CUESTIONARIO DE LA AUDITORÍA

DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF

Nº CRITERIO 0 1
¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal Tiempo de
respuesta muy
Des-
favorable

1 de mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más lento

rápida posible?

¿Hay personal que pueda considerarse ‘imprescindible’ cuya Sí, al menos una
persona
Sí, varias
ausencia afecta a la actividad normal del área de mantenimiento? personas imprescind.
2

¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para No hay personal
para m.
Si el correctivo
aumenta, no
realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el Programad.
3
caso de un aumento del mantenimiento correctivo?

¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de Sí, siempre

En general, sí

4 mantenimiento es habitualmente superior al máximo legal

autorizado?
¿La cualificación previa que se exige al personal del área de No
Sí, pero no se
cumple

5 mantenimiento es la adecuada?

¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un No

No siempre

6 nuevo trabajador al área de mantenimiento?

¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? Si, pero la forma

no es la adecuada
No
7

¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el No

Graves defectos

8 mantenimiento de la planta mejoren?

¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de Muy poca
No
la planta (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, incidencia
9
etc) mejoren?

¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo Ninguno

Solo alguno

10 de tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas?

 ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo Ninguno
Solo alguno

11 de tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de

instrumentación)?
¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de Ninguno
Solo alguno

12 tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas?

¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de

tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de
13 Ninguno Solo alguno
instrumentación)?
ORÍA
NTO
N DE
CALIFICACIÓN
F FAV

2 3 0 1 2 3
Aceptable, pero Inmediato 2
con inconve-
nientes

En algunos No 1
casos, sí

Sí, pero si
aumenta mucho
El mto prog. es indepen-
no diente

En general, no
Nunca

Sí, en casi todos Si, en todos los

los puestos puestos

Casi siempre
Si

Mejorable, pero
aceptable
Si

Mejorable, pero
aceptable Si

Mejorable, pero
aceptable
Si

Casi todos Todos

Casi todos Todos

Casi todos Todos

Casi todos Todos

 CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF

Nº CRITERIO 0
¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras Ninguno

14 áreas (operaciones, seguridad, control químico, etc)?

¿Se respeta el horario de entrada y salida? General-

mente no
15

16 ¿Se respeta la duración de los descansos? General-

mente no

¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada? No

17

¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable En absoluto

18 en que podrían realizarse los trabajos?

¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo? En absoluto

19

¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus

En absoluto
20 necesidades para poder realizar un buen trabajo?

21 ¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección No

profesional dentro de la empresa?

¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario? Muy insatisfecho

22

¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido? En absoluto

23

¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la No

24 empresa?

¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos? En general no

25

¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del área de Malo

26 operaciones es agradable?

¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo? Muy alto

27
 ¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?
27

28 ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo? Muy alto

29 ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita? No

No

30 ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita?

¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se

No
31 corresponden con lo que se necesita?

32 ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con No

lo que se necesita?
33 ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita? No

34 ¿Los equipos de medida están calibrados? En general no

¿Existe un inventario de herramientas? No

35

¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? No

36

¿El taller está situado en el lugar apropiado? En el peor lugar

posible
37

38 ¿Está limpio y ordenado su interior? No, muy

desordenado

39 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se No

necesitan?
40 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior No

que se necesitan?
41 ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan? No

42 ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas

elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales,
etc) No
TIÓN DE
CALIFICACIÓN
DESF FAV

