inspecciona con especial cuidado, aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea
durante la realización de nuevos trabajos o de los ya existentes, y adopta las medidas
correctivas inmediatas.
Revisa periódicamente las condiciones del entorno de trabajo asegurando la seguridad
integral del área.
En caso hubiera incidentes; asesora al Supervisor de Obra en su Investigación de acuerdo
con el procedimiento establecido al respecto.
Lleva el control estadístico de los incidentes ocurridos en el proyecto.
Coordina y ejecuta el programa de capacitación a los trabajadores en base al análisis de
riesgos realizado para el proyecto.
Fomenta la participación, el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva
por medio de programas de incentivos.
Informa a los mandos intermedios de las anomalías encontradas en los trabajos o zonas
bajos responsabilidad de éstos, para que puedan proceder a adoptar las medidas correctoras
precisas.
Mantiene informado al Residente de obra, acerca de la situación de los trabajos y actividades
de la empresa, objeto del contrato, desde el punto de vista de Prevención de Riesgos.
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Coordinar la calibración de todos los instrumentos y equipos de medición que se vienen
utilizando en el servicio.
Mantener actualizada la matriz de calibración de instrumentos y equipos, así como las
necesidades de implementar instrumentos y equipos adicionales.
Mantener actualizada la Matriz de Procedimiento de Soldadura e implementar
procedimientos adicionales de acuerdo a las necesidades del servicio.
Verificar y asegurar que se utilice en todo momento herramientas y equipos de medición y
control debidamente calibrados ante un ente certificado, que se encuentren vigentes y que
cuenten con su etiqueta de calibración.
Identificar, informar y rechazar trabajos defectuosos, monitoreando la reparación o
reconstrucción del trabajo rechazado y documentando las observaciones, mediante los
Reportes de No Conformidad (RNC) internos de la fabricación, Informes de Inspección,
Solicitudes de Información (SI/RFI) y dando seguimiento al levantamiento – cierre de las No
Conformidades.
Realizar todas las inspecciones indicadas en el Plan de Calidad y Plan de Puntos de
Inspección, a fin de garantizar el Aseguramiento de la Calidad durante el desarrollo de todas
las actividades.
Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener el trabajo con causa, rechazar el
trabajo defectuoso y reportar todo incumplimiento de calidad, proponiendo soluciones y
rechazando materiales que no cumplan con los términos del contrato.
Compilar y mantener los registros de control de calidad del servicio.
Elaborar y presentar el Dossier de Calidad del servicio al Cliente o su representante, como
entrega final o parcial del servicio.
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Informar a su Supervisor Inmediato de todo incidente o situación riesgo a la seguridad y salud
de su persona o sus compañeros.
El incumplimiento, por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el Reglamento Interno (Escala de sanciones).
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2.13 Tecles de cadena larga 2.0 Tn. 2 Und.
2.14 Tecles de cadena larga 1.0 Tn. 2 Und.
2.15 Tecle rachet 1.5 Tn. 1 Und.
2.16 Tecle rachet 1.0 Tn. 1 Und.
2.17 Eslinga 1" x 1.00 m ( 3 Tn) 4 Und.
2.18 Eslinga 2" x 2.00 m ( 4 Tn) 4 Und.
2.19 Soga de Nylon 1/2" 100 m
2.20 Soga de Nylon 3/8" 50 m
2.21 Llave Estilson 10", RIDGID 2 Und.
2.22 Llave francesa 15",12", 10", Stanley 2 c/u
2.23 Destornillador plano y estrella 4 c/u
2.24 Cuchilla Stanley 2 Und.
2.25 Alicate universal 4 Und.
2.26 Escuadra de tope 12" 4 Und.
2.27 Escuadra de Cantero 16" x 24" 4 Und.
2.28 Nivel de mano 12" 4 Und.
2.29 Flexómetros de 5m 6 Und.
2.30 Flexómetros de 8m 4 Und.
2.31 Flexómetros de 50m 2 Und.
2.32 Cordel de pescar 1 mm x 100m 2 Und
2.33 Plomada con cordel 2 Und.
2.34 Tira línea con ocre rojo 2 Und.
2.35 Juego de dados M10 al M32 y palanca rachet 1 Und.
2.36 Tijera hojalatera 1 Und.
2.37 Dado tubular 1 13/16", 1.1/16", 1.1/4", 1.7/16", 2” , 1 .716” 1 c/u
2.38 Martillo Universal (armado de andamios) 6 Und.
2.39 Mordazas Angulares 8” 4 Und
2.40 Mordazas 6”, 4” 6 c/u
2.41 Mesa trípode con mordaza 2 Und.
2.42 Tornillo de banco 1 Und.
2.43 Barretillas de 1”x 1.5m 3 Und.
2.44 Cincel Punta 5 Und.
2.45 Bandejas Geomenbrana 2 Und.
2.46 Arco de sierra, con sierra nuevas 4 Und.
2.47 Grapas Crosby de 1/2" 12 Und.
2.48 Cable de acero 1/2" x 100 Metros (Línea de Vida) 1 Und.
2.49 Biombos 1.50m x 2.00m, doble 4 Und.
2.50 Carpa Sintética con manta ignifuga 2.0 ancho x 2.5 largo x 2.45 m altura 4 Und.
2.51 Lima Media luna 4 Und.
2.52 Lima Redonda 4 Und.
2.53 Punto Centro Metálico Stanley 3 Und.
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2.54 Mesa de trabajo 2 Und.
2.55 Caballetes metálicos para soldar tuberías 4 Und.
2.56 Tirfor de 1 ton 1 Und.
2.57 Tirfor de 5 ton 1 Und.
3.00 CONSUMIBLES CANT. UND.
3.01 Soldadura Cellocord 6010 PT, Ø1/8" 40 Kg.
3.02 Soldadura Cellocord 6011 AP, Ø1/8" 20 Kg.
3.03 Soldadura Supercito 7018, Ø3/32" 10 Kg.
3.04 Soldadura Supercito 7018, Ø5/32" 10 Kg.
3.05 Soldadura Supercito 7018, Ø1/8" 40 Kg.
3.06 Disco corte 7" Fierro Negro Tirolyn 50 Und.
3.07 Disco corte 4.1/2" , Fierro Negro Tirolyn 50 Und.
3.08 Disco de Desbaste 7" , Fierro Negro Tirolyn 25 Und.
3.09 Disco de Desbaste 4.1/2" , Fierro Negro Tirolyn 30 Und.
3.10 Escobilla Circular 7" 30 Und.
3.11 Escobilla Circular 4.1/2" 30 Und.
3.12 Tenaza porta electrodo 500A. 6 Und.
3.13 Tenaza a tierra 500 A. 6 Und.
3.14 Fresa Cónica 3/8" 4 Und.
3.15 Cinta vulcanizante 4 Und.
3.16 Cinta aislante negro 4 Und.
3.17 Limpia boquilla 2 Und.
3.18 Chispero 2 Und.
3.19 Tiza calderero 20 Und.
3.20 Rayador metálico 4 Und.
3.21 Marcador metálico Blanco 20 Und.
3.22 Tinte Penetrante Cantesto 3 Kit
4.00 EPPs CANT. UND.
4.01 Micas facial 20 Und.
4.02 Careta de soldar, adosable al casco 6 Und.
4.03 Careta de facial, adosable al casco 10 Und.
4.04 Lentes de oxicorte N° 10 4 Und.
4.05 Extintor de 9 Kg. PQS 6 Und.
4.05 Lunas de negra de oxicorte N° 6 6 Und.
4.06 Lunas transparentes vidrio 100 Und.
4.07 Lunas negro N° 11 10 Und.
4.08 Protector Solar 200 ml. 70 Und.
4.09 Kit de cuero (Casaca, pantalón y escarpines), Talla XL 10 Juegos
4.10 Guantes de cuero cromo, caña larga para soldador 12 Pares
4.11 Guantes de badana, caña corta blanco 70 Pares
4.12 Arnés de seguridad, con doble línea de anclaje poliéster 10 Und.
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4.13 Arnés de seguridad, con doble línea de anclaje acerada 4 Und.
