1 GESTIÓN DE CONSERVACIÓN.

UNNA T UNNA T UNNA T

Realiza las actividades Identifica la posible causa Ejecuta las acciones a
de Mantenimiento y defina las Acciones a tomar para que no vuelva
Tomar para mitigarlo a suceder

SGS
UNNA T TULSA SGS SGS TULSA/ UNNAT/ SGS SGS/ TULSA
SGS Genera SAM (Solicitud de SGS
Envía Programa de Selecciona las Asigna personal para Identifica desviaciones en Formalizan los hallazgos Verifica la eficacia de las acciones
INICIO Inspecciona los trabajos Acción y Mejora) en el Realiza seguimiento de las FIN
Conservación actividades a realizar realizar las inspecciones los trabajos de identificados en NC/ OBS/ tomadas, en caso este conforme
de Mantenimiento ACONEX por la NC/ OBS/ SAM´s generadas
(Horizonte: Lun – Dom) de acuerdo a la selección Mantenimiento OM se cierra la SAM.
OM

Programa
N° ACTV. % DE INSPECT
Tipificación de Hallazgos
Total de Mtto CONF OBS NC % NC  Incumplimiento a metodología Alstom: MR = 10
INSPECC CONTROL ASIGNADOS 30 27
UNNA T. 24
 Incumplimiento al uso de insumos: SEÑ= 04/ VYO= 01.
25
2018 25405 2185 8.6% 2094 91 0 0.0% 02 20  FAC= 24

2019 57624 4492 7.8% 4211 16 265 6% 03 15 11  MR= 04/ FAC= 06/ TEL= 01
10 8 7
2020 48242 1975 4.1% 1796 12 127 6% 03 – 04  TEQ= 05
2021 54677 3795 7.0% 3730 16 49 1.3% 03 – 04 5  VYO= 03 2
0
0
Vigencia de la Falta de control Falta de control Ausencia de Falta de control Evidencia de Falta de control
Metodología a los de suministros Metodología en la Seguridad cumplimiento de en los equipos de
CONSOLIDAD0 2021
subcontatistas del trabajador los trabajos medición
N° de
Progr de Selección Inspeccio TIPIFICACIÓN HALLAZGOS SUBCONTRATISTAS
% N° de
Mtto de Insp nes NC % NC OBS OM
Insp Hallazgos 12 11
UNNA TULSA realizada
SGS
Mat 10
10521 3587 530 5% 21 13 2% 4 4
Rodant  Schindler: 07
8
Facility 21312 7847 1274 6% 28 24 2% 3 2  Idysac: 04
Sub Estac 2548 960 343 13% 3 2 1% 1 0 6 5
Catenaria 1292 621 110 9% 2 0 0% 0 2  Schindler: 05 4 4
4
Señalizac. 4069 2080 385 9% 5 2 1% 0 2
Telecom. 2963 1131 328 11% 3 3 1% 0 0 2
Vias y 0 0
6344 2124 349 6% 3 0 0% 1 2
Obras 0
Tall y Falta de control de Ausencia de Metodología Vigencia de la Falta de control en la Evidencia de Falta de control en los
5628 2047 476 8% 14 8 1% 2 4 suministros Metodología Seguridad del trabajador cumplimiento de los equipos de medición
Equip.
54677 20397 3795 79 52 11 16 trabajos
 1 GESTIÓN DE CONSERVACIÓN.
TULSA
Define los Mantenimiento
UNNATT
UNNA UNNATT
UNNA UNNATT
UNNA
Críticos que deben ser
Realizalas
Realiza lasactividades
actividades Identificalalaposible
Identifica posiblecausa
causa Ejecutalas
Ejecuta lasacciones
accionesaa
inspeccionados
deMantenimiento
de Mantenimiento yydefina
definalaslasAcciones
Accionesaa tomarpara
tomar paraque
quenonovuelva
vuelva
(Plan de Puntos de Inspección)
Tomarpara
Tomar paramitigarlo
mitigarlo aasuceder
suceder

