Código: CSA-CAL-PR-07

Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Emisión: OCT-2012
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS Revisión 04
AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS Actualización: 12-Jul-2016
REQUISITOS Página: 1 de 6

1. OBJETIVO:
Establecer la metodología para la identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos e
Impactos Ambientales y determinar sus controles, así como la identificación, actualización, disponibilidad,
evaluación del cumplimiento y comunicación de los Requisitos legales y otros requisitos que apliquen a SOHAEVI
en materia de Seguridad, Salud y Medio ambiente en el Trabajo.

2. ALCANCE:
Este documento aplica para todo el personal de SOHAEVI que participa desde la identificación, evaluación,
actualización y control de los Peligros y Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales y de la identificación,
actualización, comunicación, cumplimiento y evaluación, de los Requisitos legales y otros requisitos aplicables en
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente hasta la revisión por las Autoridades competentes.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS:

• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
• Aspecto ambiental significativo: el que derivado de los criterios de evaluación de SOHAEVI resulta ≥ 22.
• Equipo multidisciplinario: grupo de trabajo integrado por un miembro de cada una de las áreas operativas,
administrativas y la Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente con experiencia en su proceso y capacitación
en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
• Matriz: herramienta donde se cruza información de la organización para evaluar y calificar su desempeño.
• Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
• NORLEX: Proveedor de servicios de consulta y actualización de requisitos legales.
• Otros Requisitos: condiciones necesarias y/o específicas a las que se suscribe una empresa voluntariamente
y/o a solicitud de sus clientes y que no se encuentran dentro de un Requisito legal.
• Peligro: fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la propiedad, al
ambiente de trabajo o a la combinación de estos.
• Peligro Inaceptable: el que derivado de los criterios de evaluación de SOHAEVI resulta ≥ 22.
• Requisitos legales: condiciones necesarias y/o específicas que debe cumplir una actividad, instalación,
equipamiento, proceso o servicio determinado, con las disposiciones legales identificadas y aplicables a una
empresa.
• Riesgo: combinación de la probabilidad y consecuencia (s) de un evento identificado como peligroso.
• Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad
de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y contratistas), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
• SIG: Sistema Integrado de Gestión.

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4. LINEAMIENTOS:

Calidad
 Las variables de la Calidad para los Requisitos aplicables al SIG se encuentran documentadas en el anexo 10
del contrato PPS, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Identificación de fallas de calidad, peligros y
aspectos ambientales por área, servicio y/o proceso, formato CSA-OPE-F-01.

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

 Los Peligros / Aspecto ambientales y la evaluación de Riesgos e Impactos ambientales se documentan en el

formato CSA-OPE-F-01 Identificación de fallas de calidad, peligros y aspectos ambientales.
 Los Requisitos legales y otros requisitos aplicables a SOHAEVI se documentan en el formato CSA-CAL-F-21
Matriz de Identificación de Requisitos Aplicables al SIG, la emisión y actualización de este documento es
responsabilidad de la Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente.
 Son requisitos legales de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo todos los que el marco jurídico
mexicano y acuerdos internacionales que por sus actividades soliciten y apliquen a SOHAEVI.
 La actualización de los Requisitos legales que aplican a SOHAEVI se realiza a través las notificaciones de
cambio de legislación Federal, Estatal y Municipal que emite diariamente NORLEX, el Diario Oficial de la
Federación y los comunicados de las Secretarias competentes en la materia.
 La actualización de los Otros Requisitos se realiza previa revisión y autorización del Director de Operación
hospitalaria de SOHAEVI, a solicitud del cliente y/o Corporativo Marhnos.
 La Matriz de Requisitos Aplicables al SIG se revisa:
 Todos los días hábiles al recibir las notificaciones de los requisitos legales de la empresa NORLEX, por el
Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente.
 Por el equipo multidisciplinario con cuenta de NORLEX y que les llegan notificaciones diarias.
 Por los Usuarios del Sistema Integrado de Gestión.
 Por cambios en procesos o servicios que requieran un cumplimiento legal.
 El acceso a los requisitos legales vigentes se mantiene disponible para toda la organización a través sitio de
NORLEX. http://www.norlexinternacional.com/
 La Identificación de fallas de calidad, peligros y aspectos ambientales CSA-OPE-F-01 es actualizada cuando
aplique y existan cambios en la organización, en sus actividades, materiales, modificaciones al SIG,
obligaciones legales, adaptación a capacidades humanas, reportes de incidentes y/o accidentes, no
conformidades, durante la operación y recorridos de Identificación de Peligros y Riesgos por parte del
Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente y recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene.
 La Matriz de Requisitos Aplicables al SIG CSA-CAL-F-21 es actualizada por el Supervisor de Seguridad y Medio
Ambiente revisando diariamente en días hábiles y registrando a más tardar 10 días hábiles.
 La comunicación de la información sobre los Peligros y Aspectos ambientales Matriz CSA-OPE-F-01 y
Requisitos legales y otros requisitos aplicables a SOHAEVI Matriz CSA-CAL-F-21 para los involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión se hace por medio del Sitio SOHAEVI, correos electrónicos, tableros
informativos y por difusiones a cada área, realizadas por la Subgerencia responsable y registradas en Formato
FOR-DH-CH-04 Lista de asistencia a eventos.
 La recepción, documentación y comunicación de la información sobre Peligros/ Riesgos y Requisitos legales
aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo a otras partes interesadas externas que se encuentren dentro de
la competencia de SOHAEVI, se hace a través de la Dirección de Operaciones de SOHAEVI y para el caso de

