Exportacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
RUMBO AL DESARROLLO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO

DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO DEL C.P. DE PICHIU
DEL DISTRITO DE
ANDAYMARCA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA”
PERFIL TECNICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO DEL C.P. DE PICHIU
DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJA-HUANCAVELICA”
RUMBO AL DESARROLLO
RESUMEN EJECUTIVO
RUMBO AL DESARROLLO
1) RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
A. 1.- NOMBRE DEL PROYECTO
A. 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO DEL C.P.
DE PICHIU DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJA-HUANCAVELICA”
A. 1.2. NATURALEZA
Clasificación de los proyectos de inversión pública (PIP) según la naturaleza de sus
intervenciones Como se recuerda, un proyecto de inversión pública (PIP) es
considerado, de acuerdo a su Definición técnico-legal, como «toda intervención
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fi n de
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o
servicios;
Cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean
independientes de los de otros proyectos». En cuanto a la Clasificación, según el
Anexo 09, Parámetros y Normas Técnicas para Formulación, los PIP pueden adoptar
las siguientes Tipologías de naturalezas de intervención:
• Instalación o creación: intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas
donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al servicio.
• Construcción: intervenciones orientadas a dotar de un bien en áreas donde no
existe. Aplicable solo a PIP del sector transportes.
• Ampliación: intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio
para atender nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio.
• Mejoramiento: intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores que afectan
la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares establecidos
por el sector. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que
ya disponen de él o al mismo número de usuarios.
• Recuperación: intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la
capacidad de prestación del bien o servicio, cuyos activos (infraestructura, equipos,
etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras
causas. Incluye intervenciones de reconstrucción pos desastre y reposición de
activos. Puede implicar la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien
o servicio, es decir que puede incluir cambios en la capacidad de producción o en la
calidad.
• Rehabilitación: intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad normal
de prestación del bien o servicio, con acciones sobre las condiciones técnicas y
RUMBO AL DESARROLLO
funcionales con las que se diseñó la infraestructura. Aplicable solo a PIP de

carreteras y de agua potable y alcantarillado sanitario.
• Rehabilitación postdesastre: intervenciones orientadas a la recuperación parcial o
total de la capacidad de prestación del servicio, cuya infraestructura ha sido dañada
por desastres. No incluye ampliación de capacidad ni reconstrucción.
Es importante tener en cuenta que un PIP puede tener más de un tipo de
intervención, por ejemplo, ampliación y mejoramiento. En los siguientes numerales
presentaremos las tipologías específicas de PIP aplicados a una variada gama de
servicios públicos y su descripción pertinente, tomando como base para ello la
Clasificación oficial del VIGENTES (mencionada anteriormente) y las guías o
lineamientos metodológicos para la elaboración de estudios de pre inversión
publicados por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). En el contexto se ha consensuado las siguientes
tipologías de naturalezas de intervenciones.
A. 1.3. OBJETIVO DE LA INTERVENCION

El objetivo central o propósito del proyecto está relacionado con la solución del
problema central. en ese sentido el objetivo del proyecto se ha definido como:
ADECUADOS ESPACIOS Y CONDICIONES OPTIMAS DEL ORNATO PUBLICO Y
SALUD INFANTIL DE ESPARCIMIENTO TRANSITABILIDAD INTERACCIÓN
SOCIAL, Y SOCIO CULTURAL EN EL PARQUE DEL ANEXO DE 7 HERORES DEL
DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJA-HUANCAVELICA.
PROBLEMA OBJETIVO PROYECTO

INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES PARA “MEJORAMIENTO DEL
PARA EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE CAMPO DEPORTIVO CON
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GRASS SINTETICO DEL C.P.
RECREATIVAS DEL C.P. DE PICHIU RECREATIVAS DEL C.P. DE PICHIU DE PICHIU DEL DISTRITO DE
DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA- DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA- ANDAYMARCA-TAYACAJA-
TAYACAJA-HUANCAVELICA. TAYACAJA-HUANCAVELICA. HUANCAVELICA”
A. 1.4. LOCALIZACION
La localización y la ubicación geográfica del proyecto nos indican la posición más
general del área de influencia, como también el lugar más específico donde
intervendrá el proyecto, en la que además se menciona características relevantes de
la zona como la altitud, superficie, sus límites, vías de acceso,
áreas de influencia y beneficiarios potenciales.
Localización
RUMBO AL DESARROLLO
• Región : HUANCAVELICA
• Provincia : TAYACAJA
• Distrito : ANDAYMARCA
• Región : Sierra.
• Altitud : 2967 m.s.n.m.
• Latitud Sur : -12.287400°
• Longitud Oeste : -74.65100°
MAPA DEL PERU
MAPA DE LA REGION HUANCAVELICA
MAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
RUMBO AL DESARROLLO
MAPA DEL PARQUE DEL C.P. DE SUYLLOC
A. 2.- UNIDAD FORMULADORA UF

