Formatos para comunicar Acciones Correctivas, Preventivas, NC

Reg.: 04-14
Reg 01-06 Asistencia de Coordinación de Operaciones Mina Competencias y formacion
Reg 04-13 Análisis de Trabajo Seguro Planificación
Reg 04-14 Inspecciones Control operacional
Reg 04-14 Incidentes Comunicación
Reg 04-14 Observacion Planeada de Tareas (OPT) Control operacional
Reg 04-14 Acta de Compromiso Comunicación
Reg 04-14 Autorizacion de trabajo de alto riesgo para trabajos especiales Control operacional
Reg 04-14 Autorizacion Voladura en Cantera Control operacional
Reg 04-14 Autorizacion Voladura extraordinaria en interior mina Control operacional
Reg 04-14 Cambio de Tarea Comunicación
Reg 04-14 Check list para camioneta Control operacional
Reg 04-14 Check List para Montacarga (Pato) Control operacional
Reg 04-14 Check List de verificacion de Shotcrete Control operacional
Reg 04-14 Check List Labores Control operacional
Reg 04-14 Check List Petrotomo Control operacional
Reg 02-E05 Check List de Polvorines Control operacional
Reg 04-14 Check List de Arnes de Seguridad Control operacional
Reg 04-14 Check List de Escaleras Control operacional
Reg 04-14 Check List soldadura Control operacional
Reg 04-14 Check List de Maquina Oxi Corte Control operacional
Reg 04-14 Check List de Maquina Compactadora Control operacional
Reg 04-14 Check List de SSEE Control operacional
Reg 04-14 Check List Esmeril Estacionario Control operacional
Reg 04-14 Permiso de trabajo en Descampaneo de Chimenea Control operacional
Reg 04-14 Permiso de trabajo en Espacios Confinados Control operacional
Reg 04-14 Flash Report Comunicación
Reg 04-14 Formato de Inspeccion de Barretillas Control operacional
Reg 04-14 Formato de Monitoreo de CO de equipos Diesel Monitoreo y medicion
Reg 04-14 Formato de Monitoreo de gases Monitoreo y medicion
Reg 04-14 Formato de paralizacion temporal de labor Control operacional
Reg 02-09 Registro de Distribucion de documentos Comunicación
Reg 04-14 Hoja de Alto riesgo realce Control operacional
Reg 04-14 Hoja de Visita Tecnica Comunicación
Reg 04-14 Hoja de Visitante Comunicación
Reg 04-14 Inspeccion de la botella de gas fetido Control operacional
Reg 04-14 Inspeccion de Seguridad de EPPs Control operacional
Reg 04-13 Inspeccion de Respirador Control operacional
Reg 04-14 Inspeccion de Luces de Emergencia Control operacional
Reg 04-14 Informe de Inspeccion de Verificación del cumplimiento de Estándares Control operacional
Reg 04-14 Labores de Riesgo Control operacional
Reg 04-14 Pedidos para el comité central Comunicación
Reg 04-14 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Control operacional
Reg 04-14 Permiso Temporal Comunicación
Reg 04-14 Solicitud de letreros Comunicación
Reg 04-14 Registro de Emergencia Comunicación
Reg 04-14 Trabajos en Altura Control operacional
Reg 04-14 Trabajos en Caliente Control operacional
Reg 04-14 Trabajos en Zanja Control operacional
Reg 04-14 Reporte de conductas proactivas y peligrosas Control operacional
Reg 08-12 Formatos para Monitoreos de Agentes Químicos y Físicos Monitoreo y medicion
Reg 04-14 Verificacion de las condiciones de una labor para y en RH Control operacional
Reg 04-14 Lista de Verificacion de condiciones de Seguridad Cat Montacargas
Reg 04-14 IPERC Mina Inv. Inc. Y Acc Correc / Prev
Reg 04-14 IPERC Superficie Inv. Inc. Y Acc Correc / Prev
Reg 03-14 Informe de Invertigacion de Accidentes e Incidentes Inv. Inc. Y Acc Correc / Prev
Reg 8.2.2-03 Registro de Acción Correctiva / Preventiva Calidad
 Reg.: 04-14
Area/Sección Reportado Por DNI Nivel Guardia Fecha

Nº Lugar Exacto Detalles Observados Clasificación Acción Correctiva Recomendada

Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
1
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
2
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
3
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
4
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
5
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Observaciones

Supervisor Reportador pòr

Reporte de Inspección
Area/Sección Reportado Por DNI Nivel Guardia Fecha

Nº Lugar Exacto Detalles Observados Clasificación Acción Correctiva

Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
1
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
2
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
3
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
4
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Segurid ( ) Respons.
MedAmb ( )
5
Tipo Inc. ( ) Plazo
IPER ( )
Observaciones