1 2 3 0 1 2 3
Solo alguno Casi todos Todos

En general sí, con

A menudo, no alguna excepción Siempre

En general sí, con Siempre

A menudo, no alguna excepción

Preocupante Mejorable, pero

aceptable Sí

Mucho Mejorable, pero

mayores aceptable Sí

En general, no Sí, con alguna

excepción
Sí

Casi siempre
No siempre Sí

Poca proyección Lo ven posible Si

Reclaman Pequeños ajustes Sí, muy

mejoras satisfecho

Algunas Reclaman
diferencias pequeñas Si
mejoras

Muy
Poco Suficiente comprome-
tidos

Se detectan Pequeñas Excelente

quejas diferencias concepto

Regular Normal Bueno

Más alto de lo
normal Normal Muy bajo
Más alto de lo
normal Normal Muy bajo

Carencias Falta algo Si

importantes Falta algo Si
Carencias
importantes

Carencias Falta algo

importantes
Si

Carencias Si
importantes Falta algo

Carencias Falta algo Si

importantes

Problemas
No todos menores Sí, todos

Sí, pero no se ajusta Sí, aunque no es

a la realidad exacto Sí

Solo en alguna Sí, periódica-

ocasión Mejorable mente

No, pero no tiene Lugar óptimo

solución
Mejorable

Mal aspecto Mejorable, pero Excelente

aceptable

Carencias Si
importantes Falta algo

Carencias Si
importantes Falta algo

Carencias Si
importantes Falta algo

Carencias
importantes
Falta algo Si
 CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF FA

Nº CRITERIO 0 1
¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y equipos No existe Plan de
Mto
Existe pero no es
eficaz

43 significativos de la planta?

¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de No se programa

nada
Programa
inadecuado

44 mantenimiento (está claro quien y cuando se realiza cada tarea)?

¿La programación de las tareas de mantenimiento se cumple? No

En general, no

45

¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los fabricantes? No En general, no

46

¿Se han analizado los fallos críticos de la planta? No Muy pocos

47

¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la planta y/o a No
En general, no

48 reducir sus consecuencias?

49 ¿El plan de mantenimiento se realiza? No

En general, no

¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a mantenimiento No, todo es

correctivo
Gran parte,
correctivo

50 programado y mantenimiento correctivo no programado es la adecuada?

51 ¿El número de averías repetitivas es bajo? Muy alto Regular

52 ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo? Muy alto

Regular

¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades? No

Sí, pero tiene graves
defectos

53

54 ¿Este sistema se utiliza correctamente? No En general, no

55 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías Muy alto
Regular

urgentes) es bajo?
¿El número de averías pendientes de reparación es bajo? Muy alto
Regular

56

¿La razón por la que las averías están pendientes está justificada?
No En general, no

57
 ¿La razón por la que las averías están pendientes está justificada?
57

¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la Análisis
incompleto
No
58 planta?

¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica? No

En general, no

59

¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en No

Faltan procedim.
Importantes

60 procedimientos?

¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles? No Importantes

deficiencias
61

62 ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para No Importantes

deficiencias

realizar cada tarea?

¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos

No, nunca En general, no
63 procedimientos, especialmente cuando se producen cambios?

¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado? Ningún proceso

establecido
Si, pero es
incorrecto
64

65 ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el No

En general, no

procedimiento aprobado?

66 ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente? No, nunca

En general, no

67 ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo? Nunca
En general, no

¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado? No

Deficiencias
graves
68

69 ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes? No

En general, no

70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? No

En general, no

71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? No Carencias

importantes

72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática excesiva? No

En general, no

73 ¿El sistema informático aporta información útil? No

En general, no
N DE
CALIFICACIÓN
FAV

2 3 0 1 2 3
Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero Sí, perfec-

aceptable tamente

En general, sí Sí

Los más
importante Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable
Sí

Mejorable Muy bajo

Muy bajo
Mejorable

Sí, pero es
mejorable Sí

En general, sí Sí

Mejorable, pero
aceptable Muy bajo

Mejorable, pero
aceptable Muy bajo

En general, sí Sí, en todos los

casos
Mejorable, pero
aceptable Sí

En general, sí Siempre

Casi todos
Si

Pequeñas Sí
deficiencias

Pequeñas Sí
deficiencias

En general, sí Siempre, de forma

sistematica

Sí, pero es
mejorable Sí

En general, sí Sí

En general, sí Sí

En general, si Siempre

Mejorable, pero
aceptable Sí

En general, si Sí

En general, sí Sí

Mejorable Sí

En general, sí Sí

En general, sí Sí
 CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF

Nº CRITERIO 0 1
¿El sistema informático aporta información fiable? No En general, no

73

¿El sistema informático aporta información útil? No En general, no

74

¿Los mandos de mantenimiento consultan la información contenida en el No En general, no

75 sistema informático?