A.2.1. UNIDAD FORMULADORA
La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos a nivel de perfil

en el marco del Sistema Nacional de inversión Pública INVIERTE.PE, los que permitan
atender las necesidades de la población del distrito de Andaymarca.
Cuadro N°1.3: Unidad formuladora
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Responsable de la UF JESUS MARTIN CAMAC RAMOS
A.2.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
La unidad ejecutora es, el órgano responsable del desarrollo de la inversión del

proyecto.
Se propone como Unidad Ejecutora del Presente Proyecto de Inversión Pública a la
Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, como responsable de la ejecución por
administración directa o por contrata, del proyecto de inversión, ya que, según el Manual
de Organización y Funciones, es la encargada es de formular, programar, coordinar,
ejecutar, supervisar y gestionar acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo
en su jurisdicción.
RUMBO AL DESARROLLO
Cuadro N°1.4: Unidad ejecutora
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Responsable de la UEI FREDY MIGUEL LEDESMA VAZQUES
A.2.3. DURACION DE EJECUCION DEL PI.

El presente proyecto plantea una ejecución física de 03 meses (90 dias calendarios)
siendo la fecha estimada de inicio en el mes de Abril del 2023.
A.2.4. INVERSION TOTAL DEL PI.

El presente proyecto propone una inversión total de S/. 394,202.86
A.2.5. BRECHA IDENTIFICADA DEL PI.

La brecha identificada es: Servicios de espacios públicos urbanos.
Indicador de brecha de acceso a servicios: déficit de m” en espacios públicos por
habitantes en zonas urbanas.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:
El presente proyecto tiene por objetivo: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL C.P. DE
PICHIU DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJA-HUANCAVELICA.
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO:
• Adecuada infraestructura para actividades deportivas y recreacionales.
Los medios fundamentales son imprescindibles y complementarios por cuanto

deben llevarse a cabo conjuntamente.
RUMBO AL DESARROLLO
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:
MODULO LOSA DEPORTIVA, con las siguientes características:

• Comprende del Mejoramiento de la Losa Deportiva con Gras Sintético de 524.99
m2 (32.10m x 16.15m)
• Consta pintura de la gradería existente de 57.90 m2 (28.78 m x 2.03m)
• Mejoramiento de la cobertura existente (Calamina) de 743.82 m2 (31.80 m x
23.40 m)
• Cerramiento de la losa deportiva con material translucido (Policarbonato) con
protección de Malla de Nylon de 110.38 ml de perímetro.
MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, de 01 pisos con las siguientes

características:
• Comprendido por 01 Servicios Higiénicos para varones de 8.31 m2, 01 Servicios
Higiénicos para mujeres de 7.80 m2, emplazados en un único Nivel.
• Todo ello construido en material noble, con losa aligerada y cobertura de teja
andina.
MÓDULO DE ESCENARIO - COCINA de 02 pisos con las siguientes características:

• La Construcción contempla; 01 área de Cocina de 18.29 m2, 01 Área de Atención
de 15.39 m2, Despensa de 4.85 m2, Depósito de 5.56 m2 y un Área de Escenario de
90.16 m2 en el segundo nivel, emplazados en 2 Niveles.
• Todo ello construido en material noble, con losa aligerada y cobertura de teja
andina.
OBRAS EXTERIORES
• Consta mejoramiento de Pórtico de Ingreso
• Construcción de un acceso secundario
• Pintando del cerco existente
• Construcción y mejoramiento de; Atrio de Acceso, tratamiento de pisos, muros
de contención, veredas y áreas verdes, jardinerías, rampa y gradería, cunetas,
barandas metálicas, redes eléctricas exteriores y redes sanitarias exteriores.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para este tipo de proyecto la población referencia está representada por la población
total del área de influencia, la población demandante potencial del proyecto es la
RUMBO AL DESARROLLO
población con necesidad de contar con infraestructuras recreativas para realizar la

práctica de recreación infantil e integración social. Para lo cual se asumen como
variables de análisis a la población del C.P. PICHIU, lo cual está compuesto por la
población urbana del centro poblado. La proyección de la demanda en una situación
"con proyecto", se ha estimado considerando la tasa de crecimiento distrital es
negativa por ende se optó por usar una tasa de crecimiento de 0%. La comparación
de la oferta actual y la demanda con proyecto, nos muestra que la oferta está dada
por un déficit del servicio de infraestructura recreativa,
CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE ASISTENTES
AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