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los aspectos ambientales significativos ha decidido no comunicar externamente esta información. Excepto en
los casos que exista una solicitud documentada de cualquier parte interesada externa.
 La evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos en materia de Seguridad, salud y medio ambiente se
hace cuatrimestralmente determinándose un mes antes de la revisión por la Dirección para la entrega de
resultados.
 Los controles operacionales para los Peligros Inaceptables y Aspectos ambientales significativos se
encuentran en los Procedimientos, Instrucciones de trabajo, manual de SSMA, manuales de equipos,
reglamentos y fichas de prevención.

5. DESARROLLO:
5.1 Identificación de Peligros, Aspecto ambiental, Requisitos legales y Otros requisitos.
No. Responsable Descripción
1 Equipo Multidisciplinario Identifica los peligros y aspectos ambientales por proceso de
acuerdo:

a) actividades rutinarias y no rutinarias,

b) actividades de SOHAEVI, subcontratistas, proveedores,
visitantes.
c) concientización, capacitación y habilidades del personal
d) Peligros dentro, fuera y en las inmediaciones del centro de
trabajo
e) instalaciones, equipos, materiales, herramientas
f) cambios de actividades en la organización
g) modificaciones al SIG
h) obligaciones legales aplicables al SIG
i) diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipo, procedimientos de operación y
organización de trabajo, incluyendo su adaptación de las
capacidades humanas.

2 Concentra los Peligros y aspectos ambientales de cada proceso.

3 Registra en el formato CSA-OPE-F-01 Identificación de fallas de

calidad, peligros y aspectos ambientales

4 Evalúa los riesgos e impactos ambientales y determina los peligros

inaceptables y los aspectos ambientales significativos en base a la
tabla Criterios de evaluación de AA/P que se encuentra en el formato
CSA-OPE-F-01

5 Supervisor de SSMA Con la información completa en el formato CSA-OPE-F-01

Identificación de fallas de calidad, peligros y aspectos ambientales se
toma como base para la Identifican los Requisitos legales y otros
requisitos aplicables a SOHAEVI.
Nota: Pueden existir otros Requisitos legales y otros requisitos que
apliquen sin estar en la Matriz.

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No. Responsable Descripción

6 Registra los Requisitos legales y otros requisitos en el formato CSA-

CAL-F-21 Matriz de Identificación de Requisitos Aplicables al SIG.

7 Publica: la Matriz de Identificación de Requisitos Aplicables al SIG,

CSA-CAL-F-21 en Sitio SOHAEVI.
Comunica: la Matriz de Identificación de Requisitos Aplicables al SIG,
CSA-CAL-F-21 a través de difusiones a los Subgerentes, supervisores
y coordinadores de subcontratistas, proveedores, visitantes y otras
partes interesadas. Registra en Formato FOR-DH-CH-04 Lista de
asistencia a eventos.

8 Subgerentes SOHAEVI/ Realizan la comunicación de la Matriz de Identificación de Requisitos

Coordinadores Aplicables al SIG, CSA-CAL-F-21 al personal a cargo y registran en
Subcontratistas Formato FOR-DH-CH-04 Lista de asistencia a eventos.

9 Realiza programa de Cumplimiento legal, otros requisitos y

actividades del SIG.

10 Ejecutan las actividades del programa Cumplimiento legal, otros

requisitos y actividades del SIG.

11 Supervisor de Seguridad y Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicable y otros

Medio Ambiente requisitos por Área, mediante lista de verificación contra evidencia
de acuerdo a la Normatividad vigente por materia y a los resultados
de los otros requisitos.
Las evaluaciones son programadas cuatrimestrales el mes anterior o
a más tardar una semana antes de la Revisión por la Dirección.