SGS
SGS
UNNATT
UNNA TULSA SGS
SGS SGS
SGS TULSA/UNNAT/
TULSA/ UNNAT/SGS SGS SGS/TULSA
SGS/ TULSA
SGS
SGS GeneraSAM
Genera SAM(Solicitud
(Solicituddede SGS
SGS
EnvíaPrograma
Envía Programadede Selecciona las Asignapersonal
Asigna personalpara
para Identificadesviaciones
Identifica desviacionesen
en Formalizanlos
Formalizan loshallazgos
hallazgos Verificalalaeficacia
Verifica eficaciadedelas
lasacciones
acciones
INICIO
INICIO Inspeccionalos
Inspecciona lostrabajos
trabajos AcciónyyMejora)
Acción Mejora)en enelel Realizaseguimiento
Realiza seguimientode
delas
las FIN
FIN
Conservación
Conservación actividades a realizar realizarlas
realizar lasinspecciones
inspecciones lostrabajos
los trabajosde
de identificadosen
identificados enNC/
NC/OBS/
OBS/ tomadas,en
tomadas, encaso
casoeste
esteconforme
conforme
deMantenimiento
de Mantenimiento ACONEXpor
ACONEX porlalaNC/
NC/OBS/
OBS/ SAM´sgeneradas
SAM´s generadas
(Horizonte:Lun
(Horizonte: Lun––Dom)
Dom) deacuerdo
de acuerdoaalalaselección
selección Mantenimiento
Mantenimiento OM
OM sesecierra
cierralalaSAM.
SAM.
OM
OM
Plan de Puntos de
Inspección (PPI)

1. Identificar las “Actividades

de Mantenimiento Crítico”
que pudieran tener una
afectación directa con la
Operación Total de Mantenimiento
Matenimientos Valor Único Servicio
Mantenimientos en Críticos a
2. Identificar la documentación Críticos (simplificado) Especializado
que hace referencia al PCON Inspeccionar
Mantenimiento Crítico (doc.
Interno o externa). Material Rodante 579 436 19 1 20
Infraestructura 11,867 6,550 188 44 232
3. Identificar las actividades Catenarias 366 288 16 2 18
que describe el documento.
Sub Estaciones 812 618 25 19 44
4. Identificar los parámetros Vía y Obras 2,262 1,028 21 3 24
de control (criterios de
inspección y/o tolerancias) Obras 570 562 8 1 9
para la conformidad del
mantenimiento. Señalización 875 652 18 - 18
Telecomunicaciones 1,100 1,004 23 4 27
5. Identificar los recursos que
se requieren (Perfiles de
Facility 2,774 997 11 - 11
Puesto, Horas Hombre) para el Administración 1,215 210 - 15 15
trabajo de Mantenimiento.
Talleres y Equipos 970 571 66 - 66
TEQ - Metrología 865 562 - - -
6. Identificar las fechas en que
se realizarán los Laboratorio 58 58 - - -
mantenimientos respectivos.
12,446 6,986 207 45 252

“Plan de Puntos de
Inspección” - PPI
1 GESTIÓN DE CONSERVACIÓN.

Priorizar las inspecciones

enfocándose en
“Mantenimientos Críticos”
que pudieran afectar las
operaciones

1. Identificar las “Actividades

de Mantenimiento Crítico”
que pudieran tener una
afectación directa con la
Operación PLAN DE CONSERVACIÓN Frecuencia al
Pedido de Trabajo Por Ubicación
(PCON) año
Ejemplo:
2. Identificar la documentación
que hace referencia al 1. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión VES
Mantenimiento Crítico (doc. Pedido de 2. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión PIN
Interno o externa). Mantenimiento de Trabajos x ….
Programación de los 58 Mantenimiento de Tablero de
Tablero de Baja Ubicación/ .... 2 veces
Pedidos de Trabajo Baja Ténsión
Ténsión Número de Tramos 26. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión BAY
3. Identificar las actividades x Frecuencia 27. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 1 PVES
que describe el documento. 28. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 2 PVES
29. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 1 PBAY
4. Identificar los parámetros
Ejemplo:
de control (criterios de
inspección y/o tolerancias) 1. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión VES
para la conformidad del 2. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión PIN
Pedido de
mantenimiento. Mantenimiento de ….
PLAN DE CONSERVACIÓN Trabajos x N° 29 Mantenimiento de Tablero de
Tablero de Baja .... ---
(PCON) Ubicación/ N° de Baja Ténsión
Ténsión 26. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión BAY
5. Identificar los recursos que Tramos
27. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 1 PVES
se requieren (Perfiles de
28. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 2 PVES
Puesto, Horas Hombre) para el
trabajo de Mantenimiento. 29. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión 1 PBAY

Mantenimiento de
Ejemplo: 1. Mantenimiento de Tablero de
Valór Único (Simplificado) Tablero de Baja Pedido de Trabajo ---
6. Identificar las fechas en que 1. Mantenimiento de Tablero de Baja Ténsión Baja Ténsión
Ténsión
se realizarán los
mantenimientos respectivos.