0 2023 0 500 -500
1 2024 0 500 -500
2 2025 0 500 -500
3 2026 0 500 -500
4 2027 0 500 -500
5 2028 0 500 -500
6 2029 0 500 -500
7 2030 0 500 -500
8 2031 0 500 -500
9 2032 0 500 -500
10 2033 0 500 -500
CUADRO: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ESPACIOS DE

ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

0 2023 0 1046 m2 -1046 m2
1 2024 0 1046 m2 -1046 m2
2 2025 0 1046 m2 -1046 m2
3 2026 0 1046 m2 -1046 m2
4 2027 0 1046 m2 -1046 m2
5 2028 0 1046 m2 -1046 m2
6 2029 0 1046 m2 -1046 m2
7 2030 0 1046 m2 -1046 m2
8 2031 0 1046 m2 -1046 m2
9 2032 0 1046 m2 -1046 m2
10 2033 0 1046 m2 -1046 m2
RUMBO AL DESARROLLO
C. ANÁLISIS TÉCNICO DEL Pl.

Análisis técnico de la Alternativa Única.
Localización: El proyecto se encuentra localizado en el C.P. PICHIU del distrito

de ANDAYMARCA de la Provincia de Tayacaja -Departamento de Huancavelica.
Tamaño: El tamaño del proyecto está en función a la oferta y demanda de la

brecha del servicio de espacios públicos urbanos, con el mejoramiento del
campo deportivo del C.P. de Pichiu en un área de 1046 m2 que contemplara,
mejoramiento del campo con Grass sintético, mejoramiento de los SS. HH. Y
escenario.
Tecnología: El planteamiento técnico de la alternativa se realiza bajo las

indicaciones técnico - normativas del reglamento nacional de edificaciones, la
infraestructura física será sismo resistente y de acuerdo a las condiciones del
entorno, las soluciones propuestas para el proyecto, orientadas al requerimiento
estructural se basa en los criterios de brindar un espacio público donde puedan
desarrollar sus habilidades dando accesibilidad y seguridad.
Metas de producto: A continuación, se detalla cada acción de la alternativa de

solución del proyecto, veamos:
Plano N° 01: Planteamiento de la propuesta técnica del proyecto
RUMBO AL DESARROLLO
D. COSTOS DEL PI
Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se
necesita para implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los
costos por conceptos de elaboración del expediente técnico y el de ejecución de
las obras, y estos ascienden a la suma de S/. 1,612,775.71 a precios de mercado,
como se ve en el siguiente cuadro:
CUADRO:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION PRECIO PARCIAL
Adecuada Infraestructura para el desarrollo

de actividades de recreación deportiva e 125,974.72
integración social
Adquisición de Equipamiento y mobiliario
133,435.55
Recreativo
COSTO DIRECTO 259,410.27
GATOS GENERALES 8% 20,752.82
UTILIDADES 10% 25,941.03
SUB TOTAL 306,104.12
IGV 18% 55,098.74
PRESUPUESTO REFERENCIAL 361,202.86
SUPERVISION 25,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 8,000.00
COSTO TOTAL 394,202.86
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Debido a que no existe infraestructura actual para la recreación y esparcimiento

los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto equivalen
a cero.
Costos de operación y mantenimiento con proyecto:
Los costos de mantenimiento rutinario y periódico del proyecto a precios privados

se detallan a continuación:
RUMBO AL DESARROLLO
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN CANT. Precio Cant. Precio Cant.
Anual Anual
Unit. Meses Unit. Meses
OPERACIÓN
Administración 8,400.00 7,636.36
Personal de limpieza y guardiania 1 700.00

