Actualización base datos SIAP

ÍNDICE
Página
1 Base normativa 3
2 Objetivo 3
3 Ámbito de aplicación 3
4 Definiciones 4
5 Políticas 6
6 Descripción de actividades 11
7 Diagrama de flujo 29
Anexos
Anexo 1 Instrucciones de operación para el control de 50
procesos
Anexo 2 Bitácora para el control de secuencias de operación 62
y resultados
Anexo 3 Control de envío de productos 216
Anexo 4 Instrucciones de operación para la extracción de 220
información no planeada
Anexo 5 Instrucciones de operación para la recepción, 247
préstamo y control de comprobantes de pago,
tarjetas de asistencia, reportes y expedientes
históricos
Anexo 6 Catálogo para la generación y distribución de 278
productos en el SIAP
Anexo 7 Autorización para la continuidad de procesos en el 328
SIAP
Anexo 8 Ejecución de cálculos individuales 350
Página 2 de 353 Clave: 1A40-A03-001

1 Base normativa
Con fundamento en lo dispuesto en:
 Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo

celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social, vigente.
 Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

registrado el 03 de septiembre de 2018, numeral 8.1.2.4.1.1.
 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave

1000-002-002, registrado el 4 de octubre de 2016, numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.2.
2 Objetivo
Proporcionar las directrices que permitan vigilar que las actividades para la actualización de
la base de datos del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, se efectúen
en forma óptima y oportuna, así como coadyuvar con los lineamientos para incluir, modificar
y validar la información de los registros institucionales en forma fidedigna y expedita en el
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), a efecto de emitir las nóminas del
personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, así como la información que se
derive de éstas.
3 Ámbito de aplicación
3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la

Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Departamento de Presupuesto y Control del
Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento
de Capacitación y Transparencia.
3.2 En Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos,

Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal como similar a
la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Coordinación Técnica de Programación y
Control Presupuestario, Coordinación de Relaciones Laborales, División de Planeación de
Fuerza de Trabajo, División de Dotación de Recursos Humanos, División de Previsión y
Control del Gasto, División de Obligaciones Patronales, División de Servicios al Personal de
Nivel Central como similar al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, División de
Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, y la División de Comisiones Nacionales
Mixtas, en su ámbito de competencia.

4 Definiciones
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
4.1 ancalculo: Programa que genera los siguientes productos:

 Empleados con 2 o más plazas.
 Desocupación de Plaza cuando pasa de activo a jubilado o pensionado.
4.2 APS: Asistencia, Puntualidad y Sustituciones.
4.3 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control

del Gasto, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Personal y
Departamento de Capacitación y Transparencia, en Nivel Central la Coordinación Técnica de
Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, División de Servicios al Personal de
Nivel Central, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, Coordinación
de Relaciones Laborales y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, Coordinación de
Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Coordinación Técnica de
Programación y Control Presupuestario y División de Previsión y Control del Gasto.
4.4 cálculos individuales: Proceso mediante el cual es posible determinar en forma

individual las percepciones, deducciones y líquido del personal activo, jubilado/pensionado y
sus beneficiarios.
4.5 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el

SIAP, las áreas responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de
acuerdo a la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el
cumplimiento de las obligaciones patronales.
4.6 conc100: Programa que genera la relación trabajadores con más de 100 conceptos en
la tabla de préstamos.
4.7 cptocuco: Programa que genera la relación conceptos de activos que pasaron a
jubilados.
4.8 cpt1cuco: Programa que genera la relación de conceptos de activos que pasaron a
baja definitiva.
4.9 CPyGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
4.10 CSDyISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y

Administrativos.
4.11 dll (Dinamic Link Library): Programas que hacen referencia a una aplicación, del
Sistema Integral de Administración de Personal.

4.12 DIDT.: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
4.13 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto.
4.14 DSIAP: División de Servicios de Información para la Administración de Personal.
4.15 equipos de APS stand alone: Se refiere al equipo de cómputo que trabaja en su
base de datos independiente a la base de datos delegacional.
4.16 expediente histórico: Unidad documental organizada correspondiente a una

persona que es o fue trabajador del IMSS, en el cual se integran los documentos
relacionados con sus antecedentes de Selección, Contratación, Laborales y Créditos, de
conformidad con la normatividad interna correspondiente.
4.17 grupos de trabajo: Organización de la base de datos delegacional por Órganos de

Operación Administrativa Desconcetrada , normativos y operativos para la captura de
incidencias en equipos de APS stand alone.
4.18 interactivo: Actividad mediante la cual las áreas usuarias del SIAP actualizan
individualmente la base de datos.
4.19 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.
4.20 Órganos de Operación Administrativa Desconcetrada : Delegaciones Estatales y

Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.
4.21 Órganos Normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección

de Incorporación y Recaudación; Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico;
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Prestaciones Médicas,
Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Dirección Jurídica y
Dirección de Planeación Estratégica Institucional.
4.22 Órganos Operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos;

Subdelegaciones; Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otras
unidades administrativas.
4.23 Rh2000: Sistema con hardware y software que parte de conceptos de fácil adaptación
a las necesidades del IMSS en materia de recursos humanos.
4.24 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
4.25 sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales:

Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través
de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de
los Recursos Empresariales).

4.26 sitio web de la MST: Es un medio de contacto para recibir y atender los reportes de
inconsistencia relacionados con la generación de los procesos de las nóminas
institucionales, que presenten los usuarios de las diferentes aplicaciones informáticas, a
través del cual son atendidas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por la DIDT,
para este procedimiento nos referimos únicamente a usuarios del SIAP.
5 Políticas
5.1 Generales
5.1.1 La entrada en vigor del presente documento actualizará y dejará sin efecto el
“Procedimiento para la actualización de la base de datos del sistema integral de administración
de personal (SIAP)”, con clave 1A40-A03-001, y fecha de registro 06 de julio de 2018.
5.1.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.
5.1.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
5.1.4 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o

documentación inherente al proceso para validar la actualización a la base de datos del
SIAP, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal aplicar las
disposiciones y criterios que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como las demás disposiciones
legales y marco normativo en la materia emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.2 Específicas
5.2.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, será la

responsable de actualizar, difundir y verificar el cumplimiento del presente procedimiento a
través de la División de Previsión y Control del Gasto conforme a la “Guía de supervisión”.
5.2.2 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Delegaciones, será

responsable de vigilar su aplicación en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto,
Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de
Capacitación y Transparencia.
5.2.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario a través de la

División de Previsión y Control del Gasto, realizará el seguimiento de la actualización de la
base de datos a nivel nacional en Delegaciones y en su caso definirá las directrices para el
cumplimiento de los objetivos.
5.2.4 La División de Previsión y Control del Gasto, verificará el cumplimiento de las
actividades que se describen en el presente procedimiento, y de ser necesario promoverá
acciones orientadas a la mejora del proceso de la actualización de la base de datos.
5.2.5 La División de Previsión y Control del Gasto efectuará visitas de supervisión y apoyo a
las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, para verificar el cumplimiento de las
actividades descritas en el presente procedimiento en materia de actualización de la base de
datos.
5.2.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal vigilará que se lleven a cabo en

forma óptima, las actividades relativas a la actualización de la base de datos en el
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal,
Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia.
5.2.7 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de

Personal y Presupuesto del Programa IMSS Prospera y Plazas no Presupuestarias
coordinará las actividades inherentes al proceso de nómina en el ámbito de su competencia.
5.2.8 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto informará a la Jefatura de

Servicios de Desarrollo de Personal, de las eventualidades que se presenten y que afecten
el desarrollo de la actualización de la base de datos, a fin de que promueva las correcciones
necesarias.
5.2.9 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto coordinará la actualización de la

base de datos conforme a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del
personal activo; jubilados/pensionados y sus beneficiarios y dará seguimiento a la operación,
de acuerdo a las “Instrucciones de Operación para el control de procesos”, clave 1A40-005-
003, (anexo 1), en coordinación con el Departamento de Personal, asimismo deberán
efectuar la validación al término de la actualización de la base de datos.
5.2.10 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá cumplir con la entrega y
envío de información a las áreas usuarias, que se genera durante el proceso de
actualización de la base de datos conforme a lo indicado en los “Calendarios de procesos”
del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios.
5.2.11 Será estricta responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a

través del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de
Personal, el cumplimiento a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del
personal activo; jubilados/pensionados, para efectuar la actualización de la base de datos a
fin de no poner en riesgo el pago oportuno de la nómina. Cualquier modificación a las fechas
establecidas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados y
sus beneficiarios, será notificada por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en
Servicios Personales a través de la División de Previsión y Control del Gasto.
5.2.12 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, a través de la Oficina de

Control del Proceso, informará a la División de Previsión y Control del Gasto mediante
correo electrónico a la cuenta: normatividad.siap@imss.gob.mx el seguimiento a los
procesos de nómina, respecto a la actualización de la base de datos del SIAP.
5.2.13 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control

del Proceso, será el único autorizado para incluir los mensajes masivos en las nóminas de
personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, autorizados por la Coordinación
de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
5.2.14 Las áreas usuarias del SIAP deberán evaluar la información de los aplicativos del
SIAP, en el ámbito de su competencia.
5.2.15 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal realizará acciones para que al

menos una vez cada ejercicio presupuestario el personal involucrado con la administración y
operación del SIAP reciba capacitación, con el objeto de mejorar la competencia laboral del
recurso humano en el manejo de nueva tecnología informática en el IMSS.

del Proceso solicitará a la Coordinación Delegacional de Informática, los respaldos de la
base de datos conforme a lo señalado en los “Calendarios de procesos” del personal activo;
jubilados/pensionados durante la etapa de actualización de la base de datos del SIAP, a
través del formato denominado “Control de procesos y entrega de productos” establecido por
la DIDT y que para tal efecto podrá obtenerlo con la Coordinación Delegacional de
Informática.
5.2.17 Los productos inherentes a la actualización de la base de datos y que son generados
por el SIAP, serán distribuidos por el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a
través de la Oficina de Control del Proceso mediante el formato denominado “Control de
envío de productos” clave 1A40-009-013, (anexo 3); para tal efecto en cada caso deberá
elaborar original y copia y recabar sello de recibido en el citado formato. En caso de que el
producto se genere en archivo electrónico, será susceptible de entregar mediante correo
electrónico y solicitará la confirmación de recepción del mismo para resguardar la evidencia
de manera impresa.
5.2.18 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través
de la Oficina de Control del Proceso resguardar los productos impresos del ámbito de su
competencia emitidos por el SIAP durante un año y al término de éste los enviará al Archivo
de Concentración en donde permanecerán cuatro años.
5.2.19 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto supervisará que el personal

operativo de su Departamento y de las áreas usuarias del SIAP en el ámbito de su
competencia, registre los datos en el formato denominado “Bitácora para el control de
secuencias de operación y resultados”, clave 1A40-009-012 (anexo 2), tales como: fecha,
hora, resultados, importes y nombre de los responsables de la ejecución de los procesos
referente a la actualización de la base de datos.

del Proceso, solicitará a la Coordinación Delegacional de Informática la impresión de
productos mayores a 50 hojas durante la etapa de actualización de la base de datos,
mediante el formato denominado “Control de procesos y entrega de productos” establecido
por la DIDT.

del Proceso será el único enlace con la Coordinación Delegacional de Informática, para
solicitar procesos, respaldos a la base de datos e impresión de productos, así como atender
las fallas de programas y equipo que se presenten en el proceso de actualización de la base
de datos del SIAP.
5.2.22 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de

Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de Personal, deberán realizar las
acciones necesarias a fin de resolver la problemática que se presente durante el proceso de
actualización de la base de datos de acuerdo al ámbito de su competencia.
5.2.23 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá cumplir con lo indicado
en el presente procedimiento para la correcta obtención de las nóminas institucionales y las
áreas usuarias del SIAP, deberán llevar a cabo las actividades descritas en los diversos
procedimientos que indican la operación de los aplicativos de su competencia.
5.2.24 A fin de fortalecer la toma de decisiones, las áreas usuarias del SIAP y el
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto podrán obtener la información necesaria
en el ámbito de su competencia con respecto a la actualización de la base de datos
conforme a las “Instrucciones de Operación para la extracción de información no planeada”
clave 1A40-005-004, (anexo 4).
5.2.25 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, verificará que la información de

salida derivada de la actualización de la base de datos, se obtenga correctamente impresa,
clara y que corresponda a los formatos del SIAP previamente establecidos y difundidos a
través de “Plan de modificaciones a programas o infraestructura” en el servidor FTP por la
División de Previsión y Control del Gasto.
5.2.26 Una vez concluida la actualización de la base de datos deberá continuar con el
proceso de cálculo masivo de nómina ordinaria de acuerdo al “Procedimiento para el cálculo
masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)”,
clave 1A40-003-017 vigente en la materia.
5.2.27 El Departamento de Capacitación y Transparencia a través de la Oficina de

Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorías, implementará las medidas de seguridad
necesarias para resguardar el archivo histórico de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de
Personal.
5.2.28 La Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorias, contará con clave

de acceso al SIAP para realizar la consulta nacional de trabajadores (CTNAC).
5.2.29 La Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorías, así como los
usuarios del SIAP, se apegarán a los lineamientos que establecen las “Instrucciones de
operación para la recepción, préstamo y control de comprobantes de pago, tarjetas de
asistencia, reportes y de expedientes históricos”, clave 1A40-005-005 (anexo 5).
5.2.30 Será responsabilidad de las áreas usuarias del SIAP, que los documentos enviados
para su resguardo y custodia, estén debidamente validados por el Jefe del Departamento
responsable de su emisión, ejecución y cumplimiento en el SIAP, según corresponda.
5.2.31 La Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorías, efectuará la

devolución de los documentos a los Departamentos correspondientes, si estas no cumplen
con la validación respectiva y con los lineamientos establecidos en las “Instrucciones de
operación para la recepción, préstamo y control de comprobantes de pago, tarjetas de
asistencia, reportes y de expedientes históricos”, clave 1A40-005-005 (anexo 5).
5.2.32 La Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de

Recursos Humanos, será la responsable de emitir la resolución correspondiente en los
casos no previstos que se presenten respecto de la guarda y custodia del archivo histórico
de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.

Responsable Descripción de actividades
Etapa I
Recepción de los programas ejecutables
Departamento de Presupuesto 1. Extrae el “Listado de funciones” del “SIAP

y Control del Gasto/ aplicativo Rh2000” y lo envía a través de correo
Oficina de Control del Proceso electrónico a las Áreas usuarias del SIAP.
Áreas usuarias del SIAP 2. Recibe correo electrónico con el “Listado de

funciones” y verifica que dentro de la Carpeta bin
del Directorio Rh2000, la “Versión de las dll´s” esté
actualizada por la DSIAP dependiente de la
CSDyISA.
No se recibió la versión de las dll´s actualizadas
3. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave

1A40-009-010, y tramita las correcciones con la
Oficina de Control del Proceso, dependiente del
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto
NOTA: El documento “Reporte de inconsistencias” clave

1A40-009-010 se encuentra como (anexo 7) del
“Procedimiento para validar la actualización de los programas
y rutinas del sistema integral de administración de personal
(SIAP)” clave 1A40-003-016.
Departamento de Presupuesto 4. Recibe “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-

y Control del Gasto/ 009-010, tramita las correcciones en el “Sitio web
Oficina de Control del Proceso de la MST” y notifica mediante “Correo electrónico
de solución”, a las áreas usuarias del SIAP de la
disponibilidad de dll´s una vez solucionada la
problemática.
NOTA. Para el acceso al “Portal web de la MST”, remitirse al

“Manual de usuario REMEDY”, emitida por la DIDT.
Continúa en la actividad 1
Sí se recibió la versión de las dll´s actualizadas
5. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de

quincena”, el periodo de acuerdo al proceso que se
trate, para personal activo, jubilado/pensionado y
sus beneficiarios correspondientes por cada tipo de
contratación.

Departamento de Presupuesto 6. Envía a las áreas usuarias del SIAP, a través de
y Control del Gasto/ “Memorándum interno de notificación para la
Oficina de Control del Proceso actualización a la base de datos” en original y
copia, la fecha y hora de inicio y término del
período de inclusión de reportes relativos a la
actualización de la base de datos, (proceso
interactivo y enlaces de entrada) con base a las
fechas establecidas en el “Calendario de procesos”
de acuerdo al proceso de nómina que se trate:
para personal activo o jubilado/pensionado y sus
beneficiarios respectivamente; recaba acuse de
recibo en copia y archiva de manera cronológica y
definitiva.
Áreas Usuarias del SIAP 7. Recibe “Memorándum interno de notificación para

la actualización a la base de datos” en original y
archiva de manera cronológica y definitiva.
Etapa II
Actualización a la base de datos
8. Actualiza en el “SIAP” en los diferentes aplicativos

base de datos delegacional, conforme a los
“Reportes de captura por interactivo”, durante el
período establecido en el “Calendario de procesos”
de acuerdo al proceso que se trate para personal
activo; jubilados/pensionados y sus beneficiarios,
por cada tipo de contratación.
NOTA: Respecto a los “Reportes de captura” procede

conforme a las “Instrucciones de operación para la recepción,
préstamo y control de comprobantes de pago, tarjetas de
asistencia, reportes y expedientes históricos”, clave 1A40-
005-005, (anexo 5).
9. Entrega al Departamento de Presupuesto y Control

del Gasto los archivos de “Enlaces de entrada” a
través de correo electrónico” o medio magnético.
Departamento de Presupuesto 10. Recibe de las áreas usuarias del SIAP, los archivos
y Control del Gasto/ de “Enlaces de entrada” a través de correo
Oficina de Control del Proceso electrónico o medio magnético.

Departamento de Presupuesto 11. Realiza en el “SIAP aplicativo Enlaces generales
y Control del Gasto/ de entrada” la inclusión de los enlaces internos y
Oficina de Control del Proceso externos y genera los productos de “Cifras de
control del proceso de carga” y “Movimientos
rechazados” (errores de la carga) de cada uno de
los enlaces de entrada.
NOTA: Cuando las fechas de actualización a la base de datos

para personal activo y jubilados/pensionados se empatan, la
carga de “Enlaces de entrada” deberá efectuarse en
momentos distintos, por ningún motivo de manera simultánea
ya que provoca errores en la inserción.
12. Entrega mediante correo electrónico los productos

de “Cifras de control del proceso de carga” y
“Movimientos rechazados” (errores de la carga) a
las Áreas Usuarias del SIAP conforme al “Catálogo
para la generación y distribución de productos en el
SIAP”, clave 1A40-008-001, (anexo 6).
Áreas Usuarias del SIAP 13. Recibe correo electrónico con las “Cifras de control
del proceso de carga” y “Movimientos rechazados”,
realiza las correcciones necesarias en los registros
que muestran los productos y archiva de manera
cronológica y definitiva.
NOTA: Para jubilados y pensionados con esto concluye la

Etapa II Actualización a la base de datos, las actividades
subsecuentes solo competen a la nómina del personal activo.
Etapa III
Cierre quincenal de APS en Órganos de Operación
Administrativa Desconcetrada , Normativos y
Operativos
Departamento de Presupuesto 14. Valida en el “SIAP aplicativo Control de procesos”

y Control del Gasto/ que todos los grupos de trabajo hayan efectuado el
Oficina de Control del Proceso cierre quincenal de APS conforme a:
 “Instrucciones de operación para el control de

procesos”, clave 1A40-005-003, (anexo 1).
 “Calendario de procesos”.
Los grupos de trabajo no efectuaron el cierre

quincenal de APS

Departamento de Presupuesto 15. Establece comunicación mediante “Correo
y Control del Gasto/ electrónico de cierres de APS”, con el
Oficina de Control del Proceso Departamento de Personal, para que se concluyan
los cierres quincenales de APS.
Los grupos de trabajo si efectuaron el cierre quincenal

de APS
16. Genera en el portal del “SIAP aplicativo Ejecutor
procesos Esp” y entrega mediante correo
electrónico al Departamento de Personal los
siguientes archivos:
 “Reporte de Registros”
 “Reporte de Empleados”
 “Reporte de Extemporáneos”
 “Reporte de Ausentismos”
 “Reporte de Duplicados”
 “Matrículas con Vacaciones duplicadas”
 Relación de claves de puesto corregidas en la
tabla moloinci y molotrpr”
Etapa IV
Validación de los reportes generados en los productos
del cierre quincenal de APS
Departamento de Personal 17. Recibe correo electrónico y valida que la

información de los siguientes productos sea
consistente con las cifras de los cierres de APS:
 “Reporte de Registros”
 “Reporte de Empleados”
 “Reporte de Extemporáneos”
 “Reporte de Ausentismos”
 “Reporte de Duplicados”
 “Matrículas con Vacaciones duplicadas”.
 “Relación de claves de puesto corregidas en la
tabla moloinci y molotrpr”
No es correcta la información generada en los

productos del cierre quincenal de APS

Departamento de Personal 18. Coordina personalmente con los Órganos de
Operación Administrativa Desconcetrada ,
Normativos y Operativos las correcciones
necesarias e informa mediante “Correo electrónico
de conclusión de validación de productos del cierre
quincenal de APS” al Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto la conclusión de
las mismas.
Departamento de Presupuesto 19. Recibe “Correo electrónico de conclusión de

y Control del Gasto/ validación de productos del cierre quincenal de
Oficina de Control del Proceso APS” de correcciones efectuadas.
Si es correcta la información generada en los

productos del cierre quincenal de APS
Departamento de Personal 20. Solicita mediante “Memorándum interno de

autorización de Traspaso de APS” en original y
copia, la ejecución en el SIAP del Traspaso de
incidencias de APS al Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto y recaba acuse de
recibo en copia.
Departamento de Presupuesto 21. Recibe “Memorándum interno de autorización de

y Control del Gasto/ Traspaso de APS”, en original para la ejecución en
Oficina de Control del Proceso el SIAP aplicativo Traspaso de incidencias de APS
y archiva de manera cronológica y definitiva.
22. Registra los datos en el formato denominado

“Autorización para la continuidad de procesos en el
SIAP”, clave 1A40-009-014, (anexo 7), y recaba
firmas por la conclusión de la actualización a la
base de datos y la autorización para la ejecución
del Traspaso de incidencias de APS, archiva
cronológica y temporalmente.
NOTA: El documento “Autorización para la continuidad de

procesos en el SIAP”, clave 1A40-009-014 (anexo 7), se
utiliza hasta finalizar el procedimiento.
Etapa V
Cálculo masivo de bases para plazas

Departamento de Presupuesto 23. Verifica en el “Calendario de procesos” y consulta
y Control del Gasto/ en el “FTP” la recepción del informativo
Oficina de Control del Proceso correspondiente al proceso de cálculo masivo de
bases para plazas para su ejecución.
NOTA: En la quincena 03 para el tipo de contratación 00. En

quincena 22 para los tipos de contratación 01, 02, 03, 05, 07 y
09.
No se requiere efectuar el cálculo masivo de bases

para plazas
Si se requiere efectuar el cálculo masivo de bases

para plazas
24. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Cálculo masivo de

nóminas” el proceso Cálculo masivo de bases para
plazas, genera las “Cifras totales de cálculo masivo
de bases para plazas” y envía por correo
electrónico al Departamento de Personal para su
validación.
Departamento de Personal 25. Recibe correo electrónico y valida el “Cifras totales

de cálculo masivo de bases para plazas”.
Las cifras totales de cálculo masivo de bases para

plazas no son consistentes en el número de casos
procesados
26. Elabora y envía el “Reporte de inconsistencias”

clave 1A40-009-010 al Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto.
Departamento de Presupuesto 27. Recibe, tramita el “Reporte de inconsistencias”

y Control del Gasto/ clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” y
Oficina de Control del Proceso da seguimiento hasta su conclusión.
NOTA: Para el acceso al “Sitio web de la MST”, remitirse al

“Manual de usuario REMEDY”, emitido por la DIDT.
28. Recibe solución al “Reporte de inconsistencias”

clave 1A40-009-010 en el “Sitio web de la MST” y
efectúa las actividades para corrección a la
problemática presentada.