4.14 Conectores de anclajes 4 Und.
4.15 Caja de bloqueo rojo 4 Und.
4.16 Candados de bloqueo rojo 25 Und.
4.17 Cortavientos 70 Und.
4.18 Filtros de Respirador 2097 / 3M 70 Und.
4.19 Traje Tivek DT 115 / Delta Plus 40 Und.
ITEM DISCIPLINA ELECTRICA_ INSTRUMENTACION CANT UND
5.00 EQUIPOS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN
5.01 Taladro percutor de 700W, BOSCH 1 Und
5.02 Taladro inalámbrico de 24V, BOSCH 1 Und
5.03 Pistola de calor, BOSCH 2 Und
5.04 Pinza Amperimétrica de 600V, FLUKE 1 Und
5.05 Meghómetro de 1000 V DC, FLUKE 1 Und
5.06 Lapicero Testeador de tensión de 20V - 1000V, FLUKE 2 Und
5.07 Esmeril angular 7” 2 Und
5.08 Esmeril angular 4.1/2” 2 Und
5.09 Torquímetro de 0 – 250 Lb.- pie 1 Und
5.10 Dobladora de tubos conduit DIAM. ½” a 2” 1 Und
5.11 Terraja eléctrica 1 Und.
6.00 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN
6.01 Maletas de herramientas metálicas 60x25x20 2 Und.
6.02 Alicate de fuerza y/o Universal 4 Und.
6.03 Alicate de tipo punta 4 Und.
6.04 Alicate tipo corte 4 Und.
6.05 Juego de destornilladores aislantes 4 Und.
6.06 Juego de dados del 8mm-19m 1 Und.
6.07 Juego de llaves mixtas de 8mm-19mm 1 Und.
6.08 Cuchilla eléctrica aislante 4 Und.
6.09 Juego de limas Redonda, Plana, triangular 4 Und.
6.10 Juego de llaves Allen milimétricas 4 Und.
6.11 Juego de llaves Allen pulgadas 4 Und.
6.12 Juego de prensa terminales universal ojal y pin 4 Und.
6.13 Escuadras de 30cm 4 Und.
6.14 Arco de sierra con Hoja de sierra 4 Und.
6.15 Llave Stilson de 16" 4 Und.
6.16 Llave Stilson de 12" 4 Und.
6.17 Llave francesa 10” 4 Und.
6.18 Llave francesa 8” 4 Und.
6.19 Escalera telescópica de 12 pasos 1 Und.
6.20 Escalera de fibra de vidrio de 10 pasos tipo tijera 1 Und.
6.21 Broca cobaltada de 3/8", 1/4", 1/2" para fierro 5 Juegos c/u
6.22 Sogas de Nylon 50 m.
6.23 Prensa terminal Hidráulico de 15mm-300 1 Und.
6.24 Sacabocado Hidráulico de 1/2" - 2" 1 Und.
6.25 Mesa trípode, con mordaza 1 Und
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6. PLAN DE EJECUCIÓN
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acumulación de desechos y accidentes. Los desechos finales serán dispuestos en los lugares que
indiquen MCP.
6.7 COMUNICACIÓN INTERNA
Para nuestra comunicación interna utilizaremos RPC y radios transmisores con la frecuencia
respectiva autorizado por MCP.
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a. TRAZO Y REPLANTEO
Se procede con el trazo y replanteo (medidas reales e interferencias en campo) en todas
las zonas de trabajo para realizar el tizado del recorrido de la tubería de HDPE de 24” desde
la cota 0+000 hasta la cota 0+1100,
Verificar los planos de fabricación y montaje del manifold de tubería de acero de 24” y el
spool.
El personal MOD que ejecutará los trabajos será el siguiente:
Grupo A
Ítem Cargo Cant.
1 Topógrafo 01
2 Ayudante topografía 01
3 Cadista (oficina técnica) 01
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Levantamiento topográfico.
Planos planimétricos / altimétricos.
Identificación de restricciones.
Informe topográfico
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INPROMAYO suministrará y realizará el tratamiento superficial de los materiales de soportería.
INPROMAYO suministrará la pernería, según metrado de presupuesto.
INPROMAYO, Suministrará las soporterías para la tubería conduit y tubería de acero al
carbono.
INPROMAYO, Suministrará la mano de Obra Calificada en el área de Instrumentación.
INPROMAYO, instalará cables y conductores, canalizaciones eléctricas, puesta a tierra,
etiquetado de equipos y cables eléctricos.
INPROMAYO, realizará la ejecución de Movimiento de tierras, Obras de concreto simple y
obras de concreto armado.
Grupo 01
Ítem Cargo Cant.
1 Capataz 01
2 Operario civil 02
3 Oficial civil 02
4 Peón civil 02
5 Vigía para maquinaria pesada 02
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habilitar accesos y plataformas para el proceso de termofusión de tuberías de 24”
e. Marcado y excavación para pedestales de flujómetros a reubicar en la zona de poza reclaim.
f. Concreto simple, instalación de fierro de refuerzo en pedestales, encofrado, llenado de concreto,
desencofrado y resanes de los pedestales.
g. Excavación con equipo (excavadora 320 cat o equivalente) y traslado de material excedente con
volquetes a desmontera autorizada por el cliente. Excavación para la instalación del casing y
tuberías HDPE 24” en cruce de carreteras.
h. Perfilado en las excavaciones en cruce de vías, compactado y acomodo de material de relleno.
i. Verificación de recorrido de tuberías y puntos donde se instalarán los soportes tipo lomo de toro.
j. Colocación de soportes tipo lomo de toro en tuberías de HDPE de 24” cada 100 metros (donde
aplica)
k. Eliminación de material excedente manual de darse el caso.
