PROGRAMA TL-SSOMA-PRG-005

ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021 Versión: 02

F. Aprobación:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO Nº
RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia) TRABAJADORES

Transportes Libertad SAC 20442847071 Jr. Justicia Mza. K Lote. 12 Urb. San Francisco, Wanchaq, Cusco, Cusco Transporte de Carga por Carretera 180

Objetivo General 1 Prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando la protección de la seguridad y salud de nuestro personal, contratistas y visitantes; proporcionando ambientes seguros y saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos asociados.

Identificar peligros, evaluar los riesgos, establecer los controles necesarios

Realizar inspecciones periódicas en todas la áreas para reforzar la gestión preventiva
Verificar las áreas de riesgo dentro de las instalaciones de T. Libertad y zonas de influencia
Implementar Procedimientos Escrito de Trabajo
Verificar cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos y Vehículos
Controlar el ingreso y utilización de Materiales Peligrosos
Objetivos Específicos
Controlar los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos
Establecer los requerimientos mínimos para Selección, Distribución, Uso y autorización de EPP
Reporte de incidentes con acciones preventivas ejecutadas
Disminuir la incidencia de Enfermedades Ocupacionales generadas en la empresa
Fortalecer el Cumplimientro de las Capacitaciones de Salud Ocupacional.
Reportar y Analizar eventos no deseados, con la finalidad de evitar incidentes
Meta 100%
Indicador Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas
Presupuesto Asumido por la organización
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
AÑO : 2021

Responsable de ESTADO (Realizado -

Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta Frecuencia Avance OBSERVACIONES
ejecución E F M A M J J A S O N D Pendiente - En Proceso)

Anual / P 1 x x x
Revision, actualización del procedimiento Lideres de En coordinación con SUP SSOMA, Jefes de
1 Jefe SSOMA Aprobación del procedimiento IPERC 100% Cuando se
IPERC areas área
requiera E 0%

Anual / P 1 x x
Lideres de
2 Difusion del Procedimiento IPERC Jefe SSOMA N° Personal difundido *100 / N° lideres de area 100% Cuando se
areas
requiera E 0%

Desarrollar y Aprobacion de las matrices IPERC Anual / P 1 x x

Lideres de N°total de Matrices IPERC Aprobados *100 / N° En coordinación con SUP SSOMA, Jefes de
3 de los procesos Jefe SSOMA 100% Cuando se
areas total de matrices IPERC identificados área
requiera E 0%

Anual / P 1 x x
N° Personal Capacitado * 100 / N° Personal
4 Difusión de las matrices IPERC Jefe SSOMA Todas 100% Cuando se
Programado
requiera E 0%

Anual / P 1 x x
Implementar las medidas de control establecidas (N° Medidas de control implementadas) *100 /
5 Jefe SSOMA Todas 100% Cuando se
en los IPERC (N° Medidas de control programadas)
requiera E 0%

P 1 x x x x
Revisar y actualizar el Plan de Contingenia y Lideres de Aprobacion del Plan de Contingenia y Respuesta
6 Jefe SSOMA 100% Anual
Respuesta ante emergencias areas ante emergencias
E 0%

P 1 x x x x
Difusión al personal el Plan de Contingenia y N° Personal Capacitado * 100 / N° Personal
7 Jefe SSOMA Todas 100% Anual
Respuesta ante emergencias Programado
E 0%

Según P 3 x x x
Capacitar a las Brigadas identificadas en el Plan N° Brigadistas Capacitados * 100 / N° de
8 Jefe SSOMA Brigadistas 100% Programam
General de Emergencias Brigadistras Programados
a E 0%

Según P 6 x x x x x
Realizar simulacros de acuerdo al Programa N° de simulacros realizados * 100 / Cantidad de (verificar cronograma de simulacros según
9 Jefe SSOMA Todas 100% Programam
Anual de Simulacros simulacros Programados cronograma del INDECI)
a E 0%

P 1 x
10 Elaborar el Programa Anual de inspecciones Jefe SSOMA - Aprobación del Programa Anual de inspecciones 100% Anual
E 0%

1 de 5
 P 12 x x x x x x x x x x x x
N° de inspecciones realizadas *100 / N° de
10 Ejecutar el Programa Anual de inspecciones Jefe SSOMA - >=95% Mensual
Inspecciones planeadas
E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
Lideres de N° de planes implementados *100 / N° de planes
10 Ejecutar los planes de acción Jefe SSOMA 100% Mensual
areas propuestos
E 0%