Las cifras totales de cálculo masivo de bases para
plazas si son consistentes en el número de casos
procesados
Departamento de Presupuesto 29. Genera en el portal del “SIAP aplicativo Ejecutor

y Control del Gasto/ Procesos Esp” los siguientes archivos conforme al
Oficina de Control del Proceso “Catálogo para la generación y distribución de
productos en el SIAP”, clave 1A40-008-001, (anexo
6):
 “Cifras de control de actualización de bases de

nómina de plazas (plazas ocupadas)”.
nómina de plazas (plazas vacantes)”.
Envía los archivos mediante correo electrónico al

Departamento de Personal.
Departamento de Personal 30. Recibe correo electrónico con los siguientes

archivos:

nómina de plazas (plazas ocupadas)”.
nómina de plazas (plazas vacantes)”.
Verifica que los archivos coincidan con relación a

las plazas ocupadas y vacantes y archiva de forma
cronológica definitiva.
La información generada en los productos del

cálculo masivo de bases para plazas no es correcta
31. Efectúa en el “SIAP aplicativo Valuación individual

de plazas” para corregir las no valuadas.
La información generada en los productos del

cálculo masivo de bases para plazas si es correcta
32. Envía “Correo electrónico de notificación de

valuación de bases para plazas correcta” al
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

Departamento de Presupuesto 33. Recibe “Correo electrónico de valuación de bases
y Control del Gasto/ para plazas correcta” por la valuación de bases
Oficina de Control del Proceso para plazas.
Etapa VI
Traspaso de incidencias de APS
34. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Traspaso” el proceso
Traspaso de incidencias de APS, al término del
proceso se generan los siguientes productos:
 “Relación de trabajadores con reportes de

guardias y/o tiempo extra mayores al tope”.
 “Relación de trabajadores sustitutos con marca
de baja diferente a 80 y a 30”.
 “Relación de personal con más de una guardia
en diferente horario”.
 “Reporte de errores generados en la validación
de vacaciones”.
 “Cifras de control de los conceptos 029 y 048
por tipo de contratación generados por el
traspaso”.
 “Reporte de cifras al otorgamiento de periodos
vacacionales programados para la quincena
AAAAQQQ”.
 “Relación de empleados de vacaciones
quincena de aplicación AAAAQQQ”.
NOTA: Este proceso se ejecuta en forma masiva, a fin de

considerar todos los tipos de contratación.
35. Genera en el portal del “SIAP aplicativo Ejecutor

Procesos Esp” el producto “Cifras de traspaso de
APS”, relativo al traspaso de incidencias:
36. Entrega mediante correo electrónico al

Departamento de Personal los siguientes
productos:

de vacaciones”.
traspaso”.
vacacionales programados para la quincena”.
quincena de aplicación”.
 “Cifras de traspaso de APS
Departamento de Personal 37. Recibe correo electrónico con los siguientes

productos:

de vacaciones”.
traspaso”.
vacacionales programados para la quincena”.
quincena de aplicación”.
 “Cifras de Traspaso de APS”.
Valida que los registros sean correctos y archiva

cronológica y definitivamente de manera
electrónica.
La información en los productos que genera el
Traspaso de incidencias de APS y/o el de cifras de
Traspaso de APS no es correcta
38. Realiza en el “SIAP” las correcciones a los casos

con error que se muestran en los productos
La información en los productos que genera el

Traspaso de incidencias de APS y/o el de cifras
de Traspaso de APS si es correcta

Departamento de Personal 39. Notifica mediante “Correo electrónico de Vo. Bo. del
Traspaso de APS” al Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto que los Productos que genera
el traspaso de incidencias de APS y /o el de Cifras
de Traspaso de APS son correctos.
Departamento de Presupuesto 40. Recibe “Correo electrónico de Vo. Bo. del Traspaso
y Control del Gasto/ de APS” del Departamento de Personal que notifica
Oficina de Control del Proceso que los Productos que genera el traspaso de
incidencias de APS y /o el de Cifras de Traspaso de
APS son correctos.
41. Requisita la “Autorización para la continuidad de

procesos en el SIAP”, clave 1A40-009-014, (anexo
7), recaba las firmas solicitadas en el formato
respecto a la validación y correcta afectación del
traspaso de incidencias y archiva cronológica y
temporalmente.
42. Notifica mediante “Correo electrónico de cálculos

individuales” a las áreas usuarias del SIAP, que ya
se pueden solicitar.
Etapa VII
Ejecución de cálculos individuales
43. Recibe de las áreas usuarias del SIAP solicitud de

cálculos individuales mediante el formato
“Ejecución de cálculos individuales”, clave 1A40-
009-015, (anexo 8).
44. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Cálculos individuales

de nóminas” con base al formato “Ejecución de
cálculos individuales”, clave 1A40-009-015, (anexo
8) y archiva de manera cronológica y definitiva.
45. Notifica mediante “Correo electrónico de conclusión

de cálculos individuales” a las áreas usuarias del
SIAP.
Áreas Usuarias del SIAP 46. Genera en el “SIAP aplicativo Productos” el

“Reporte de nómina (individual)” y revisa conforme
a la normatividad vigente relativa a las
percepciones y deducciones.

La información que se muestra en el reporte de
nómina no es correcta
Áreas Usuarias del SIAP 47. Corrige la información del empleado en el “SIAP”.
La información que se muestra en el reporte de

nómina si es correcta
48. Notifica mediante “Correo electrónico de conclusión

de validación de reporte de nómina” al
para su continuidad con el proceso de nómina.
Etapa VIII
Ejecución de programas
conc100
cptocuco
cpt1cuco
ancalculo
Departamento de Presupuesto 49. Genera en el Portal del “SIAP aplicativo Ejecutor

y Control del Gasto/ Procesos Esp” los siguientes productos y los
Oficina de Control del Proceso entrega mediante correo electrónico a las áreas
usuarias:
 “Relación de trabajadores con más de 100
conceptos”.
 “Conceptos de activos que pasaron a jubilados”.
 “Conceptos de activos que pasaron a baja
definitiva conceptos 131, 132, 33C, 135, 140,
141, 142, 143, 144, 156, 160, 162, 167, 168,
169”.
 “Empleados con 2 o más plazas”.
 “Desocupación de plaza cuando pasa de activo
a jubilado o pensionado”.
Áreas Usuarias del SIAP 50. Recibe correo electrónico con los siguientes
productos y respalda:
 “Relación de trabajadores con más de 100

conceptos”
 “Conceptos de activos que pasaron a jubilados”
 “Conceptos de activos que pasaron a baja
definitiva conceptos 131, 132, 33C, 135, 140,
141, 142, 143, 144, 156, 160, 162, 167, 168,
169”
 “Empleados con 2 o más plazas”
 “Desocupación de plaza cuando pasa de activo
a jubilado o pensionado”
Revisa que la información de los registros se

muestre correctamente.
La información que se muestra en los productos

generados en SIAP/Ejecutor procesos esp no es
correcta
Áreas Usuarias del SIAP 51. Corrige la información del empleado en el “SIAP”.
La información que se muestra en los productos

generados en SIAP/Ejecutor procesos esp si es
correcta
52. Notifica por medio de “Correo electrónico de

conclusión de validación de productos antes de
cálculo”, al Departamento de Presupuesto y Control
del Gasto para su continuidad con el proceso de
nómina.
y Control del Gasto/ validación de productos antes de cálculo”.
Oficina de Control del Proceso
54. Requisita el formato “Autorización para la

continuidad de procesos en el SIAP”, clave 1A40-
009-014, (anexo 7), recaba firmas señaladas en el
formato y archiva cronológico y temporalmente.
Etapa IX
Cálculo masivo de salarios cancelados
55. Verifica en el “Calendario de procesos”, si se
requiere efectuar el proceso de cálculo masivo de
salarios cancelados.
No se requiere efectuar el cálculo masivo de salarios
cancelados
Continúa con las actividades del “Procedimiento
para el cálculo masivo y emisión de nómina en el
Sistema Integral de Administración de Personal”,
clave 1A40-003-017.

Si se requiere efectuar el cálculo masivo de salarios
cancelados
Departamento de Presupuesto 56. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de

y Control del Gasto/ quincenas”, el periodo correspondiente para la
Oficina de Control del Proceso ejecución del proceso “Cálculo de salarios
cancelados”.
NOTA: Este proceso solo aplica en quincenas pares y se

identifica con el periodo AAAA2MM
Dónde:
AAAA = Año.
2 = Constante que identifica nómina de salarios cancelados.
MM = Mes de proceso.
57. Solicita mediante “Correo electrónico de

actualización de salarios” al Departamento de
Personal, efectúe en el SIAP aplicativo Salarios no
cobrados la actualización de los registros del
personal activo.
Departamento de Personal 58. Recibe “Correo electrónico de actualización de

salarios” y actualiza en el “SIAP aplicativo Salarios
no cobrados” los registros de los trabajadores.
59. Informa mediante “Correo electrónico de conclusión

de actualización de salarios” en el SIAP, al
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

y Control del Gasto/ actualización de salarios” y ejecuta en el “SIAP
Oficina de Control del Proceso aplicativo Cálculo de salarios cancelados”, el cual
genera los siguientes productos:
 “Relación de trabajadores con cancelación de

salarios para el periodo XXXXXXX”.
 “Reporte de salarios cancelados para el
periodo”.
61. Ejecuta en los aplicativos del “SIAP”, la generación

de los siguientes productos:
 “Situación de fondos (Salarios cancelados)”.

 “Balance de conceptos por tipo de contratación
(Salarios cancelados)”.
 “Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo
Nómina de Salarios Cancelados)”.
 “Relación de trabajadores con Deducciones
canceladas”.
 “Relación de Trabajadores con Deducciones
Canceladas (Caja de ahorros)”.
 DDPPPPPPPimscadesCptosObligPatrona.
En donde:
DD: corresponde a la Delegación
PPPPPPP: periodo de salarios cancelados
Departamento de Presupuesto 62. Imprime los siguientes productos:

y Control del Gasto/
Oficina de Control del Proceso  “Situación de fondos (Salarios cancelados)”
(Salarios cancelados)”
Nómina de Salarios Cancelados)”
63. Entrega mediante el “Control de envío de

productos” clave 1A40-009-013, (anexo 3),
conforme a la política 4.21; para su revisión al
Departamento de Personal los siguientes
productos:

Nómina de Salarios. Cancelados)”.
 “Reporte de salarios cancelados para el periodo
XXXXXXX”.
canceladas”.
canceladas (Caja de ahorros)”.
 DDPPPPPPPimscadesCptosObligPatrona
Departamento de Personal 64. Recibe productos y analiza si éstos son correctos:


XXXXXXX”
canceladas”.
canceladas (Caja de ahorros)”.
 DDPPPPPPPimscadesCptosObligPatrona.
Los productos de salarios cancelados no son

correctos
Departamento de Personal 65. Corrige los registros del empleado en el “SIAP

aplicativo Salarios no cobrados”.
Envía “Correo electrónico de corrección de registros

de salarios” de la conclusión al Departamento de
Los productos de salarios cancelados si son

correctos
66. Firma de visto bueno y devuelve mediante

“Memorándum interno de conclusión del proceso de
salarios” en original y copia los siguientes productos
al Departamento de Presupuesto y Control del
Gasto.

 “Cifra qnal. de partidas presupuestales Costo
Recaba acuse de “Memorándum interno de

conclusión del proceso de salarios ” en copia.

Departamento de Presupuesto 67. Recibe “Memorándum interno de conclusión del
y Control del Gasto/ proceso de salarios” con los siguientes productos:
Oficina de Control del Proceso
Archiva “Memorándum interno de conclusión del

proceso de salarios” de manera cronológica y
definitiva.
68. Requisita la “Autorización para la continuidad de
procesos en el SIAP” clave 1A40-009-014, (anexo
7), recaba firma por la correcta ejecución del
cálculo de salarios cancelados y archiva
cronológica y temporalmente.
69. Firma y recaba firma del Titular de la Jefatura de

Servicios de Desarrollo de Personal, en los
siguientes productos:

70. Envía por “FTP” los archivos derivados del proceso

de salarios cancelados al servidor designado por la
DPyCG.

XXXXXXX”.
 “Relación de trabajadores con deducciones
canceladas”.

Departamento de Presupuesto 71. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Costo Nómina PREI”,
y Control del Gasto/ el envío del archivo “Cifra qnal. de partidas
Oficina de Control del Proceso presupuestales (Costo Nómina de Salarios
Cancelados)” al servidor del “Sistema PREI
Millenium” y envía a la Oficina de Ejercicio
Presupuestal y Obligaciones “Correo electrónico de
conclusión del envío del enlace de Costo Nómina
de Salarios Cancelados” para realizar la carga.
Departamento de Presupuesto 72. Ejecuta en el “Sistema PREI Millenium”, la carga

y Control del Gasto/ Oficina de del archivo “Cifra qnal. de partidas presupuestales
Ejercicio Presupuestal y (Costo Nómina de Salarios Cancelados)”, conforme
Obligaciones a las fechas establecidas en el “Calendario de
Procesos” y obtiene “Reportes de carga”.
73. Envía mediante correo electrónico los productos

generados de la carga del archivo “Cifra qnal. de
partidas presupuestales (Costo Nómina de Salarios
Cancelados)” al Departamento de Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones, con copia de
conocimiento a la División de Previsión y Control
del Gasto.
74. Notifica mediante “Correo electrónico de carga de

Costo Nómina de Salarios Cancelados”, a la Oficina
de Control del Proceso.
Departamento de Presupuesto 75. Recibe “Correo electrónico de carga de Costo

y Control del Gasto/ Nómina de Salarios Cancelados” y entrega
Oficina de Control del Proceso conforme al “Catálogo para la generación y
distribución de productos en el SIAP”, clave 1A40-
008-001, (anexo 6), lo siguiente:

XXXXXXX”.
canceladas”.
 “Relación de trabajadores con deducciones
Canceladas (Caja de ahorros)”.
Departamento de Presupuesto 76. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de

y Control del Gasto/ quincenas” el periodo correspondiente de proceso
Oficina de Control del Proceso por tipo de contratación.
NOTA: Este proceso solo aplica en quincenas pares y se

identifica con el periodo AAAA2MM
Dónde AAAA = Año.
2 = Constante que identifica nómina de salarios cancelados.
MM = Mes de proceso.
77. Ejecuta en el “SIAP” el proceso de “Cierre masivo

de salarios cancelados.
78. Genera, imprime el reporte de “Cifras por tipo de

proceso” y archiva cronológica y temporalmente.
79. Notifica mediante “Correo electrónico de cierre de

salarios” al Departamento de Personal para su
validación.
Departamento de Personal 80. Recibe “Correo electrónico de cierre de salarios”, y

responde por la correcta aplicación de la
información en el SIAP, al Departamento de
Departamento de Presupuesto 81. Registra los datos correspondientes en la

y Control del Gasto/ “Autorización para la continuidad de procesos en el
Oficina de Control del Proceso SIAP” clave 1A40-009-014, (anexo 7), recaba la
firma respectiva señalada en el formato por la
“Conclusión de la validación del cierre masivo de
salarios cancelados”, archiva de manera
cronológica y temporal.
Fin del procedimiento

INICIO
Etapa I
Recepción de los programas
ejecutables
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTROL
DEL GASTO/OFICINA DE
CONTROL DEL PROCESO
1
4
Extrae listado del SIAP y lo envía
a través de correo electrónico
Listado de
funciones
SIAP/
Rh2000
ÁREAS USUARIAS DEL SIAP
Recibe correo electrónico y

verifica
Listado de
funciones
Version dll’s
3
NO Elabora el reporte y tramita las
¿Se recibió la versión de las
correcciones
dll’s actualizadas?
NOTA
Reporte de
inconsistencias
1A40-009-10
SI
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO/OFICINA DE
DEL GASTO/OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO
CONTROL DEL PROCESO
4
Recibe reporte, tramita y notifica
5
NOTA
Reporte de
Selecciona en el SIAP inconsistencias
1A40-009-10
SIAP/ Sitio web de

Selección la MST
de quincena
1
Correo electrónico
de solución
A

A
Envía memorándum, recaba

acuse y archiva
1O-1C
Memorándum
interno de
notificación para la
actualización a la
base de datos
Calendario
de procesos
cronológica
Recibe y archiva
1O
Memorándum
interno de
notificación para la
actualización a la
base de datos
Etapa II
Actualización a la base de cronológica
datos
Actualiza
NOTA
SIAP
Reportes
de captura por
interactivo
Calendario
de procesos
1A40-005-005
(anexo 5)
B

B
Entrega
Enlaces de entrada
Enlaces de
entrada
DEPARTAMENTO DE
DEL GASTO /OFICINA DE
CONTROL DEL PROCESO
10
Recibe
Enlaces de entrada
Enlaces de
entrada
11
Realiza en le SIAP y genera
NOTA
SIAP/
Enlaces
generales
de entrada
Cifras de
control del
proceso de
carga
Movimientos
rechazados
12
Entrega mediante correo cifras y

movimientos conforme a Catálogo
Cifras de control de
proceso de carga
Movimientos
rechazados
1A40-008-
001
(anexo 6)

C
13
Recibe correo, realiza

correcciones y archiva
NOTA
Cifras
Cifras de
de control
control del
del
proceso
proceso dede carga
carga
Movimientos
Movimientos
rechazados
rechazados
Etapa III
Cierre quincenal de APS en
órganos de operación Archivo
administrativa cronológico
desconcentrada, normativos y definitivo
y operativos
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
14
Valida en el SIAP que hayan

efectuado el cierre quicenal
SIAP/
Control de
procesos
1A40-005-
003
(anexo 1)
Calendario
de procesos
15
NO
¿Efectuaron el cierre
Se establece comunicación
quincenal de APS?
Correo
Correo electrónico
electrónico
SI de
de cierres
cierres de
de APS
APS
16
Genera en le portal SIAP y

19
entrega mediante correo
SIAP/
Ejecutor - Reporte de
procesos Registros
Esp - Reporte de
Empleados
- Reporte de
Extemporáneos
- Reporte de
Ausentismos
- Reporte de
Duplicados
- Matrículas con
Vacaciones
duplicadas
- Relación de claves
de puesto
corregidas en la
D tabla moloinci y
molotrpr

D
Etapa IV
Validación de los reportes
generados en los productos
del cierre quincenal de APS
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
17
Recibe y valida
- Reporte de
Registros
- Reporte de
Empleados
- Reporte de
Extemporáneos
- Reporte de
Ausentismos
- Reporte de
Duplicados
- Matrículas con
Vacaciones
duplicadas
- Relación de claves
de puesto
corregidas en la
tabla moloinci y
molotrpr
18
NO Coordina las correcciones

¿Es correcta la información necesaria e informa mediante
generada ? correo
Correo electrónico
de conclusión de
validación de
productos del cierre
quincenal de APS
SI
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
20
19
Solicita la ejecución en el SIAP y
recaba acuse
Recibe correo de correcciones
1O-1C
efectuadas
Memorándum
interno de
autorización de Correo electrónico
Traspaso de APS de conclusión de
validación de
productos del cierre
quincenal de APS
16

E
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
21
Recibe para la ejecución en el

aplicativo y archiva
1O
Memorándum
interno de
autorización de
Traspaso de APS
21
22 cronológico
Registra los datos, recaba firmas y

archiva
NOTA
1A40-009-014
(anexo 7)
Etapa V
22
Cálculo masivo de bases
para plazas
cronológico
23
Verifica en el calendario y
consulta en el FTP la recepción
del informativo
NOTA
Calendario
de procesos
FTP
NO
¿Se requiere efectuar el
34
cálculo masivo ?
SI
24
Ejecuta en el SIAP, genera cIfras

y envía por correo electrónico
SIAP/Cálculo
masivo de
nominas
Cifras totales de
cálculo masivo de
F bases para plazas

F
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
25
Recibe y valida
Cifras
Cifras totales
totales de
de
cálculo
cálculo masivo
masivo de
de
bases para plazas
bases para plazas
26
¿Las cifras totales son NO

Elabora y envía reporte
consistentes ?
Reporte de
inconsistencias
1A40-009-010
DEPARTAMENTO DE
SI CONTROL DEL PROCESO
27
Recibe, tramita y da seguimiento

27
NOTA
29
Reporte de
inconsistencias
Genera en le portal SIAP y envia 1A40-009-010
Sitio web de
Portal del la MST
SIAP/
Ejecutor
Procesos 28
Esp
1A40-008-
001 (anexo Recibe solución en el sitio y
6) efectúa las actividades
- Cifras de control Reporte de

de actualización de inconsistencias
bases de nómina 1A40-009-010
de plazas (plazas
ocupadas) Sitio web de
- Cifras de control la MST
de actualización de
bases de nómina 29
de plazas (plazas
vacantes)

G
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
30
Recibe correo, verifica y archiva
- Cifras de control
bases de nómina
de plazas (plazas
ocupadas)
- Cifras de control
bases de nómina
de plazas (plazas
vacantes) 30
cronológico
31
¿La información
generada en los NO
productos del cálculo Efectúa en el SIAP para corregir
masivo de bases para
plazas es correcta?
SIAP/
Valuación
individual de
plazas
SI
32
Envía correo
Correo electrónico
de notificación de
valuación de bases
para plazas correcta
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
33
Recibe correo
Correo electrónico
de valuación de
bases para plazas
correcta

H
Etapa VI
Traspaso de incidencias de
APS
34
Ejecuta en el SIAP y al término del

proceso se generan productos
NOTA
SIAP/
Traspaso
Relación de
trabajadores
con reportes
Relación de
de guardia y/o
trabajadores
tiempo extra
sustitutos Relación de
mayores al
con marca personal
tope Reporte de
de baja con más de errores
diferente a 80y una guardia Cifras de
generados
a30 en diferente control de
35 en la
horario validación los
de conceptos
Se genera en el SIAP vacaciones 029 y 048 Reporte de
SIAP/ por tipo de cifras al
Ejecutor contratación otorgamiento
Procesos generados de periodos
Esp Cifras de por el vacacionales Relación de
traspaso de traspaso programado empleados
APS s para la de
quincena vacaciones
36 AAAAQQQ quincena de
aplicación
Entrega mediante el correo los AAAAQQQ
productos
- Relación de
trabajadores con
reportes de guardia
y/o tiempo extra
mayores al tope
- Relación de
trabajadores
sustitutos con marca
de baja diferente a
80 y a 30
- Relación de
personal con más de
una guardia en
diferente horario
- Reporte de errores
generados en la
validación de
vacaciones
- Cifras de control de
los conceptos 029 y
048 por tipo de
contratación
generados por el
traspaso
- Reporte de cifras al
otorgamiento de
periodos
vacacionales
programados para la
quincena
- Relación de
empleados de
vacaciones de
aplicación
-Cifras de traspaso
de APS
I

I
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
37
Recibe, valida y archiva
- Relación de
trabajadores con
reportes de guardia y/o
tiempo extra mayores
al tope
- Relación de
trabajadores
sustitutos con marca
de baja diferente a 80y
a30
- Relación de
personal con más de
una guardia en
diferente horario
- Reporte de errores
generados en la
validación de
vacaciones
- Cifras de control de
los conceptos 029 y
048 por tipo de
contratación
generados por el
traspaso
- Reporte de cifras al
otorgamiento de
periodos
vacacionales
programados para la
quincena
- Relación de
empleados de
vacaciones quincena
de aplicación
- Cifras de traspaso
de APS
Archivo
cronológico
y definitivo
38
¿La información en
los productos que genera NO
el Traspaso de incidencias Realiza correcciones
de APS y/o el de cifras de
Traspaso de APS es
correcta ?
SIAP
SI

J
39
Notifica mediante correo
Correo electrónico
de Vo. Bo. del
Traspaso de APS
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
40
Recibe correo
Correo electrónico
de Vo. Bo. del
Traspaso de APS
41
Requisita, recaba firmas y archiva
1A40-009-014
(anexo 7)
41
cronológica
42
Correo electrónico
de cálculos
individuales
Etapa VII
Ejecución de cálculos
individuales
43
Recibe de las áreas
1A40-009-015
(anexo 8)

K
44
Ejecuta en el SIAP con base en el

anexo y archiva SIAP/
Cálculos
individuale
s de
nóminas
1A40-009-015
(anexo 8)
44
45 cronológica
Notifica mediante correo a las

áreas usuarias del SIAP
Correo electrónico
de conclusión de
cálculos individuales
46
Genera en el SIAP y revisa
SIAP/
Productos
Reporte de
nómina
(individual)
47
NO
¿Es correcta la información
que se muestra en el reporte Corrige
de nómina?
SIAP
SI
48
Correo electrónico
de conclusión de
validación de
reporte de nómina

L
Etapa VIII
Ejecución de programas
conc100
cptocuco
cpt1cuco
ancalculo
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
49
Genera en portal y entrega

mediante correo
Portal del
SIAP/
Ejecutor
Procesos
Esp - Relación de
trabajadores con
más de 100
conceptos
- Conceptos de
activos que pasaron
a jubilados
- Conceptos de activos
que pasaron a baja
definitiva conceptos
131, 132, 33C, 135,
140, 141, 142, 143,
144, 156, 160, 162,
167, 168, 169
- Empleados con 2 o
más plazas
- Desocupación de
plaza cuando pasa
de activo a jubilado o
pensionado
50
Recibe correo y revisa
- Relación de
trabajadores con
más de 100
conceptos
- Conceptos de
activos que pasaron
a jubilados
- Conceptos de activos
que pasaron a baja
definitiva conceptos
131, 132, 33C, 135,
140, 141, 142, 143,
144, 156, 160, 162,
167, 168, 169
- Empleados con 2 o
más plazas
- Desocupación de
plaza cuando pasa
M de activo a jubilado o
pensionado

M
51
¿La información
que se muestra en los NO
productos generados en Corrige
SIAP/Ejecutor procesos
esp es correcta?
SIAP
SI
52
Notifica por medio de correo
Correo electrónico
de conclusión de
validación de
productos antes de
cálculo
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
53
Recibe correo
Correo electrónico
de conclusión de
validación de
productos antes de
cálculo
54
Requisita el formato, recaba

firmas y archiva
1A40-009-014
(anexo 7)
54
cronológica
Etapa IX
Cálculo masivo de salarios
cancelados
55
Verifica en el calendario
Calendario
de
procesos