PLATAFORMA “A”
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PLATAFORMA “B”
PLATAFORMA “C”
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PLATAFORMA “D”
UBICACIÓN DE PLATAFORMAS
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8.2. HABILITADO Y MONTAJE DE TUBERÍAS HDPE Ø24” DESDE POZA RECLAIM HACIA
TANQUE 800-TK-112
Metrado de tuberías HDPE Ø 24” SDR 11 = 700 metros
Metrado de tuberías HDPE Ø 24” SDR 13.5 = 620 metros
Grupo 02 / Grupo 03
Ítem Cargo Cant.
1 Técnico termo fusionista 03
2 Oficial termofusionista 03
3 Ayudante termofusionista 03
4 Operarios Montajista 04
5 Oficiales montajistas 03
6 Andamieros 04
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previa coordinación del cliente.
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PROYECTO MTE13_ CONSTRUCCION DE LA Código : MTE13-TEP021OBR-251-PL-Q-001
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Grupo 04
Ítem Cargo Cant.
1 Soldador 6G 02
2 Soldador 3G 01
3 Operario piping 03
4 Oficial piping 04
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Orden y limpieza en el área.
i. Puesta en marcha.
Previamente se realizará el Precomisionamiento y Comisionamiento de los equipos.
Se realiza puesta en marcha en presencia de vendor y cliente.
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11. DESMOVILIZACION
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MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
REVISION DE DOCUMENTOS
APROBADO
X
APROBADO CON COMENTARIOS
DESAPROBADO
Acción:
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INDICE DE REVISIONES
Versión Fecha de Revisión Descripción
B 08/08/2019 Emitido para Revisión y Aprobación
0 21/08/2019 Emitido para Construcción
1
2
3
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INDICE
1. INTRODUCCION ................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................. 3
3. POLITICA DE SSOMAC ....................................................................................................... 3
4. ORGANIZACIÓN ................................................................................................................... 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ........................................................................... 5
6. GESTION DE RECURSOS ................................................................................................... 5
7. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE OBRA ............. 7
8. PLANIFICACION DEL PROYECTO ................................................................................... 10
9. SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................................. 14
10. DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................................................... 17
11. CONTROL DE ENTREGABLES ......................................................................................... 19
12. PLAN ESPECÍFICO............................................................................................................. 20
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1. INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad establece la metodología que emplea INPROMAYO, para llevar a
cabo el cumplimiento de las especificaciones técnicas de productos y servicios que la organización
provee a nuestro cliente.
La organización adopta la Norma ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018, como
modelo de su Gestión de Calidad para la realización de cada una de sus actividades en los
proyectos de construcción, para lo que definimos el despliegue de nuestro Plan de Calidad como:
2. ALCANCE
El Plan de Calidad, contempla la metodología aplicada para implementar el SGC en todo los
Procesos del Proyecto, bajo la Supervisión en la fase de CONSTRUCCIÓN & MONTAJE, Este
proyecto involucra las especialidades de: Piping(Acero y HDPE), Civil, Electrica.
3. POLITICA DE SSOMAC
Misión
Brindar soluciones técnicas, innovadoras y eficientes a nuestros clientes; mediante la prestación
de nuestros servicios en ingeniería, construcción, procura y gerenciamiento de proyectos de
infraestructura, industriales y mineros; a fin de convertirnos en socios estratégicos con altos
estándares de calidad; capacitando y entrenando a nuestra fuerza laboral.
Visión
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Ser una empresa líder en ingeniería y construcción ofreciendo servicios integrados de alta
calidad y confiabilidad en cada proyecto, siendo capaz de adaptarse y crecer en mercados
complejos y cambiantes, por contar con una marca sólida.
Principios y Valores
Seguridad
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Respeto
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4. ORGANIZACIÓN
INPROMAYO EIRL, ha previsto para esta obra una organización conformada por profesionales,
técnicos y empleados con la experiencia obtenida en contratos similares.
La organización para el Control de Calidad propuesto estará a cargo de un supervisor de Control
de Calidad, apoyado por un staff de colaboradores de las diferentes áreas involucrados con la
calidad del proyecto, el personal involucrado estará compuesto de la siguiente manera.
A continuación se muestra el organigrama del proyecto:
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6. GESTION DE RECURSOS
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Infraestructura
INPROMAYO EIRL, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para
asegurar la conformidad de los servicios en obras, asignando los siguientes recursos:
a. Oficinas de campamento, bodegas para almacén de obra, tópico de medicina (cuando
corresponda)
b. Equipos para los procesos informáticos (hardware y software), comunicación vía Internet
(si aplica)
c. Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de mano, etc.)
d. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.
El mantenimiento de las instalaciones en obra contempla el orden e higiene, así como sistemas
de protección de las redes y los antivirus de la documentación de respaldo.