Supervisor Reportador pòr

 R EG 0 4 -1 4
REPORTE DE INCIDENTES
U.E .A. N° INCIDE NTE
LUG AR E X ACTO
FE CHA HO RA
RE P O RTADO DNI

TIP O INCIDE NTE

ACTO S UB E S TANDAR ( ) CO NDICIO N S UB E S TANDAR ( )
CUASI ACCIDE NTE ( )
DE S CRIP CIO N

E VALUACIO N DE RIE S G O - IP E R N°
CO MITÉ Q UE E JE CUTARA LA ACCIO N CO RRE CTIVA

ACCIO N CO RRE CTIVA

P LAZO DE E JE CUCIO N
IPER: ALTO Su p er Crítico (1-3): In m ed iato ALTO Crítico (4-8):24 Ho ras
MEDIO (9-15): 72 Ho ras BAJO (16-25): 7 Días
 R EG 0 4 -1 4
ES

UB E S TANDAR ( )

TIVA

ítico (4-8):24 Ho ras

-25): 7 Días
 R EG 0 4 -1 4 TIPO DE INCIDENTES
REPORTE DE INCIDENTES
SEGURIDAD MEDIOAMBIENTE
U.E.A. N° INCIDENTE 01 Desprendimientode Roca 34 Golpe 70 Fuga y/oDerramede Relave
02 Carga y Descarga 35 Incrustación de Objeto 71 Fuga y/oDerramedeAceites
LUGAR EXACTO
03Acarreo y Transporte 36 Corte por Objeto 72 Fuga y/oDerramede
FECHA HORA 04 Manipulación deMateriales 37 Rozamientopor Objeto Concentrados
REPORTADO DNI 05 Caídas de Personas 38 Derrame deLíquidos 73 Fuga y/oDerramede
06 Operación de Maquinarias 39 Caída de material Aguas Acidas
07 Perforación 40 Disparo Fuera deHorario 74 Fuga y/oDerramede
TIPO INCIDENTE Aguas Industriales
08 Explosivos 41 Desacople de Tubería
ACTO SUB ESTANDAR ( ) CONDICION SUB ESTANDAR ( ) 75 Fuga y/oDerramede Cal
09 Herramientas 42 Techo muy Alto
76 Fuga y/oDerramede Cianuro
CUASI ACCIDENTE ( ) 10 Transito 43 Supervisión Deficiente
77 Fuga y/oDerramede
11 Intoxicación 44 Falta de Conocimiento Sustancias Químicas
DESCRIPCIO N
12 Energía Eléctrica 45 Falta \Falla de Comunicaciones
78 Fuga y/oDerramede Lodos
13 Temperaturas Extremas 46 ContaminaciónAmbiental
79 Fuga y/oDerramede
14 Succion deMineral Desmonte 47 Mantenimiento Deficiente Combustibles
15 Derrumbe,deslizamiento, soplado 48 Condición Insegura 80 Fuga y/oDerramede Grasas
demineral oescombros 49 Indisciplina 81 Deficientetratamiento de
16 Desatoro de Tolvas 50 Robo Aguas Acidas
17 Falta de Guardas/Proteccion equipos 51 Incendio 82 Manejo deficiente del efluente
estacionarios y en Movimiento
52 Tiros Cortados 83 Contaminación deAguas
18 Caída de Rayos 53 Lámpara Neutras de Mina
19 Síntoma de Ebriedad 54 Salpicadura de Sustancias Químicas 84 Emisión de material particulado
EVALUACION DE RIESGO - IPER N° 20 Radiación 85 Emisión de Gases
55 Falta de Implementosde Seguridad
COMITÉ QUE EJECUTARA LA ACCION CORRECTIVA 21 Gaseamiento 56 Falta de Extintores 86 Emision de Ruido
22Asfixia 57 Falta de Señalización y/o Rotulación 87 Derramede PCB
23 No utilizar EPP 58 Barandas,Cercos 88 SegregaciónInadecuada de
ACCION CORRECTIVA 24 EPPen mal Estado Residuos
59 Bombas \ Tuberías
25 Mal Estado Maquinarias \ 60 Candado \Herramientas de 89 Manejo inadecuado de
Herramientas Seguridad residuos sólidos peligrosos
26 Sustracción \Herramientas 61 Lubricantes 90 Transporte y/o recojo
27 Falta Iluminación deficientede residuos
62 Pisos \ Caminos \Accesos
28 Personal noAutorizado 63 Desprendimientode Shotcrete 91 Manejo inadecuado de
29 Instalación DeficienteAguay Luz residuossólidosno peligrosos
64 Falta \Falla de Sostenimiento
30 Protecciones Inseguras de 92 Manejo inadecuado deAceites,
65 Falta de Ventilación Grasas y Combustibles
Maquinarias
66 Incumplimiento Procedimiento
PLAZO DE EJECUCION 31 Distracciones
67 Falta Orden y Limpieza
IPER: ALTO Super Crítico (1-3): Inm ediato ALTO Crítico (4-8):24 Ho ras
32 Bloqueo y Rotulación
MEDIO (9-15): 72 Horas BAJO (16-25): 7 Días
33 Caída Objeto