N
Procedimiento para el cálculo

NO
¿Se requiere efectuar el masivo y emisión de nómina en el
cálculo masivo de Sistema Integral de Administración
salarios cancelados ? de Personal
1A40-003-017
SI
56
Selecciona en le SIAP el periodo
NOTA
SIAP/
Selección
de Cálculo de
quincenas salarios
cancelados
57
Solicita mediante correo efectué

en el SIAP la actualización
Correo electrónico
salarios
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
58
Recibe correo y actualiza en el

SIAP
Correo electrónico
salarios
SIAP/
Salarios no
cobrados
59
Informa mediante correo
Correo electrónico
de conclusión de
actualización de
salarios

O
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
60
Recibe correo, ejecuta y genera

65
productos
Correo electrónico
de conclusión de
actualización de
salarios SIAP/
Cálculo de Relación
salarios de
cancelados trabajadore
s con
cancelación
de salarios
Reporte de
para el
salarios
periodo
cancelados
XXXXXXX
61 para el
periodo
Ejecuta en el aplicativo y genera

productos
SIAP
Situación de
fondos
(Salarios Balance de
cancelados) conceptos
por tipo de Cifra qnal.
contratación de partidas
(Salarios presupuesta
cancelados) les (Costo Relación de
Nómina de trabajadores
con Relación de
Salarios
Deducciones Trabajadores
Cancelados)
canceladas con
62 Deducciones
Canceladas
(Caja de DDPPPPPP
Imprime ahorros) PimscadesC
ptosObligPa
trona
Situación de
fondos (Salarios
cancelados)
Balance de
conceptos por tipo
de contratación
(Salarios
cancelados)
Cifra qnal. de
partidas
presupuestales
(Costo Nómina de
Salarios
Cancelados)

P
63
Entrega conforme a la política

4.21
1A40-009-013
(anexo 3)
Situación de
fondos (Salarios
cancelados)
Balance de
conceptos por tipo
de contratación
(Salarios
cancelados) Cifra qnal. de
partidas
presupuestales Relación de
(Costo Nómina de trabajadores
Salarios con
Cancelados) cancelación Reporte de
de salarios salarios
para el cancelados
periodo para el Relación de Relación de
XXXXXXX periodo trabajadores Trabajador
XXXXXXX con es con
deducciones Deduccione
DEPARTAMENTO DE canceladas s
PERSONAL Canceladas DDPPPPP
(Caja de PPimscad
ahorros) esCptosO
bligPatron
64 a
Recibe y analiza
Situación de
fondos (Salarios
cancelados)
Balance de
conceptos por tipo
de contratación
(Salarios
cancelados) Cifra qnal. de
partidas
presupuestales
(Costo Nómina de Relación de
Salarios trabajadores
Cancelados) con
cancelación Reporte de
para el cancelados Relación de Relación de
periodo para el trabajadores Trabajadore
XXXXXXX periodo con s con
XXXXXXX deducciones Deduccione
canceladas s
Canceladas
(Caja de DDPPPPPP
ahorros) PimscadesC
ptosObligPa
trona
65
¿Los productos de NO
salarios cancelados son Corrige los registros
correctos? SIAP/
Salarios
no
cobrados
SI
Correo electrónico
de corrección de
registros de salarios
Q

Q
66
Firma productos, devuelve 1O-1C

mediante memorándum y recaba Memorándum
acuse del mismo interno de
conclusión del
proceso de Situación de
salarios fondos Balance de
(Salarios conceptos Cifra qnal. de
cancelados) por tipo de partidas
contratación presupuestales
(Salarios (Costo
cancelados) Nómina de
Salarios
Cancelados)
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
67
Recibe Memorándum
interno de
conclusión del
proceso de Situación de
salarios fondos Balance de
(Salarios (Costo
Salarios
Cancelados)
67
68
cronológica
Requisita, recaba y archiva 1A40-009-014
(anexo 7)
68
cronológica
69
Situación de
Firma y recaba firma
fondos Balance de
(Salarios (Costo
Salarios
Cancelados)

R
70
Envía por FTP
FTP
Relación de
trabajadores
con
cancelación Reporte de
para el cancelados Situación de
periodo para el fondos
XXXXXXX periodo (Salarios Balance de
XXXXXXX cancelados) conceptos Cifra qnal.
por tipo de de partidas
contratación presupuesta
(Salarios les (Costo Relación de
cancelados) Nómina de trabajadores
71 Salarios con
DDPPPPPP
Cancelados) Deducciones
canceladas PimscadesC
Ejecuta en el SIAP el envío del ptosObligPa
archivo y envía correo trona
SIAP/
Costo Cifra qnal.
Nómina de partidas
PREI presupuesta
les (Costo
Nómina de
Salarios
Cancelados) Sistema
PREI
Millenium
Correo electrónico
de conclusión del
envío del Enlace de
DEPARTAMENTO DE Costo Nómina de
PRESUPUESTO Y CONTROL Salarios Cancelados
EJERCICIO PRESUPUESTAL Y
OBLIGACIONES
72
Ejecuta en el PREI la carga del

archivo conforme al calendario y
obtiene reportes Sistema
PREI
Millenium Cifra qnal.
de partidas
presupuesta
les (Costo
Nómina de
Salarios
Calendario
Cancelados)
de
procesos Reportes
de carga
73
Envía mediante correo electrónico

los productos
Cifra qnal. de
partidas
presupuestales
(Costo Nómina de
Salarios
Cancelados)

S
74
Notifica mediante correo la carga
Correo electrónico
de carga de Costo
Nómina de
Salarios
Cancelados
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
75
Recibe correo y entrega conforme

al catálogo
Correo electrónico
de carga de Costo
Nómina de
Salarios
Cancelados
1A40-008-
001
(anexo 6)
Situación de
fondos (Salarios
cancelados)
Balance de
conceptos por tipo
de contratación
(Salarios
cancelados)
Cifra qnal. de
partidas
presupuestales
(Costo Nómina de
Salarios
76 Cancelados)
Selecciona el período Relación de

trabajadores
SIAP/
NOTA con
Selección Reporte de
cancelación
de salarios
de salarios
quincenas cancelados Relación de
para el
para el trabajadores
periodo Relación de
periodo con
XXXXXXX Trabajadores
XXXXXXX deducciones
con
canceladas
77 Deducciones
Canceladas
(Caja de
Ejecuta proceso de cierre ahorros)
SIAP DDPPPPPP
Cierre PimscadesC
masivo de ptosObligPa
salarios trona
cancelados

T
78
Genera, imprime y archiva
Cifras por
tipo de
proceso Cifras por tipo de
proceso
79
78
cronológica
Notifica
Correo electrónico
de cierre de
salarios
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
80
Recibe correo y responde
Correo electrónico
de cierre de
salarios
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DEL PROCESO
81
Registra los datos, recaba firma y

archiva
1A40-009-014
(anexo 7)
81
cronológica
FIN

ANEXO 1
“Instrucciones de operación para el control de procesos”

1A40-005-003

Instrucciones
Para iniciar una sesión del menú de Control de Procesos en el Sistema Integral de
Administración de Personal (SIAP).
1. Seleccione del escritorio de Windows el ícono “Rh2000” dando un doble clic con el
botón izquierdo del Mouse (ver figura 1).
Icono de acceso directo

al aplicativo Rh2000
Figura 1
2. Digite su matrícula y contraseña respectivamente y presione el botón “Entrar” para

ingresar a la pantalla de los módulos o diamantes (ver figura 2).
Matrícula
Contraseña
Entrar
Figura 2
1A40-005-003
Usuario: Campo numérico de 10 posiciones como máximo (debe ser la matrícula del
usuario).
Password: Campo alfanumérico de 8 a 10 posiciones (clave confidencial del

usuario).
La pantalla principal consta de seis diamantes, que identifican los módulos del
sistema (ver figura 3).
d
a
f
c
Figura 3
a. Módulo de Estructura Organizacional.
b. Módulo de Nómina.
c. Módulo de Capacitación y Desarrollo.
d. Módulo de Programación de Asistencia y Registro de Tiempos.
e. Módulo de Reclutamiento Selección y Contratación.
f. Módulo de Planeación de Recursos Humanos.
g. Botón para salir de la aplicación (rh2000).
1A40-005-003

3. Seleccione el módulo (diamante) de “Nómina” dando un clic al botón izquierdo del
mouse (ver figura 4).
Nómina
Figura 4
4. Seleccione el menú de consultas dando un clic al botón izquierdo del mouse (ver
figura 5).
Consultas
Figura 5
1A40-005-003

5. Seleccione la opción “Control de Procesos” dando un clic al botón izquierdo del
Mouse (ver figura 6).
Control de
procesos
Figura 6
6. Dé un clic en la opción deseada; “Trabajadores o Jubilados” de la aplicación control

de procesos (ver figura 7).
7. Dé un clic con el botón izquierdo del Mouse en el ícono Buscar, (ver figura 7).
Trabajadores
o jubilados
Buscar
Figura 7 1A40-005-003

Se muestra el detalle de la opción seleccionada (ver figura 8).
a
b
e
i
g Figura 8 h
a. Muestra la quincena o mes de proceso según el tipo de trabajador (actual).
b. Muestra la fecha inicial y final de la quincena actual.
c. Muestra la fecha de cierre de la quincena anterior.
d. Muestra la quincena anterior cerrada.
e. Muestra la fecha inicial y final quincena anterior.
f. Ventana de procesos, muestra los procesos a ejecutar de acuerdo a la secuencia

de los mismos, éstos se encuentran parametrizados (autorizados o bloqueados) por
el Normativo Central u Operativo Delegacional.
g. Proceso, muestra el nombre de los procesos.
h. Ctl. Sistema Normativo, esta columna es de uso exclusivo del Normativo Central
con el color verde indica autorizado y con el color rojo indica que el proceso se
encuentra bloqueado.
i. Ofna. Control Procesos, esta columna es de uso exclusivo del Operativo

Delegacional con el color verde indica autorizado y con el color rojo indica que el
proceso se encuentra bloqueado.
1A40-005-003

NOTA: En el caso de querer visualizar la quincena o mes anterior, digite en el campo de Quincena
Actual, el periodo en el formato (AAAAQQQ o MMM) y el sistema nos mostrará la siguiente pantalla
con los procesos terminados (ver figura 9).
Qna. o mes
anterior
Figura 9
8. Dé un clic en la celda “Ofna. Control Procesos” para solicitar autorizar o bloquear el

proceso correspondiente (ver figura 10).
9. Pulse el Ícono o Perfil “Control operativo” que es el que ejecuta la autorización o

bloqueo de los procesos (ver figura 10).
Oficina
control
Control procesos
operativo
Figura 10 1A40-005-003

10. Pulse la opción “SI” en el aviso para tomar la decisión (ver figura 11).
Figura 11
11. Presione el botón “Aceptar” para confirmar la operación, en el aviso de Actualización

Control de Procesos mostrando el mensaje de “Cambio registrado con éxito” (ver
figura 12).
Figura 12
A continuación presenta la pantalla del proceso autorizado (ver figura 13).
Proceso
autorizado
Figura 13
1A40-005-003

NOTA: Para regresar el status del proceso ha Bloqueado ejecute las actividades de los puntos 9, 10,
11 y 12 de este Instructivo. Notará que en la ventana de Control de Procesos el status del proceso
regresó al de Bloqueado.
Existen otros perfiles que ejecutan una acción (ver figura 14).
Figura 14
a. Consulta de instrucciones (sin función actualmente).
b. Listar, muestra el contenido de la ventana del detalle (ver figura 15).
c. Operativo Delegacional, autoriza o bloquea los procesos.
Figura 15 1A40-005-003

La pantalla de control de procesos muestra la ventana de detalle (ver figura 16).
c d e f g h i j k l
a b
Figura 16
a. Muestra los eventos o procesos ejecutados por el usuario.

b. Ventana de almacenamiento de registros.
c. Muestra la matrícula del usuario.
d. Muestra el nombre de la “PC” de donde se ejecutó el proceso.
e. Muestra en su caso el tipo de contratación que está ejecutando el proceso.
f. Muestra la fecha de inicio del proceso.
g. Muestra la fecha final del proceso.
h. Muestra la hora de inicio del proceso.
i. Muestra la hora fin del proceso.
j. Muestra el status del proceso, con la letra “T” indica terminado, con la letra “P”
indica que el proceso está pendiente o que el proceso concluyó anormal.
k. Muestra el número de registros a procesar.
l. Muestra el número de registros totales procesados.
1A40-005-003

Cuando se ejecuta un proceso el sistema impone automáticamente una figura de PC
y un aviso “En Proceso” (ver figura 17).
En
Proceso
Figura 17
Cuando el proceso termina, el sistema impone de manera automática una paloma y

cambia el status de “En Proceso” a “Terminado” (ver figura 18).
El proceso
termina
correctamente
Figura 18 1A40-005-003

Cuando el proceso no termina impone una “X” y el status de “En Error” así como de
manera automática en la ventana del detalle la letra “P” de pendiente (ver figura 19).
El proceso
no termina
Figura 19
1A40-005-003

ANEXO 2
“Bitácora para el control de secuencias de operación y resultados”

1A40-009-012

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BITÁCORA PARA EL CONTROL DE SECUENCIAS
DE OPERACIÓN Y RESULTADOS
DELEGACIÓN: 1
2 2
PERSONAL ACTIVO (PA)
QUINCENA: _________ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 1 ACTUALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS
PA1.1 Información de la quincena anterior

Fecha de Qna. de
Proceso Importe Total Empl. Fecha Hora Nombre Firma
Act. proceso
Estatuto “A”
5 6 7 8 9 10 3 4
Confianza
Base
Temporal
Becario
Becado
Sustituto
Residente
PA1.2 Interfase de APS

Fecha de
Proceso Aut. (C.P.) Hora-Ini Hora-Fin Nombre Firma
ejecución
Interfase 5 6 7 8 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1
PERSONAL ACTIVO (PA) 2 2

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.3 Actualización interactiva
Selección de quincena Identificación del
Interactivo Respaldo
Fecha (T. C.) Job (clave Nombre Firma
0 1 2 3 5 7 8 9 Hora-Ini Hora-Fin Hora-Ini Hora-Fin alfanumérica)
5 6 7 8 9 10 11 3 4
PA1.4 Inclusión de enlaces de entrada externos

Archivo Casos
Proceso Fecha Hora Observaciones Nombre Firma
generado Acep. Rech.
*Caja de ahorros exclusión 6 3 4
5 7 8 9 10
*Caja de ahorros exclusión
*Caja de ahorros exclusión
*Caja de ahorros inclusión
*Caja de ahorros exclusión (2ª carga)
*Caja de ahorros exclusión (2ª carga)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Archivo Casos
generado Acep. Rech.
*Caja de ahorros exclusión (2ª
carga) 5 6 7 8 9 10 3 4
*Caja de ahorros inclusión (2ª carga)

FONACOT
Seguro Individual Voluntario de Vida
(Metlife 0257) Cpto. 195
(GNP 9661) Cpto. 195
(GNP 9661) Cpto. 995
(Argos 109131) Cpto. 195
(Argos 109131) Cpto. 995
Aseguradoras automotrices (Cpto.
119)
Aseguradoras automotrices (Cpto.
919)
* Al efectuar los enlaces de entrada de Caja de ahorro, invariablemente deberán efectuar las Exclusiones y verificar que su aplicación fue correcta, antes de procesar el archivo de Inclusiones .
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Núm. Nombre Proveedor Archivo
Fecha Hora Observaciones Nombre Firma
Proveedor generado
Crédito Trabajadores de Confianza Acep. Rech.
Cpto. 122
49600 Con su pago, S. A. de C. V.

5 6 7 8 9 10 3 4
108506 Publiseg, S. A. de C. V.
109994 Grupo BLJ, S.A. de C.V.
113556 Crediaxis, S.A. de C.V.
113490 Fimubac, S.A. de C.V. Sofom, Enr
113495 Ofem d.f., S.A. de C.V.
115503 Prestaciones, Finmart, S.A. de C.V. Sof
116584 Nómina, Apoyo, S.A. de C.V. Sofom
119380 Presyser de México, S.A. de C.V. Sofom
123629 Directodo México S.A. P. I de C.V.
Siempre Creciendo SA de CV Sofom

127041
ENR
Comercial Comernova SA de CV Sofom

127047
ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Proveedor Crédito Trabajadores de Confianza generado Acep. Rech.
Cpto. 122
127598 Fisofo, S.A. de C.V. Sofom E.N.R 5 6 7 8 9 10 3 4
127114 Financiera Maestra SA de CV SOFOM
128274 Agencia y Sociedad de Valores LR & R SA
128584 Emprendesarial S.A. de C.V. Sofom ENR
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca

106345
Múltiple
123705 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltipl
129316 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V. Sofom.
129313 Fifaco, S.A. de C.V. Sofom E.N.R.
130213 Crego S.A. de C.V. Sofom E.N.R.
127436 Opcipres, S.A. de C.V. SOFOM ENR
127535 Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM E
133586 Finastrategy MX SAPI de C.V. SOFOM
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Cpto. 122
5 6 7 8 9 10 3 4
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM ENR
133594 HXTI S.A. de C.V. SOFOM ENR
133580 Banco lnbursa S.A. lnst. Banca Múltiple
133584 Financiera Cuallix S A de C.V.SOFOM
133837 Grupo Mexlazza S.A. de C.V. SOFOM
133807 Banco Ahorro Famsa SA lnst. Banca Múlt
133880 Siempre Efectivo S.A. de C.V. SOFOM
133879 FCapital México SAPI de C.V. SOFOM
133874 ATTENDO SAPI de C.V. SOFOM ENR
135171 ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V.
J.P. BUENA FORTUNA, S.A. DE C.V.

135173
SOFOM, E.N.R.
136278 Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Cpto. 122
QUALITAS Compañia de Seguros, S.A. 6 7 8 10 3 4

135865 5 9
de C.V.
Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM,

136454
E.N.R.
Banca Mifel,S.A.,Inst.de Ban Múl.,

137109
Gpo.Fin. Mifel
Intermediaria y Promotora Económica,

138738
SA.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Proveedor generado
Cpto. 922

5 6 7 8 9 10 3 4
115503 Prestaciones, Finmart, S.A. de C.V. So
116584 Nomina, Apoyo, S.A. de C.V. Sofom
Presyser de México, S.A. de C.V.

119380
Sofom
123629 Directodo Mexico S.A. P. I de C.V.

127041
ENR
127047 Comercial Comernova SA de CV Sofom E
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Proveedor generado
Cpto. 922
127598 Fisofo, S.A. de C.V. Sofom E.N.R 5 6 7 8 9 10 3 4
127114 Financiera Maestra SA de CV SOFOM E
128274 Agencia y Sociedad de Valores LR & R SA

106345
Múltiple
123705 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múlt
129316 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V. Sofom.
127535 Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM EN
Finastrategy MX SAPI de C.V. SOFOM

133586
EN
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Cpto. 922
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM ENR 5 6 7 8 9 10 3 4
133584 Financiera Cuallix S A de C.V.SOFOM E
133837 Grupo Mexlazza S.A. de C.V. SOFOM E
133807 Banco Ahorro Famsa SA lnst. Banca Múlt
133880
Siempre Efectivo S.A. de C.V. SOFOM E
133879 FCapital México SAPI de C.V. SOFOM E
135171 ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V. S |

135173
SOFOM, E.N.R.
136278 Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Casos
Cpto. 922
QUALITAS Compañía de Seguros, S.A. 5 7 9 10 4

35865 6 8 3
de
136454 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N
137109 Banca Mifel,S.A.,Inst.de Ban Múl.,Gpo.Fin.
138738 Intermediaria y Promotora Económica, SA.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.5 Inclusión de enlaces de entrada internos
Casos
Archivo
generado
Acep. Rech.
* Guardias 8 9
5 6 7 10 3 4
** Carga anual vacaciones
Anticipo de sueldo cláusula 97
***Juguetes
* Recibe archivo de la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo en las quincenas 02, 05, 08,16, 17, 21, 23 y 24.
Nota: Asimismo, una quincena antes de las fechas en que se celebre la semana santa, elecciones federales o locales o cuando se lleve a cabo el cambio del poder ejecutivo federal
**Recibe archivo de la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo.
***Coordina su ejecución con la Oficina de Prestaciones (Aplica únicamente para las delegaciones 35, 36 37 y 38), en la quincena 20 de cada año.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.6 Cierre de APS en Órganos de Operación Administrativa Desconcetrada , operativos y normativos
Fecha No. Micro Hora-Ini Hora- Fin Reg. Proc. Reg. Tot. Observaciones Nombre Firma
5 6 7 8 9 10 11 3 4
*Coordina su ejecución con la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.7 Procesos después de cierre de APS
Reporte para validar los cierres
Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
de APS
1. Reporte de Registros
5 6 7 8 3 4
2. Reporte de Empleados
3. Reporte de Extemporáneos
4. Reporte de Ausentismo
5. Reporte de Duplicados
PA1.8 Actividades después de cierres de APS

Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Observaciones Nombre Firma
Actualiza clave de puesto de

nmcoinci y molotrpr 5 6 7 8 3 4
Genera reporte concepto 37

Genera reportes y depura
vacaciones
*Depuración de movimientos APS
Selección de quincena (99) para

inicializar APS
Consulta no planeada para
identificar plazas no valuadas**
Consulta no planeada para
identificar casos con error en Datos
adicionales MY y MZ**
* Ejecutar únicamente a solicitud del usuario.
** Coordina su ejecución con la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.9 Traspaso de APS
Selección de
Traspaso
Fecha quincena (T.C.) Archivos generados Nombre Firma
0 1 2 3 5 7 8 9 Aut. C.P. Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 10 3 4
PA1.10 Ejecución de procesos especiales y programas post-traspaso

Ejecución
Programa Archivos generados Nombre Firma
Fecha Hora
Reporte para validar los cierres de APS
- Cifras de Traspaso de APS 5 6 7 3 4
Relación de trabajadores con más de 100

conceptos
Conceptos de activos que pasaron a jubilados
Conceptos de activos que pasaron a baja
definitiva
Corregir información en BD antes del Cálculo
*Carga de información (Ausentismo) (quincenas

pares)
Incapacidades
Generación de conceptos 32-33
IMSS Solidaridad
* Coordina su ejecución con la Oficina de Asuntos Sindicales.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA1.11 Respaldo post-traspaso
Identificación del
Fecha Hora-Ini Hora-Fin Observaciones Nombre Firma
Job (Clave alfanumérica)
5 6 7 8 9 3 4
PA1.12 Depuración de cambios de residencia (Qnas. 06, 12, 18 y 24)

Regs. Regs.
Fecha Aut. (C.P.) Hora-Ini Hora-Fin Archivo generado Nombre Firma
Leídos Procesados
5 6 7 8 9 10 11 3 4
ACTIVIDAD No. 2 SALARIOS CANCELADOS
PA2.1 Salarios cancelados (Qnas. pares)

Selección de quincena (T.C) Cálculo de salarios
Fecha (nómina 3) cancelados Archivos generados Nombre Firma
0 1 2 3 5 7 8 9 11 Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA2.2 Productos de salarios cancelados (Qnas. Pares)
Producto Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Situación de fondos
5 6 7 8 3 4
Balance de conceptos
Costo nómina Salarios Cancelados
Deducciones canceladas
Deducciones canceladas (Caja de Ahorro)
DDPPPPPPPimscadesCptosObligPatrona
*Reporte de salarios no cobrados
Envío de Costo nómina Salarios

Cancelados PREI
* Este proceso lo ejecuta la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo.
PA2.3 Cierre de salarios cancelados (Qnas. pares)

Selección de quincena (T.C) Cierre masivo de
(nómina 3) salarios cancelados
Fecha Archivos generados Nombre Firma
0 1 2 3 5 7 8 9 11 Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 3 CÁLCULO MASIVO Y EMISIÓN DE NÓMINA
PA3.1 Cálculo masivo de nómina ordinaria

Selección de
quincena Cálculo masivo
Fecha (T.C.)(nómina 1) Archivos generados Nombre Firma
5 6 7 8 9 10 3 4
Nota: En caso de efectuar algún reproceso de Cálculo de nómina con la autorización de la División de Previsión y Control del Gasto, deberán imprimir las hojas necesarias y
anotar que corresponden a productos originados por un reproceso
PA3.2 Procesos después de cálculo masivo de nómina ordinaria

Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Crítica de cálculo 6 8 3 4
5 7
Costo nómina
Acreditamiento en cuenta
*Reporte de nómina de Disposición Judicial

Trabajadores
*Balance de plazas (detalle) (Todas las
contrataciones)
*Balance de plazas (detalle) (Personal de
base)
* Coordina su ejecución con la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
*Padrón Electoral
*Plantilla nominal (Todas las contrataciones)
*Plantilla nominal (personal de base)

Proceso (Productos UMAE) UMAE Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
*Balance de plazas(detalle)
*Plantilla nominal (Todas las
contrataciones)
*Balance de plazas (detalle)
*Plantilla nominal (todas las
contrataciones)
contrataciones)
contrataciones)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA3.3 Respaldo post-cálculo
Identificación del
5 6 7 8 9 3 4
PA3.4 Inclusión de mensajes masivos
Mensaje Condición Fecha Hora Autorización Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
PA3.5 Validación de mensajes masivos autorizados por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
Mensaje Condición Fecha Hora Autorización Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA3.6 Inclusión de mensajes de festivales
Festival (Qnas. 03, 07, 13, 17 y 21)
Hora-Ini Hora-Fin Nombre del reporte Nombre Firma
Nombre Fecha
5 6 7 8 9 3 4
* Coordina su ejecución con la Oficina de Prestaciones.
PA3.7 Armado de nómina
Fecha Hora-Ini Hora-Fin Nombre Firma
5 6 7 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 4 EMISIÓN DE PRODUCTOS
PA4.1 Generación de productos de salida
Líquidos con y sin importes
5 6 7 8 3 4
Líquidos por adscripción
Tarjetas de asistencia
Cheques nómina activos
Cheques beneficiarios Disp. Jud. Activos
Costo nómina PREI
Incapacidades (Prest. Eco.)
FONACOT
Fondo Ayuda Sindical por Defunción
Aseguradoras automotrices
Seguro médico
Seguro de enfermería
Caja de ahorro
Acreditamiento en cuenta (Factura y Arch.
Trabajadores)
beneficiarios P.A.)
Crédito automóvil con terceros
*Reporte de conceptos extraordinarios
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Seguro Individual Voluntario de Vida 5 6 7 8 3 4

Cpto. 195. (Metlife 0257)

Cpto. 995. (Metlife 0257)
Seguro Individual Voluntario de Vida Cpto.

195 (GNP 9661)

995 (GNP 9661)

195 (Argos 109131)

995 (Argos 109131)
*Relación de Trabajadores concepto 109

(Seg. Daños vida)
**Aportación Complementaria Afore Cpto.

111

** Coordina su ejecución con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Nombre Proveedor Archivos
Núm. Fecha Hora-Ini Hora-Fin Nombre Firma
Crédito Trabajadores de Confianza generados
Proveedor
Cpto. 122

5 6 7 8 3 4
Prestaciones, Finmart, S.A.de

115503
C.V.Sofom
116584 Nómina, Apoyo, S.A.de C.V. Sofom

127041
ENR

127047
ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Nombre Proveedor Archivo
Crédito Trabajadores de Confianza generado
Proveedor
Cpto. 122
127598 Fisofo, S.A. de C.V. Sofom E.N.R 5 6 7 8 3 4

Financiera Maestra SA de CV SOFOM
127114
ENR
Agencia y Sociedad de Valores LR & R
128274
SAP
Emprendesarial S.A. de C.V. Sofom
128584
ENR
Banco Multiva, S.A., Institución de
106345
Banca Múltiple
CI Banco, S.A., Institución de Banca
123705
Múltiple
Financiera Fortaleza, S.A. de C.V.
129316
Sofom. E.N.R.
Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM

127535
ENR

133586
ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Proveedor
Cpto. 122
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM ENR 5 6 7 8 3 4

Financiera Cuallix S A de C.V.SOFOM

133584
ENR
Grupo Mexlazza S.A. de C.V. SOFOM
133837
ENR
Banco Ahorro Famsa SA lnst. Banca
133807
Múltip
Siempre Efectivo S.A. de C.V. SOFOM
133880
ENR
FCapital México SAPI de C.V. SOFOM
133879
ENR
ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V.

135171
SOFOM, E.N.R.
35173
SOFOM, E.N.R.
Libertad Servicios Financieros, S.A. de
136278
C.V. S.F.P
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Proveedor
Cpto. 122
QUALITAS Compañía de Seguros, S.A. 6 7

35865 5 8 3 4
de C.V.

136454
E.N.R.
Banca Mifel, S.A.,Inst. de Ban Múl.,

137109
Gpo. Fin. Mifel

138738
S.A.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Núm. Archivos
Nombre Proveedor Fecha Hora-Ini Hora-Fin Nombre Firma
Proveedor generados
Crédito Trabajadores de Confianza
Cpto. 922

5 6 7 8 3 4
Prestaciones, Finmart, S.A.de C.V.

115503
Sofom

127041
ENR

127047
ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Núm. Nombre Proveedor Archivos
Proveedor Crédito Trabajadores de Confianza generados
Cpto. 922

127114
ENR
Agencia y Sociedad de Valores LR & R
128274
SAP

106345
Múltiple
123705
Múltiple
Financiera Fortaleza, S.A. de C.V. Sofom.
129316
E.N.R.
Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM

127535
ENR

133586
ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin
Nombre Firma
Cpto. 922
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM ENR 5 6 7 8 3 4

133584
ENR
133837
ENR
133807
Múltip
133880
ENR
133879
ENR
ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V.

135171
SOFOM, E.N.R.
135173
SOFOM, E.N.R.
Libertad Servicios Financieros, S.A. de
136278
C.V. S.F.P
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso
Cpto. 922
QUALITAS Compañía de Seguros, S.A. 5 6 7 8 3 4

35865
de C.V.

136454
E.N.R.
Banca Mifel,S.A.,Inst.de Ban Múl.,Gpo.Fin.

137109
Mifel
138738 Intermediaria y Promotora Económica, SA.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.2 Protección de cheques (entrada)
Archivos
Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Nombre Firma
generados
Trabajadores régimen ordinario 5 6 8

7 3 4
Trabajadores régimen oportunidades
Beneficiarios disposición judicial
PA4.3 Protección de cheques (salida)

Trabajadores régimen ordinario

5 6 7 8 3 4
Trabajadores régimen oportunidades
Beneficiarios disposición judicial
PA4.4 Consultas no planeadas
Información Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Conceptos extraordinarios
5 6 7 8 3 4
Pasajes
Fondo de retiro (Para validación de Costo

nómina)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.5 Generación de productos especiales
Qna. Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
05 Reporte de ropa contractual
12 *Pro forma de uniformes (Ord.) 5 6 7 8 3 4
12 *Pro forma de uniformes (Ord.)
12 *Pro forma de calzado (Ord.)
12 **Pro forma de uniformes (Oport.)
12 **Pro forma de calzado (Oport.)
04 y 18 Ratificación de domicilio
20 empleados
Calendario vacacional
24 (programar)vacacional
Calendario
programado
* Coordina su ejecución con la Oficina de Asuntos Sindicales.

** Coordina su ejecución con la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS Prospera y Plazas Presupuestarias.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.6 Validación de productos de salida
Situación de fondos Producto
Proceso Nombre Firma
Casos Importe Casos Importe
Líquidos con importes
5 6 7 8 3 4
Líquidos sin importes
Líquidos por adscripción
Nómina de cheques trabajadores
Listados de cheques trabajadores
Listados de cheques trabajadores (Oport.)
Nómina de disposición judicial
Listados de cheques de disposición judicial
Costo nómina
Costo nómina PREI
FONACOT
*Seguro Individual Voluntario Vida
(GNP 9661) Cpto. 195
(Argos 109131) Cpto. 195
Suma de casos e importes
Nota: Para el concepto 195 deberán sumar los casos e importes de los archivos y compararlos con los reflejados en Situación de Fondos.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Situación de fondos Productos


(Metlife 0257) Cpto. 995 5 6 7 8 3 4

(GNP 9661) Cpto. 995

(Argos 109131) Cpto. 995
Caja de ahorros 190 y 192
Caja de ahorros 990 y 992
Seguro médico
Seguro enfermería
Crédito de automóvil con terceros
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Situación de fondos Productos

Núm. Nombre Proveedor
Proveedor Crédito Trabajadores de Nombre Firma
Confianza
Cpto. 122
49600 Con su pago, S. A. de C. V. 5 6 7 8 3 4

115503
Sofom
116584 Nómina, Apoyo, S.A.de C.V. Sof

119380
Sofom
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Nombre Proveedor Nombre Firma
Núm.
Crédito Trabajadores de Confianza Casos Importe Casos Importe
Proveedor
Cpto. 122
Siempre Creciendo SA de CV 5 6 7 3 4
127041 8
Sofom
Comercial Comernova SA de CV
127047
Sofo
127598 Fisofo, S.A. de C.V. Sofom E.N.R
Financiera Maestra SA de CV
127114
SOFO
Agencia y Sociedad de Valores LR

128274
& R SAP
Emprendesarial S.A. de C.V.

128584
Sofom ENR
106345 Banca Múltiple
CI Banco, S.A., Institución de

123705
Banca
129316 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V.

130213
Crego S.A. de C.V. Sofom E.N.R.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Núm.
Proveedor
Cpto. 122
127436 Opcipres, S.A. de C.V. SOFOM EN 5 6 7 8 3 4
Crédito Familiar, S.A. de C.V.

127535
SOFO
Finastrategy MX SAPI de C.V.

133586
SOFOM ENR
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM E
Banco lnbursa S.A. lnst. Banca

133580
Múltip
Financiera Cuallix S A de
133584
C.V.SOFOM ENR
Grupo Mexlazza S.A. de C.V.

133837
SOFOM ENR
Banco Ahorro Famsa SA lnst.

133807
Banca
Siempre Efectivo S.A. de C.V.

133880
SOFOM ENR
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Núm.
Proveedor
Cpto. 122
133879 FCapital México SAPI de C.V. SOF 4

5 6 7 8 3
ATTENDO SAPI de C.V. SOFOM
133874
E
ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A.
135171 DE C.V. SOFOM, E.N.R.
J.P. BUENA FORTUNA, S.A. DE
135173 C.V. SOFOM, ENR.
Libertad Servicios Financieros,
136278
S.A. d
QUALITAS Compañía de Seguros,

35865
S.
Profuturo GNP, S.A. de C.V.,

136454
SOFOM
Banca Mifel,S.A.,Inst.de Ban
137109 Múl.,Gpo.Fin. Mifel
Intermediaria y Promotora
138738
Económi
Nota: Para el concepto 122 deberán sumar los casos e importes de los archivos y compararlos con los reflejados en Situación de Fondos
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Núm.
Proveedor
Cpto. 922
49600 Con su pago, S. A. de C. V. 5 6 7 8 3 4

115503
Sofom
Nomina, Apoyo, S.A.de C.V.

116584
Sofom

119380
Sofom
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Núm.
Proveedor
Cpto. 922
Siempre Creciendo SA de CV
127041 5 6 7 8 4
Sofom 3
127047
Sof
127114
SOFOM ENR

128274
&
Emprendesarial S.A. de C.V.

128584
Sofom ENR
106345 Banca Múltiple
CI Banco, S.A., Institución de

123705
Banca Múltiple
129316 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
Proceso Situación de fondos Productos Nombre Firma

Nombre Proveedor
Núm.
Proveedor
Cpto. 922
130213 Crego S.A. de C.V. Sofom E.N.R. 3 4

7 8
5 6
127535 Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM
133586 Finastrategy MX SAPI de C.V. SOFO
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM EN
133584 Financiera Cuallix S A de C.V.SOFOM
133837 Grupo Mexlazza S.A. de C.V. SOFOM

133807
Múltip
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Núm.
Proveedor
Cpto. 922
3 4
133880 Siempre Efectivo S.A. de C.V. SOFOM 5 6 7 8
133879 FCapital México SAPI de C.V. SOFOM
135171 ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE C.

135173 SOFO
136278 Libertad Servicios Financieros, S.A. de
135865 QUALITAS Compañía de Seguros, S.A.
136454 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM,
Banca Mifel S.A. Inst.de Ban Múl.

137109 Gpo. Fin. Mifel
138738 Intermediaria y Promotora Económica,
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______

Conceptos extraordinarios 08 5 6 7 8 3 4
Conceptos extraordinarios 10
Pasajes concepto 26
Pasajes concepto 27
Nota: Para validar los conceptos extraordinarios y pasajes, deberán abrir la consulta no planeada correspondiente en Excel a fin de validar cada uno de los conceptos los
cuales deben cuadrar en casos e importes con Situación de Fondos.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.7 Generación de productos UMAE
Proceso (Productos UMAE) UMAE Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Balance de conceptos 5 6 7 8 9 3 4

contrataciones)

contrataciones)

contrataciones)

contrataciones)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.8 Consulta no planeada contra Costo Nómina
Costo nómina Producto
Proceso Estímulos Capital Nombre Firma
Estímulos Capital
(Cantidad) (Importe)
5 6 8 3 4
Fondo de Retiro (Cpto. 196) 7
Interés
Interés
(Importe)
Fondo de Retiro (Cpto. 56I) 9 10
Sólo en qnas. pares
Nota: Para validar los conceptos extraordinarios y pasajes, deberán abrir la consulta no planeada correspondiente en Excel a fin de validar cada uno de los conceptos los cuales
deben cuadrar en casos e importes con Situación de Fondos. HOJA 54
PA4.9 Validación de facturas y archivos de acreditamiento en cuenta trabajadores y beneficiarios P.A.

Ajustes de
Facturas y archivos Situación de fondos Factura/Archivo.T
acreditamiento Nombre Firma
por banco
Casos Importe Casos Importe Casos Importe
5 6 7 8 9 10 11 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.10 Relación de Trab. Cptos. 152, 107, 108 y 111
Aut.
Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivo generado Nombre Firma
(C.P.)
5 7 8 3 4
6 9
PA4.11 Envío de Situación de Fondos PREI

Situación de fondos PREI
5 6 7 8 3 4
(Respaldo de Tablas)
PA4.12 GENERA CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales)

Reg/Rep Total Nombre Firma
Genera XML Fecha Hora- Ini Hora-Fin
A procesar Procesados Movimientos CFDI
Ejecuta proceso 8 9 3 4
5 6 7
*Genera Reporte Cifras de Control 10 11
Empaquetar
Envío
Timbrado
Nota: *En la generación del reporte, deberá verificar que las cifras por tipo de contratación sean iguales.
PA4.13 Enlace Activo fijo

5 6 7 8 3 4
Nota: Este proceso deberá efectuarse quincenalmente los días 15 o 28, según corresponda.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.14 Entrega de información
Fecha Fecha
Producto Observaciones Nombre Firma
programada realizada
*Carga de Situación de fondos al PREI Millenium 6

5 7 3 4
Entrega de Situación de fondos a Tesorería
Delegacional
Entrega de nómina y tarjetones de pago en efectivo y
cheque a la Tesorería Delegacional
*Carga de Costo nómina al sistema PREI Millenium
Transmisión de archivos de acreditamiento en cuenta

para bancos
* Coordina su ejecución con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.
PA4.15 Actualización de Cubos de Información

Producto Fecha Fecha Observaciones Nombre Firma
programada realizada
5 6 7 3 4
Costo nómina
Balance de plazas
Conceptos extraordinarios
Ausentismos
Costo nómina de salarios cancelados
Balance de Conceptos UMAE’S
Balance de Plazas UMAE’S
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA4.16 Depositar productos a FTP
Fecha Fecha Fecha Fecha
Producto Producto Nombre Firma
Producto Depósito Producto Depósito
5 6 7 5 6 7 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 5 CIERRE DE NÓMINA
PA5.1 Respaldo pre-cierre (masivo de nómina ordinaria)

Fecha Hora-Ini Hora-Fin Identificación del Observaciones Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
Nota: Este respaldo debe ser resguardado por 5 años.
PA5.2 Cierre masivo de nómina ordinaria

Selección de
quincena Cierre masivo
Fecha (T.C.)(nómina 1) Archivos generados Nombre Firma
5 6 7 8 9 10 3 4
PA5.3 Procesos después del cierre

Aut. Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
(C.P.)
Emite reporte de cifras contra
5 periodos 6 7 8 9 3 4
(Valida cierre)
Descarga información para
envío a nivel nacional
*Cuentas colectivas
Cierre de incidencias y
vacaciones
Respaldo de Información a la
B.N. de operación de
aplicaciones (Imrestab)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
A5.4 Procesos de obligaciones

Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
patronales
Generación de liquidaciones COP e
INFONAVIT
- Respaldo de la clave IMSS y No. de 5 6 7 8 3 4
Registros
- Actualización de tabla de
acumulados
- Reporte de archivo de faltas e
incapacidades
Crea trayectoria laboral individual del
empleado
Liquidaciones cuotas obrero
patronales
SUA extemporáneo
SUA oportuno
Costo nómina complementario SUA
extemporáneo
Costo nómina complementario SUA
oportuno
Costo nómina PREI SUA
extemporáneo
Costo nómina PREI SUA oportuno
Movimientos afiliatorios
Enlace Procesar/INFONAVIT
Nota: Coordinar con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones la ejecución de los procesos.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA5.5 Cierre mensual de obligaciones gubernamentales
Selección de quincena Cierre mensual de
(T.C.)(nómina 9) obligaciones
0 1 2 3 7 8 9 11 Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 3 4
PA5.6 Cierres masivos anuales

Qna. Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
14 Cierre fondo de ahorro

5 6 7 8 3 4
22 Cierre de incidencias APS
24 Cierre de ejercicio fiscal
24 Cierre de obligaciones patronales
PA5.7 Respaldo final de la quincena

Identificación del
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1

QUINCENA: _______ AÑO: _______
PA5.8 Transmisión de archivos Host to Host
Qna. Banco Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
5 6 7 8 9 10 3 4
1A40-009-012

ANEXO 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegación. La clave y nombre de la Delegación que
corresponda.
2 Quincena o mes y año La quincena o mes de proceso según

corresponda de acuerdo a lo siguiente:
Quincena: de 01 a 24.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año.
PERSONAL ACTIVO (PA)

Actividad No. 1 Actualización a la base de datos
PA1.1 Información de la quincena anterior
5 Fecha de Act. La fecha contenida en el aplicativo de Selección

de quincena por la actualización (cierre de
nómina), a la base de datos por tipo de
contratación, de la quincena anterior.
6 Importe El costo total en pesos que indica la pantalla de

Selección de quincena por cada tipo de
contratación (cierre de nómina), de la quincena
anterior.
7 Total de Empl. El total de empleados por tipo de contratación

considerados en el proceso de la quincena
anterior.
8 Qna. de proceso La quincena y año a la que se refiere la

información por tipo de contratación registrada
en los campos anteriores, como se describe a
continuación:
Qna. de 01 a 24.
9 Fecha El día, mes y año en que se revisó y registró la

información, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
10 Hora La hora y minutos en que se revisó y registró la
información, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
Minutos: del 01 al 59.
3 Nombre El nombre y apellidos del personal que ejecuta

las actividades.
4 Firma La rúbrica del personal al que corresponden los

datos registrados en el punto anterior.
PA1.2 Interfase de APS

5 Aut. C.P. Una “X” al concluir la Autorización para la
ejecución la Interfase de APS.
6 Fecha de ejecución El día, mes y año en que se realiza el proceso

de Interfase de APS, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Hora-Inicio La hora y minutos en que se inicia el proceso de

Interfase de APS, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye el proceso

de Interfase de APS, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA1.3 Actualización interactiva

5 Fecha El día, mes y año en que se selecciona la quincena
de proceso para iniciar la actualización de acuerdo
a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Selección de quincena Una “X” al finalizar la selección de quincena en
(T.C.) 0,1,2,3,5,7,8 y 9 el SIAP, por cada tipo de contratación indicado.
7 Interactivo La hora y minutos en que inicia la actualización
Hora Inc a la base de datos, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Interactivo La hora y minutos en que terminó la
Hora Fin actualización a la base de datos, como se
describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Respaldo La hora y minutos en que la Coordinación
Hora Ini Delegacional de Informática inició el respaldo
(Dato tomado del formato Control de Procesos y
Entrega de Productos) como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
Hora Fin Delegacional de Informática concluyó el
respaldo (Dato tomado del formato Control de
Procesos y Entrega de Productos) como se
Hora: de 01 a 24.
11 Identificación del Job La clave designada por la Coordinación
(clave alfanumérica) Delegacional de Informática, que identifica el
medio magnético en donde se encuentra
grabada la información (Dato tomado del
formato Control de Procesos y Entrega de
Productos).
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
las actividades.

PA1.4 Inclusión de enlaces de entrada externos

5 Fecha El día, mes y año en que se actualiza la base de
datos por cada enlace de entrada, de acuerdo a
lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora La hora y minutos en que se actualiza la base de

datos por cada archivo procesado, como se
Hora: de 01 a 24.
7 Archivo generado El nombre del archivo generado en el sistema al

efectuar el proceso de carga de los registros.
8 Casos: El total de casos procesados y aceptados en el

Acep. proceso de carga de información.
9 Casos: El total de casos rechazados en el proceso de

Rech. carga de información.
10 Observaciones Información adicional que se considere

importante respecto a la actualización del
enlace.

las actividades.

PA1.5 Inclusión de enlaces de entrada internos

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
5 Fecha El día, mes y año en que se actualiza la base de
datos por enlace de entrada, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora La hora y minutos en que se actualiza la base
de datos por cada archivo, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Archivo generado El nombre del archivo generado en el sistema al

efectuar el proceso de carga de los registros.
8 Casos El total de casos procesados y aceptados en el

Acep. proceso de carga de información.
9 Casos El total de casos rechazados en el proceso de


enlace.

las actividades.

PA1.6 Cierre de APS en órganos de operación administrativa

desconcentrada, operativos y normativos
5 Fecha El día, mes y año en que se ejecutaron los
cierres de APS en Unidades de Servicio por
cada grupo de trabajo, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 No. Micro El número del grupo de trabajo, que ejecutó el
cierre de APS.
7 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada cierre

de APS, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye cada cierre

de APS, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Reg. Proc. El número de registros a procesar de acuerdo a

lo que refleja el aplicativo de Control de
Procesos.
10 Reg. Tot. El número de registros totales procesados de

acuerdo a lo que refleja el aplicativo de Control
de Procesos.

importante, respecto a las actividades descritas.

las actividades.

PA1.7 Procesos después de cierre de APS

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta cada
actividad posterior a los cierres de APS, de
acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada
actividad posterior a los cierres de APS, como
se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-fin La hora y minutos en que concluye cada

Hora: de 01 a 24.
8 Archivos generados El nombre de cada uno de los archivos

generados en la carpeta de enlaces.

las actividades.

PA1.8 Actividades después de cierres de APS

actividad posterior a los cierres de APS, de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que se inicia cada

Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye cada

Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
importante respecto a las actividades descritas.

las actividades.

PA1.9 Traspaso de APS

5 Fecha El día, mes y año en que se selecciona
quincena y ejecuta el Traspaso de APS, de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.) 0,1,2,3,5,7,8 y 9 el SIAP, por cada tipo de contratación indicado.
7 Traspaso Una “X” al concluir la Autorización para la

Aut. C.P. ejecución del Traspaso de APS, en la aplicación
de control de procesos.
8 Traspaso La hora y minutos en que se inicia el Traspaso

Hora-Ini de APS, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Traspaso La hora y minutos en que concluye el Traspaso

Hora-Fin de APS, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
10 Archivos generados El nombre de los archivos generados por el

Traspaso de APS en la carpeta de enlaces.

las actividades.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA1.10 Ejecución de procesos especiales y programas post-traspaso

5 Ejecución El día, mes y año en que se ejecuta cada shell,
Fecha en la aplicación de ejecución de procesos
especiales o programa, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Ejecución La hora y minutos en que se ejecuta cada shell

Hora en la aplicación de ejecución de procesos
especiales o programa como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

generados en la carpeta de enlaces o en el
servidor.

las actividades.

PA1.11 Respaldo post-traspaso

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el respaldo
a la base de datos, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que la Coordinación

Delegacional de Informática inició el respaldo
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Entrega de Productos), como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-Fin La hora y minutos en que la Coordinación

Delegacional de Informática concluyó el respaldo
continuación:
Hora: de 01 a 24.

(Clave alfanumérica) Delegacional de Informática, que identifica el
Productos).


las actividades.

PA1.12 Depuración de cambios de residencia (Qnas. 06, 12, 18 y 24)
5 Fecha El día, mes y año en que se realiza el proceso

de Depuración de cambios de residencia, de
Día: de 01 a 31
Mes: de 01 a 12
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Aut.(C.P.) Una “X” al concluir la Autorización para la
ejecución la Depuración de cambios de
residencia.
7 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia el proceso de

Depuración de cambios de residencia, como se
Hora: de 01 a 24.

de Depuración de cambios de residencia, como
Hora: de 01 a 24.
9 Regs. Leídos Los registros que se muestran como leídos.
10 Regs. Procesados Los registros que se muestran como

procesados.
11 Archivo generado El nombre del archivo generado en la carpeta de

enlaces.

las actividades.

Actividad No. 2 Salarios Cancelados

PA2.1 Salarios cancelados (Qnas. pares)
5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el Cálculo
masivo de salarios cancelados, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
(T.C.)(nómina 3) el SIAP, por cada tipo de contratación y nómina
0,1,2,3,5,7,8,9 y 11 indicado.
7 Cálculo de salarios La hora y minutos en que se inicia el Cálculo
cancelados masivo de salarios cancelados, como se
Hora-Ini describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Cálculo de salarios La hora y minutos en que concluye el Cálculo

Hora-Fin describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

PA2.2 Productos de salarios cancelados (Qnas. pares)

proceso, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada proceso
derivado del Cálculo masivo de salarios
cancelados, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-fin La hora y minutos en que concluye cada

proceso derivado del Cálculo masivo de salarios
cancelados, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
Minutos: del 01 al 59. 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR

las actividades.

PA2.3 Cierre de salarios cancelados (Qnas. pares)

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el Cierre
masivo de salarios cancelados, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C) (nómina 3) el SIAP, por cada tipo de contratación y nómina
0,1,2,3,5,7,8,9 y 11 indicado.
7 Cierre masivo de salarios La hora y minutos en que se inicia el Cierre

Hora-Ini describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Cierre masivo de salarios La hora y minutos en que concluye el Cierre

Hora-Fin describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Actividad No. 3 Cálculo masivo y emisión de nómina
PA3.1 Cálculo masivo de nómina ordinaria
masivo de nómina ordinaria, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.) (nómina 1) el SIAP, por cada tipo de contratación y nómina
0,1,2,3,5,7,8y 9 indicado.
7 Cálculo masivo Una “X” al concluir la Autorización para la

Aut. C.P. ejecución del cálculo masivo en la aplicación de
control de procesos.
8 Cálculo masivo La hora y minutos en que se inicia el proceso de

Hora-Ini Cálculo masivo de nómina ordinaria, como se
Hora: de 01 a 24.
9 Cálculo masivo La hora y minutos en que concluye el Cálculo

Hora-Fin masivo de nómina ordinaria, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA3.2 Procesos después de cálculo masivo de nómina ordinaria

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecutan los
procesos después de cálculo masivo de nómina
ordinaria, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada uno de

los procesos después de cálculo masivo de
nómina ordinaria, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye cada uno de

los procesos después de cálculo masivo de
nómina ordinaria, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

PA3.3 Respaldo post-cálculo

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
continuación:
Hora: de 01 a 24.

Delegacional de Informática concluyó el
Procesos y Entrega de Productos), como se
Hora: de 01 a 24.

Productos).


las actividades.

PA3.4 Inclusión de mensajes masivos

5 Mensaje El texto autorizado a incluir en la nómina
correspondiente.
6 Condición Las características de la inclusión del mensaje,

que puede ser por tipo de contratación, clave de
puesto, banco, etc. 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
7 Fecha El día, mes y año en que se incluye el mensaje
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
8 Hora La hora y minutos en que se incluye el mensaje

correspondiente, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Autorización La referencia y fecha del documento que autoriza

la inclusión del mensaje, que invariablemente
deberá ser suscrito por la División de Presupuesto
y Control del Gasto.

las actividades.

PA3.5 Validación de mensajes masivos autorizados por la

Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
5 Mensaje El texto autorizado por la Coordinación de
Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios
Personales a incluir en la nómina
correspondiente.
6 Condición Las características de la inclusión del mensaje,

que puede ser por tipo de contratación, clave de
puesto, banco, etc.
7 Fecha El día, mes y año en que se valida el mensaje

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Hora La hora y minutos en que se valida el mensaje
continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Autorización La referencia y fecha del documento en que se

indica validar que figure el mensaje, que
invariablemente deberá ser suscrito por la
División de Presupuesto y Control del Gasto.

las actividades.

PA3.6 Inclusión de mensajes de festivales

5 Festival (Qnas. 03, 07, 13, La descripción del mensaje y reporte a generar
17 y 21) conteniendo la relación de empleados
Nombre considerados.
Nota: Coordina su ejecución con la Oficina de

Prestaciones.
6 Festival (Qnas. 03, 07, 13, El día, mes y año en que se incluye el mensaje
17 y 21) de festival correspondiente, de acuerdo a lo
Fecha siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Hora Ini La hora y minutos en que da inicio la inclusión

del mensaje a nómina como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Hora Fin La hora y minutos en que concluye la inclusión
del mensaje a nómina como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Nombre del reporte La descripción del archivo generado.

las actividades.

PA3.7 Armado de nómina

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el armado
de nómina de personal activo, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución del

armado de nómina como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye la ejecución

del armado de nómina como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Actividad No. 4 Emisión de productos

PA4.1 Generación de productos de salida
5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el proceso,
de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

proceso, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.

del proceso, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Archivos generados Los nombres de los archivos generados.

las actividades.

PA4.2 Protección de cheques (entrada)

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.

las actividades.

PA4.3 Protección de cheques (salida)
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.

las actividades.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA4.4 Consultas no planeadas
5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta la consulta

no planeada, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución de

la consulta no planeada, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

de la consulta no planeada, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

PA4.5 Generación de productos especiales

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el proceso
especial, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

proceso especial, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
del proceso especial, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

PA4.6 Validación de productos de salida

5 Situación de fondos Los casos que refleja en el rubro de forma de
Casos pago la Situación de fondos correspondiente,
para los productos de Líquidos con importes,
Líquidos sin importes, Líquidos por adscripción,
Nómina de cheques trabajadores, Listados de
cheques de trabajadores, Listados de cheques
trabajadores (Oportunidades), Nómina de
disposición judicial, Listados de cheques de
disposición judicial, Acreditamiento en cuenta,
Costo nómina y costo nómina PREI.
El total de casos respecto del concepto al que
corresponda la información que refleja Situación
de fondos, para los productos de FONACOT,
Fondo Ayuda Sindical por Defunción,
Aseguradoras automotrices, Seguro Individual
Voluntario Vida, Caja de ahorros, Seguro
médico, Seguro enfermería, Crédito de
automóvil con terceros, Crédito a trabajadores
de Confianza, Conceptos extraordinarios y
Pasajes.
NOTA: en el supuesto que los productos contemplen dos

o más conceptos, considerar la sumatoria de los mismos
para reportar casos.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Situación de fondos El importe líquido que refleja en el rubro de
Importe forma de pago la Situación de fondos
correspondiente, para los productos de Líquidos
con importes, Líquidos sin importes, Líquidos
por adscripción, Nómina de cheques
trabajadores, Listados de cheques de
trabajadores, Listados de cheques trabajadores
(Oportunidades), Nómina de disposición judicial,
Listados de cheques de disposición judicial,
Acreditamiento en cuenta y Costo nómina y
Costo nómina PREI.
El total de importe respecto del concepto al que
corresponda la información que refleja Situación
de fondos, para los productos de FONACOT,
Aseguradoras automotrices, Seguro Individual
Voluntario Vida, Caja de ahorros, Seguro
médico, Seguro enfermería, Crédito de
automóvil con terceros, Crédito a trabajadores
de Confianza, Conceptos extraordinarios y
Pasajes.
NOTA: En el supuesto que los productos contemplen dos

para reportar importes.
7 Producto Número de casos reflejados en el producto

Casos obtenido.
NOTA: En el supuesto que los productos contemplen dos

para reportar casos.
8 Producto El importe total reflejado en el producto

Importe obtenido.
NOTA: en el supuesto que los productos contemplen dos o

más conceptos, considerar la sumatoria de los mismos para
reportar importes.

las actividades.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA4.7 Generación de productos UMAE

5 UMAE Procesos generados para las Unidades de
Medicina de Alta Especialidad UMAE’s.

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Hora-Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución del

proceso como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye la ejecución

del proceso como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

PA4.8 Consulta no planeada contra Costo Nómina

5 Costo nómina El importe total reflejado del concepto 196
Estímulos reflejado en el costo nómina en el rubro de
estímulos.
6 Costo nómina El importe total reflejado del concepto 196

Capital reflejado en el costo nómina en el rubro de
capital.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
7 Producto El importe total reflejado en la consulta no
Estímulos planeada deberá ser igual al concepto 196
(Cantidad) reflejado en el costo nómina en el rubro de
estímulos.
8 Producto El importe total reflejado en la consulta no

Capital planeada deberá ser igual al concepto 196
(Importe) reflejado en el costo nómina en el rubro de
capital.
9 Interés El importe total reflejado del concepto 56I

reflejado en el costo nómina en el rubro de
interés.
10 Interés El importe total reflejado en la consulta no

(Importe) planeada deberá ser igual al concepto 56I
reflejado en el costo nómina en el rubro de
interés.

las actividades.

PA4.9 Validación de facturas y archivos de acreditamiento en cuenta

trabajadores y beneficiarios P.A.
5 Facturas y archivos por La descripción de la factura o archivo a validar.
banco
6 Situación de fondos La cifra que refleja Situación de fondos en
Casos casos del subtotal de pago por Acreditamiento
en cuenta de trabajadores o beneficiarios de
pensión alimenticia por el banco
correspondiente.
7 Situación de fondos La cifra que refleja Situación de fondos en

Importe importe líquido del subtotal de pago por
Acreditamiento en cuenta de trabajadores o
beneficiarios de pensión alimenticia por el
banco correspondiente.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Ajustes de acreditamiento El total de empleados con ajuste de
Casos acreditamiento en cuenta por banco, contenidos
en el Reporte de ajustes de acreditamiento en
cuenta para personal de la nómina de
trabajadores o Reporte de ajustes de
acreditamiento en cuenta para beneficiarios de
pensión alimenticia de la nómina de
trabajadores, según corresponda.
9 Ajustes de acreditamiento El importe total de salarios con ajuste de

Importe acreditamiento en cuenta por banco, contenidos
en el Reporte de ajustes de acreditamiento en
cuenta para personal de la nómina de
trabajadores o Reporte de ajustes de
acreditamiento en cuenta para beneficiarios de
pensión alimenticia de la nómina de
trabajadores, según corresponda.
10 Factura/Archivo.T La cifra del total de empleados o beneficiarios

Casos por pensión alimenticia que refleja la Factura o
archivo de acreditamiento en cuenta por banco.
11 Factura/Archivo.T El importe que refleja la Factura o archivo de

Importe acreditamiento en cuenta por empleados o
beneficiarios por pensión alimenticia y por
banco.

las actividades.

PA4.10 Relación de Trab. con Cptos. 152, 107, 108 y 111

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta la Relación
de Trab. Cptos. 107,108 y 152, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Aut. (C.P.) Una “X” al concluir la Autorización para la
ejecución de la Relación de Trab. Cptos.
107,108 y 152 en la aplicación de control de
procesos.
7 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia la ejecución

de la Relación de Trab. Cptos. 107,108 y 152 ,
como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye la ejecución

de la Relación de Trab. Cptos. 107,108 y 152,
Hora: de 01 a 24.
9 Archivo generado El nombre de cada uno de los archivos


las actividades.

PA4.11 Envío de Situación de Fondos PREI

de CFDI, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

CFDI, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
7 Hora-fin La hora y minutos en que concluye el proceso
de CFDI, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Archivo generado El nombre del archivo generado.

las actividades.

PA4.12 Genera CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales)

de CFDI, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que se inicia el proceso de

CFDI, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye el proceso

de CFDI, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Reg/Rep El número de registros que se procesarán al

A procesar efectuar el proceso de CFDI.
9 Reg/Rep El número de registros procesados al efectuar el

Procesados proceso de CFDI.
10 Total Número de registros que figuran en el Reporte

Movimientos de Cífras control del CFDI, correspondientes a
la tabla de movimientos.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
11 Total Número de registros que figuran en el Reporte
CFDI de Cífras control del CFDI, correspondientes a
la tabla de CFDI.

las actividades.

PA4.13 Enlace Activo fijo

de Activo fijo, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Activo fijo, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-fin La hora y minutos en que concluye el proceso

de Activo fijo, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

PA4.14 Entrega de información

5 Fecha El día, mes y año que indica el calendario de
programada procesos correspondiente entregar o enviar la
información, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año. 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Fecha El día, mes y año en que se realizó la entrega o
realizada envío de la información, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Observaciones En caso de desfase en la entrega de

información agregar breve descripción del
motivo.

las actividades.

PA4.15 Actualización de Cubos de Información

5 Fecha El día, mes y año que se indica actualizar la
programada información, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Fecha El día, mes y año en que se actualizó la

realizada información, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Observaciones En caso de desfase en la actualización de

motivo.

las actividades.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA4.16 Depositar Productos FTP
5 Producto Nombre del reporte o archivo final depositado
en la ruta de FTP correspondiente por cada
delegación.
6 Fecha El día, mes y año en que se genera el producto

Producto de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12
7 Fecha El día, mes y año en que se deposita en el FTP

Depósito el producto de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

las actividades.

Actividad No. 5 Cierre de nómina

PA5.1 Respaldo pre-cierre (masivo de nómina ordinaria)
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.

Productos).


las actividades.

PA5.2 Cierre masivo de nómina ordinaria

siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.)(nómina 1) el SIAP, por cada tipo de contratación y nómina
0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 indicado.
7 Cierre masivo Una “X” al concluir la Autorización para la

Aut. C.P. ejecución del cierre masivo de nómina ordinaria
en la aplicación de control de procesos.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Cierre masivo La hora y minutos en que se inicia el Cierre
Hora-Ini masivo de nómina ordinaria, como se describe
a continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Cierre masivo La hora y minutos en que concluye el Cierre

Hora-Fin masivo de nómina ordinaria, como se describe
a continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

PA5.3 Procesos después del cierre

ejecución del proceso correspondiente
(Des_inf_dir.sh, Cuentas Colectivas, Cierre de
incidencias y vacaciones) en la aplicación de

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia el proceso

continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
continuación:
Hora: de 01 a 24.

generados por cada proceso realizado.

las actividades.

PA5.4 Procesos de obligaciones patronales

5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el proceso de
obligaciones correspondiente, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

obligaciones correspondiente, como se describe
a continuación:
Hora: de 01 a 24.

de obligaciones correspondiente, como se
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PA5.5 Cierre mensual de obligaciones gubernamentales
masivo de obligaciones gubernamentales, de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.) (nómina 9) el SIAP, por cada tipo de contratación y nómina
0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 11 indicado.
7 Cierre mensual de La hora y minutos en que se inicia el Cierre
obligaciones masivo de obligaciones gubernamentales, como
Hora-Ini se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Cierre mensual de La hora y minutos en que concluye el Cierre

obligaciones masivo de obligaciones gubernamentales, como
Hora-Fin se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.

generados por el cierre de obligaciones
gubernamentales.

las actividades.

PA5.6 Cierres masivos anuales

masivo anual correspondiente, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Hora Ini La hora y minutos en que se inicia el cierre
masivo anual correspondiente, como se
Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye el cierre masivo

anual correspondiente, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

generados por cada cierre masivo anual
realizado.

las actividades.

PA5.7 Respaldo final de la quincena

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

continuación:
Hora: de 01 a 24.

describe a continuación: 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.

Productos).


las actividades.

PA5.8 Transmisión de archivos Host to Host

5 Qna. La quincena de pago, según corresponda de
Mes: de 01 a 12.
6 Banco El nombre de la institución bancaria al a que se

envía los registros del personal activo, para
llevar a cabo el acreditamiento en cuenta de la
quincena que corresponda.
7 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el envío de

la información para pago, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Hora Ini La hora y minutos en que la Coordinación
Delegacional de Informática inició el proceso de
transmisión, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Hora Fin La hora y minutos en que la Coordinación

Delegacional de Informática concluyó el proceso
de transmisión, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

generados.

las actividades.

1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1
JUBILADOS/PENSIONADOS (JP) 2 2
MES: _________ AÑO: _______
JP1.1 Información del mes anterior

Fecha de Mes de
Act. proceso
Jubilados
régimen anterior 5 6 7 8 9 10 3 4
Jubilados
régimen actual
Pen. régimen
anterior
Pen. régimen
actual
JP1.2 Actualización interactiva (Primera etapa)

Selección de
Interactivo Respaldo Identificación del Job
Fecha quincena (T.C.) Nombre Firma
(Clave alfanumérica)
10 11 50 51 Hora-Ini Hora-Fin Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 10 11 3 4
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP1.3 Inclusión de enlaces de entrada

Casos
Proceso Fecha Hora Archivo generado Observaciones Nombre Firma
Acep. Rech.
Caja de ahorros exclusión 5 6 7 8 9 10 3 4
Caja de ahorros exclusión
Caja de ahorros exclusión
Caja de ahorros inclusión
Seguro Individual Voluntario Vida

(GNP 9661) Cpto. 395
(Argos 109131)Cpto. 395
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso Casos
Núm. Fecha Hora Observaciones Nombre Firma
Crédito Trabajadores de Confianza generado Acep. Rech.
Proveedor
Cpto. 322
5 6 7 8 9 10
49600 Con su pago, S. A. de C. V. 3 4

115503
C.V.Sofom
116584 Nomina, Apoyo, S.A.de C.V. Sofom
119380 Presyser de México, S.A. de C.V. S

127041
ENR
127047
Sofom ENR
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso Casos
Archivo
Nombre Proveedor Fecha Hora Observaciones Nombre Firma
Núm. generado
Proveedor
Cpto. 322

8 9 10 3 4
5 6 7
127114
SOFOM ENR
Agencia y Sociedad de Valores LR &
128274
R SAP
128584 Emprendesarial S.A. de C.V. Sofom

106345
Banca Múltiple
123705
Múltiple
129316
Sofom. E.N.R.

127535
SOFOM ENR
133586
SOFOM ENR
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso Casos

Núm. generado
Proveedor
Cpto. 322
GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM
133577
ENR 7
5 6 8 9 10 3 4

133580
Múltiple
133584
C.V.SOFOM ENR
133837
SOFOM ENR
133807
Múltip
133880
SOFOM ENR
FCapital México SAPI de C.V.
133879
SOFOM ENR
133874 ATTENDO SAPI de C.V. SOFOM E
ALPHA CREDIT CAPITAL, S.A. DE

135171
C.V. SOFOM, E.N.R.
J.P. BUENA FORTUNA, S.A. DE
135173
C.V. SOFOM, E.N.R.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso Casos
Nombre Proveedor Hora Archivos

Fecha Observaciones Nombre Firma
Núm. Ini generados
Proveedor
Cpto. 322

133837 4
SOFOM ENR 5 6 7 8 9 10 3
Libertad Servicios Financieros, S.A.

136278
de C.V. S.F.P

135865
S.A. de C.V.

136454
SOFOM, E.N.R.
Banca Mifel,S.A.,Inst.de Ban

137109
Múl.,Gpo.Fin. Mifel
138738
Económica, SA.
JP1.4 Actualización interactiva (Segunda etapa)

Selección de
Interactivo Respaldo Identificación del Job
Fecha quincena (T.C.) Nombre Firma
10 11 50 51 Hora-Ini Hora-Fin Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 10 11 3 4
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 2 CÁLCULO Y EMISIÓN DE NÓMINA
JP2.1 Depuración de cambios de residencia (Meses 03, 06, 09 y 12)

Aut. Aut. Aut.
(C.P.) (C.P.) (C.P.)
5 6 9 10 11 3 4
7 8
JP2.2 Cálculo masivo de nómina ordinaria

Selección de
Cálculo masivo
Fecha quincena (T.C.) Archivo generado Nombre
Firma
10 11 50 51 Aut. C.P. Hora-Ini Hora-Fin
5 6 6 7 8 9 10 3 4
JP2.3 Inclusión de mensajes masivos autorizados por la Coordinación Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
Mensaje T.C. Fecha Hora Autorización Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
Nota: Incluir en el mes 06 y 12 el mensaje de Supervivencia.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP2.4 Procesos después de cálculo masivo de nómina ordinaria
Armado de nómina (previo

a la validación)
Crítica de cálculo 5 6 7 3 4
8
Relación de jubilados con

pago de más de 30,000 en
Cptos 201, 3 (IPP’S)
Situación de fondos (para
validación)
Jubilados por forma de
pago (para validación)
*Reporte de nómina de
Disp. Jud. (para validación)
Nota: *Coordina su generación y validación con la oficina de Prestaciones.
JP2.5 Validación de mensajes masivos autorizados por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
Mensaje T.C. Fecha Hora Autorización Nombre Firma
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP2.6 Procesos definitivos posteriores a la validación de cálculo masivo de nómina ordinaria

Armado de nómina (definitivo
posterior a la validación y 5 6 7 3 4
correcciones) 8
Situación de fondos (definitivo)
Jubilados por forma de pago
(definitivo)
Reporte de nómina de Disp. Jud.
(definitivo)
Costo nómina jub
JP2.7 Respaldo post-cálculo

Fecha Hora-Ini Hora-Fin Identificación del Job Observaciones Nombre Firma
5 6 7 8 9
3 4
JP2.8 Validación de productos definitivos

Información Casos Percepciones Deducciones Líquido Nombre Firma
5 6 7 8 3 4
Desglose por forma de pago
de la nómina de Jubilados
Balance de Conceptos
Cifra mensual de partidas
presupuestales (Costo nómina
Jubilados y Pensionados)
Nota: Existirán diferencias de centavos en Situación de fondos contra Desglose por forma de pago de la nómina de Jubilados, las diferencias no deben de ser mayores a un peso.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 3 EMISIÓN DE PRODUCTOS
JP3.1 Generación de productos de salida

Acreditamiento en cuenta a unidades 6

5 7 8 3 4
Extracción de datos de Jub.
Líquidos con y sin importes
Cheques nómina jubilados
Cheques Benef. Disp. Jud. jubilados
FONACOT
Caja de ahorros
Acreditamiento en cuenta Jubilados y

pensionados
Acreditamiento en cuenta beneficiarios

P. A.(Factura y Archivo para validación)
Ajustes al acreditamiento jubilados y pensiona
Ajustes al acreditamiento beneficiarios P.A.
Acreditamiento en cuenta Jubilados y pensionados

(Factura y Archivo definitiva)
Acreditamiento en cuenta beneficiarios
P. A.(Factura y Archivo definitiva)
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Pago en efectivo en banco

5 7 8 3 4
Crédito automóvil con terceros 6
Seguro Individual Voluntario de Vida Metlife 0257

Cpto. 395
Seguro Individual Voluntario de Vida GNP 9661
Cpto. 395
Seguro Individual Voluntario de Vida Argos
109131 Cpto. 395
Proceso
Núm. Nombre Proveedor Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Proveedor Cpto. 322
115503 Prestaciones, Finmart, S.A.de C.V

119380
Sofom
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso
Nombre Proveedor
Núm. Crédito Trabajadores de Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Proveedor Confianza
Cpto. 322
Siempre Creciendo SA de CV Sofom 5
127041 6 7 8 3 4
ENR
127047
Sofom ENR

127114
ENR
Agencia y Sociedad de Valores LR &
128274
R SA
128584
ENR
106345
Banca Múltiple
123705
Múltiple
129316
Sofom.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso
Nombre Proveedor Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Núm.
Proveedor
Cpto. 322
Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM 5

127535 6 7 8 3 4
ENR

133586
ENR
133577 GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM ENR

133584
ENR

133837
ENR

133807
Múltip

133880
ENR

133879
ENR
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
Proceso
Nombre Proveedor
Núm. Crédito Trabajadores de Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
Proveedor Confianza
Cpto. 322

135171 5 7 8 3 4
C.V. SOFOM, E.N.R. 6

135173
SOFOM, E.N.R.

136278 Libertad Servicios Financieros, S.A. de
C.V. S.F.P

35865
S.A. C.V.

136454
E.N.R.
Banca Mifel, S.A., Inst.de Ban Múl.,

137109
Gpo.Fin. Mifel

138738
SA.

138738
SA.
* Para el concepto 322 deberán sumar los casos e importes de los archivos y compararlos con los reflejados en Situación de Fondos.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP3.2 Validación de productos de salida

Desglose por forma de pago de
la nómina de jubilados / Producto
Proceso Situación de fondos Nombre Firma

Líquidos con importes
5 6 7 8 3 4
Líquido sin importes
Nómina cheques jubilados
Listados de cheques de jubilados,
pensionados y disposición judicial
Nómina de disposición judicial jubilado
Pago en efectivo en banco
Caja de ahorros
Crédito automóvil con terceros
(GNP 9661) Cpto. 395
(GNP 9661) Cpto. 395
*Suma de casos e importes
* Para el concepto 395 deberán sumar los casos e importes de los archivos y compararlos con los reflejados en Situación de Fondos
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______

. Proceso de la nómina de jubilados / Producto
Nombre Firma
Nombre Proveedor
Núm
Proveedor
Cpto 322

5 6 7 8 3 4
108506 Publiseg, S. A. de
113556 Crediaxis, S.A. de
113495 Ofem d.f., S.A. de

115503
C.V.Sofom
Nómina, Apoyo, S.A.de C.V.

116584
Sofom

119380
Sofom
Siempre Creciendo SA de CV
127041
Sofom ENR
Comercial Comernova S.A. de C.V.

127047
Sofom
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______

Proceso de la nómina de jubilados / Producto
Nombre Firma
Nombre Proveedor
Núm
Proveedor
Cpto 322
127114
SOFOM ENR
128274
& R SAP
128584
ENR
106345
Banca Múltiple
123705
Múltiple
129316
Sofom. E.N.R.
Opcipres, S.A. de C.V. SOFOM

127436
ENR
127535
SOFOM ENR
133586
SOFOM ENR
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______

Nombre Firma
Nombre Proveedor
Núm
Proveedor
Cpto 322
127114
SOFOM ENR
128274
& R SAP
128584
ENR
106345
Banca Múltiple
123705
Múltiple
129316
Sofom. E.N.R.
Opcipres, S.A. de C.V. SOFOM

127436
ENR
127535
SOFOM ENR
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______

Nombre Firma
Nombre Proveedor
Núm
Proveedor
Cpto 322
GFI Apoyo S.A. de C.V. SOFOM 7 8 3 4
133577 5 6
ENR

133580
Múltiple
133584
C.V.SOFOM ENR
133837
SOFOM ENR
Banco Ahorro Famsa SA lnst.
133807
Banca Múltip
133880
SOFOM ENR
FCapital México SAPI de C.V.
133879
SOFOM ENR
ATTENDO SAPI de C.V. SOFOM
133874
ENR
135171
C.V.
J.P. BUENA FORTU, S.A. DE C.V.
135173
SOFOM, E.N.R.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______

Nombre Firma
Nombre Proveedor
Núm
Proveedor
Cpto 322
136278 Libertad Servicios Financieros, S.A. 5 6 7

de C.V. S.F.P 8 3 4
135865 QUALITAS Cía. de Seguros, S.A.

de C.V.