12.00 8,400.00
636.36 12.00 7,636.36
SUB TOTAL 8,400.00 7,636.36

MANTENIMIENTO
SERVICIO
65.00 780.00 508.47
Luz 1 12.00
30.00 360.00 25.42 12.00 305.08
Agua 1 12.00
20.00 240.00 16.95 12.00 203.39
Materiales de limpieza 1 12.00
15.00 180.00 12.71 12.00 152.54
REPARACIONES
520.00 520.00 440.68
Pintado de Mallas metalicas 1
200.00 1.00 200.00 169.49 1.00 169.49
Reparación de puertas 1
50.00 1.00 50.00 42.37 1.00 42.37
Reparación instalaciones eléctricas 1
20.00 1.00 20.00 16.95 1.00 16.95
Reparación instalaciones sanitarias 1
20.00 1.00 20.00 16.95 1.00 16.95
Mantenimiento de Jardines y plantas 1
40.00 1.00 40.00 33.90 1.00 33.90
Mantenimiento de Grass sintetico 1
150.00 1.00 150.00 127.12 1.00 127.12
Mantenimiento de Losa deportiva 1
40.00 1.00 40.00 33.90 1.00 33.90
SUB TOTAL
1,300.00 949.15
TOTAL 9,700.00 8,585.52
E. EVALUACIÓN SOCIAL
Debido a la naturaleza del proyecto existen beneficios no cuantificables
monetariamente, que se producen como consecuencia de creación de la
infraestructura de los parques, cuya finalidad es de brindar adecuadas
condiciones para la recreación y esparcimiento de la población en general, será
muy positivo para el bienestar de la población.
a) Beneficios Sociales del Pl.
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiario.
• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
Mejoramiento del Ornato Público, genera una actitud positiva en los
turistas y visitantes. Aprovechamiento de la zona pública.
• Disminución de la acción delincuencial.
• Sano entretenimiento de la población infantil, juvenil y adulto mayor.
RUMBO AL DESARROLLO
• Mejora la cohesión social de los beneficiarios y una mayor

identificación con el deporte.
• Se incrementa el comercio y otras actividades sociales.
• Incremento del valor de los predios de la zona.
b) Costos Sociales del PI.
Para determinar los costos sociales, se ha procedido aplicar los factores de
corrección a los precios de mercado. Los factores de corrección están
clasificados por los siguientes conceptos en los que se agrupan todos los
costos unitarios a precios sociales.
CUADRO:
FACTORES DE CORRECIÓN
FACTOR DE
DESCRIPCION CORRECCION
Bienes y servicios nacionales no trasables 0.847
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.63
Bienes y servicios trasables 0.867
Costo de Inversión a precios sociales:
Para convertir los costos de inversión a precios sociales se utilizará los

factores de corrección señalados, del cual asciende a un monto de S/.
335,944.65 tal como se puede apreciaren el siguiente cuadro.
RUMBO AL DESARROLLO
CUADRO:
COSTOS DE INVERSIÓN "A PRECIOS SOCIALES"
DESCRIPCION PRIVADO Fć SOCIAL
Adecuada Infraestructura para el desarrollo de

actividades de recreación infantil e 125,974.72 106,709.41
integración social
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 126,088.59 0.847 106,797.04
MANO DE OBRA CALIFICADA -56.93 0.909 -51.75
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -56.93 0.63 -35.87
133,435.55 113,019.91
Recreativo
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 133,435.55 0.847 113,019.91
COSTO DIRECTO 259,410.27 219,729.32
GATOS GENERALES 10% 20,752.82 0.847 17,577.64
UTILIDADES 10% 25,941.03 0.847 21,972.05
SUB TOTAL 306,104.12 259,279.01
IGV 18% 55,098.74 0.847 46,668.63
PRESUPUESTO REFERENCIAL 361,202.86 305,947.65
SUPERVISION 3% 25,000.00 0.909 22,725.00
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,000.00 0.909 7,272.00
COSTO TOTAL 394,202.86 335,944.65
Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales:
Para convertir los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se utilizará

los factores de corrección señalados en el Cuadro.
RUMBO AL DESARROLLO
CUADRO:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO "A
PRECIOS SOCIALES"
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN CANT. Precio Cant. Precio Cant.
Anual Anual
Unit. Meses Unit. Meses
OPERACIÓN
Administración 8,400.00 7,636.36
Personal de limpieza y guardiania 1 700.00

