CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (ÁREA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS

ANDES)

RESPONSABLES:

 CHACON PEÑA Bryan Alex

 CRUZ DAVALOS Luis Frisch
 CCOHUA FERREL Medalih Lucely
 SORIA UMERES Steve Davor
 TAMBRAICO HUAMAN Wilmer

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SI NO N/A COMENTARIOS

1 Se aplica y se origina el cumplimiento de los
valores y normas establecidas.
2 El área de trabajo está estructurada de forma
adecuada.
3 Se toma en cuenta la revisión de informes para la
toma de decisiones.
4 Los resultados obtenidos son comunicados a los
miembros de la empresa
5 Se realiza un seguimiento apropiado de las
cuentas bancarias de la empresa.
6 Se revisa y supervisa el funcionamiento del
sistema de control interno en la entidad
7 Se encuentra todos los implementos de limpieza
que son necesarios para hacer su trabajo
8 Tiene un buen ambiente laboral, se siente seguro y
cómodo
9 Se toma en cuenta sus quejas o reclamos
10 El personal esta adecuadamente capacitado para
cumplir sus funciones
11 Los alumnos de la universidad son respetuosos
cuando realizan su trabajo
12 Al recoger los desperdicios del laboratorio de
enfermería o otros donde usan materiales
peligrosos, se siente seguro al hacerlo
13 Conocen las normas de la universidad
FECHA: 05/04/2023