136454
SOFOM, E.N.R.
Banca Mifel, S.A. Inst. de Ban

137109
Múl.,Gpo.Fin
138738
Económica, SA.
*Suma de casos e importes
* Para el concepto 322 deberán sumar los casos e importes de los archivos y compararlos con los reflejados en Situación de Fondos.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP3.3 Validación de facturas y archivos de acreditamiento en cuenta jubilados, pensionados y beneficiarios P.A.
Desglose por forma de Ajustes de
Factura/Archivo .T
Facturas y pago/Situación de fondos acreditamiento
Nombre Firma
archivos por banco
Casos Importe Casos Importe Casos Importe
5 6 7 8 9 10 11 3 4
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP3.4 Protección de cheques (entrada)

Pensionados 5 6 7 8 3 4
Disposición judicial pensionados
IPP’s
JP3.5 Protección de cheques (salida)

Pensionados 5 6 7 8 3 4
Disposición judicial pensionados
IPP’s
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP3.6 Depositar productos a FTP

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Producto Producto Nombre Firma
Producto Depósito Producto Depósito
5 6 5 6 7 3 4
7
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP3.7 Información para PREI

Situación de fondos PREI (Respaldo de Tablas) 5 6 7 8 3 4

Costo nómina Jub. PREI
JP3.8 GENERAR CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales)

Reg/Rep Total Nombre Firma
Genera XML Fecha Hora-Ini Hora-Fin
A procesar Procesados Movimientos CFDI
Ejecuta proceso 5 6 7 8 9 10 11 3 4
*Genera Reporte Cifras de Control
Empaquetar
Envío
Timbrado
Nota: *En la generación del reporte, deberá verificar que las cifras por tipo de contratación sean iguales.
JP3.9 Entrega de productos

Fecha
Producto Fecha programada Observaciones Nombre Firma
realizada
*Carga de Situación de Fondos al PREI 4
5 6 7 3
Entrega de Situación de fondos y desglose
por Formas de Pago a Tesorería Delegacional
Entrega de nómina y comprobantes de pago
en efectivo y cheque a la Tesorería
Delegacional
Transmisión de archivos de acreditamiento en
cuenta para bancos
* Coordina su ejecución con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
ACTIVIDAD No. 4 CIERRE DE NÓMINA
JP4.1 Respaldo previo al cierre masivo de nómina ordinaria

Identificación del Job
5 6 7 8 9 3 4
JP4.2 Cierre masivo de nómina ordinaria

Selección de
Cierre masivo
quincena (T.C.)
Aut.
10 11 50 51 Hora-Ini Hora-Fin
(C.P.)
5 6 6 7 8 9 10 3 4
JP4.3 Procesos después del cierre de nómina ordinaria I

Aut.
(C.P.)
Emite reporte de cifras
5 contra periodos 6 7 8 9 3 4
(Valida cierre)
*Cuentas colectivas
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP4.4 Procesos después del cierre de nómina ordinaria II
Respaldo de Información a
la B.N. de operación de 5 6 7 8 3 4
aplicaciones (Imrestab)
JP4.5 Cierres masivos anuales
Mes Proceso Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
12 Cierre de ejercicio fiscal 5 6 7 8 3 4
JP4.6 Respaldo final del mes

Identificación del Job
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012
DELEGACIÓN: 1
MES: _________ AÑO: _______
JP4.7 Transmisión de archivos Host to Host

Mes Banco Fecha Hora-Ini Hora-Fin Archivos generados Nombre Firma
5 6 7 8 9 10 3 4
1A40-009-012
ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación que
corresponda.
2 MES: El mes y año de proceso según corresponda

AÑO: de acuerdo a lo siguiente:
Mes: de 01 a 12.
JUBILADOS Y PENSIONADOS (JP)

JP1.1 Información del mes anterior
5 Fecha de Act. La fecha contenida en el aplicativo de
Selección de quincena por la actualización
(cierre de nómina), a la base de datos por tipo
de contratación, del mes anterior.
6 Importe El costo total en pesos que indica la pantalla

de Selección de quincena por cada tipo de
contratación (cierre de nómina), del mes
anterior.
7 Total Empl. El total de empleados por tipo de contratación

considerados en el proceso del mes anterior.
8 Mes de proceso El mes y año al que se refiere la información

por tipo de contratación registrada en los
campos anteriores, como se describe a
continuación:
Mes: de 01 a 12.
9 Fecha El día, mes y año en que se revisó y registró

la información, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012
ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
10 Hora La hora y minutos en que se revisó y registró
la información, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.
4 Firma La rúbrica del personal al que corresponden
los datos registrados en el punto anterior.
JP1.2 Actualización interactiva (primera etapa)

5 Fecha El día, mes y año en que se selecciona la
quincena para iniciar la actualización de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.) 10,11,50 y 51 el SIAP, por cada tipo de contratación
indicado.
7 Interactivo La hora y minutos en que inició la

Hora-Ini actualización a la base de datos, como se
Hora: de 01 a 24.
8 Interactivo La hora y minutos en que concluyó la

Hora-Fin actualización a la base de datos, como se
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR

Hora-Ini Delegacional de Informática inició el respaldo
(Dato tomado del formato Control de Procesos
y Entrega de Productos) como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.

Hora-Fin Delegacional de Informática concluyó el
Hora: de 01 a 24.
11 Identificación del Job (Clave La clave designada por la Coordinación

alfanumérica) Delegacional de Informática, que identifica el
Productos).

las actividades.

JP1.3 Inclusión de enlaces de entrada

5 Fecha El día, mes y año en que se actualiza la base
de datos por cada enlace de entrada, de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora La hora y minutos en que se actualiza la base
de datos por cada archivo, como se describe a
continuación: 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.
7 Archivo generado El nombre del archivo generado en el sistema

por el proceso de carga de los registros.
8 Casos El total de casos aceptados en el proceso de

Acep. carga de información.
9 Casos El total de casos rechazados en el proceso de


enlace.

las actividades.
JP1.4 Actualización interactiva (segunda etapa)
5 Fecha El día, mes y año en que se selecciona la

quincena para iniciar la actualización de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Selección de quincena Una “X” al finalizar la selección de quincena
(T.C.) 10,11,50 y 51 en el SIAP, por cada tipo de contratación
indicado.
7 Interactivo La hora y minutos en que la Coordinación
Hora-Ini Delegacional de Informática inició el respaldo
(Dato tomado del formato Control de
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
8 Interactivo La hora y minutos en que inició la
Hora-Fin actualización a la base de datos, como se
Hora: de 01 a 24.
9 Respaldo La hora y minutos en que concluyó la

Hora-Ini actualización a la base de datos, como se
Hora: de 01 a 24.

Hora-Fin Delegacional de Informática inició el respaldo
Hora: de 01 a 24.
Productos).
3 Nombre El nombre y apellidos del personal que

ejecuta las actividades.

Actividad No. 2 Cálculo y emisión de nómina

JP2.1 Depuración de cambios de residencia (Meses 03, 06, 09 y 12)
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
ejecución del cálculo masivo en la aplicación
7 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada uno

de los procesos después de cálculo masivo
de nómina ordinaria, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye cada uno

continuación:
Hora: de 01 a 24.



las actividades.

JP2.2 Cálculo masivo de nómina ordinaria

siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
(T.C.) 10, 11, 50 y 51 en el SIAP, por cada tipo de contratación y
nómina indicado.
7 Cálculo masivo Una “X” al concluir la Autorización para la

Aut. (C.P.) ejecución del cálculo masivo en la aplicación
8 Cálculo masivo La hora y minutos en que se inicia el Cálculo

Hora-Ini masivo de nómina ordinaria, como se
Hora: de 01 a 24.
9 Cálculo masivo La hora y minutos en que concluye el Cálculo

Hora-fin masivo de nómina ordinaria, como se
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

JP2.3 Inclusión de mensajes masivos autorizados por la

correspondiente.
6 T.C. La clave o claves numérica(s) que indican a

qué tipo de jubilados o pensionados está
dirigido el mensaje.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
procesos después de cálculo masivo de
nómina ordinaria, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
8 Hora La hora y minutos en que se incluye el

mensaje correspondiente, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Autorización La referencia y fecha del documento que

autoriza la inclusión del mensaje, que

las actividades.

JP2.4 Procesos después del cálculo masivo de nómina ordinaria

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia cada uno

continuación:
Hora: de 01 a 24.
Minutos: del 01 al 59. 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
7 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye cada uno
continuación:
Hora: de 01 a 24.


las actividades.

JP2.5 Validación de mensajes masivos autorizados por la
correspondiente.
6 T.C. La clave o claves numérica(s) que indican a

qué tipo de jubilados o pensionados está
dirigido el mensaje.

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
8 Hora La hora y minutos en que se incluye el

mensaje correspondiente, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
9 Autorización La referencia y fecha del documento que
autoriza la inclusión del mensaje, que

las actividades.

JP2.6 Procesos definitivos posteriores a la validación

del cálculo masivo de nómina ordinaria
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
las actividades.

JP2.7 Respaldo post-cálculo
5 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el

respaldo a la base de datos, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.

Productos).
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
importante respecto a las actividades
descritas.

las actividades.

JP2.8 Validación de productos definitivos
5 Casos El dato contenido en la Situación de fondos,

Nómina y Desglose por forma de pago de la
nómina de jubilados, correspondiente al total
general.
6 Percepciones La cifra contenida en la Situación de fondos,

general.
7 Deducciones La cifra contenida en la Situación de fondos,

general.
8 Líquido La cifra contenida en la Situación de fondos,

general.
las actividades.

Actividad No. 3 Emisión de productos
JP3.1 Generación de productos de salida
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
proceso para la obtención de productos, de
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución

del proceso para la obtención de productos,
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye la

ejecución del proceso para la obtención de
productos, como se describe a continuación:
Hora: de 01 a 24.

las actividades.

JP3.2 Validación de productos de salida
5 Desglose por forma de pago  Los casos que refleja el Desglose por
de la nómina de jubilados / forma de pago de la nómina de jubilados en
Situación de fondos el rubro correspondiente, para los productos
Casos de Líquidos con importes, Líquidos sin
importes, Nómina cheques jubilados,
Listados de cheques de jubilados,
pensionados y disposición judicial, Nómina
de disposición judicial jubilados,
Acreditamiento en cuenta y Pago en efectivo
en banco. El total de casos respecto del
concepto al que corresponda la información
que refleja Situación de fondos, 1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
para los productos de Fondo Ayuda
Sindical por Defunción, Aseguradoras
automotrices, Caja de ahorros, Seguro
Individual Voluntario Vida, Crédito de
automóvil con terceros y Cred. Jub-Pen.
NOTA:
 En el supuesto que los productos contemplen dos o
más conceptos, considerar la sumatoria de los
mismos para reportar casos.
6 Desglose por forma de pago El importe líquido que refleja el Desglose

de la nómina de jubilados / por forma de pago de la nómina de jubilados
Situación de fondos en el rubro correspondiente, para los
Importe productos de Líquidos con importes,
Líquidos sin importes, Nómina cheques
jubilados, Listados de cheques de jubilados,
pensionados y disposición judicial, Nómina
de disposición judicial jubilados,
Acreditamiento en cuenta y Pago en efectivo
en banco.
 El total de importe respecto del concepto al

que corresponda la información que refleja
Situación de fondos, para los productos de
Aseguradoras automotrices, Caja de
ahorros, Seguro Individual Voluntario Vida,
Crédito de automóvil con terceros y Cred.
Jub-Pen.
NOTA:
En el supuesto que los productos contemplen dos o
mismos para reportar importes.

Casos obtenido.
NOTA:
mismos para reportar casos.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Importe obtenido.
NOTA:
mismos para reportar importes.


JP3.3 Validación de facturas y archivos de acreditamiento en cuenta jubilados,

pensionados y beneficiarios P.A.
5 Facturas y archivos por La descripción de la factura o archivo a
banco validar.
6 Desglose por forma de pago La cifra que refleja el Desglose por forma de
de la nómina de pago de la nómina de jubilados o Situación
jubilados/Situación de de fondos, para jubilados pensionados o
fondos beneficiarios de pensión alimenticia
Casos respectivamente, en casos del subtotal de
pago por Acreditamiento en cuenta del
banco a que corresponda la información.
7 Desglose por forma de pago La cifra que refleja el Desglose por forma de
de la nómina de pago de la nómina de jubilados o Situación
jubilados/Situación de de fondos, para jubilados pensionados o
fondos beneficiarios de pensión alimenticia
Importe respectivamente, en importe líquido del
subtotal de pago por Acreditamiento en
cuenta del banco a que corresponda la
información.
8 Ajustes de acreditamiento El total de jubilados, pensionados y
Casos beneficiarios de pensión con cancelación de
acreditamiento en cuenta por banco,
contenidos en el Reporte de ajustes de
acreditamiento en cuenta para personal de
la nómina de jubilados y beneficiarios de
pensión según corresponda.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
9 Ajustes de acreditamiento El importe total de salarios con cancelación
Importe de acreditamiento en cuenta por banco,
contenidos en el Reporte de ajustes de
acreditamiento en cuenta para personal de
la nómina de jubilados y beneficiarios de
pensión según corresponda.
10 Factura/Archivo.T El total de jubilados, pensionados o
Casos beneficiarios de pensión alimenticia que
refleja la Factura o archivo de acreditamiento
en cuenta por banco.
11 Factura/Archivo.T El importe que refleja la Factura o archivo de
Importe acreditamiento en cuenta para jubilados,
pensionados o beneficiarios de pensión
alimenticia por banco.
JP3.4 Protección de cheques (entrada)
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución
del proceso, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye la
ejecución del proceso, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR

JP3.5 Protección de cheques (salida)

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora Ini La hora y minutos en que inicia la ejecución

continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora Fin La hora y minutos en que concluye la
continuación:
Hora: de 01 a 24.

JP3.6 Depositar productos a FTP
5 Producto Nombre del reporte o archivo final

depositado en la ruta de FTP
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
correspondiente por cada delegación.
6 Fecha de Producto El día, mes y año que indica el producto

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Fecha de Depósito El día, mes y año en que se deposita el

producto de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.


JP3.7 Información para PREI

siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
continuación:
Hora: de 01 a 24.

continuación:
Hora: de 01 a 24.

1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
JP3.8 Generar CDFI (Comprobantes Fiscales Digitales)

proceso de CFDI, de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia el
proceso de CFDI, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye el
proceso de CFDI, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
8 Reg/Rep El número de registros que se procesarán al
A procesar efectuar el proceso de CFDI.
9 Reg/Rep El número de registros totales procesados de
Procesados acuerdo a lo que refleja el aplicativo de
Control de Procesos.
10 Total Número de registros que figuran en el
Movimientos Reporte de Cífras control del CFDI,
correspondientes a la tabla de movimientos.
11 Total Número de registros que figuran en el
CFDI Reporte de Cífras control del CFDI,
correspondientes a la tabla de CFDI.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
JP3.9 Entrega de Productos
5 Fecha El día, mes y año que indica el calendario de

programada procesos correspondiente entregar o enviar
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Fecha El día, mes y año en que se realizó la entrega

realizada o envío de la información, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
7 Observaciones En caso de desfase en la entrega de

motivo.


Actividad No. 4 Cierre de nómina

JP4.1 Respaldo previo al cierre masivo de nómina ordinaria

siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.

Productos).
descritas.
JP4.2 Cierre masivo de nómina ordinaria
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
(T.C.) en el SIAP, por cada tipo de contratación y
10,11, 50 y 51 nómina indicado.
7 Cierre masivo Una “X” al concluir la Autorización para la
Aut. (C.P.) ejecución del cierre masivo de nómina
ordinaria en la aplicación de control de
procesos.
8 Cierre masivo La hora y minutos en que se inicia el Cierre
Hora-Ini masivo de nómina ordinaria, como se
Hora: de 01 a 24.
9 Cierre masivo La hora y minutos en que concluye el Cierre
Hora-Fin masivo de nómina ordinaria, como se
Hora: de 01 a 24.
JP4.3 Procesos después del cierre de nómina ordinaria I

ejecución del proceso correspondiente
(Cuentas Colectivas) en la aplicación de

proceso correspondiente, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
continuación:
Hora: de 01 a 24.

proceso correspondiente, como se describe
a continuación:
Hora: de 01 a 24.



JP4.4 Procesos después del cierre de nómina ordinaria II
proceso correspondiente, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
continuación:
Hora: de 01 a 24.
proceso correspondiente, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR


JP4.5 Cierres masivos anuales

masivo anual de ejercicio fiscal, de acuerdo
a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 Hora-Ini La hora y minutos en que se inicia el cierre

masivo anual de ejercicio fiscal, como se
Hora: de 01 a 24.
7 Hora-Fin La hora y minutos en que concluye el cierre

masivo anual de ejercicio fiscal, como se
Hora: de 01 a 24.

generados por el cierre masivo anual
realizado.


1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
JP4.6 Respaldo final del mes
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.
Hora: de 01 a 24.

Productos).
descritas.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
JP4.7 Transmisión de archivo Host to Host
5 Mes El mes de pago, según corresponda de
Mes: de 01 a 12
6 Banco El nombre de la institución bancaria a la que
se envía los registros del personal
jubilados/pensionados y sus beneficiarios,
para llevar a cabo el acreditamiento en
cuenta en el mes que corresponda.
7 Fecha El día, mes y año en que se ejecuta el envío

de la información para pago, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
8 Hora Ini La hora y minutos en que inició el proceso de
transmisión de registros, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.
9 Hora Fin La hora y minutos en que concluye el
proceso de transmisión de registros, como se
Hora: de 01 a 24.
generados.
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADA (PTD)

MES: _________ AÑO: _______
PTD1.1 Información de la quincena anterior

Fecha de Qna. de
Act. proceso
Trabajadores por
tiempo determinado 5 6 7 8 9 10 3 4
PTD1.2 Conclusión de la actualización a la base de datos

Selección de Notificación de la Jefatura de
quincena (T. C.) Afiliación y Cobranza Observaciones Nombre Firma
6 Fecha
5 6 7 3 4
PTD1.3 Obtención de productos

Situación de fondos 5 6 7 8 3 4
Costo nómina
(Factura y Arch. PTD)
(Factura y Arch. D.J. PTD)
1A40-009-012

DELEGACIÓN: 1
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADA (PTD)

MES: _________ AÑO: _______
PTD1.4 Validación de productos de salida
5 6 7 8 3 4
Costo nómina

PTD)
Acreditamiento en cuenta (Factura y
Arch. D.J. PTD)
PTD1.5 Envío y Carga de información

Situación de fondos PREI

5 6 7 8 3 4
Costo Nómina PREI
Carga de Situación de fondos al PREI
Carga de Costo Nómina al PREI
Transmisión de archivos de
acreditamiento en cuenta para bancos
PTD1.6 Cierre masivo de nómina ordinaria

Selección de Cierre masivo
Fecha quincena (T.C.) Archivos generados Nombre Firma
6 Hora-Ini Hora-Fin
5 6 7 8 9 3 4
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación que

corresponda.
2 QUINCENA: La quincena y año de proceso según

AÑO: corresponda de acuerdo a lo siguiente:
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO (PTD)

PTD1.1 Información de la quincena anterior
5 Fecha de Act. La fecha contenida en el aplicativo de

Selección de quincena por la actualización
(cierre de nómina), a la base de datos del tipo
de contratación 6, de la quincena anterior.
6 Importe El costo total en pesos que indica la pantalla

de Selección de quincena por la actualización
(cierre de nómina), a la base de datos del tipo
de contratación 6, de la quincena anterior.
7 Total Empl. El total de empleados del tipo de contratación

6, considerados en el proceso de la quincena
anterior.
8 Qna. de proceso La quincena y año al que se refiere la

información del tipo de contratación 6,
registrada en los campos anteriores, como se
Mes: de 01 a 12.
9 Fecha El día, mes y año en que se revisó y registró

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
10 Hora La hora y minutos en que se revisó y registró
la información, como se describe a
continuación:
Hora: de 01 a 24.


PTD1.2 Conclusión de la actualización a la base de datos

(T. C.) en el SIAP, para el tipo de contratación 06.
6 Notificación de la Jefatura de El día, mes y año en que se recibió la

Afiliación y Cobranza notificación por parte de la Jefatura de
Fecha Afiliación y Cobranza de la conclusión de la
actualización a la base de datos efectuada
por las Subdelegaciones, de acuerdo a lo
siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

importante respecto a la notificación por parte
de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la
conclusión de la actualización a la base de
datos efectuada por las Subdelegaciones.


1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
PTD1.3 Obtención de productos

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.

Hora: de 01 a 24.


PTD1.4 Validación de productos de salida
5 Situación de fondos El total de casos que refleja Situación de

Casos Fondos, para los productos de Balance de
Conceptos y Costo nómina.
Los casos que refleja la Situación de Fondos

en el rubro correspondiente, para los
productos Acreditamiento en cuenta.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
6 Situación de fondos El importe líquido que refleja Situación de
Importe Fondos, para los productos de Balance de
Conceptos y Costo nómina.
El importe total que refleja la Situación de

Fondos en el rubro correspondiente, para los
productos Acreditamiento en cuenta.

Casos obtenido.
Nota:
El número de casos debe ser igual al que
muestra la Situación de Fondos.

Importe obtenido.
Nota:
El importe total debe ser igual al que muestra
la Situación de Fondos.


PTD1.5 Envío y carga de información

Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
Hora: de 01 a 24.