12 Registra en el formato CSA-CAL-F-21 Matriz de Identificación de

Requisitos Aplicables al SIG e informa resultados a Subgerencia de
Calidad / Dirección de Operaciones

13 Subgerencia de Calidad /
Dirección de Operaciones
No cumple: Solicita a las áreas responsables las acciones necesarias
para el cumplimiento de las actividades programadas como lo señala
el Procedimiento AC/AP CSA-CAL-PR-03.
Si cumple: Informa y difunde el cumplimiento a los usuarios del SIG
por medio de los indicadores mensuales.

14 Supervisor de Seguridad y Revisa diario en días hábiles los comunicados de NORLEX, registra y
Medio Ambiente actualiza de ser necesario los cambios de Requisitos legales
aplicables y otros a SOHAEVI en el formato CSA-CAL-F-21 Matriz de
Identificación de Requisitos Aplicables al SIG.

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No. Responsable Descripción

Realiza recorridos para la identificación de peligros, revisa actas de
verificación de la CSH, reportes de los Usuarios del SIG para la
identificación y actualización permanente de los Peligros y Aspectos
ambientales, registra en el formato CSA-OPE-F-02 Matriz
Consolidada ID y Evaluación AA/P.

6. DIAGRAMA DE FLUJO:
Supervisor de Subgerente Sohaevi/
Equipo Director de Operaciones/
Seguridad y Medio Coordinadores
ENTRADA Multidisciplinario Subgerente de calidad SALIDA
Ambiente Subcontratistas

1 8

Realiza la
Identifica Peligros y comunicación de la
Servicios, contrato Aspectos matriz de
Legislación Ambientales por identificacion de
proceso requisitos aplicables
al SIG al personal a
cargo
FOR-DH-CH-04
2

9
Concentra los
Peligros y Aspectos Realiza programa de
Ambientales cumplimiento de los
requisitos legales y
otros requisitos

3
10 13

Revisa, Estandariza
y Registra Ejecuta las
actividades del Difunde
programa de Cumplimiento
CSA-CAL-F-01 cumplimiento de los
requisitos legales y
otros requisitos
4 5

Evalua Riesgos e Identifica Requisitos

Impactos Legales y Otros
Ambientales Requisitos Si
Cumplimiento
requisitos legales y
CSA-CAL-F-01 otros requisitos

Registra los
Requisitos Legales y ¿Cumple ?
Otros Requisitos

CSA-CAL-F-21

Publica y comunica No
la matriz de Mantiene
identificación de identificados
requisitos aplicables Peligros y
al SIG, CSA-CAL-F-21 13 Aspectos
Ambientales,
FOR-DH-CH-04 Requisitos legales
Solicita AC/AP para el y otros requisitos
cumplimiento ver
11
procedimiento AC/AP
CSA-CAL-PR-03
Evalúa el
cumplimiento de los
requisitos legales
aplicables y otros
requisitos por area

12

Registra el
cumplimiento de los
requisitos legales y
otros requisitos e
informa resultados
a subgerencia de
calidad y dirección
de operaciones

CSA-CAL-F-21

14

Identifica Peligros y
Aspectos
Ambientales y
actualiza requisitos
legales
CSA-OPE-F-01

CSA-OPE-F-21

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REQUISITOS Página: 6 de 6

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Marco Jurídico Mexicano en Materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

8. REGISTROS GENERADOS:
CSA-CAL-F-21 Matriz de Identificación de Requisitos Aplicables al SIG.
CSA-OPE-F-01 Identificación de fallas de calidad, peligros y aspectos ambientales.
FOR-DH-CH-04 Lista de asistencia a eventos
Cumplimiento legal, otros requisitos y actividades del SIG

9. INDICADORES RELACIONADOS:
Nombre del indicador y forma de cálculo Meta Frecuencia de medición
Diario (días hábiles) CSA-CAL-F-21
Revisión requisitos Legales identificados y
100% Matriz de Identificación de Requisitos
actualizados
Aplicables al SIG.
Diario (días hábiles) CSA-CAL-F-21
Revisión otros requisitos identificados y
100% Matriz de Identificación de Requisitos
actualizados
Aplicables al SIG.
Cuatrimestral Lista de Verificación del
Evaluación del Cumplimiento de los requisitos
100% cumplimiento de Requisitos legales y
legales y otros requisitos.
otros requisitos.

10. ANEXOS:

N/A.

Elaboró
Nombre: Ing. Alejandro Ortega Estrada
Puesto: SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Firma
Revisó
Nombre: Lic. Claudia Ruiz Martínez
Puesto: SUBGERENTE DE CALIDAD Firma
Aprobó
Nombre: Lic. Gabriel Díaz Lazarín
Puesto: DIRECTOR DE OPERACIONES Firma

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