12.00 8,400.00
636.36 12.00 7,636.36
SUB TOTAL 8,400.00 7,636.36

MANTENIMIENTO
SERVICIO
65.00 780.00 508.47
Luz 1 12.00
30.00 360.00 25.42 12.00 305.08
Agua 1 12.00
20.00 240.00 16.95 12.00 203.39
Materiales de limpieza 1 12.00
15.00 180.00 12.71 12.00 152.54
REPARACIONES
520.00 520.00 440.68
Pintado de Mallas metalicas 1
200.00 1.00 200.00 169.49 1.00 169.49
Reparación de puertas 1
50.00 1.00 50.00 42.37 1.00 42.37
Reparación instalaciones eléctricas 1
20.00 1.00 20.00 16.95 1.00 16.95
Reparación instalaciones sanitarias 1
20.00 1.00 20.00 16.95 1.00 16.95
Mantenimiento de Jardines y plantas 1
40.00 1.00 40.00 33.90 1.00 33.90
Mantenimiento de Grass sintetico 1
150.00 1.00 150.00 127.12 1.00 127.12
Mantenimiento de Losa deportiva 1
40.00 1.00 40.00 33.90 1.00 33.90
SUB TOTAL
1,300.00 949.15
TOTAL 9,700.00 8,585.52
c) Indicadores de Rentabilidad.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Para
ello se ha estimado los costos en un periodo de evaluación de 10 años,
calculando el Valor actual de los cosos totales aplicando la tasa social de
descuento vigente de 8 % anual.
RUMBO AL DESARROLLO
CUADRO
CALCULO DE INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 394,202.86
Costo Directo 314,509.01
Gastos Generales 20,752.82
Utilidad 25,941.03
Expediente Técnico 25,000.00
Supervisión 8,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700
Costos de Operación 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Costos de Mantenimiento 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 394,203 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700 8,400 9,700
VACT 452,103
CAE 1,439
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO DEL C.P. DE PICHIU DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA”
RUMBO AL DESARROLLO
CUADRO
CALCULO DE INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 335,944.65
Costo Directo 266,397.96
Gastos Generales 17,577.64
Utilidad 21,972.05
Expediente Técnico 22,725.00
Supervisión 7,272.00
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586
Costos de Operación 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636
Costos de Mantenimiento 949 949 949 949 949
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 335,945 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586 7,636 8,586
VACT 387,867
CAE 1,235
HUANCAVELICA”
RUMBO AL DESARROLLO
Análisis de sensibilidad
El proyecto, podría estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos de

recreación, la incertidumbre se puede presentaren la estimación del producto
esperado (variación en el costo de inversión). Por lo cual, para el análisis de
sensibilidad del presente proyecto, se calculará el ratio-efectividad, ante la
ocurrencia de variaciones del costo de inversión.
CUADRO
Análisis de sensibilidad respecto a la variación del costo de inversión
RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A PRECIOS PRIVADOS - EN MILES DE SOLES
Variaron de
Variación Costos de VACT Ratio C/E
en % de Inversión
Costos de
Inversión ALTRN 1 ALTRN 1 ALTRN 1
30% 512,463.72 572,066.02 1,821.45

25% 492,753.57 552,355.88 1,758.69
20% 473,043.43 532,645.73 1,695.94
15% 453,333.29 512,935.59 1,633.18
10% 433,623.15 493,225.45 1,570.42

5% 413,913.00 473,515.30 1,507.67
0 394,202.86 452,103.03 1,439.49
-5% 374,492.72 434,095.02 1,382.15
-10% 354,782.57 414,384.87 1,319.40
-15% 335,072.43 394,674.73 1,256.64
-20% 315,362.29 374,964.59 1,193.88
-25% 295,652.14 355,254.45 1,131.13
-30% 275,942.00 335,544.30 1,068.37
F. SOSTENIB1LIDAD DEL PI
La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que se
realicen en favor de mantener su operación, servicios y beneficios durante
todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios
esperados. En función a ello se garantiza la intervención del gobierno local
de la Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, asignando presupuesto para
su mantenimiento dentro del horizonte del mismo. Se considera sostenible el
Proyecto en el período de su vida útil por lo siguiente:
RUMBO AL DESARROLLO
• CAPACIDAD DE GESTIÓN.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su
etapa de inversión y operación será la Municipalidad Distrital de
ANDAYMARCA, quien es la principal organización gubernamental a nivel
local encargados de impulsar el desarrollo, la cual aportara su capacidad
técnica y logística para el sostenimiento del proyecto.
• DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
La Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, ¡es una unidad autónoma con
disponibilidad presupuesta! disponible para sostener el proyecto en la vida
útil del mismo, con recursos directamente recaudados, asegurándose la
sostenibilidad operativa del proyecto.
• FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los costos de Operación y mantenimiento para el proyecto serán financiados
por la Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA asegurándose la
sostenibilidad operativa del proyecto. Para ello se cuenta con un acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento de parte de la Municipalidad
Distrital de ANDAYMARCA.
G. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental es mínimo debido a que no se transgrede las normas de
impacto ambiental, la ejecución del proyecto solo ocasionara lo siguiente: Ruidos
mínimos generados por la ejecución de obras civiles. Generación de partículas
de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de trabajo. Arrojo de
desechos de los materiales de construcción. El resumen de los impactos
ambientales se presenta en el siguiente cuadro:
RUMBO AL DESARROLLO
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN LUGAR DE APLICACIÓN
AIRE Alteración de la Calidad del Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para En todos los frentes de
aire por la emisión de movimiento de maquinaria, disminuir la emisión de partículas. trabajo, durante la fase de
material particulado y gases transporte de material excedente, obras preliminares y
limpieza. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto movimiento de tierras.
de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Aumento de los niveles de Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores En todos los frentes de
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no
ruido movimiento de maquinaria, sopletes
deberánycontar
usará con
pintura sin plomo.
silenciadores. trabajo, durante la fase de
transporte de material excedente, obras preliminares y
limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. movimiento de tierras.
-- Las actividades se realizarán en horario diurno ypara
vespertino,
COMPONENTE AMBIENTAL
BIOLÓGICO Perturbación y Construcciones provisionales para Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches no En todas las áreas a ser
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la para evitar la generación de ruidos molestos durante
disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. noche. disturbadas, contempladas
escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y
fauna) semirocoso, conformación de la en el proyecto, durante todas
subrasante. las fases.
PAISAJE Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, En todas las áreas a ser
tierras, implementación de los mientras duren los trabajos de construcción. disturbadas, contempladas
Arcos, parantes, mallas y cerco y
Pintado de trafico lineal y central - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en el proyecto, durante todas
en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto las fases.
en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
SOCIO- Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, -- Evitar

Uso derealizar cortesy excesivos
mascarillas durante
guantes por la ejecución
el personal de estas
que labora En todas las áreas a ser
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
ECONÓMICO personas instalación de la loza, movimiento directamente en esta obra. disturbadas, contempladas
de tierras, pintado de tráfico lineal
- Restricción del paso de los transeúntes. en el proyecto, durante todas
las fases.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
HUANCAVELICA”
RUMBO AL DESARROLLO
H. GESTIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto plantea que la Alternativa Única en la fase de inversión las
etapas de estudios definitivos y ejecución sean ejecutadas por contrata,
administradas por la unidad ejecutora, se plantea que cada componente debe
ser licitado y respetando sus costos con su correspondiente impuesto, por lo que
se procederá con los procesos de convocatoria según normatividad vigente.
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, al no contar con las capacidades
técnicas, operativas y administrativas para realizar esta obra bajo la modalidad
de administración directa, se ejecutará bajo la modalidad de Contrata lo cual se
licitará el proyecto convocando a empresas privadas para otorgarla buena pro,
este proceso se estima desarrollarse en los plazos establecidos por la OSCE. El
proyecto se ejecutará de manera integral, incluyendo los componentes
considerados en el Pl. La ejecución del proyecto será asumida por una sola
empresa, la que deberá contar dentro de su staff con profesionales
especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la
intervención responderán a un plan de trabajo articulado.
La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA donde
el Órgano Técnico designado es la Gerencia de desarrollo en Infraestructura
Urbano y Rural de la Municipalidad, quien coordinara la ejecución de todos los
componentes del proyecto y se encargara de los aspectos técnicos sustentando
las capacidades y la designación respectiva para así dar cumplimiento a la
programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto.
PARA LA FASE FUNCIONAMIENTO