“Plan de Puntos de
Inspección” - PPI
 LIST ADO T ENTAT IVO DE ACT IVIDADES CRIT ICAS PCON

Área Actividad - Simplificado

MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM I1
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM I2
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM I3
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM IM1
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM IM2
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM IM3
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM MV
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM OH1
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM OH2
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ALSTOM OH3
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO MP1
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO MP2
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO MP3
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO MP4 Control de
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO MP5
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO RP1 los Equipos
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL MANTENIMIENTO ANSALDO RP2 Ausencia de de
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL
MANTENIMIENTO ANSALDO RP3
MANTENIMIENTO ANSALDO RPG
metodología Medición
MATERIAL RODANTE PRINCIPAL SERVICIO DE INSPECCION POR ULTRASONIDO DE EJE DE BOGIE para los Control de
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE VIA A PIE
VÍAS Y OBRAS INSPECCION VISUAL DE RIEL trabajos suministros,
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE CAMBIAVIA
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE VIA EN TREN insumos,
VÍAS Y OBRAS
VÍAS Y OBRAS
INSPECCION DE VIA GEOMETRIA
INSPECCION DE COTA DE SEGURIDAD CV
Priorizar las materiales,
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE RIEL ULTRASONIDO Vigencia de inspecciones equipos y
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE RIELES DE DESGASTE RIEL
la herramienta
VÍAS Y OBRAS
VÍAS Y OBRAS
INSPECCION DE GALIBO (EVALUAR NOMBRE
INSPECCION DE SOLDADURAS INOX
metodología enfocándose en s
“Mantenimientos
VÍAS Y OBRAS INSPECCION GEOMETRIA DE SOLDADURA
VÍAS Y OBRAS INSPECCION LIQUIDOS PENETRANTES de trabajo
VÍAS Y OBRAS ALINEAMIENTO DE CV
VÍAS Y OBRAS ALINEAMIENTO DE VIA Críticos” que
VÍAS Y OBRAS INSPECCION DE JUNTA SOLDADA EN RIEL
Control en
VÍAS Y OBRAS
VÍAS Y OBRAS
ESMERILADO DE RIELES O SOLDADURAS
LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CAMBIAVIA
pudieran afectar la Seguridad
VÍAS Y OBRAS
VÍAS Y OBRAS
LUBRICACION DE CURVAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIAVIA
Pruebas con
las operaciones del
VÍAS Y OBRAS NIVELACIÓN DE VIA
Resultados Trabajador
VÍAS Y OBRAS NIVELACION PREVENTIVA DE CAMBIAVIA
VÍAS Y OBRAS
VÍAS Y OBRAS
Servicio de Medicion de desgaste Ondulatorio
Servicio de Topografia para vias ferreas
dentro de su
VÍAS Y OBRAS Servicio Inspección líquidos penetrantes Tolerancia Personal
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERIAS
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE CELDAS NEGATIVA permitida. asignado
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE CELDAS POSITIVAS AL para realizar
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE CELDAS POSITIVAS GR
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE EQUIPO GIS los trabajos.
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR 152T
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE RECTIFICADOR RZ DE 1500 VCC
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE SECCIONADOR 189 T -L CAJA DE CONTROL
SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE SECCIONADOR 89T1

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

ACTI VO O NÚMERO DE EQUI PO DE

POSIBLES CAUSAS / TIPO DE MÁQUI NA - EQUIPO DE PROTECCI ÓN DE
RI ESGO OPERATIVO AREA RESPONSABLE SI STEMA ACTIVI DADES DE ACUERDO AL PCON MANTENI MIE FRECUENCIA NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL DOCUMENTO CRITERI O DE VERI FICACIÓN DEL DOCUMENTO RANGO PATRON PERSONAL HORAS HOMBRE TURNO EQUIPO DE MEDICIÓN HERRAMIENTA MATERI ALES PROTECCIÓN
PREOCUPACIÓN DOCUMENTO HERRAMIENTA- MRA PERSONAL (EPP)
AFECTADO NTO COLECTI VA (EPC)
* Zapatos de seguridad dieléctricos
Documento no ubicado en ACONEX * Uniforme (Pantalón, Polo, Casaca)
INSPECCION LINEA 60 KV L6704 MIG Elementos de la estructura eléctrica presentes, ajustados y en buen * Camioneta (medio de * Binoculares
2 SEMESTRAL DOCUMENTO NO UBICADO EN ACONEX _ _ No se tiene parámetro de control para realizar inspección No existe 02 Técnicos especialista 3 Día No aplica * Registros- No aplica * Chaleco reflectivo
INSPECCION LINEA 60 KV L6744 BAY estado de conservación (condiciones generales). transporte) * Equipo de comunicación
Pcon no registra inspección de la línea de transmisión aérea PT VES * Casco
AFECTACIÓN AL SERVICIO * Guantes
LÍNEA DE * Arnes con línea de vida
POR FALLA O Documento aplicable para las tres líneas con sistema aéreo y subterraneo L6720-L6704- * Casco
AUSENCIA DE ENERGÍA TRANSMISIÓN 60 * Solvente dieléctrico ecologico
DISCONTINUIDAD EN LA CATENARIA * L6745 * Barbiquejo
ELÉCTRICA KV (AEREO - * Elementos de la estructura eléctrica presentes, ajustados y en buen SOLVO 50ED
ALIMENTACIÓN
SUBTERRANEO) MANTENIMIENTO LINEA L6720 VES 3 CUATRIMESTRA - 1. La mayoria de actividades son inspecciones listado documento existente. Verificar todos los elementos de la línea de transmisión tipo aérea o subterranea,
estado de conservación (condiciones generales visuales). 04 Personas (3 técnico y 1 * Distanciometro * Kit de herramientas menores * Tocuyo
* Conos de seguridad * Zapatos de seguridad dieléctricos
ELÉCTRICA PRIMARIA MANTENIMIENTO LINEA L6704 MIG 0 VES MNTTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 60KK FOR GO-INF-SYC-FOR-090 2. Documento no registra medida de la altura de mayor riesgo, ni equipo de medición deben estar presentes, ajustados y sin anomalias 12 Hr Día No aplica * Cerco para trabajo * Uniforme (Pantalón, Polo, Casaca)
** Altura de la línea de transmisión entre 10 a 5.5m (CNE-Regla 232 supervisor) * Revelador de tensión * Escalera fibra de vidrio * Trapo industrial
MANTENIMIENTO LINEA L6744 BAY 1 * BIANUAL para altura (ïtem 15 ) Verificación de la altura de la línea de contacto en puntos críticos (malla, cinta) * Chaleco reflectivo
B.1) * Pasta anticorrosiva CONDUC-
*ANUAL 3. Documento no registra insumo para rotulado (ítem 30) * Guantes anatomicos y dieléctricos
TECK cobre
4. Documento no registra Epp para trabajo en altura a realizar * Lentes de seguridad
* Protector auditivo
 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

