VENTA CONTADO 0067-00031804

"B" Fecha: 27/01/22 Vencimiento: 27/01/22 Original

Código 10
Hoja 1 de 1
CONSTRUDISEÑO S.A.
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO VENTA CONTADO
C.U.I.T: 30-51663117-8 ELECTRONICA
INGRESOS BRUTOS C.M.: 01-902081683-7
Inicio de Actividades 12/90.

DAVID DURANTINI(******-000)
BOQUERON 652
CONTADO, EFECTIVO, SI Ant., Vto.. Neto,, 2ºVto.. Neto,, Vto.. Neto
IVA.: CONSUMIDOR FINAL Vendedor: ON LINE
Código Descripción Tono (*) CantidadCalidad Probable Entrega Precio Unit. Descuento Precio Total

120920 FV 368.04-TAPA-CR- PARA DESCARGA INODORO (D/TECLA) (1 ) 1.00 1º 31/01/2022 N 8,953.00 0.00 8,953.00
128190 FV 401/17-CALIFORNIA-CR- MAQ.LAVAR EMB.PICO FIJO M (1 ) 1.00 1º 10/02/2022 I 18,291.00 0.00 18,291.00
130890 MI.PILETA DE LAVADERO 60X37X24 420L (1 ) 1.00 1º 31/01/2022 N 17,567.00 0.00 17,567.00
137196 TRAMONTINA BACHA QUADRUM 70 70X40X20.5 94000/103 (1 ) 1.00 1º 10/02/2022 I 53,861.00 0.00 53,861.00
124044 TURNO DE ENTREGA (1 ) 1.00 1º 31/01/2022 N 0.02 0.00 0.02
127421 ENTREGA SOBRE VEHICULO HASTA VIAJES: (1 ) 1.00 1º 31/01/2022 N 2,379.01 0.00 2,379.01

Los cheques deben ser librados a la orden de Construdiseño SA.

Subtotal Neto 101,051.00

(*) Por cuenta y orden de:
1-Construdiseño SA. Bonificación 0.00% : Percep. IIBB CABA 0.00% : A Cuenta 101,051.00
2-Cantera Sander SA. Recargo 0.00% : Percep IIBB BS.AS 0.00% : Saldo 0.00
4-Construfos SA.
5-Foscomat SA. Subtotal Descuento Neto Gravado I.V.A. 21.00% TOTAL
Operador: JRI
Autorización: SUP 101,051.03 0.03 101,051.00 101,051.00
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Se considerará mercadería entregada:
en nuestros depósitos: la correspondiente a todo Remito sellado con la palabra ENTREGADO. / en obra o domicilio: la firma de conformidad.
Las entregas se hacen únicamente sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCION Y DESCARGA

CAE.: 72048505462585 Vto.: 06/02/2022

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