P 1 x x x x x x x x x x x x
N° Zonas Señalizadas *100 / N° Zonas
10 Identificar áreas sin señalización Jefe SSOMA Todas las areas 100% Anual
Identificadas
E 0%

P 4 x x x x x x x x x x x
N° Zonas implementadas *100 / N° Total de
10 Implementar señalización en zonas identificadas Jefe SSOMA - >= 80% Trimestral
Zonas identificadas
E 0%

Semestral / P 2 x x x x x x
Realizar y/o actualizar PETS por actrividades Lideres de N° Actividades Implementadas con PETS * 100 /
10 Jefe SSOMA 70% Cuando se
desarrolladas areas N° de Actividades Identificadas
Requiera E 0%
Programa
de P 2 x x
Solicitar programa de Mantenimiento Semestral /
Lideres de Aprobación del Programa de Mantenimiento Mantenimi
10 Preventivo de Equipos y Vehículos a Equipo Jefe SSOMA Cuando se
areas Preventivo ento
Móvil y Mantenimiento Requiera E 0%
Preventivo
Aprobado
N° de Productos químicos con Hojas MSDS P 12 x x x x x x x x x x x x
Identificar todas las Hojas MSDS utilizadas en Lideres de
10 Jefe SSOMA aprobadas / N° total de productos químicos >= 90% Mensual
el Proceso areas
usados E 0%

P 1 x
10 Elaborar Programa de Monitoreos Jefe SSOMA - Aprobación del Programa de Monitoreo 100% Anual
E 0%

P 1 x x x x
N° de Monitoreos Ejecutados *100 / N° de
10 Cumplir con el Programa de Monitoreos Jefe SSOMA - 100% Anual
Monitoreos Programados
E 0%

P 1 x x
Revision de los informe de monitoreo Lideres de N° de Monitoreos Ocupacionales Revisados * 100
10 Jefe SSOMA 100% Anual
ocupacional areas / N° de Monitoreos Programados
E 0%

P 1 x x
Realizar la Matriz de Identificación de EPP por
10 Jefe SSOMA - Aprobación de Matriz de EPP 100% Anual
Puesto de Trabajo
E 0%

P 1 x
Realizar procedimiento de Selección, Aprobación de procedimiento de Selección,
10 Jefe SSOMA - 100% Anual
Distribución, Uso y Autorización de EPP Distribución, Uso y Autorización de EPP
E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
10 Inspeccion EPP's Jefe SSOMA Todas N/A 100% Mensual
E 0%

80% de
incidentes P 12 x x x x x x x x x x x x
N° de incidentes cerrados x 100 / N° de
10 Control y Registro de Incidentes Jefe SSOMA - con acciones Mensual
incidentes reportados preventivas
ejecutadas E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
Médico Lideres de N° casos nuevos x 100 / N° Total de
10 Reporte de Enfermedades Ocupacionales <5 Mensual
Ocupacional areas Trabajadores.
E 0%
90 %
Cumplimi
ento del P 12 x x x x x x x x x x x x
N° Capacitaciones ejecutadas x 100 / N°
10 Capacitaciones efectuadas Jefe SSOMA Todas Cronogra Mensual
Capacitaciones programadas
ma de E 0%
Capacitac
80 %
iones
Cobertur P 12 x x x x x x x x x x x x
N° Trabajadores capacitados x 100 / N° Total
10 Alcance de Capacitaciones Jefe SSOMA Todas a de Mensual
de Trabajadores
Trabajad E 0%
ores

Anual / P 1 x
Revisar procedimiento de Investigación de
10 Jefe SSOMA - Aprobacion de Procedimiento 100% Cuando se
Incidentes y Accidentes
requiera E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
Difundir procedimiento de Investigación de Lideres de Nº Personal Capacitado * 100/Nº de Personal
10 Jefe SSOMA 100% Mensual
Incidentes areas Planificado

2 de 5
 Difundir procedimiento de Investigación de Lideres de Nº Personal Capacitado * 100/Nº de Personal
10 Jefe SSOMA 100% Mensual
Incidentes areas Planificado
E 0%

Cada vez P 12 x x x x x x x x x x x x
Areas Lideres de Nº de Incidentes Reportado e Investigados *
10 Analizar e investigar los incidentes 100% que
Involucradas areas 100/ Nº Total de Incidentes Ocurridos
suceda E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
Lideres de Nº de Planes de Acción Ejecutados * 100 / Nº
10 Implementar y Ejecutar planes de acción Jefe SSOMA <=20 Mensual
areas de Planes de Acción Programados
E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
10 Índice de Frecuencia (IF) Jefe SSOMA - (N° de accidentes / HHT)* 1,000 000 <=20 Mensual
E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
10 Índice de Severidad (IS) Jefe SSOMA - (N° de dias perdidos / HHT)* 1,000 000 <=120 Mensual
E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x
10 Índice de Accidentabilidad (IA) Jefe SSOMA - (IF*IS)/1000 <=3 Mensual
E 0%

Objetivo General 2 Suministrar servicios de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, logrando su satisfacción.