¿El personal de mantenimiento consulta la información contenida en el No En general, no

76 sistema informático?

¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del Sí, pero no contiene
información útil
No
77 departamento de mantenimiento?

¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones? En general, no

No
78

¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en No

Sí pero no es válida

79 stock?

¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? No

En general, no

80

¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? No

En general, no

81

¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente? Solo se ha hecho

alguna vez
No
82

¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? No Solo se ha hecho

alguna vez

83

¿Los movimientos del almacén se registran de alguna forma (sistema No todos

No
84 informático, hoja de cálculo, libro, etc.)?
 ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el sistema Muchas
No
informático) con lo que se tiene realmente? discrepancias
85

¿El almacén está limpio y ordenado? No

En general, no

86

¿El almacén está situado en el lugar adecuado? No, aunque no hay

otro sitio
No
87

¿Es fácil localizar cualquier pieza?

No Dificil

88

¿Las condiciones de almacenamiento son correctas?

No
89

¿Se realizan comprobaciones de material cuando se recibe? Sólo algunas veces,

No, nunca pocas
90

¿La disponibilidad media de los equipos significativos es la adecuada? No Es baja

91

¿La disponibilidad media de la planta es la adecuada? No Es baja

92

¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está aumentado la Desciende mucho Esta descen- diendo

93 disponibilidad)?

¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos es el adecuado? No Es baja

94

¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos significativos es Desciende mucho Esta descen- diendo

95 positiva?

¿El número de OT de emergencia es bajo? No Es alto

96

¿El número de OT de emergencia está descendiendo? No Es baja

97

¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo? Muy alto Alto
98
 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos está Aumenta
Aumenta
ligeramente
Se mantiene

99 descendiendo?

¿El número de averías repetitivas es bajo? Muy alto Alto Bajo

100

¿El número de averías repetitivas está descendiendo? Aumenta

Aumenta
ligeramente
Se mantiene

101

102 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el Muy alto

Alto
Bajo

adecuado?
103 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está Aumenta Aumenta
ligeramente
Se mantiene

descendiendo?
104 ¿El gasto en repuestos es el adecuado? Muy alto
Alto
Bajo

105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo? Aumenta Aumenta

ligeramente
Se mantiene
TIÓN DE
CALIFICACIÓN
FAV

2 3 0 1 2 3
En general, sí Sí

En general, sí Sí

En general, sí Sí

En general, sí Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable
Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Si, pero no de forma

sistemática Sí

Tendría que
hacerse más a
menudo Sí

Tendría que Sí
hacerse más a
menudo

Pequeñas
deficiencias Sí
Pequeñas
deficiencias
Sí

Mejorable, pero
aceptable Sí

Mejorable, pero
aceptable
Sí

Mejorable, pero
aceptable
Sí

Mejorable, pero
aceptable
Sí

Casi siempre
Siempre

Sí Excelente

Sí Excelente

Se mantiene
Sí

Sí Excelente

Se mantiene
Sí

Sí Excelente

Sí Excelente

Bajo Muy bajo

Se mantiene
Sí

Bajo Muy bajo

Se mantiene
Sí

Bajo Muy bajo

Se mantiene Sí

Bajo Muy bajo

Se mantiene Sí
 RESUMEN DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
Puntos analizados con graves deficiencias (0)
Puntos analizados con deficiencias importantes (1)
Puntos analizados susceptibles de mejora (2)
Puntos analizados con resultado excelente (3)
INDICE OBTENIDO EN MANTENIMIENTO: