EMPRESA - SGA - FOR - 014

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SGA Fecha: Versión:

07/01/2022 03

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Página: 1 de 1

PLANES DE ACCIÓN
FRECUENCIA ESTADO A
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICACIÓN DE
DE MEDICIÓN LA FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
LA EFICACIA

Incrementar el personal capacitado y Personal comprometido e

Realizar A penas se
que este haya podido comprender la instruido en la preservación y Índice de Eficacia de
Mensual >90% 75% Supervisor SGA seguimiento de Supervisor SGA derecte una
importancia de las buenas prácticas uso responsable de los capacitaciones capacitaciones
capacitaciones anomalía
ambientales. recursos naturales

Índice de Monitorear el A penas se

Cumplir con los requisitos de la Cumplir con los requisitos de
requisitos Semestral >85% 50% Supervisor SGA cumplimiento de Supervisor SGA derecte una Matriz de requisitos
norma ISO 14001:2015 la norma ISO 14001:2015
cumplidos requisitos anomalía

Minimizar la generación de residuos

Realizar
sólidos, en cuanto a la gestión y Realizar la correcta A penas se Formato de
Toneladas de seguimiento de
manejo de todos los residuos segregación de los residuos Mensual < 0.5 Tn 196 kg Supervisor SGA Supervisor SGA derecte una Generación de
residuos generación de
generados por cada actividad que se sólidos anomalía Residuos
residuos
realice.

Incentivar la Mejora continua del

Sistema de Gestión Ambiental en la Monitorear A penas se
Cumplir de Auditorias según Índice auditorías Revisión por la
organización, que nos permita Anual >90% 100% Supervisor SGA cumplimiento de Supervisor SGA derecte una
Programa Anual ejecutadas dirección
desarrollar nuestros procesos con auditorias anomalía
concientización ambiental
 OBJETIVO 1
100.00%
FRECUENCIA DE
FÓRMULA BUENO REGULAR MALO
MEDICIÓN
Incrementar el personal capacitado y que Personal comprometido e instruido en la
este haya podido comprender la importancia preservación y uso responsable de los
de las buenas prácticas ambientales. recursos naturales (N° de capacitaciones ejecutadas / N° de
>= 85% 85% > X > 75% <=75 % Mensual
capacitaciones programadas)*100

2020 - 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Personal comprometido e
instruido en la preservación y
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre TOTAL
uso responsable de los
recursos naturales

N° de Capacitaciones ejecutadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

N° de Capacitaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
programadas
Indicador 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75%

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90% 90%
% de Cumplimiento90%
90% 90%
de las Capacitaciones 90%
90% 90% 90% 90% 90% 90%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5% 5%
200.0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembre

Indicador Meta

ACCIONES A TOMAR
Mes N° Acciones a desarrollar Responsable Fecha a ejecutar Fecha realizada
 OBJETIVO 2
100.00%
FRECUENCIA
FÓRMULA BUENO REGULAR MALO
DE MEDICIÓN
Personal comprometido e instruido en la
Personal sensibilizado y capacitado en
preservación y uso responsable de los
materia ambiental.
recursos naturales (N° de trabajadores aprobados / N° de
>= 90% 90% > X > 70% <=70 % Mensual
trabajdores capacitados)*100%

2020 - 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Personal comprometido e
instruido en la
preservación y uso Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre TOTAL
responsable de los
recursos naturales

N° de Trabajadores
4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 28
aprobados
N° de Trabajadores
4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 28
capacitados
Indicador 100.0% 100.0% - - - - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 58%

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90% 90% 90% %90%
de Evaluación
90% de90%
la Eficacia
90% de 90%
las Capac-
90% 90% 90% 90%
5% 5% 5% 5% 5% 5%
itaciones 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5% 5%
200.0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Indicador Meta

ACCIONES A TOMAR
Mes N° Acciones a desarrollar Responsable Fecha a ejecutar Fecha realizada
 OBJETIVO 3 100.00%

FRECUENCIA DE
FÓRMULA BUENO REGULAR MALO MEDICIÓN
Cumplir con los requisitos de la norma ISO Cumplir con los requisitos de la norma ISO
14001:2015 14001:2015
(N° de requisitos cumplidos/N° requisitos
>= 90% 80% > X > 70% <=70 % Semestral
existentes)*100

2020 - 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cumplir con los requisitos de la

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre TOTAL
norma ISO 14001:2015

Requisitos Cumplidos 1 1

Requisitos de la Ley 1 1 2

Indicador - 100.0% - - - - - 0.0% - - - - 50%

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
70% 70% 70%
% de 70% 70%de
Cumplimiento 70% 70% 70%
Requisitos Legales 70% 70% 70% 70%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
20% 20%
200.0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0% 100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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br ar Ab ay Ju os
m En M Ju m tu m
c ie Fe M Ag it e O
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Di Se No

Indicador Meta

ACCIONES A TOMAR
Mes N° Acciones a desarrollar Responsable Fecha a ejecutar Fecha realizada
 OBJETIVO 1 100.00%
FRECUENCIA DE
FÓRMULA MALO REGULAR BUENO
Minimizar la generación de residuos MEDICIÓN
sólidos, en cuanto a la gestión y
Realizar la correcta segregación de los
manejo de todos los residuos
residuos sólidos (N° de residuos generados / N° de residuos
generados por cada actividad que se >=50% 85% > X > 75% <=75 % Mensual
realice. proyectados)

2020 - 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Realizar la correcta
segregación de los Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre TOTAL
residuos sólidos
N° de residuos generados
28 28 28 28 28 28 28 196
(kg)
N° de residuos proyectados
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
(kg)
Indicador 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90% 90% 90% % de
90% Cumplimiento
90% 90% de Medidas Ambientales
90% 90% 90% 90% 90% 90%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5% 2.0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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br ar Ab ay un Ju
m En M J go m tu m
c ie Fe M A t ie O
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Di Se No

Indicador Meta

ACCIONES A TOMAR
Mes N° Acciones a desarrollar Responsable Fecha a ejecutar Fecha realizada
 OBJETIVO 4 100.00%
FRECUENCIA
FÓRMULA BUENO REGULAR MALO
Propiciar la Mejora continua del DE MEDICIÓN
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la organización, Índice de auditorías
que nos permita desarrollar nuestros Nº de auditorias ejecutadas / Nº de auditorias
>= 90% 90% > X > 80% <=80 % Anual
procesos de manera segura y eficiente. programadas

2020 - 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Índice de auditorías Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre TOTAL

N° de auditorías ejecutadas 1

N° de auditorías
1
Programadas
Indicador - - - - - - 100% - - - - - 100%

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
5% 5% 5% 5%
Indice
5%
de auditorías
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5% 5% 200.0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0% 100%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Indicador Meta

ACCIONES A TOMAR
Mes N° Acciones a desarrollar Responsable Fecha a ejecutar Fecha realizada