R EG 0 4 -1 4 TIPO DE INCIDENTES
REPORTE DE INCIDENTES
SEGURIDAD MEDIOAMBIENTE
U.E.A. N° INCIDENTE 01 Desprendimientode Roca 34 Golpe 70 Fuga y/oDerramede Relave
02 Carga y Descarga 35 Incrustación de Objeto 71 Fuga y/oDerramedeAceites
LUGAR EXACTO
03Acarreo y Transporte 36 Corte por Objeto 72 Fuga y/oDerramede
FECHA HORA 04 Manipulación deMateriales 37 Rozamientopor Objeto Concentrados
REPORTADO DNI 05 Caídas de Personas 38 Derrame deLíquidos 73 Fuga y/oDerramede
06 Operación de Maquinarias 39 Caída de material Aguas Acidas
07 Perforación 40 Disparo Fuera deHorario 74 Fuga y/oDerramede
TIPO INCIDENTE Aguas Industriales
08 Explosivos 41 Desacople de Tubería
ACTO SUB ESTANDAR ( ) CONDICION SUB ESTANDAR ( ) 09 Herramientas 42 Techo muy Alto 75 Fuga y/oDerramede Cal
76 Fuga y/oDerramede Cianuro
CUASI ACCIDENTE ( ) 10 Transito 43 Supervisión Deficiente
77 Fuga y/oDerramede
11 Intoxicación 44 Falta de Conocimiento Sustancias Químicas
DESCRIPCIO N
12 Energía Eléctrica 45 Falta \Falla de Comunicaciones 78 Fuga y/oDerramede Lodos
13 Temperaturas Extremas 46 ContaminaciónAmbiental
79 Fuga y/oDerramede
14 Succion deMineral Desmonte 47 Mantenimiento Deficiente Combustibles
15 Derrumbe,deslizamiento, soplado 48 Condición Insegura 80 Fuga y/oDerramede Grasas
demineral oescombros 49 Indisciplina 81 Deficientetratamiento de
16 Desatoro de Tolvas 50 Robo Aguas Acidas
17 Falta de Guardas/Proteccion equipos 51 Incendio 82 Manejo deficiente del efluente
estacionarios y en Movimiento 52 Tiros Cortados 83 Contaminación deAguas
18 Caída de Rayos 53 Lámpara Neutras de Mina
19 Síntoma de Ebriedad 54 Salpicadura de Sustancias Químicas 84 Emisión de material particulado
EVALUACION DE RIESGO - IPER N° 20 Radiación 55 Falta de Implementosde Seguridad 85 Emisión de Gases
21 Gaseamiento 56 Falta de Extintores 86 Emision de Ruido
COMITÉ QUE EJECUTARA LA ACCION CORRECTIVA
22Asfixia 57 Falta de Señalización y/o Rotulación 87 Derramede PCB
23 No utilizar EPP 58 Barandas,Cercos 88 SegregaciónInadecuada de
ACCION CORRECTIVA 24 EPPen mal Estado 59 Bombas \ Tuberías Residuos
25 Mal Estado Maquinarias \ 60 Candado \Herramientas de 89 Manejo inadecuado de
Herramientas Seguridad residuos sólidos peligrosos
26 Sustracción \Herramientas 61 Lubricantes 90 Transporte y/o recojo
27 Falta Iluminación deficientede residuos
62 Pisos \ Caminos \Accesos
28 Personal noAutorizado 63 Desprendimientode Shotcrete 91 Manejo inadecuado de
29 Instalación DeficienteAguay Luz residuossólidosno peligrosos
64 Falta \Falla de Sostenimiento
30 Protecciones Inseguras de 92 Manejo inadecuado deAceites,
Maquinarias 65 Falta de Ventilación Grasas y Combustibles
66 Incumplimiento Procedimiento
PLAZO DE EJECUCION 31 Distracciones
67 Falta Orden y Limpieza
32 Bloqueo y Rotulación
IPER: ALTO Super Crítico (1-3): Inm ediato ALTO Crítico (4-8):24 Ho ras
33 Caída Objeto
MEDIO (9-15): 72 Horas BAJO (16-25): 7 Días