Ambiente de Trabajo
En Obra, las actividades desarrolladas por personal de INPROMAYO EIRL serán previamente
planificadas tomando en consideración las áreas asignadas, las condiciones de estas áreas, los
riesgos, la inducción asociada a los trabajos referidos, los turnos, condiciones climáticas, etc. El
Área de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente de INPROMAYO EIRL establece los
lineamientos referidos sobre el proceso de inducción en obras.
INPROMAYO EIRL integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto
y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. INPROMAYO EIRL,
se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en
la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en
el logro de las metas del proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del
personal principal asignado al proyecto se encuentran establecidas en el MOF para el proyecto.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la
estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama.
En el proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas. El programa
contemplará como mínimo los siguientes temas:
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INPROMAYO EIRL cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los
requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de
parámetros de Gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los
equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, manuales de operación y
mantenimiento y se monitorean los equipos mediante inspecciones rutinarias además de las
programadas.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema
de Gestión de Calidad de INPROMAYO EIRL contempla el siguiente programa:
Programa de mantenimiento de máquinas y equipos.
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan
o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido
fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que
indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y
servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con
las especificaciones del diseño.
La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un
producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los
ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no
superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se le aplicará el procedimiento
correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente programa del SGI:
Programa de calibración de equipos de medición.
INPROMAYO EIRL, como organización tiene definido criterios de gestión y trabajo, logrados a
través de su participación en una serie de proyectos importantes en el país, todos estos
aspectos, resultado de la experiencia ganada en el tiempo son implementados en el desarrollo
de las obras.
De este modo INPROMAYO EIRL:
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El sistema documental del SGI está organizado bajo el Manual de Gestión Integrado de
INPROMAYO, el cual es distribuido en forma controlada para que los responsables de las
diversas áreas operativas de la organización cumplan con las normas establecidas en él.
INPROMAYO EIRL, controla todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, el
método de disponibilidad y control está establecido en los Procedimientos "Gestión
Documentaria y Control de Documentos y Registros”, donde se establece:
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a. Manual de Calidad
Documento que describe la estructura general y los métodos adoptados para la
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9004:2009. El Plan se complementa con los
Procedimientos de Gestión (PG), Procedimientos Específicos, Instructivos, Planes de
Calidad, Registros y toda la documentación de calidad que asegura realizar trabajos bajo
condiciones controladas.
b. Procedimiento
Documento que describe como se realizan las actividades y/o procesos, en este se
contemplan las aprobaciones, responsabilidades y criterios de aceptación.
c. Instructivo
Documento que detalla de cómo realizar actividades específicas, definiendo los puntos
críticos y evaluando la actividad a través de los criterios de aceptación.
f. Diagramas de flujo
Documento que describen la secuencia de los procesos de una actividad
g. Plan de Calidad
Documento especifico que describe como llevar a cabo la gestión de calidad en una obra,
este plan esta soportado por la documentación básica del Sistema de Gestión de Calidad se
complementa con otros instructivos de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.
El Responsable de Aseguramiento de Calidad de Oficina Central –Lima, elabora un Plan de
Calidad para cada contrato de acuerdo a las especificaciones. El Jefe de Proyecto o
Ingeniero Residente de Obra aprueba el Plan por parte de INPROMAYO EIRL, Supervisor
de Control de Calidad de Obra, administra adecua e implementa el Plan de Calidad y todos
los elementos asociados con la Gestión de la Calidad, lleva a cabo las revisiones necesarias
hasta su aprobación final por parte del Cliente.
Para cada obra INPROMAYO EIRL, tiene previsto elaborar el dossier final que es el archivo
documental de la obra, en él están incluidos los registros de calidad. Los registros de
calidad están disponibles para el Cliente o su representante por el tiempo acordado y/o
estipulado contractualmente.
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INPROMAYO EIRL, planifica y desarrolla los procesos para la ejecución de la obra. La planeación
de la realización de la obra es coherente con los otros procedimientos identificados en el SGI.
INPROMAYO EIRL, determinará que durante ésta planeación se debe cumplir con:
a. Los objetivos de calidad y los requisitos de los productos y/o entregables, definidos antes
del inicio de la obra.
b. Identificar todos los procesos y/o actividades (sobre críticos), así como la documentación y
los recursos específicos para el desarrollo de la obra.
c. Identificar las actividades requeridas para verificar, validar, realizar seguimiento,
inspección y ensayo/prueba específicas, así como los criterios de aceptación de los
mismos,
d. Definir los formatos de los registros de calidad que sean necesarios para demostrar
evidencia de que los procesos de la obra cumplen los requisitos.
El resultado de esta planeación debe ser presentada por cada obra bajo esquemas gráficos,
diagramas de flujo, planes de calidad, ayudas visuales y uso de software y archivos informáticos
antes del inicio de la obra.