En función a ello se garantiza la intervención del Gobierno Local de la
Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, asignando presupuesto para su
mantenimiento dentro del horizonte del mismo. La Operación y Mantenimiento
del proyecto está dado por el adecuado mantenimiento que se deba dar a la
infraestructura, tal es así que la misma población y sus dirigentes y la misma
Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA, se han comprometido efectuar esa
labor, ¡con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto la
Municipalidad ha emitido el documento respectivo en la que se comprometen a
efectuare! mantenimiento de la infraestructura.
RUMBO AL DESARROLLO
FINANCIAMIENTO:
Inversión del Proyecto: El presente Proyecto será financiado de la siguiente manera:
• El Estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico será Financiado por la
Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA
• La Ejecución Propia del Proyecto la Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA
buscara el Financiamiento ante el Gobierno Central a través del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa Mejoramiento Integral de
Barrios – PMIB.
• Después de la gestión realizada ante MVCS y transferidos los recursos a la
Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA para la ejecución del proyecto en
mención.
PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos

necesarios para la realización de las obras, de acuerdo con los componentes
previstos. El proyecto de infraestructura para el servicio de recreación y
esparcimiento tiene como fecha prevista para su inicio en el año 2024. La ejecución
del proyecto se hará a través de la Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA quien
Implementará el equipo responsable de la ejecución del proyecto. Las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuesta por meses. La ejecución del proyecto durara 04 meses más
01 mes de elaboración de expediente técnico, para la alternativa, como se muestra
en el siguiente cuadro.
RUMBO AL DESARROLLO
CUADRO
CRONOGRAMA AVANCE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCION
1 2 3 4 5
Adecuada Infraestructura para el desarrollo de

actividades de recreación deportiva e integración 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
social

25.00% 25.00% 50.00%
Recreativo
COSTO DIRECTO
GATOS GENERALES 10% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
UTILIDADES 5% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
SUB TOTAL
IGV 18% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL
SUPERVISION 3% 25.00% 25.00% 35.00% 15.00%
EXPEDIENTE TECNICO 3% 100.00%
CUADRO
CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCION
1 2 3 4 5
Adecuada Infraestructura para el

desarrollo de actividades de recreación S/ 31,493.68 S/ 31,493.68 S/ 31,493.68 S/ 31,493.68
deportiva e integración social
Adquisición de Equipamiento y
mobiliario S/ 33,358.89 S/ 33,358.89 S/ 66,717.78
Recreativo
COSTO DIRECTO S/ 31,493.68 S/ 64,852.57 S/ 64,852.57 S/ 98,211.46
GATOS GENERALES 8% S/ 2,519.49 S/ 5,188.21 S/ 5,188.21 S/ 7,856.92
UTILIDADES 10% S/ 3,149.37 S/ 6,485.26 S/ 6,485.26 S/ 9,821.15
SUB TOTAL S/ 37,162.54 S/ 76,526.03 S/ 76,526.03 S/ 115,889.52
IGV 18% S/ 6,689.26 S/ 13,774.69 S/ 13,774.69 S/ 20,860.11
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/ 43,851.80 S/ 90,300.71 S/ 90,300.71 S/ 136,749.63
SUPERVISION S/ 6,250.00 S/ 6,250.00 S/ 8,750.00 S/ 3,750.00
EXPEDIENTE TECNICO S/ 8,000.00
COSTO TOTAL S/ 8,000.00 S/ 50,101.80 S/ 96,550.71 S/ 99,050.71 S/ 140,499.63
RUMBO AL DESARROLLO
I. MARCO LÓGICO
OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS
•
• Mejora de la calidad de vida de las Familias del C.P. Pichiu
del distrito de Andaymarca - provincia de Tayacaja- • Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en • Ejecución de encuestas • El C.P. Pichiu se mantiene organizada a lo largo
FIN
departamento de Huancavelica. aproximadamente 30% el segundo año. • Revisión de estadísticas generales del INEI. del tiempo y maneja adecuadamente la
• Mejoramiento de ornato público en un 50%. • Reportes del C.P. Pichiu y del distrito de Andaymarca infraestructura y mejora la obra construida.
• Reportes policiales.
• Adecuadas condiciones para la realización de actividades • Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al • Entrevista con Directivos de las Organizaciones de • Mejora la participación ciudadana y aplicación
PROPÓSITO
deportivas y recreación infantil en el C.P. Pichiu del distrito año). Pobladores, e Instituciones del Lugar. exitosa de políticas preventivas del Gobierno
de Andaymarca - provincia de Tayacaja- departamento de • Entrevistas a pobladores que practican deporte. Local y Regional
Huancavelica. • Estadísticas de centros afines que existen en la zona. • Mejoramiento progresivo del acceso de la
• Recuperación de la zona pública que está descuidada en mantenimiento en • Informe de evaluación del distrito y del barrio. juventud y población local a servicios de
un 100%. capacitación y a empleo.
• Refacción de losa deportiva existente multifuncional • Reportes de Construcción de la Obra. • Los pobladores efectúan un uso adecuado y
COMPONENTES
• Campo deportivo de Grass sintetico • Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades eficiente de la infraestructura.
• Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y • Servicios Higiénicos realizadas. • Percepción positiva de la población sobre la
recreación infantil (construcción, refacción de las • Cerco Perimétrico • Informe de Capacitación a la población práctica deportiva y la recreación infantil.
infraestructuras existentes.) • Capacitación • La limpieza y reparaciones de la infraestructura
• Mitigación Ambiental son realizados de manera oportuna
Costo total del proyecto es: • Resolución de aprobación de expediente técnico • Se cuenta con una asignación presupuestal
• Informe mensual de ejecución físico financiero. oportuno y suficiente.
• Informe Final de Ejecución de Obra.
• Acta de transferencia de obra a los beneficiarios y/o
• Ampliación y construcción de la losa deportiva con grass sector • Los beneficiarios cumplen adecuadamente con
ACCIONES
natural, servicios higiénicos y acondicionamiento para puesto • Padrón de asistentes a las capacitaciones. sus compromisos de aporte de mano de obra no
de atención y vigilancia , juegos infantiles, Cerco Perimétrico, • Informes de supervisión, fotografías de la obra. calificada.
capacitación y mitigación ambiental. • Facturas y boletas de los gastos realizados en las
actividades de ejecución de la obra
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO DEL C.P. DE PICHIU DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA-TAYACAJ
HUANCAVELICA”
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
METRADOS
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
PRESUPUESTO
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
PLANOS
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RUMBO AL DESARROLLO