Objetivos Específicos Establecer programas de auditorias para el sistema de seguridad en las áreas de T. Libertad y Contratista

Meta 100%

Presupuesto

Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
AÑO : 2021

Responsable de ESTADO (Realizado -

Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta Frecuencia Avance OBSERVACIONES
ejecución E F M A M J J A S O N D Pendiente - En Proceso)

P 12 X X X X X X X X X X X X
1 Elaborar programa de Auditorias Jefe SSOMA - Aprobación del Programa de Auditoría 100% Anual
E 0%

Semestral / P 2 X X
Cantidad de auditorías realizadas*100/Cantidad
2 Implementar auditoría de seguridad Jefe SSOMA - 100% Cuando se En coordinación con el SIG y los Clientes
de auditorias programadas Requiera E 0%
Objetivo General 3 Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que nuestra organización suscriba en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y partes interesadas

Objetivos Específicos Cumplir con la legislación vigente y otros compromisos referido a seguridad y salud ocupacional

Meta 100%
Presupuesto Asumido por la organización
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST.
AÑO : 2021

Responsable de ESTADO (Realizado -

Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Frecuencia E F M A M J J A S O N D Pendiente - En Proceso)

P 12 X X X X X X X X X X X X
Implementar los requisitos legales obligatorios (Cantidad de Requisitos implementados) *
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
aplicables a la actividad 100/(Cantidad de requisitos identificados)
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Cumplir con el programa de control de la fatiga (Número de actividades ejecutadas/ Número de
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
y somnolencia actividades programadas)*100
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Cumplir con el programa de conservación (Número de actividades ejecutadas/ Número de
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
auditiva actividades programadas)*100
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Cumplir con el programa de protección (Número de actividades ejecutadas/ Número de
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
respiratoria actividades programadas)*100
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Cumplir con el programa de protección a la (Número de actividades ejecutadas/ Número de
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
mujer gestante actividades programadas)*100

3 de 5
 Cumplir con el programa de protección a la (Número de actividades ejecutadas/ Número de
1 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
mujer gestante actividades programadas)*100
E 0%

Seguimiento al cumplimiento de los Examenes P 12 X X X X X X X X X X X X

(Número de EMO ejecutadas/ Número de EMO
1 medicos Ocupacional de ingreso, seguimiento y Jefe SSOMA _ 100% Mensual
programadas)*100
de retiro. E 0%
Objetivo General 4 Garantizar la participación y consulta del personal en el Sistema Integrado de Gestión.
Garantizar que los colaboradores sean capacitados en Materia de Prevención
Objetivos Específicos Asegurar la comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización
Asegurar la comunicación externa entre los diferentes niveles de la organización
Meta 100%
Indicador Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas
Presupuesto Asumido por la organización
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
Responsable de AÑO : 2021 ESTADO (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta Frecuencia Avance OBSERVACIONES
ejecución E F M A M J J A S O N D Pendiente - En Proceso)

Asegurar que todos los colaboradores hayan Anual / P 12 X X X X X X X X X X X X

N° Colaboradores que ingresaron *100 / N° de En coordinación con SUP SSOMA, Jefes de
1 cumplido con el proceso de inducción General Jefe SSOMA Todas 100% Cuando se
Colaboradores programados área
de Seguridad requiera E 0%

N° Colaboradores que recibieron inducción Anual / P 12 X X X X X X X X X X X X

Asegurar que todos los colaboradores hayan
2 Jefe SSOMA Todas Específica * 100 / N° de Colaboradores 100% Cuando se
cumplido con el proceso de inducción específica
programados requiera E 0%

P 1 X X
Elaborar Programa de Capacitación y En coordinación con SUP SSOMA, Jefes de
3 CSST - Programa de Capacitación Aprobado 100% Anual
Entrenamiento área
E 0%

Cumplir las actividades aplicables en el Anual / P 12 X X X X X X X X X X X X

N° de Colaboradores Capacitados * 100/ N° de
4 Programa Anual de Capacitación y Jefe SSOMA Todas 100% Cuando se
Colaboradores Programados
Entrenamiento requiera E 0%