ACTI VO O NÚMERO DE EQUI PO DE

POSIBLES CAUSAS / TIPO DE MÁQUI NA - EQUIPO DE PROTECCI ÓN DE
RI ESGO OPERATIVO AREA RESPONSABLE SI STEMA ACTIVI DADES DE ACUERDO AL PCON MANTENI MIE FRECUENCIA NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL DOCUMENTO CRITERI O DE VERI FICACIÓN DEL DOCUMENTO RANGO PATRON PERSONAL HORAS HOMBRE TURNO EQUIPO DE MEDICIÓN HERRAMIENTA MATERI ALES PROTECCIÓN
PREOCUPACIÓN DOCUMENTO HERRAMIENTA- MRA PERSONAL (EPP)
AFECTADO NTO COLECTI VA (EPC)
* Zapatos de seguridad dieléctricos
Documento no ubicado en ACONEX * Uniforme (Pantalón, Polo, Casaca)
INSPECCION LINEA 60 KV L6704 MIG Elementos de la estructura eléctrica presentes, ajustados y en buen * Camioneta (medio de * Binoculares
2 SEMESTRAL DOCUMENTO NO UBICADO EN ACONEX _ _ No se tiene parámetro de control para realizar inspección No existe 02 Técnicos especialista 3 Día No aplica * Registros- No aplica * Chaleco reflectivo
INSPECCION LINEA 60 KV L6744 BAY estado de conservación (condiciones generales). transporte) * Equipo de comunicación
Pcon no registra inspección de la línea de transmisión aérea PT VES * Casco
AFECTACIÓN AL SERVICIO * Guantes
LÍNEA DE * Arnes con línea de vida
POR FALLA O Documento aplicable para las tres líneas con sistema aéreo y subterraneo L6720-L6704- * Casco
AUSENCIA DE ENERGÍA TRANSMISIÓN 60 * Solvente dieléctrico ecologico
DISCONTINUIDAD EN LA CATENARIA * L6745 * Barbiquejo
ELÉCTRICA KV (AEREO - * Elementos de la estructura eléctrica presentes, ajustados y en buen SOLVO 50ED
ALIMENTACIÓN
SUBTERRANEO) MANTENIMIENTO LINEA L6720 VES 3 CUATRIMESTRA - 1. La mayoria de actividades son inspecciones listado documento existente. Verificar todos los elementos de la línea de transmisión tipo aérea o subterranea,
estado de conservación (condiciones generales visuales). 04 Personas (3 técnico y 1 * Distanciometro * Kit de herramientas menores * Tocuyo
* Conos de seguridad * Zapatos de seguridad dieléctricos
ELÉCTRICA PRIMARIA MANTENIMIENTO LINEA L6704 MIG 0 VES MNTTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 60KK FOR GO-INF-SYC-FOR-090 2. Documento no registra medida de la altura de mayor riesgo, ni equipo de medición deben estar presentes, ajustados y sin anomalias 12 Hr Día No aplica * Cerco para trabajo * Uniforme (Pantalón, Polo, Casaca)
** Altura de la línea de transmisión entre 10 a 5.5m (CNE-Regla 232 supervisor) * Revelador de tensión * Escalera fibra de vidrio * Trapo industrial
MANTENIMIENTO LINEA L6744 BAY 1 * BIANUAL para altura (ïtem 15 ) Verificación de la altura de la línea de contacto en puntos críticos (malla, cinta) * Chaleco reflectivo
B.1) * Pasta anticorrosiva CONDUC-
*ANUAL 3. Documento no registra insumo para rotulado (ítem 30) * Guantes anatomicos y dieléctricos
TECK cobre
4. Documento no registra Epp para trabajo en altura a realizar * Lentes de seguridad
* Protector auditivo

Actv. Fecha de
ÁREAS Fecha de inicio
Agrupadas término
Catenarias 18 21/01/2022 24/01/2022
Subestaciones 44 25/01/2022 4/02/2022
Telecomunicaciones 27 7/02/2022 14/02/2022
Señalización 18 14/02/2022 17/02/2022
Vías y Obras 24 18/02/2022 24/02/2022
Obras 9 25/02/2022 28/02/2022
Facilities 11 1/03/2022 3/03/2022
Talleres y Equipos 66 3/03/2022 21/03/2022
Administración 15 21/03/2022 23/03/2022