INPROMAYO EIRL, revisará las especificaciones técnicas de la obra y las bases del
contrato antes de iniciar la ejecución de los trabajos comprometidos para asegurar el
cumplimiento de los compromisos de calidad prefijados.
INPROMAYO EIRL, mantendrá registro de los resultados de tal revisión y de las acciones
originadas, aun cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de los
requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
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Cartas.
Reuniones de Contrato.
Minutas de Reunión de Contrato.
Reuniones diarias de Obra (si se requieren y están acordadas)
Tramites regulares de información.
Consultas y Cambios de Ingeniería (si corresponde)
Tratamiento de No conformidades.
Planeamientos e Informes de Obra.
Este punto normativo no aplica porque INPROMAYO EIRL, solo ejecuta obras mas no desarrolla
diseño de Ingeniería para este proyecto.
Para solicitar cambios y realizar consultas relacionados al diseño INPROMAYO EIRL, aplica las
consultas mediante RFIs.
Los Jefes de Obra: Residente de Obra, Supervisores de Calidad y Supervisores de Mecánica /
Piping / Eléctrica e Instrumentación, efectuarán las revisiones de los planos, especificaciones
técnicas generales y/o particulares y los procedimientos suministrados por la ingeniería del
proyecto, para evaluar las necesidades de consultas y cambios de ingeniería.
8.3 COMPRAS
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Antes de llevar a cabo una compra o servicio se analizan los requerimientos de obra, Plan
de Calidad, procedimientos que se emplearán y la clasificación que posee el personal del
proveedor y/o subcontratista mantiene el Listado de Materiales y Proveedores sujetos a
evaluación y el Listado de Servicios y Subcontratistas, estos cumplen con los requisitos de
Calidad del proyecto, así mismo el SGI de INPROMAYO EIRL, contempla en sus
procedimientos:
Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la capacidad
que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o
del subcontrato, considerando: antecedentes históricos registrados, costos, plazos,
condiciones de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del
proyecto.
Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto contengan definiciones,
descripciones y detalles que estén sujetos a: especificaciones técnicas aplicables,
plazos de entrega y costos previstos.
Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para asegurar que los
proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los
documentos de compra.
Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o fabricación,
manuales, certificados de calidad, certificados de calibración (cuando corresponda)
La revisión y aprobación de la documentación de compra y subcontratos para
asegurar que estén completas, sean válidas y adecuadas a los requisitos, antes de
emitirlos para cotización, compra o subcontratos.
Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación de compra
establece los requerimientos de inspección.
Para suministros incorporados al proceso y si el contrato así lo establece, el Cliente
podrá participar de las inspecciones. No siendo estas evidencias un efectivo control
de calidad del proveedor o subcontratista, tampoco exime a INPROMAYO EIRL, de
entregar un producto aceptable, ni excluye a que este sea rechazado por el Cliente
El Plan de Calidad específico de obra establece los alcances propios e inherentes
respecto a este ítem.
INPROMAYO EIRL, tiene un procedimiento para las Compras, mediante el cual se
deben de cumplir los requisitos de calidad necesarios.
Requisitos para aprobar la aceptación de un servicio, procedimientos, procesos,
equipo, así como también para la calificación del personal.
Cualquier requerimiento del SGI.
INPROMAYO EIRL, revisará y aprobará los documentos de compra, verificando que
cumplen con los requisitos y especificaciones, antes de comunicarlo a sus
proveedores.
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8.4.3 Trazabilidad
Cuando el material suministrado por el Cliente forme parte de los procesos de construcción
y/o montaje, los mecanismos de control y verificación en particular son citados en el Plan de
Calidad de la obra, esta verificación comprende la recepción, almacenamiento y
mantenimiento de los suministros del Cliente.
La verificación debe ser realizada preferentemente en presencia del Cliente o su
representante, Esta actividad no exime al cliente de entregar suministros aceptables. La
manipulación, almacenamiento y lo que corresponda se realizan de acuerdo a lo
establecidos con otros materiales y suministros incorporados a la obra. Cuando el material
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9. SEGUIMIENTO Y MEDICION
INPROMAYO EIRL establece para cada proyecto un procedimiento que le permita recopilar
información relativa a la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos
implícitos y explícitos, basado en la siguiente documentación:
Reclamos escritos (cartas, memos, Actas de reunión, Cuaderno de obra, No
conformidades, etc.)
Rechazos de estados de pagos
Encuestas del Cliente.
Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar
la satisfacción del Cliente.
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Los procesos establecidos para el Sistema de Calidad poseen índices los que permiten realizar
su seguimiento periódico e indican los criterios de medición. El seguimiento a los procesos
involucrados permite identificar la variabilidad que presentan las actividades del proceso, los
resultados serán usados para mantener y mejorar dichos procesos.