Anual / P 12 X X X X X X X X X X X X
Cumplir la programación de Charlas de Inicio de N° de Charlas Ejecutadas *100 / N° Charlas
5 Jefe SSOMA Todas 100% Cuando se
Turno (05 Minutos) Programadas
requiera E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Seguimiento mecanismos de comunicación con Lideres de
6 Jefe SSOMA Mecanismos de Comunicación implementados 100% Anual
los trabajadores areas
E 0%

P 1
Constituir el Comité de Seguridad y Salud N° Personal Capacitado * 100 / N° Personal Cada dos
7 CSST - 100%
Ocupacional Programado años
E 0%

Según P 12 X X X X X X X X X X X X
Lideres de N° de reuniones realizadas *100 / N° de reuniones
8 Reuniones con Contratistas y Clientes Jefe SSOMA 100% Programam
areas programadas
a E 0%

Objetivo General 5 Promover la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión, a fin de revisar periódicamente el cumplimiento de los requisitos del sistema y optimizar su desempeño
Establecer la orientación a seguir de la organización
Establecer, implementar y verificar los objetivos propuestos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Objetivos Específicos
Definir funciones y responsabiidades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional para los puestos en T. Libertad
Tener control sobre los documentos relacionados a seguridad, asegurando que se encuentren en el lugar de uso
Meta 100%
Presupuesto Asumido por la organización
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSS
Responsable de AÑO : 2021 ESTADO (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta Frecuencia Avance OBSERVACIONES
ejecución E F M A M J J A S O N D Pendiente - En Proceso)
P 1 x
1 Actualizar y Aprobar la Política SSOMA Jefe SSOMA _ Aprobación de la Política del SSOMA 100% Anual
E 0%

P 1 x
N° Personal Capacitado *100 / N° Personal
2 Difusión de la Política Jefe SSOMA Todas 100% Anual A través de cartillas y paneles informativos
Programado
E 0%

P 1 x
Elaborar Programa Anual de Seguridad y Salud Programa Anual de Seguridad y Salud
3 Jefe SSOMA Todas 100% Anual
Ocupacional Ocupacional Aprobado
E 0%

N° Responsables de Lideres de Área Capacitados P 1 x

Difundir contenido de los planes a Lideres de
4 Jefe SSOMA Todas * 100/ N° Responsables de Líderes de Área 100% Anual
Area
Programados
4 de 5
 N° Responsables de Lideres de Área Capacitados
Difundir contenido de los planes a Lideres de
4 Jefe SSOMA Todas * 100/ N° Responsables de Líderes de Área 100% Anual
Area
Programados E 0%

Difusión de funciones y responsabilidades. P 1 x

(N°de Colaboradores que recibieron
5 (Reglamento Interno de Seguridad y Salud Jefe SSOMA Todas 100% Anual
comunicación) * 100/(N° Colaboradores total)
Ocupacional) E 0%

P 1 X
Elaborar Informe Anual del Comité de SST a la
6 Jefe SSOMA _ Verificación de Informe elaborado 100% Anual
Alta Dirección
E 0%
Reportar las estadísticas trimestrales de
P 4 X X X X
accidentes, incidentes y enfermedades (N° de Reportes estadísticos entregados / N° de
7 Jefe SSOMA _ 100% Trimestral
ocupacionales en informes trimestrales Reportes estadísticos programados) x 100
E 0%
presentados en el CSST
P 12 X X X X X X X X X X X X
Reportar la ocurrencia de accidente mortal e
8 Jefe SSOMA _ Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100% Mensual
incidente peligroso.
E 0%

P 4 X X X X
(N° de Reportes de Actividades realizadas / N° de
9 Reportar las actividades del Comité del SST Jefe SSOMA _ 100% Trimestral
Reportes de Actividades programadas
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Reunión mensual del Comité de SST y control (N° de Reuniones realizadas / N° de Reuniones
10 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
de los acuerdos del libro de actas programadas) x 100
E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
Distribuir los documentos actualizados a los N° Total de Compendios generados*100/ N°
11 Jefe SSOMA _ 100% Mensual
lugares de uso Total de áreas
E 0%

COMITÉ DE SST
Fecha de aprobación: 02/2021
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA

Rony Cordova Flores Presidente del CSST Nilo Berrios Fárfán Miembro del CSST

Percy Huanca Choque Secretario del CSST Cesar Huamani Zaa Miembro del CSST

Rossangela Carpio Ojeda Miembro del CSST Daniel Quintano Peralta Miembro del CSST

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