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  • SSOMA-PR-05 Programa de Auditorias V.01

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    Yederson Gavilan
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    El documento presenta el programa anual de auditorías internas y externas de la empresa para el año 2017-2018. Incluye los procesos a auditar como obras civiles, metalmecánica y administración, especificando si son auditorías internas o externas. También indica los meses en los que se realizarán y los responsables de realizar el seguimiento y anotar las observaciones.

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    de 1

    Código: SSOMA-PR-05

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNA Versión: 01

    Página: 01

    AÑO: 2017 - 2018


    TIPO DE AUDITORIA PROCESO RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN
    Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
    OBRAS CIVILES / METALMECANICA/
    INTERNA Toda las Jefaturas
    ADMINISTRACIÓN

    OBRAS CIVILES / METALMECANICA/


    EXTERNA
    ADMINISTRACIÓN

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