Material Rodante 20 24/03/2022 29/03/2022

 2 GESTIÓN DE OPERACIONES.
TULSA
Define número de inspecciones
según la Afluencia en Estaciones
Mayor: 04/ Media: 03/
Menor: 01
SGS
Asigna personal para
INICIO
realizar las inspecciones
de acuerdo a la selección
UNNA T UNNA T TULSA/ SGS
Atiende dentro
Realiza las actividades Ingresa “Fallo” dentro del Seguimiento a la atención
de Operaciones en Sistema de Gestión de Eventos del fallo dentro del plazo
del plazo ? UNNA T UNNA T
establecido
Estaciones (SGE) para que sea solucionado No establecido Identifica la posible causa Ejecuta las acciones a
y defina las Acciones a tomar para que no vuelva
Tomar para mitigarlo a suceder
SGS
SGS TULSA/ UNNAT/ SGS SGS/ TULSA
El fallos afecta la SI Genera SAM (Solicitud de SGS
SGS Identifica Fallos en las Formalizan los hallazgos Verifica la eficacia de las acciones
seguridad de las Acción y Mejora) en el Realiza seguimiento de las FIN
Inspecciona las Estaciones Estaciones, a partir de ello identificados en NC/ OBS/ tomadas, en caso este conforme
operaciones ACONEX por la NC/ OBS/ SAM´s generadas
se definen los Hallazgos OM se cierra la SAM.
Check List de OM
Inspecciones -
Estaciones
PANEL DE SEGUIMIENTO SEMANAL
2021
N° Estac
Sem N° Fallos N° Hallazgos NC %NC OBS OM FALLOS POR ESTACIONES (SEM 1 –52)
Inspecc
Sem 1 - 52 670 566 49 20 40% 23 03 ESTACIONES CON MAYOR AFLUENCIA
94
TENDENCIA DE LOS HALLAZGOS - 2021 100
A= 47
14 13 B= 07 48 A= 18 A= 10 A= 13 A= 09
11 50 C= 14 B= 08 30 29
12 10 B= 03 B= 02 21 B= 03
10 D= 26 C= 13 C= 09 C= 05 C= 02
8
8 0 D= 09 D= 08 D= 09 D= 07
6 VES BAY MIG GAM CUL
4 3 3
2 1
ESTACIONES CON REGULAR AFLUENCIA
0
Extintores (Aguja Personal laborando Pérdida de Control de Control de Control de Control de 38
40
del Manómetro en sin haberse información de los Documentos: Documentos: Documentos: Documentos: Señal
28 27 26
zona roja) registrado en el AST fallos en las Problemas de Versiones obsoletas Desconocimiento de Internet 30 24
Estaciones accesos al en el GESTIONA + del AE en el uso del 20 19
A= 07
GESTIONA + GESTIONA + 20 A= 20 A= 12 A= 04 15 14
B= 09 A= 07
B= 03 B= 04 B= 06
C= 05 B= 04
10 C= 03 C= 05 C= 01
TENDENCIA DE LOS BIENES CON MAYORES FALLOS - 2021 D= 17
D= 06 D= 15
C= 06
D= 02 D= 07
0
160 1200 VMA ATO CAA MAU SCA ANG JAR NAR CAB
144
1102
140
1000 ESTACIONES CON BAJA AFLUENCIA
119 30
120 891 Afectación de los Fallos 25
Seguridad: Personas 215 25 A= 07
800
100 Seguridad: Personas/ Contingencia 76 B= 03
20
Seguridad: Personas/Patrimonial/ Contingencia 92 C= 03 15 14
80 Servicio al pasajero 183 600 15 D= 12 11 11 12
63 553 9 8 9 9
Total general 566 10 6
60 465 49 5
42 400 5
33 344
40 27 245 0
200 PIN PUM SJU JCH AYA SBS ELA PRE PIR POS SMA SRO
20 138 11 8 8 8
0 8 0 1 12 0
Puesta a Señalética Pared Gabinete Extintor Totem Piso Luminaria Luces de Sistema Tfno de Fallos:
Tierra emerg Principal Emergencia A.Seguridad: Persona= Cable Puesta a Tierra roto o sin cable/ Gabinete no aterrado.
Seguridad: Servicio Seguridad: Seguridad: Servicio al Servicio al Seguridad: B.Seguridad: Persona/ Contingencia= Señalética dañado o no tiene/ Luz de Emergencia no ilumina.
Seguridad: Persona/ al Persona Persona/ Pasajero Pasajero Persona/ Seg: Pers/ Servicio al Seg: Pers/ C.Seguridad: Persona/ Contingencia/ Patrimonial= Puerta de Extintor atascados/ Gabinete de extintor
Persona Contingencia Pasajero Contingencia Contingencia Conting/ Patr Pasajero Conting/ Patr averiado/ Extintor con la carga en zona roja.
Inspección SGS Inspección ESTADO D.Servicio al Pasajero= Afiche publicitario/ Piso de hall/ ascensor/ Tachos/ Panel de Información
PANEL DE SEGUIMIENTO SEMANAL
CONSERVACIÓN SEMANA 04: 24 ENE – 28 ENE.

EVENTOS IDENTIFICADOS DURANTE LAS OPERACIONES PARA SU TRATAMIENTO

Tipificación
Fecha del Sub-área / Tipo de
Semana Área Ubicación de la Descripción del Hallazgo SAM Identificada IMAGENES
hallazgo Proveedor Hallazgo
observación

Se evidencia aguja del manómetro en el lado izquierdo (zona roja) indicando que el
SAM 10A-2021:
NO extintor se encuentra descargado, el extintor N° 6 de PQS Código: CO 003466 en
- Inspección de Extintores
01 26/01/2022 OPERACIONES - CUL CONFOR mención se encuentra ubicado en Hall de estación .
(No Disponibilidad del
ME Contraviniendo según lo especificado en la Norma NTP 833.030:2012 sección 4.26
extintor)
mantenimiento de recarga. Se le generó fallo F - 144878
PANEL DE SEGUIMIENTO SEMANAL
OPERACIONES SEMANA 04: 24 ENE – 28 ENE.
EVENTOS IDENTIFICADOS DURANTE LAS OPERACIONES PARA SU TRATAMIENTO - ESTABLECIDOS COMO FALLOS