INPROMAYO EIRL, aplica los métodos apropiados para medir y verificar las características de
cada obra según Plan de Calidad y Plan de Puntos de Inspección (PPI), asegurando se cumplan
las especificaciones técnicas del cliente.
El Plan de Puntos de Inspección y ensayos de cada obra establece la metodología, la secuencia
de control, el grado de participación de los involucrados, los criterios de aceptación y la
calificación requerida.
Para la ejecución de inspecciones y ensayos señalados por las especificaciones técnicas podrán
hacer uso de entidades internas y externas evaluadas.
Los registros respaldan al personal responsable que autoriza la liberación de los productos de un
proceso y autoriza el paso al siguiente proceso.
Cuando por motivos de urgencia en obras se use un insumo antes de la completa aceptación y
verificación, se identifica y registra el hecho para permitir una eventual sustitución o la solución
de las no conformidades correspondientes.
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INPROMAYO EIRL, tiene establecidas pautas para determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para el análisis de la idoneidad y la eficacia del SGI, así como también identificar los
puntos donde realizar las mejoras.
La principal fuente de información para el análisis de datos son los documentos, que se nombran
en el punto 7.1 de este Plan.
El análisis de datos lo realizamos en las reuniones de lecciones aprendidas.
9.7 MEJORA
Estas herramientas del Sistema de Gestión Integrado son implementadas con la finalidad de
atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales
(acciones preventivas). Para identificar las causas raíz de sus no conformidades, el proyecto
utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ichikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos,
documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y
documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la implementación medimos la
efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas.
Registro e identificación de las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes)
Investigar sus causas.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
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LISTA DE PROCEDIMENTOS
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-001 Procedimiento de Inspección de Materiales y Equipos
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-002 Procedimiento de Control Dimensional
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-003 Procedimiento de Inspección Visual en Soldadura
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-004 Procedimiento de Inspección por Tintes Penetrantes
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-005 Procedimiento de Preparación Superficial y Pintura
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-006 Procedimiento de No Conformidad-Acciones Correctivas y Preventivas
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-007 Procedimiento de Ajuste y Torque de Uniones.
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-008 Procedimiento de Inspección Visual en Juntas de HDPE.
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-009 Procedimiento de Instalación de Bandeja Portacables y Tubería
conduit
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-010 Procedimiento de Prueba de Aislamiento y Continuidad en Cables
Eléctricos.
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-011 Procedimiento de Tendido de Cables Eléctricos.
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-012 Procedimiento de Excavación y Solado.
MTE13-TEP021OBR-251-PR-QA-013 Procedimiento de Habilitacion de Acero.
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Para las actividades de control de calidad del proyecto, de ser aplicables, se utilizarán los
lineamientos descritos en los procedimientos de Control de Calidad.
Es el historial del proyecto, en él se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las
actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados, su organización
y control está establecido por el CC/INPROMAYO EIRL.
QC/INPROMAYO EIRL, tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega conforme se vaya
ejecutando los trabajos, obra terminada Dossier entregado. El objeto del Dossier es facilitar a la
Supervisión- INPROMAYO EIRL toda la documentación que deja evidencia de que los trabajos
se han ejecutado según los requisitos especificados, además de ser documentos importantes y
aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliación.
El Dossier comprende:
Protocolos de procesos y pruebas (mecánico, piping).
Protocolos de procesos (civil).
Protocolos de procesos y pruebas (eléctrica e instrumentación).
Certificados de calibración de instrumentos.
Documentación complementaria.
El Dossier será entregados en original y escaneado al CLIENTE, una copia forma parte de
los archivos de INPROMAYO EIRL.
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INPROMAYO EIRL, llevará a cabo la ejecución del proyecto bajo coordinación permanente con
la Supervisión CLIENTE. Las reuniones de Proyecto en INPROMAYO EIRL, se llevarán a cabo
periódicamente y una vez por semana. El lugar de reuniones es previamente acordado y
comunicado a INPROMAYO EIRL OBRA, estas reuniones asistirán por INPROMAYO EIRL, el
Gerente del Proyecto, Residentes, responsables de Obra, Prevención y medio ambiente y
Calidad.
Estas reuniones permitirán captar los resultados del proyecto a través de INPROMAYO EIRL
OBRA, lo cual permitirá retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos del
proyecto.
Estas reuniones, que son tomadas en cuenta para las auditorías internas de INPROMAYO EIRL,
también permiten afianzar y medir el sistema de calidad de INPROMAYO EIRL, (actualmente en
proceso de implementación).