PTD1.6 Cierre masivo de nómina ordinaria

proceso de cierre de nómina, de acuerdo a
lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

(T.C.) en el SIAP, para el tipo de contratación 06.
7 Cierre Masivo La hora y minutos en que inicia la ejecución

Hora-Ini del proceso de cierre de nómina, como se
Hora: de 01 a 24.
8 Cierre Masivo La hora y minutos en que concluye la

Hora-Fin ejecución del proceso de cierre de nómina,
Hora: de 01 a 24.
1A40-009-012

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR


1A40-009-012

ANEXO 3
“Control de envío de productos”

1A40-009-013
1A40-009-012

CONTROL DE ENVÍO DE PRODUCTOS
DELEGACIÓN: 1
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO

2
3
QUINCENA
NOMBRE DEL PRODUCTO ORIGINAL COPIAS HOJAS
O MES
4 6 7 8
5
ENTREGÓ RECIBIÓ
9 10
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOMBRE, FIRMA Y FECHA
Y CONTROL DEL GASTO
1A40-009-013

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

1. DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación
que corresponda.
2. ÓRGANO DE OPERACIÓN El nombre del Órgano de operación

ADMINISTRATIVA administrativa desconcentrada,
DESCONCENTRADA, NORMATIVO normativo u operativo que solicita el
U OPERATIVO registro del usuario.
3. FECHA DE ELABORACIÓN. El día, mes y año de cuando se

DÍA MES, AÑO requisita el formato de la siguiente
manera:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año en
curso.
4. NOMBRE DEL PRODUCTO La descripción del producto o

listado que se emita en el sistema
para su distribución y envío.
5. QUINCENA O MES La quincena o mes y año relativo a

la emisión de la información.
Qna.: de 01 a 24.
Mes: de 01 a12.
6. ORIGINAL El número de hojas originales que

se envían al Órgano de operación
administrativa desconcentrada,
normativo u operativo.
7. COPIAS El número de copias que se

envían al Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada,
Normativo u Operativo.
1A40-009-013

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

8. HOJAS El número total de hojas
correspondientes al producto que
se envía.
9. ENTREGÓ. El nombre, apellidos y la firma del

TITULAR DEL DEPTARTAMENTO o la Titular del Departamento de
DE PRESUPUESTO Y CONTROL Presupuesto y Control del Gasto.
DEL GASTO
10. RECIBIÓ. Nombre, sello o firma y fecha de

NOMBRE, FIRMA Y FECHA acuse de recibo del Órgano de
operación administrativa
desconcentrada, normativo u
operativo, como acuse de recibo
de los productos que se le
entregan.
1A40-009-013

ANEXO 4
“Instrucciones de operación para la extracción de información no planeada”

1A40-005-004

Módulo de Consultas no planeadas
Introducción
Derivado de la migración tecnológica del sistema SIAP, se desarrolló una nueva

aplicación de Consultas no planeadas, la cual se instala y ejecuta de forma
independiente al SIAP.
Se incorporaron nuevas funciones que facilitan su uso, como parte de estas mejoras,
destacan las siguientes:
1. Se agrega al inicio de los campos, el nombre de la tabla a la cual pertenecen, para

facilitar su identificación al momento de seleccionarlos y evitar el problema de registros
duplicados por tomar campos con el mismo nombre, pero de otras tablas.
2. Tablas relacionadas, indican los campos que están relacionados; despliega en la

sección de “Selección y Formato” en el cuadro de “Campos Disponibles”, la
información con el identificador de la tabla.
3. Para la inclusión de condiciones, se podrá digitar de forma continua más de una sola
constante, simplemente separándolas por comas.
4. Permite guardar una consulta en un archivo, el cual podrá usarse para volver a
realizar la misma consulta, los archivos pueden cargarse en diferentes equipos, por
seguridad y para evitar errores en los archivos, estos se encuentran encriptados.
5. La importación de los registros producto de la consulta podrán exportarse en formato

de texto y compatible con hoja de cálculo.
1A40-005-004

6. Instalación
La instalación y configuración del módulo de Consultas no planeadas se encuentra a

cargo del personal de la Coordinación Delegacional de Informática (CDI), por lo que esta
sección será únicamente como referencia para identificar los inconvenientes de conexión
(configuración) así como los propios del aplicativo.
Esta instalación se realiza a través de un programa ejecutable, el cual se instala en el

disco duro del equipo, en la ruta “C:\Archivos de Programa\Microsoft\GLCONSUL”,
creándose un acceso directo en el menú de Windows y otro en el escritorio (figuras 1 y
2).
Figura 1 Figura 2
La primera vez que se ejecuta el Módulo de Consultas no planeadas “GLCONSUL”,

aparecerá un recuadro en el que se configurará la conexión con la base de datos de la
delegación que corresponda (figura 3). Al terminar la configuración, el programa
mostrará un mensaje en el que confirmará que la conexión se realizó correctamente y
necesita volver abrir la aplicación (figura 4). La configuración solo se realizará en una
sola ocasión, siempre y cuando el usuario no elimine la conexión.
Figura 3 Figura 4
1A40-005-004

Acceso al Módulo de Consultas no planeadas GLCONSUL
Para accesar al aplicativo de Consultas no planeadas, hacer doble clic sobre uno de los
dos accesos directos del módulo (figuras 1 y 2), inmediatamente aparecerá una ventana
(figura 5) en la cual se digitarán el “Usuario” y “Contraseña”, posteriormente hacer clic
sobre el botón de “Entrar”.
Figura 5
El módulo Consultas no planeadas desplegará la pantalla principal (figura 6).
Figura 6
NOTA: La delegación ya estará direccionada y sin posibilidad de

cambiarla, a menos que se elimine la conexión con el botón
inferior Izquierdo. En caso de eliminar la conexión se deberá de
volver a configurar (esto lo realizará el personal de la CDI).
(figura 7).
Figura 7
1A40-005-004

Secciones del Aplicativo.
Consta de dos pestañas, en la primera se encuentra el “Editor Consulta” desde el cual

se generan las consultas; las partes que la conforman son:
A. Tablas.
B. Selección y Formato.
C. Tablas relacionadas.
D. Relaciones.
E. Condiciones.
B F. Ordenar por.
A
D
E
C
F
Tablas. Muestra las tablas que forman parte de la base de datos. Las tablas en su
mayoría tienen un título con el cual se relacionan con las aplicaciones o el tipo de datos
que contienen, por ejemplo: la tabla “Maestro de empleados”, contiene la información
particular y laboral del personal activo, inactivo, jubilado y pensionado.
1A40-005-004

Selección y Formato. En esta sección se muestran los campos de la tabla
seleccionada; a todos los campos se les antepone el nombre de la tabla a la que
pertenecen, de esta forma se tiene la seguridad del campo seleccionado ya que hay
tablas que contienen campos con el mismo nombre. (figura 7).
Así mismo se puede modificar el formato de salida de los datos, ya sea con separador
de miles, rellenar con ceros, decimales, etc. (figura 8).
Figura 7
Opciones de formato:
Figura 8
1A40-005-004

Tablas relacionadas. Muestra las tablas que están ligadas a la tabla seleccionada
(figura 9), y que pueden combinarse para la obtención de información con los campos de
la tabla seleccionada.
C
Figura 9
Relaciones. Cuando se selecciona una de las tablas relacionadas, muestra el detalle de

la relación que existe con la tabla seleccionada, indicando cual es el campo por el cual
se combinan (figura 10), a la vez que se agregan los campos de la tabla relacionada a la
sección de “Selección y Formato”, en la parte de “Campos Disponibles”.
Figura 10
Los campos se diferencian entre si al tener el nombre de la tabla a la cual pertenecen

antepuestos al nombre del campo.
Figura 11
1A40-005-004

Condición. Esta es la sección en donde se definirán los criterios de búsqueda de
información, escogiendo los campos de las tablas seleccionadas, especificando que
características deben de cumplir para ser considerados en los resultados.
Selección de campos: Para elegir los campos que se quieren comparar para realizar la
búsqueda, dentro de la sección de Condición, se encuentra un campo con todos los
campos de las tablas, una vez seleccionado el campo oprima el botón de agregar.
Para definir las condiciones se cuenta con operadores: aritméticos (figura 12),
relacionales (figura 13) y de igualdad (figura 14).
Figura 12 Figura 13 Figura 14
1A40-005-004

Operadores aritméticos: Permite generar cálculos aritméticos básicos con la
información del campo seleccionado, en el caso de los paréntesis, también cumplen la
función de agrupar más de una consulta como una sola.
Ejemplo: Para consultar más de una tabla, la consulta se inicia abriendo un paréntesis
antes de la primera condición, cerrando el paréntesis al final de la última condición
(figura 15).
Figura 15
Operadores Relacionales: Se utilizan para agrupar condiciones, elegir en una sola

consulta varios valores, campos sin valor o campos que tengan cualquier valor, así como
excluir los registros de un valor en específico.
Para unir varias condiciones, se tienen los operadores:
 AND. Mostrará los registros que cumplan con todas las condiciones definidas,
ejemplo:
Consulta 1 Operador
Consulta 2
Considerará los registros de la tabla del Maestro de empleados, con status 1 y su tipo de
contratación sea 0, 1 o 2.
 OR. Mostrará cualquier registro que cumpla con cualquiera de las condiciones
definidas, por ejemplo:
Consulta 1
Operador Consulta 2
Considerará los registros de la tabla del Maestro de Empleados, con Status 1 o que su
Tipo de contratación sea 0, 1 o 2.
1A40-005-004

Para elegir varios valores a la vez en la misma consulta, se utilizará el comando:
 IN. Buscará en el campo seleccionado, los registros con cualquiera de los valores
que tenga dentro de los paréntesis, los cuales deberán de estar separados por
comas, por ejemplo:
Operador Valores
Esta consulta traerá la relación del personal activo que sea tipo de contratación 0, 1 o 2.
Para seleccionar valores que se encuentren dentro de un rango, se utilizarán los

comandos:
 BETWEEN. Combinado con el comando “AND” se determinará el valor inicial y el

valor final, considerando los registros que se encuentren dentro de ese intervalo, por
ejemplo:
Esta consulta considerará los registros del Histórico de Movimientos, que sean de las
quincenas 2014001, 2014002 y 2014003, con concepto “130”.
Comando de exclusión. Se pueden generar consultas en las cuales se determinen

condiciones, que complementadas con el operador “NOT”, traerá los registros que NO
cumplan con las condiciones, ejemplo:
1A40-005-004

 El operador “NOT” se deberá anteponer a operadores como el “IN” o condiciones
combinadas, internamente generará una consulta para encontrar los registros y
después otra discriminando los registros encontrados, lo que hace que el sistema
consuma más tiempo en su ejecución, por ejemplo:
La consulta obtiene el listado del personal que no sean tipo de contratación 1, 2, 3,

8, 10 u 11.
Operadores de Igualdad. Se utilizarán cuando se requiera utilizar valores cuantitativos,

como importes y fechas, datos con valores absolutos; para casos en los que se busquen
valores que sean parecidos o que una parte del valor coincida con el criterio de
búsqueda, el comando será el siguiente:
 LIKE. Este operador busca en el valor de un campo, que al menos una parte de este
contenga la información que se busca, esta función se utiliza con el símbolo de
porcentaje “%” como comodín para indicar el inicio y/o final del valor del campo;
ejemplo:
Cuando se agregue el comodín al final del valor buscado, traerá los registros que
inicien con ese valor.
Cuando se agregan comodines al inicio y al final del valor buscado, se traerán los
registros que tengan ese valor sin importar la posición en la que se encuentre.
1A40-005-004

Cuando se agrega el comodín al inicio del valor deseado, traerá los registros que terminen
en este valor.
Inclusión de constante. Para agregar las constantes o valores a buscar, se digitarán

directamente en el campo “Valor Constante” y oprimir el botón de “Agregar >”, en caso
de error y querer eliminar la última acción, deberá oprimir el botón “<Deshacer”, el
botón de “<<Eliminar” Borrará todas las condiciones capturadas.
Ordenar por. Se utilizará para definir el orden de los resultados, tanto de forma
ascendente como descendente, al incluir varios criterios la prioridad será de acuerdo con
el orden en que se incluyan.
F
Se seleccionará del combo de Campos seleccionados.
En tipo de Orden se seleccionará la forma en que ordenarán los datos.
1A40-005-004

Una vez definido el criterio de orden, oprimir el botón “Agregar >”
Los botones de “< Eliminar” removerá la última selección, el botón “<<Eliminar”

borrará todas las selecciones, el botón “Agregar >>” incluirá todos los campos que
se seleccionaron para la consulta.
Resultados. Los registros resultados de la búsqueda, se mostrarán en la pestaña de

“Resultado”, en formato de tabla, los cuales se podrán exportar a formato compatible de
Hoja de cálculo y texto.
1A40-005-004

Generar una consulta
Dentro de la aplicación, se deberá de:
1. Seleccionar la Tabla y oprimir dos veces de forma seguida para que aparezcan los
campos que la conforman y las tablas con las que se puede relacionar.
2. Seleccionar los campos que aparecerán como resultados de la consulta, se pueden

agregar oprimiendo sobre ellos dos veces seguidas o seleccionarlo y oprimir el botón de
“Agregar >”. Se comenzarán a visualizar en la parte de “Seleccionados” (agregar los
campos que requiera).
3. En la sección de Condiciones, se podrán seleccionar los campos de las tablas con

los que se generarán los criterios de búsqueda, en el combo seleccionar el campo,
oprimir el botón de “Agregar >”, después se selecciona el tipo de operador , se oprime
dos veces seguidas para incorporarlos a la condición, se agrega el valor de la constante
puede agregar varios valores separados por coma “,” siempre y cuando utilice el
operador “IN”, para agregar varias condiciones (campos), deberá de unirlos por medio de
los operadores de relación “AND”, “OR”. Antes de incluir la primera condición se debe
incluir un paréntesis “(“al final de la última condición deberá agregar el cierre del
paréntesis “)”.
1A40-005-004

4. Para que los datos aparezcan en un orden determinado, deberán de seleccionar en
la sección de “Ordenar por”, los campos y oprimir el botón de “Agregar >”,
seleccionando si el orden será ascendente o descendente, la prioridad del orden
estará definida por el orden en el que se incluyan los campos.
5. Para ejecutar la consulta, oprimir el botón “Aceptar”.
6. En la pestaña de Resultados aparecerá la imagen de un círculo en movimiento, el

cual nos indica que está ejecutando la búsqueda. Una vez finalizada, los resultados
aparecerán en pantalla y podrán exportarse en formato de texto o compatible con hoja
de cálculo.
1A40-005-004

Ejemplo: Se realiza la consulta de Conceptos Extraordinarios.
En la pestaña de Editor Consulta se selecciona la tabla de Movimientos:
Al estar relacionada con las tablas Departamentos, Localidades de Pago, Maestro de

Empleados y Puestos se puede seleccionar los campos de estas tablas.
1A40-005-004

En la sección de Selección y Formato se eligen los campos necesarios para la
consulta, en la tabla Maestro de Empleados seleccionamos la Matrícula y el Nombre
con el botón
En la tabla de Departamentos se selecciona Departamento y Descripción con el botón
1A40-005-004

En la tabla de Puestos se selecciona Puesto y Descripción con el botón
Y por último en la tabla de Movimientos se selecciona Conceptos, Importes y Tipo de

Contratación añadiéndolos con el botón .
1A40-005-004

Una vez seleccionados los campos podemos ver en la sección Relaciones las tablas que
intervienen en nuestra consulta.
En la sección Condiciones se tomarán los valores necesarios para la consulta, en este

caso se selecciona de la tabla de Movimientos.- Tipo de Contratación dando clic en el
botón y con doble clic el valor IN en los operadores Relacionales.
1A40-005-004

Con doble clic se seleccionan los operadores, en este caso se abre un paréntesis.
Se digita el Valor Constante y con el botón se traspasa.
1A40-005-004

Se observa en el recuadro la información seleccionada.
Se cierra el paréntesis.
1A40-005-004

Nuevamente en la sección Condiciones se selecciona el campo Tipo de Contratación
y con el botón se traspasa el Valor Constante.
Para ligar la siguiente condición se selecciona AND y de la Tabla de Movimientos.-

Quincena
1A40-005-004

Para trasferir únicamente los movimientos de la quincena deseada, se selecciona el
operador de igualdad ( = ).
Y en el Valor Constante se digita la quincena y se adiciona con el botón
1A40-005-004

Se liga nuevamente con el operador Relacionales AND
Y se selecciona de la tabla de Movimientos.- Código de Impresión
1A40-005-004

Se selecciona el operador de igualdad (=) y se traslada con doble clic.
Se digita en el Valor Constante 1 y el botón
1A40-005-004

En la sección de Ordenar por, se elige de la tabla Movimientos-Concepto y el botón
1A40-005-004

Al terminar de seleccionar las condiciones, los valores y los valores constantes se
asegura una consulta planeada correcta, dar clic en el botón
El resultado aparece en la pestaña Resultado.
1A40-005-004

ANEXO 5
“Instrucciones de operación para la recepción, préstamo y control de comprobantes

de pago, tarjetas de asistencia, reportes y expedientes históricos”
1A40-005-005
1A40-005-005
1. Instrucciones Generales
1.1. La aplicación de este Instructivo para la recepción guarda y custodia de los

documentos que conforman el archivo histórico de la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal, será responsabilidad del Departamento de Capacitación y
Transparencia a través de la Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de
Auditorías en observancia a lo siguiente:
1.2. Las Áreas usuarias del SIAP en Delegaciones deberán:
 Enviar los documentos relativos al proceso selectivo, a la contratación, reanudación

de labores, baja del trabajador, reconocimiento de antigüedad y notas de mérito o
demérito que integren el expediente histórico, cuatro quincenas posteriores a la
contratación definitiva del trabajador o de su inclusión en el SIAP, al Departamento de
Capacitación y Transparencia, para conformar o integrar según corresponda al
Expediente Histórico.
 Enviar al Departamento de Capacitación y Transparencia, las solicitudes relativas al

otorgamiento de créditos hipotecarios y de automóvil, seis quincenas posteriores a la
conclusión del descuento por nómina como trabajador activo, para su integración al
Expediente Histórico.
 Resguardar los “Reportes de captura”, cuatro quincenas a partir de la quincena de

inclusión en el SIAP; una vez revisados, los integrará completamente en tomos o
paquetes y llenando los formatos correspondientes, los enviará al Departamento de
Capacitación y Transparencia para su guarda y custodia.
 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través

de la Oficina de Control del Proceso, la recepción e integración de los comprobantes
de pago en efectivo y/o cheque del personal activo y de jubilados/pensionados, un
mes después del periodo de pago ordinario, ordenados por número progresivo, en
tomos o paquetes con un máximo de 400, así como su entrega mediante el formato
“Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 (anexo 3), al Departamento de
Capacitación y Transparencia una vez que se encuentre totalmente integrada.
 Recibirá de los Órganos de Operación Administrativa Desconcetrada , Normativos u

Operativos en donde no se han implementado los registros de asistencia con
dispositivo biométrico, las Tarjetas de Asistencia, Puntualidad y Sustituciones; una
vez revisadas, las integrará completamente en tomos y llenando los formatos
correspondientes, los enviará al Departamento de Capacitación y Transparencia, para
su guarda y custodia.
1A40-005-005

1.3. El Departamento de Capacitación y Transparencia, a través de la Oficina de
Transparencia Seguimiento y Control de Auditorías:
 Vigilará que se implementen las medidas de seguridad necesarias para resguardar

el Archivo Histórico de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.
 Resguardará los Expedientes Históricos de trabajadores activos con contratación

definitiva: 00 Estatuto “A”, 01 Confianza y 02 Base. Los expedientes históricos de
trabajadores que causaron Baja Definitiva en el Instituto, los conservará durante un
año a partir de la quincena de baja en el Sistema y al término de éste plazo los
enviará al Archivo de Concentración donde permanecerán veintinueve años.
 Resguardará los “Reportes de captura” durante un año contado a partir de su

recepción, al término de éste los enviará al Archivo de Concentración en donde
permanecerán cuatro años.
 Resguardará los tomos de las nóminas del personal activo y las de jubilados o
pensionados, enviadas por el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto,
durante un año contado a partir de su recepción, al término de éste las enviará al
Archivo de Concentración en donde permanecerán veintinueve años.
 Recibirá de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto y de Personal,

los tomos de las Tarjetas de Asistencia, Puntualidad y Sustituciones, de los Órganos
de Operación Administrativa Desconcetrada, Normativos u Operativos en donde no
se han implementado los registros de asistencia con dispositivo biométrico según su
ámbito de competencia corresponda, para su guarda y custodia por un plazo de un
año, posterior a este periodo las enviará al Archivo de Concentración donde
permanecerán veintinueve años.
1.4. Las áreas usuarias del SIAP, enviarán al Departamento de Capacitación y

Transparencia, listados de las altas de trabajadores que se generen por contratación
definitiva y reingresos, bajas de trabajadores por recisiones, por jubilación o por
pensión según corresponda, cuatro quincenas después de su movimiento en el SIAP.
NOTA: Estos listados son de formato abierto debiendo incluir: matricula, nombre, fecha de alta
(especificar tipo de contratación) y fecha de baja (marca).
1.5. El Departamento de Capacitación y Transparencia, mantendrá informadas a las áreas

usuarias del SIAP, sobre los criterios a los que se sujetarán para solicitar, consultar o
solicitar el préstamo de los documentos que integran el Expediente Histórico bajo su
resguardo.
1A40-005-005

1.6. El préstamo y/o consulta de Documentos para las áreas usuarias del SIAP se
efectuará a través del formato denominado “Solicitud de consulta y/o préstamo de
documentos universal” clave 1A40-009-018 (sub anexo 5.1), el cual, para el préstamo
de expedientes históricos de los trabajadores, deberá de ser autorizado por la
persona Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y para los
demás documentos bajo su custodia, por el jefe del Departamento de Capacitación y
Transparencia.
1.7. El préstamo y/o consulta de documentos para Órganos Administrativos no

dependientes de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, se efectuará a
través del formato denominado “Solicitud de consulta y/o préstamo de documentos
universal”, clave 1A40-009-018 (sub anexo 5.1), mismo que deberá ser autorizado por
la persona Titular de la Jefatura antes señalada.
1.8. El préstamo de un documento o del Expediente Histórico completo, tendrá una

vigencia de quince días hábiles, pudiendo solicitar por única ocasión la renovación del
plazo, con excepción de las solicitudes del área jurídica para la defensa de los
intereses institucionales.
1.9. Los reportes de captura, nómina, tarjetas de asistencia, puntualidad y sustituciones

sólo podrán ser prestados a las áreas usuarias del SIAP por un periodo máximo de
treinta días, excepto cuando lo solicite el área jurídica para la defensa de los intereses
institucionales.
2. Instrucciones para el Control de los Reportes de Captura.
2.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia, recibirá de las áreas usuarias del

SIAP, mediante el formato denominado “Solicitud de recepción para resguardo y
archivo de áreas usuarias del SIAP”, clave 1A40-009-019, (sub anexo 5.2), y de
conformidad al “Factura de entrega de reportes de captura para archivo”, clave 1A40-
009-023, (sub anexo 5.3) los tomos de reportes de captura, debidamente identificados
en su carátula al frente, con la información siguiente:
 Nombre del área usuaria

 Quincena o mes de inclusión en el SIAP
 Número de tomo
 Número de casos
 Número de anexos
En caso de que se observe de la revisión de los tomos que están integrados

incorrectamente, se devolverá la totalidad de los documentos que ampare la
“Solicitud de recepción para resguardo y archivo de áreas usuarias del SIAP”, clave
1A40-009-019, (sub anexo 5.2), anotando dentro de la propia solicitud los motivos a
las áreas usuarias del SIAP que corresponda.
1A40-005-005

2.2 El Departamento de Capacitación y Transparencia, guardará la documentación
recibida en orden de quincena y número de tomo.
2.3 El Departamento de Capacitación y Transparencia, relacionará cada mes, por número

de tomo, los reportes de captura que cumplen un año en guarda y custodia, para
enviarlos al Archivo de Concentración de acuerdo a los lineamientos establecidos.
3. Instrucciones para el Control de Nóminas ordinarias.
3.1 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, una vez integrados los
comprobantes de pago en efectivo y/o cheque del personal activo y de
jubilados/pensionados, los remitirá al Departamento de Capacitación y Transparencia,
para su guarda y custodia bajo los lineamientos establecidos.
Los tomos o paquetes integrados incorrectamente serán devueltos anotando los

motivos.
3.2 El contenido por tomo o paquete deberá estar integrado con un máximo de
cuatrocientos comprobantes de pago y el orden deberá ser por número progresivo.
3.3 La carátula en cada tomo o paquete deberá contener lo siguiente:
 Tipo de nómina (personal activo; jubilados/pensionados);

 Tipo de pago (efectivo y/o cheque);
 Quincena o mes de pago;
 Número de anexos;
 Número progresivo inicial; y
 Número progresivo final.
3.4 El Departamento de Capacitación y Transparencia, relacionará cada mes por número

de tomo o paquete, los comprobantes de pago que cumplen un año en guarda y
custodia de la Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorías, para
enviarlos al Archivo de Concentración, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
4. Instrucciones para la Integración y Actualización de Expedientes Históricos.
4.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia recibirá mediante el formato

denominado “Factura de entrega de documentos para integrar al expediente histórico”
clave 1A40-009-020 (sub anexo 5.4), únicamente los documentos que estén citados en
el formato denominado “Relación de documentos que integran el expediente histórico”
clave 1A40-009-021 (sub anexo 5.5) y “Relación de documentos que integran el
expediente histórico Estatuto “A””, clave 1A40-009-022 (sub anexo 5.6).
1A40-005-005

En su caso devolverá los documentos que no correspondan a la relación citada
anotando los motivos, en el propio formato de “Factura de entrega de documentos para
integrar al expediente histórico” clave 1A40-009-020 (sub anexo 5.4).
5. Integración de Expediente Histórico
5.1. El Departamento de Capacitación y Transparencia llenará el formato denominado

“Relación de documentos que integran el expediente histórico” clave 1A40-009-021
(sub anexo 5.5), o en su caso el denominado “Relación de documentos que integran el
expediente histórico Estatuto “A””, clave 1A40-009-022 (sub anexo 5.6), del personal
que no cuenta con expediente, incorporando los documentos correspondientes al
mismo (abre expediente) e incluye el formato descrito.
6. Actualización de Expedientes Históricos
6.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia localizará el Expediente Histórico

correspondiente y actualizará la “Relación de documentos que integran el expediente
histórico” clave 1A40-009-021 (sub anexo 5.5), o en su caso el denominado “Relación
de documentos que integran el expediente histórico Estatuto “A””, clave 1A40-009-022
(sub anexo 5.6), con base en los documentos que incorpore al mismo y se guardará en
el apartado de personal activo.
7. Depuración de Expedientes Históricos por Baja Definitiva
7.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia identificará en “Factura de

entrega de documentos para integrar al expediente histórico” clave 1A40-009-020 (sub
anexo 5.4), los casos de Baja Institucional, retirando el expediente del apartado de
personal activo e incorporándolo al apartado de personal que causó baja definitiva en el
IMSS, archivando la factura descrita.
7.2 Se relacionará cada mes por nombre y número de matrícula los Expedientes
Históricos de personal que causó Baja Definitiva en el IMSS, que cumplen un año en su
guarda y custodia, para enviarlos al Archivo de Concentración, de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
8. Depuración de Expedientes Históricos por Cambio de Residencia
8.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia, recibirá del Departamento de

