Código:

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Área: Departamento:

Distribución:

Elaborado: Revisado: Autorizado:

1. OBJETIVO.

2. ALCANCE.

3. DEFINICIONES.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4. REFERENCIAS.

5. POLITICAS DE PROCESO.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6. DIAGRAMA DE FLUJO.

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7. PROCEDIMIENTO.

RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DOCUMENTOS

RELACIONADOS

8. ANEXOS.

9. CONTROL DE CAMBIOS.
# DE REVISION DESCRIPCION DEL FECHA DE QUIEN REALIZA EL
CAMBIO MODIFICACION CAMBIO
1.

2.

3.

4.

5.

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10. APROBACION

NOMBRE FECHA DE PUESTO FIRMA

AUTORIZACION
Elaborado:

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