TECNICO

DEPORTIVO CON GRASS
DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA”
FORMATO 6A

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DEL CAMPO

funcionales con las que se diseñó la infraestructura. Aplicable solo a PIP de

A. 1.3. OBJETIVO DE LA INTERVENCION

PROBLEMA OBJETIVO PROYECTO

MAPA DEL PERU

MAPA DE LA REGION HUANCAVELICA

MAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

MAPA DEL PARQUE DEL C.P. DE SUYLLOC

A. 2.- UNIDAD FORMULADORA UF

La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos a nivel de perfil

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

Responsable de la UF JESUS MARTIN CAMAC RAMOS

A.2.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

La unidad ejecutora es, el órgano responsable del desarrollo de la inversión del

Cuadro N°1.4: Unidad ejecutora

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

Responsable de la UEI FREDY MIGUEL LEDESMA VAZQUES

A.2.3. DURACION DE EJECUCION DEL PI.

A.2.4. INVERSION TOTAL DEL PI.

A.2.5. BRECHA IDENTIFICADA DEL PI.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene por objetivo: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO:

• Adecuada infraestructura para actividades deportivas y recreacionales.

Los medios fundamentales son imprescindibles y complementarios por cuanto

Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:

MODULO LOSA DEPORTIVA, con las siguientes características:

MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, de 01 pisos con las siguientes

MÓDULO DE ESCENARIO - COCINA de 02 pisos con las siguientes características:

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

población con necesidad de contar con infraestructuras recreativas para realizar la

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE ASISTENTES

AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

CUADRO: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ESPACIOS DE

AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

C. ANÁLISIS TÉCNICO DEL Pl.

Localización: El proyecto se encuentra localizado en el C.P. PICHIU del distrito

Tamaño: El tamaño del proyecto está en función a la oferta y demanda de la

Tecnología: El planteamiento técnico de la alternativa se realiza bajo las

Metas de producto: A continuación, se detalla cada acción de la alternativa de

Plano N° 01: Planteamiento de la propuesta técnica del proyecto

DESCRIPCION PRECIO PARCIAL

Adecuada Infraestructura para el desarrollo

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Debido a que no existe infraestructura actual para la recreación y esparcimiento

Los costos de mantenimiento rutinario y periódico del proyecto a precios privados

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

Personal de limpieza y guardiania 1 700.00

SUB TOTAL 8,400.00 7,636.36

• Mejora la cohesión social de los beneficiarios y una mayor

Bienes y servicios nacionales no trasables 0.847

Mano de obra calificada 0.909

Mano de obra no calificada 0.63

Bienes y servicios trasables 0.867