FECHA DE CIERRE DE N° DÍAS TOMADOS

SEMANA MES ESTACIÓN FECHA HALLAZGO N°FALLO ESTADO PRIORIDAD AREA RESPONSABLE ESTADO DE ATENCIÓN
FALLO PARA EL CIERRE

1 ENERO SRO 6-Ene AMBOS Letreros luminosos de salida de las escaleras de emergencia fijas lado andén par norte y sur, se EN PROCESO BAJO Pendiente 25.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
encuentra Inoperativo 143492

1 ENERO SRO 6-Ene AMBOS Letreros luminosos de salida de las escaleras de emergencia fijas lado andén impar norte y sur, se EN PROCESO BAJO Pendiente 25.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
encuentra Inoperativo 143493

4 ENERO SBS 24-Ene 144746 FINALIZADO BAJO 27/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
El Cable puesta tierra de la manguera contra incendios N° 8, andén lado par se encontro desconectado (roto)

4 ENERO SBS 24-Ene El Cable puesta tierra de la manguera contra incendios N° 3, andén lado impar se encontro desconectado 144745 FINALIZADO BAJO 27/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
(roto).

4 ENERO SBS 24-Ene Cable puesta tierra de la puerta de emergencia del andén par, se encuentra desconectado (roto), se generó 144749 FINALIZADO BAJO 27/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
fallo,
Cable puesta tierra en rejas de protección lado impar, se encuentra desconectado.
4 ENERO ATO 25-Ene 144794 FINALIZADO BAJO 27/01/2022 2.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO

4 ENERO ATO 25-Ene Cable puesta tierra en baranda de la escalera fija interna del hall de estacion lado impar, se encuentra 144793 FINALIZADO URGENTE 29/01/2022 4.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
desconectado.

Falta de la conexión cable puesta a tierra en baranda de la escalera fija externa lado impar.
4 ENERO VES 26-Ene 144862 ANULADO BAJO 26/01/2022 0.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO

4 ENERO VES 26-Ene Falta de la conexión cable puesta a tierra en baranda de la escalera fija externa lado par. 144863 ANULADO BAJO 26/01/2022 0.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
4 ENERO VES 26-Ene Afiches publicitario en paredes de la escalera fija externa lado impar. 144861 FINALIZADO BAJO 29/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO

4 ENERO VES 26-Ene 144864 ANULADO BAJO 26/01/2022 0.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
Falta de la conexión cable puesta a tierra en el termómetro de estacion ubicado en hall de estacion lado impar.

4 ENERO CUL 26-Ene En Hall de la estación CULTURA, se identificó el extintor N° 6 de PQS, Código: CO 003466, el cual presenta en el 144878 FINALIZADO BAJO 26/01/2022 0.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
manómetro la aguja en la zona roja del lado izquierdo indicando que el extintor necesita que se le realice el
mantenimiento y recarga, contraviniendo según lo especificado en la Norma NTP 833.030:2012 sección 4.26
mantenimiento de recarga.
Cable puesta tierra en baranda, se encuentra desconectado en escalera fija externa par.
4 ENERO VMA 28-Ene 145021 FINALIZADO BAJO 28/01/2022 0.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO

4 ENERO VMA 28-Ene 145022 FINALIZADO BAJO 31/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
Cable puesta tierra en baranda de escalera fija externa, se encuentra desconectado lado impar lado norte.

4 ENERO VMA 28-Ene 145018 FINALIZADO BAJO 31/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
Falta de la conexión cable puesta tierra en baranda de escalera interna anden par lado norte.
4 ENERO VMA 28-Ene Afiches publicitarios en totems ubicado en lado impar. 145019 FINALIZADO BAJO 31/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
4 ENERO VMA 28-Ene Afiches publicitarios en escalera fija externa ubicado en lado par. 145017 FINALIZADO BAJO 31/01/2022 3.00 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
4 ENERO MAU 28-Ene Afiches publicitarios en totems ubicado en lado par. 145024 EN PROCESO BAJO Pendiente 3.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
PANEL DE SEGUIMIENTO SEMANAL
OPERACIONES SEMANA 52: 27 DIC – 31 DIC
EVENTOS IDENTIFICADOS DURANTE LAS OPERACIONES PARA SU TRATAMIENTO - ESTABLECIDOS COMO FALLOS
FECHA DE
N° DÍAS TOMADOS
SEMANA MES ESTACIÓN FECHA HALLAZGO N°FALLO ESTADO PRIORIDAD CIERRE DE AREA RESPONSABLE ESTADO DE ATENCIÓN
PARA EL CIERRE
FALLO

