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SI NO CUMPLE
CRITERIOS ASPECTOS OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE
¿El objetivo
es coherente
Objetivo e inicia con
verbo
infinitivo?
¿Se ha
descrito un
alcance que
permita
Alcance
identificar
desde y hasta
dónde llega el
documento?
¿Se han
definido los
términos más
Definiciones relevantes y
su redacción
es
coherente?
¿Las políticas
están
ajustadas a la
Políticas y
normatividad
condiciones
vigente y a la
generales
realidad
operativa de
la empresa?
¿Los
diagramas de
flujo se han
Diagramas de
elaborado
flujo
conforme a la
simbología
definida?
¿Los
entregables
conservan la
Apariencia y estructura
forma dispuesta en
el formato
MP-TC-
V012023?