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PLAN DE CALIDAD
PROYECTO MTE13_ CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE Código : MTE13- TEP021OBR-251-PL-QA-001
LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL Revisión :0
SISTEMA DE BOMBEO DE KINGSMILL Página : 20 de 21
Con las tuberías HDPE ubicadas al lado de las tuberías existentes se realizan las pegas. Para
esto se colocan en caballetes de tal manera que se pueda realizar la termofusión entre las
tuberías, este proceso se realizara con operadores calificados. En este proceso cada varillon
vendría a ser el varillon anterior más las nuevas tuberías.
Este se realiza hasta completar la longitud total requerida registrándose en el formato de
Inspección Visual de Juntas en HDPE (FO-720-22).
Durante el desarrollo de la parada de planta se realizan todas las conexiones de las tuberías y el
montaje de los TIE-IN.
Se realizará la reubicación del flujometro en la nueva línea de 24”.
Se realizarán los controles de Inspección Visual de Soldadura (FO-720-03), Inspección por
líquidos penetrantes (FO-720-04). Inspección Visual en Juntas HDPE (FO-720-22).
Pre-Comisionamiento.
Se realizará inspección durante el montaje e instalación de Canalizaciones y tubería conduit, el
cual debe guardar relación con el recorrido que se aprecia en los planos aprobados del cliente.
Los controles realizados se plasmarán en los formatos de Inspección del Montaje de
Canalizaciones Eléctricas (FO-720-07) y la Inspección del Montaje de Tuberías Conduit (FO-720-
08).
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PLAN DE CALIDAD
PROYECTO MTE13_ CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE Código : MTE13- TEP021OBR-251-PL-QA-001
LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL Revisión :0
SISTEMA DE BOMBEO DE KINGSMILL Página : 21 de 21
Comisionamiento.
Se centrará en las pruebas a los cables, los cuales son: Megado (FO-720-11), continuidad (FO-
720-10), tendido y conexionado (FO-720-12).
Los datos obtenidos se registrarán en los formatos según corresponda.
Instrumentación.
En este punto se tiene que verificar la instalación de los instrumentos (FO-720-54), los cuales
deben estar en perfectas condiciones, tanto en su recepción como en la fase final del montaje.
También se verificará la parte del cableado como son: Megado (FO-720-11), continuidad (FO-
720-10), tendido y conexionado (FO-720-12).
Puesta en Marcha
Luego de instalados todas las tuberías, instrumentos, etc. habiendo culminado la construcción se
realizará la puesta en marcha del sistema en funcionamiento. En caso de haber fallas se corrige
de inmediato para obtener la conformidad del cliente. Con el sistema funcionando en perfectas
condiciones se da por terminado el servicio.
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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
MTE13_ CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA Código : MTE13-TEP021OBR-251-PPI-QA-001
DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL SISTEMA Revisión :0
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DE BOMBEO DE KINGSMILL
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
REVISION DE DOCUMENTOS
X APROBADO
APROBADO CON COMENTARIOS
DESAPROBADO
Acción:
Volver a presentar en la misma revisión
Presentar con nueva revisión
Emitir documento Final
MTE13-TEP021OBR-251-PPI-QA-001
El permiso para continuar NO constituye aceptación o
aprobación de detalles de diseño, cálculos, análisis,
métodos de prueba o materiales preparados o
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
seleccionados por el Consultor / Proveedor, y no exime al
Consultor / Proveedor cumplimiento total de las
obligaciones contractuales
INDICE DE REVISIONS
Versión Fecha de Revisión Descripción
B 08/08/2019 Emitido para Revisión y Aprobación
0 21/08/2019 Emitido para Construcción
1
2
3
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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
MTE13_ CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA Código : MTE13-TEP021OBR-251-PPI-QA-001
DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION DEL SISTEMA Revisión :0
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DE BOMBEO DE KINGSMILL
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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Código : MTE13-TEP021OBR-251-PPI-QA-001
MTE13_CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION
Revisión : 0
DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL KINGSMILL
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METODO DE CRITERIOS DE TIPO DE CONTROL
ITEM ETAPA DE TRABAJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA RESPONSABLE QUE VERIFICAR FRECUENCIA REGISTRO
INSPECCION ACEPTACION INPROMAYO CLIENTE
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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Código : MTE13-TEP021OBR-251-PPI-QA-001
MTE13_CONSTRUCCION DE LA INDEPENDIZACION DE LINEA DE BOMBEO POZA RECLAIM-REPOTENCIACION
Revisión : 0
DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL KINGSMILL
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METODO DE CRITERIOS DE TIPO DE CONTROL
ITEM ETAPA DE TRABAJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA RESPONSABLE QUE VERIFICAR FRECUENCIA REGISTRO
INSPECCION ACEPTACION INPROMAYO CLIENTE
LEYENDA: Tipo de Control: A: Aprueba V: Verificar; I: Inspeccionar; R: Revisar; PE: Punto de espera; W: Atestiguar o Presenciar.
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