31 AGOSTO NAR 2-Ago Falta de losetas en la fachada de ingreso lado par F-132425 EN PROCESO URGENTE Pendiente 154.00 días de espera FACILITY MANAGEMENT SOLUCIÓN OBSERVADA

154.00 días de espera

31 AGOSTO NAR 2-Ago Falta de losetas en la fachada de ingreso lado impar F-132426 EN PROCESO URGENTE Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCIÓN OBSERVADA

Parte inferior de la pared del ingreso de escalera fija con dirección al andén 143.00 días de espera
32 AGOSTO JCH 13-Ago F-133163 EN PROCESO BAJO Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCIÓN INICIADA
de estación lado par se encuentra deteriorada por corrosión
Parte inferior de la pared del ingreso de escalera fija con dirección al andén 143.00 días de espera
32 AGOSTO JCH 13-Ago F-133164 EN PROCESO BAJO Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCIÓN INICIADA
de estación lado impar se encuentra deteriorada por corrosión
cable de puesta a tierra de la baranda se encuentra desconectado ubicado 137.00 días de espera
33 AGOSTO ANG 19-Ago F-133615 EN PROCESO BAJO Pendiente PROYECTOS/VIVA AREA DESIGNADA
en el anden lado par hacia el norte
Cable puesta a tierra en cartel publicitario se encuentra desconectado en 129.00 días de espera
34 AGOSTO MIG 27-Ago F-134264 EN PROCESO BAJO Pendiente PROYECTOS/VIVA AREA DESIGNADA
anden par norte al termino de escalera fija
Deterioro de cobertores de escalera ubicado en el lado impar con dirección 94.00 días de espera
39 OCTUBRE CAB 1-Oct F-136778 EN PROCESO ALTO Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
norte.

Peldaños de escalera externa ubicado en el lado impar se encuentran 84.00 días de espera
41 OCTUBRE PIN 11-Oct F-137423 EN PROCESO BAJO Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
deteriorados

48 NOVIEMBRE CAB evidenció que el Display del Ascensor Impar Se Encuentra Dañado F-140857 EN PROCESO URGENTE Pendiente 35.00 días de espera FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
29-Nov
base de concreto de escalera fija se encuentra roto, ubicado en
48 NOVIEMBRE BAY F-140908 EN PROCESO BAJO Pendiente 35.00 días de espera FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
29-Nov anden par con dirección hacia el norte
loseta (porcelanato) del ascensor interno impar, se encuentra 25.00 días de
49 DICIEMBRE PIN F-141542 EN PROCESO URGENTE Pendiente FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
9-Dic rajado espera
Falta del cable puesta a tierra en pasamanos de escalera lado par
52 DICIEMBRE GAM F-142861 FINALIZADO BAJO 30/12/2021 2 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
28-Dic norte
52 DICIEMBRE GAM 28-Dic Señalética de salida se encuentra apagada en anden par lado sur F-142862 EN PROCESO ALTO Pendiente 6.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
Extintor Nro.10, PQS se encuentra con el precinto de seguridad
52 DICIEMBRE SCA F- 142933 ANULADO BAJO 29/12/2021 0.00 - CERRADO
29-Dic desprendido anden par lado norte
Señalética de salida se encuentra apagada en anden impar lado
52 DICIEMBRE BAY F-142942 EN PROCESO ALTO Pendiente 5.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
29-Dic sur

52 DICIEMBRE BAY Señalética de salida se encuentra apagada en anden par lado sur F-142941 EN PROCESO ALTO Pendiente 5.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
29-Dic
Falta de protector del fluxómetro en el inodoro del SSHH de
52 DICIEMBRE BAY F-142938 EN PROCESO URGENTE Pendiente 5.00 FACILITY MANAGEMENT SOLUCION INICIADA
mujeres
29-Dic
Cable puesta a tierra en barandas de protección del anden par
52 DICIEMBRE JAR F- 143031 EN PROCESO BAJO Pendiente 5.00 PROYECTOS/VIVA AREA DESIGNADA
29-Dic norte
Cable puesta a tierra en rejas de protección ubicada en hall de
52 DICIEMBRE CAA F-143028 FINALIZADO BAJO 31/12/2021 1 FACILITY MANAGEMENT CERRADO
30-Dic estación lado impar norte