Personal, la solicitud por escrito de traslado de Expedientes Históricos a otra
Delegación, indicando: Fecha de baja, Quincena de baja y Delegación de destino.
1A40-005-005

8.2 El Departamento de Capacitación y Transparencia entregará los Expedientes
Históricos al Departamento de Personal, recabando acuse de recibo en la propia
solicitud y lo archivará en el minutario de expedientes con Cambio de Residencia.
9. Instrucciones para la Consulta y/o Préstamo de Documentos
9.1 El Departamento de Capacitación y Transparencia, recibirá de los Órganos

Administrativos correspondientes el formato denominado “Solicitud de consulta y/o
préstamo de documentos universal”, clave 1A40-009-018 (sub anexo 5.1).
9.2 El Departamento de Capacitación y Transparencia, localizará la documentación

solicitada y en caso de préstamo de Expediente Histórico, foliará consecutivamente el
número de documentos y actualizará el número de fojas al reverso de la “Relación de
documentos que integran el Expediente Histórico”, clave 1A40-009-021, (sub anexo
5.5) o en su caso en el denominado “Relación de documentos que integran el
expediente histórico Estatuto “A”, clave 1A40-009-022 (sub anexo 5.6), para retirar la
relación que corresponda y anexarla a la solicitud.
9.3 El Departamento de Capacitación y Transparencia, entregará la documentación

solicitada y archivará en el apartado de documentos en préstamo, la “Solicitud de
consulta y/o préstamo de documentos universal”, clave 1A40-009-018 (sub anexo
5.1), y en caso de préstamo de Expediente Histórico, se archivará con la “Relación de
documentos que integran el expediente histórico”, clave 1A40-009-021, (sub anexo
5.5), o en su caso el denominado “Relación de documentos que integran el
expediente histórico Estatuto “A”, clave 1A40-009-022, (sub anexo 5.6).
9.4 El Departamento de Capacitación y Transparencia recibirá la documentación prestada

y obtendrá del apartado de documentos en préstamo la “Solicitud de consulta y/o
préstamo de documentos universal”, clave 1A40-009-018 (sub anexo 5.1), verificando
que la documentación devuelta corresponda a la descripción registrada y en caso de
petición de Expediente Histórico, al número de documentos integrados; para integrar
los documentos a su lugar de archivo correspondiente.
9.5 En caso de que no le haya sido devuelto alguno de los documentos prestados,
aplicará la nota aclaratoria en el propio formato denominado “Solicitud de consulta y/o
préstamo de documentos universal”, clave 1A40-009-018 (sub anexo 5.1), informará al
Órgano Administrativo correspondiente y archivará el formato señalado, nuevamente
en el apartado de documentos en préstamo.
9.6 El Departamento de Capacitación y Transparencia, realizará las acciones necesarias

para recuperar la documentación faltante, cuando no hayan sido devueltos por el
Órgano Administrativo dentro de los plazos señalados en los numerales 1.8 y 1.9 del
presente anexo.
1A40-005-005

9.7 Cuando se haya devuelto la documentación total al Departamento de Capacitación y
Transparencia, aplicará la leyenda que indique la devolución de los documentos en el
formato denominado “Solicitud de consulta y/o préstamo de documentos universal”,
clave 1A40-009-018, (sub anexo 5.1).
9.8 El Departamento de Capacitación y Transparencia, archivará el formato denominado

“Solicitud de consulta y/o préstamo de documentos universal”, clave 1A40-009-018,
(sub anexo 5.1), en el apartado de documentos devueltos.
1A40-005-005

SUB ANEXO 5.1
“Solicitud de consulta y/o préstamo de documentos universal”

1A40-009-018
1A40-005-005
Dirección de Solicitud de consulta y/o Fecha de 2
Administración préstamo de documentos universal préstamo D M A
Fecha de
Delegación devolución
3
1
D M A
Tarjeta (s) de asistencia 6 Comprobante (s) de pago 13 Consulta 4
Prestamo 5
Nombre 7 Nombre 14
LA VIGENCIA MÁXIMA DE PRÉSTAMO
Matricula 8 Matricula 15 DE DOCUMENTOS ES DE 30 DÍAS
NATURALES
Adscripción 9 Adscripción 16
Folio (s) 10 Folio (s) 17
Qna/Año 11 Qna/Año 18
Total de Total de
12 19
Doc. Doc.
21 22 23 24
Reportes de captura del tomo No. al tomo Qna/Año Total de tomos
20
Expediente Histórico 25
Nombre 26
Matricula 27
Tipo de contratación y/o marca
Activo Marca en el sistema Estatuto de confianza A 28
Base Confianza A
Solicita Autoriza Recibe
29 30 31
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Cargo Cargo Cargo
Matricula Matricula Matricula
Observaciones 32
33
Nombre Matricula Cargo del personal que hace la búsqueda y entrega.
1A40-009-018

SUB ANEXO 5.1
”Solicitud de consulta y/o préstamo de documentos universal”
No. DATO ANOTAR
1 Delegación La clave y nombre de la Delegación que

corresponda.
2 Fecha de préstamo Inicie colocando día mes y año que se realizó

el préstamo.
3 Fecha de devolución Inicie colocando día mes y año que se realizó

la devolución de los documentos (la vigencia
máxima de préstamo de documentos es de 30
días).
4 Consulta Marque con una “X” cuando se solicite

consulta de documentos, que equivale a la
entrega inmediata del documento.
5 Préstamo Una “X” cuando se solicite préstamo de

documentos (la vigencia máxima de préstamo
de documentos es de 30 días naturales).
6 Tarjeta (s) de asistencia Marque con una “X” cuando se solicite
consulta de documentos, que equivale a la
entrega inmediata del documento o cuando se
solicite préstamo de documentos.
7 Nombre El nombre del personal activo.
8 Matrícula Clave numérica con la que se identifica al

personal en el Sistema.
9 Adscripción El nombre de la Unidad cuando la solicitud
corresponda a personal activo.
10 Folio (s) Numeración que otorga el sistema a cada
trabajador al ser impresa.
11 Qna/Año La quincena y año al que corresponde(n) el
(los) folios (s) de las tarjetas de asistencia.
1A40-009-018

SUB ANEXO 5.1
No. DATO ANOTAR
12 Total de Doc. Anotar el total de tarjetas prestadas de cada
trabajador.
13 Comprobante (s) de pago Una “X” cuando el préstamo o consulta
solicitada corresponda a Comprobante(s) de
pago.
14 Nombre El nombre del personal activo.

16 Adscripción El nombre de la Unidad cuando la solicitud
corresponda a personal activo.
17 Folio (s) Numeración que otorga el sistema a cada
trabajador al ser impresa.
(los) folios (s) de los comprobantes de pago.
19 Total de Doc. Anotar el total de comprobantes de pago
prestados de cada trabajador.
20 Reportes de captura del Una “X” cuando el préstamo solicitado
tomo No. corresponda a Paquete(s) o Tomo(s) de
Reportes de Captura
21 No. Anotar el número del primer Tomo o Paquete
solicitado.
22 al tomo Anotar el número del último Tomo o Paquete
solicitado.
(los) tomos (s).
24 Total de tomos Anotar el total de tomos prestados.
1A40-009-018

SUB ANEXO 5.1
No. DATO ANOTAR
25 Expediente Histórico Marque con una “X” cuando solicite la consulta
o préstamo a un Expediente Histórico
anotando el nombre del personal del que se
solicita.
26 Nombre El nombre del personal.
28 Tipo de contratación y/o Marque con una “X” el tipo de contratación y
marca marca según corresponda del trabajador activo
o inactivo.
29 Solicita El nombre y la firma de la persona

responsable del Órgano Administrativo
correspondiente cargo y matrícula.
30 Autoriza El nombre, cargo, matrícula y la firma del o la
Titular Departamento de Capacitación y
Transparencia o del o la Titular de la Jefatura
de Servicios de Desarrollo de Personal, según
corresponda
31 Recibe El nombre, firma, cargo y matrícula de quién
recibe la documentación solicitada.
32 Observaciones Las consideraciones según sea el caso por
parte del personal operativo del Departamento
de Sistemas de Información y Transparencia.
33 Nombre_____ Matrícula___ Anotar los nombres del personal activo
Cargo responsable del archivo, quien realizó la
búsqueda y entrega de la documentación
solicitada.
1A40-009-018

SUB ANEXO 5.2
“Solicitud de recepción para resguardo y archivo de áreas usuarias del SIAP”

1A40-009-019

Dirección de Solicitud de recepción para 2 Fecha
Administración
resguardo y archivo de áreas D M A
Delegación
usuarias del SIAP.
1
Departamento de Procedencia Documentos a resguardo
Departamento de Personal Tarjeta (s) de asistencia 4
Oficina de Control de Fuerza de Trabajo 5

Qna/Mes______ No paq. Tomos_____6
Oficina de Prestaciones
Oficina de Dotación de Recursos Humanos
Expediente Histórico 7
Departamento de Relaciones Laborales
Oficina de Asuntos Sindicales Qna. de Inc. ______
8 Total ______
9

Documentos para
Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones integrar Expediente 10
Oficina de Control del Proceso Histórico
Oficina de Personal y Presupuesto del Programa
Reportes de captura 11
IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias
Departamento de Capacitación y Transparencia Otros
12
3
especifiqué
Oficina de Capacitación
Oficina de Transparencia, En caso de los documentos que se enviados para
ser integrados al expediente únicamente serán
Seguimiento y Control de Auditorías recepcionados aquellos documentos que estén
ordenados por matricula y correspondan al listado
normado que conforman el expediente histórico.
Nombre Nombre
Matrícula Matrícula
13 Cargo Cargo
14
Firma Firma
Jefe del Departamento que valida el Trabajador que entrega la documentación para
envío de la documentación para su su guarda y custodia al Departamento de
guarda y custodia. Capacitación y Transparencia / Oficina de
Transparencia, Seguimiento y Control de
Auditorías
La información enviada al archivo para su resguardó tiene que ser validada en un plazo que no exceda
los 5 días hábiles.
Nombre Nombre
Matrícula Matrícula
15 Cargo Cargo
16
Firma Firma
Trabajador que validó la documentación Trabajador que archivo la

enviada para su guarda y custodia. documentación enviada para su guarda y
custodia.
1A40-009-019

SUB ANEXO 5.2
“Solicitud de recepción para resguardo y archivo de áreas usuarias del SIAP ”
No. DATO ANOTAR
1 Delegación La clave y nombre de la Delegación que
corresponda.
2 Fecha El día, mes y año en que se elabora el
formato.
3 Departamento de Marcar el Departamento y la Oficina de
Procedencia donde proceda la solicitud.
Documentos a resguardo
4 Tarjeta (s) de asistencia Marque cuando los documentos a resguardo

correspondan a Tarjeta (s) de asistencia(s).
5 Qna/Mes______ La quincena o mes y año al que
corresponde(n) el (los) Tomo(s).
6 No paq. Tomos____ Anotar el número del Tomo o Paquete.
7 Expediente Histórico Marque cuando los documentos a resguardo
correspondan a Expediente (s) Histórico (s).
8 Qna. de Inc. ______ La quincena en que fue incluido el

expediente (s).
9 Total Anotar el total de expedientes enviados para
su reguardo.
10 Documentos para integrar Marque cuando se traten de documentos
Expediente Histórico para integrar al expediente histórico
(Documentos que tendrán que ser ordenados
por matricula, y corresponder a los
documentos normados que conformen el
expediente.
11 Reportes de captura Marque cuando se trate de reporte de
captura. (En esta opción tendrá que ser
acompañado del sub anexo 5.3 Factura de
entrega de reportes de captura para archivo).
12 Otros especifiqué
1A40-009-019

SUB ANEXO 5.2
“Solicitud de recepción para resguardo y archivo de áreas usuarias del SIAP ”
No. DATO ANOTAR
13 Nombre ________ Anotar los datos del jefe del departamento que
Matrícula _______ valida el envío de la documentación para su
Cargo _______ guarda y custodia.
Firma ________
14 Nombre ________ Anotar el los datos del personal operativo que

Matrícula _______ entregue los documentos para la guardia y
Cargo _________ custodia al Departamento de Capacitación y
Firma _________
Transparencia / Oficina de Transparencia,
Seguimiento y Control de Auditorías.
15 Nombre ________ Anotar los datos del personal que valido

Matrícula _______ (archivo) que los documentos para la guardia y
Cargo _________ custodia correspondan a lo señalado (no
Firma _________
exceder de 5 días hábiles).
16 Nombre ________ Anotar los datos del personal responsable del

Matrícula _______ archivar correctamente los distintos
Cargo _________ documentos marcados.
Firma _________
1A40-009-019

SUB ANEXO 5.3
“Factura de entrega de reportes de captura para archivo”

1A40-009-023
1A40-009-019
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FACTURA DE ENTREGA DE
REPORTES DE CAPTURA
1
DELEGACIÓN _________________________________ PARA ARCHIVO
2 3
AL: FECHA :
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y TRANSPARENCIA
DEL: QNA. / MES: 5

4
ENVÍO A USTED DOCUMENTOS CONFORME AL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE REPORTES DE CAPTURA.
TOMO/
PROCESO TIPO DE REPORTE CASOS HOJAS DEVOLUCIÓN
PAQUETE
6 7 8 9 10 11
1A40-009-023

CATÁLOGO DE REPORTES DE
CAPTURA Y DE COMPROBANTES
DE PAGO PARA ARCHIVO
NÚMERO DE
ÁREA RESPONSABLE TOMO
TIPO DE REPORTES PROCESO
DEL ENVÍO
DEL AL
CONTROL DE PLAZAS 1000 1099
BAJA POR CAMBIO DE RESIDENCIA DE TRABAJADORES 1100 1199

BAJA POR PASAR A NÓMINA CONFIDENCIAL 1200 1299
ALTA DE TRABAJADORES 1300 1399
PERMUTA DE TRABAJADORES 1400 1499
PROMOCIÓN DE TRABAJADORES 1500 1599
CAMBIO DE TRABAJADORES 1600 1699
TRANSPORTACIÓN DE TRABAJADORES 1700 1799

PAGO Y/O DESCUENTO DE CPTOS. FIJOS DE TRAB. 1800 1899
INTERACTIVO
PAGO DE MENAJE DE CASA 1900 1999
AJUSTE Y/O PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES 2000 2099

HISTÓRICO DE SALARIOS 2100 2199
MODIFICACIÓN DE FECHA DE INGRESO 2200 2299
ACREDITAMIENTO EN CUENTA DE TRAB. 2300 2399
ACTUALIZACIÓN DE NÚMERO DE GAFETE 2400 2499
DEPARTAMENTO DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE TRABAJADORES 2500 2599

PERSONAL MODIFICACIÓN DE HORARIO 3000 3099
PAGO Y/O DESCUENTO DE CPTOS. VARIABLES DE TRAB. 3100 3499

VACACIONES FUERA DE CALENDARIO 4000 4399
VACACIONES PERSONAL 03 Y 08 4400 4799

CALENDARIO VACACIONAL ANUAL PÁGINA 5000 5399
GUARDIAS FESTIVAS WEB 5400 5799
FACTURA DE ACREDITAMIENTO EN CUENTA BANCARIA ENLACE DE 5800 5899
REPORTE MOD ARCH ACRED EN CUENTA BANCARIA SALIDA 5900 5999

BOLSA DE TRABAJO PÁGINA WEB 6001 6099
CUENTAS COLECTIVAS DE TRABAJADORES 7001 7099
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 7100 7199

INTERACTIVO
DISPOSICIÓN JUDICIAL DE TRABAJADORES 7200 7299

REP. SIAP ACRED. CTA. BANC. DISP. JUDICIAL TRAB. 7300 7399
PRESTACIONES A TRABAJADORES 7400 7499

COMPENSACIÓN 7500 7599
RESPONSABILIDADES DE TRABAJADORES 7600 7699
1A40-009-023

CATÁLOGO DE REPORTES DE
CAPTURA Y DE COMPROBANTES
DE PAGO PARA ARCHIVO
NÚMERO DE
ÁREA RESPONSABLE TOMO
TIPO DE REPORTES PROCESO
DEL ENVÍO
DEL AL
DESCUENTO DE VALE A CUENTA DE SUELDO 7700 7799

FONDO AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN 7800 7899
AJUSTE Y/O PAGO FONDO DE AHORRO DE TRAB. 7900 7999
REPORTES A LA NÓMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 8001 8099
INTERACTIVO
CUENTAS COLECTIVAS JUBILADOS Y PENSIONADOS 8100 8199
ANTICIPO A CUENTA DE PENSIÓN 8200 8299
REPORTES SIAP ACRED. CTA. BANC. JUB. Y PENS. 8300 8399
DISPOSICIÓN JUDICIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS 8400 8499
DEPARTAMENTO DE REP SIAP ACRED. CTA. BANC. DISP. JUD. JUB. Y PENS. 8500 8599
PERSONAL VALES DE PRESTACIONES A CRÉDITO DE TRABAJADORES 9001 9099
VALES DE PRESTACIONES A CRÉDITO DE JUB. Y PENS. 9100 9199
FACTURA ACRED. CTA. BANC. DISP. JUD. TRAB. 9201 9299
REP. MODIF. ARCH. ACRED. CTA. BANC. DISP. JUD. TRAB. 9300 9399
FACTURA ACRED. CTA. BANC. JUB. Y PENS. 9401 9499
ENLACES
REP. MODIF. ARCH. ACRED. CTA. BANC. JUB. Y PENS. 9501 9599
DE SALIDA
FACTURA ACRED. CTA. BANC. DISP. JUD. JUB. Y PENS. 9600 9699
REP. MODIF. ARCH. ACRED. CTA. BANC. DISP. JUD. JUB. Y PENS. 9700 9799
COMPROBANTES PAGO ACRED CTA BANC JUB Y PENS
ÓRGANOS
COMPROBANTES DE PAGO POR ACRED CTA BANC TRAB
ADMINISTRATIVOS
PÁGINA 0001 0099
PERSONAL CON DERECHO A ROPA CONTRACTUAL
WEB 0100 0199
ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL 0200 0299
INTERACTIVO
DEPARTAMENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES 0300 0399
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO COMPROBANTES DE PAGO EN EFECTIVO TRABAJADORES
COMPROBANTES DE PAGO EN EFECTIVO JUB. Y PENS.
COMPROBANTES DE PAGO POR CHEQUE TRABAJADORES
COMPROBANTES DE PAGO POR CHEQUE JUB. Y PENS.
1A40-009-023

SUB ANEXO 5.3
“Factura de entrega de reportes de captura para archivo”
No. DATO ANOTAR
corresponda.
2 TITULAR DEL El nombre del o la Titular del Departamento
DEPARTAMENTO DE de Capacitación y Transparencia.
CAPACITACIÓN Y
TRANSPARENCIA
3 FECHA El día, mes y año en que se elabora el
formato.
4 DEL El nombre y cargo de la persona responsable
del área usuaria que envía los Reportes de
Captura.
5 QNA. / MES La quincena o mes y año de proceso que
corresponde a los Reportes de Captura.
6 PROCESO El modo de actualización de los reportes de
acuerdo a la Tabla de Reportes de Captura y
de Comprobantes de Pago para Archivo.
7 TIPO DE REPORTE El aspecto referente a los reportes de
acuerdo a catálogo de reportes de captura y
de comprobantes de pago para archivo.
8 TOMO / PAQUETE El número asignado al Tomo o Paquete de
acuerdo al rango establecido en el catálogo
de reportes de captura y de comprobantes de
pago para archivo.
9 CASOS El número de casos del Tomo o Paquete.
10 HOJAS El número de anexos que contiene.
11 DEVOLUCIÓN En su caso el motivo por el que no se recibe
algún Tomo o Paquete de Reportes de
Captura de acuerdo a lo establecido en el
catálogo de reportes de captura y de
comprobantes de pago para archivo.
1A40-009-023

SUB ANEXO 5.4
“Factura de entrega de documentos para integrar al expediente histórico”

1A40-009-020
1A40-009-020
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FACTURA DE ENTREGA DE
1 DOCUMENTOS PARA INTEGRAR
DELEGACIÓN_________________________________ AL EXPEDIENTE HISTÓRICO
2
AL_______________________________________________________________________
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y TRANSPARENCIA
FECHA: 3
4
DEL______________________________________________________________________
ADJUNTO ENVÍO A USTED DOCUMENTOS CONFORME AL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE REPORTES DE CAPTURA, DE COMPROBANTES
DE PAGO Y DE EXPEDIENTES HISTÓRICOS.
QNA. DE BAJA
TIPO DE OBSERVACIONES EN DEVOLUCIONES
MATRÍCULA NOMBRE DEFINITIVA
DOCUMENTO POR IMPROCEDENCIA
EN EL IMSS
5 6 7 8 9
1A40-009-020

SUB ANEXO 5.4
“Factura de entrega de documentos para integrar al expediente histórico”
No. DATO ANOTAR
corresponda.
2 AL TITULAR DEL El nombre del o la Titular del Departamento
DEPARTAMENTO DE de Capacitación y Transparencia.
CAPACITACIÓN Y
TRANSPARENCIA
3 FECHA El día, mes y año en que se elabora el
formato.
4 DEL El nombre y cargo de la persona
responsable del envío de documentos para
el Expediente Histórico del personal.
5 MATRÍCULA El nombre y cargo de la persona
responsable del envío de documentos para
el Expediente Histórico del personal.
6 NOMBRE El nombre del personal activo; jubilado o
pensionado al que corresponde el
documento enviado.
7 TIPO DE DOCUMENTO El nombre o la clave del documento que se
envía.
8 QUINCENA DE BAJA En su caso la quincena y año en que se
DEFINITIVA EN EL IMSS aplicó la marca de baja en el Sistema.
Este campo es para uso exclusivo de la
persona responsable de Planeación de
Fuerza de Trabajo.
9 OBSERVACIONES EN En su caso el motivo por el que no se recibe
DEVOLUCIONES POR algún documento de acuerdo a lo
IMPROCEDENCIA establecido en la Cédula de Documentación
que puede integrarse al Expediente
Histórico.
1A40-009-020

SUB ANEXO 5.5
“Relación de documentos que integran el expediente histórico”

1A40-009-021

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL EXPEDIENTE HISTÓRICO
DATOS DEL TRABAJADOR/TRABAJADORA

NOMBRE: 1 MATRÍCULA: 2
ANTECEDENTES DE SELECCIÓN CONT LABORALES CONT

Acta de Nacimiento (Original) Pliego de Comisión mayor a 60 días
Documentos probatorios de escolaridad Reporte de irregularidades/Antecedente de Investigación 3
3
Solicitud para Conservación de Derechos y Reconocimiento de
Currículum Vitae
Tiempo de Servicios
Reporte de Resultados del Proceso de Evaluación Nota de Mérito
Solicitud de Empleo requisitada con fotografía Nota de Demérito
Solicitud y Dictamen de Examen Médico de Aptitud para el Trabajo Revocación de Nota de Demérito
Oficio de autorización de nueva incorporación (antes reingresos) Comisión Sindical Mayor a 60 Días
Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Oficio de Reconocimiento de Derechos Laborales
Documento Migratorio o Carta de Naturalización Oficio de Reinstalación
Autorización de Dispensa de Edad o Nueva Valoración Accidente de Trabajo
Autorización de Egresados de Escuelas Militares por la SEDENA Amonestación, Severo Extrañamiento
Copia de Licencia de Conducir (en su caso) Pliego Testamentario Personal de Confianza
Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) Guía de Inducción al Área y al Puesto
Asignación o Localización de Número de Seguridad Social Constancia de Habilidades Laborales (DC-4)
Original de la Consulta de Servidores Públicos Inhabilitados (SPI) u Original de la Oficio de Reacomodo Laboral
Consulta del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) Reconsideración Laboral
Solicitud para la incorporación al Afore XXI Resolución para el otorgamiento de la jubilación
Propuesta Sindical Resolución complementaria para suspender el pago de jubilación
Original de Calificación Curricular para Médico No Familiar y Médico Demanda al Instituto
Familiar Constancia de No Responsabilidades sobre Bienes Inventariables
Resultados de Capacitación Proyecto de Liquidación Finiquita
Último comprobante de pago (Promociones) Oficio de Restitución de Derechos
Identificación Oficial Oficio de Modificación de Nombre (que debe incluir copia certificada
Comprobante de domicilio de acta de nacimiento presentada por el trabajador para el trámite)
Oficio y Formato de Compatibilidad de Empleos Autorizados Solicitud de Modificación de datos (C.U.R.P., R.F.C. o N.S.S.)
Aval de nominación (confianza) Oficio de Pensión Alimenticia
CONTRATACIÓN CONT CRÉDITOS CONT
Nombramiento (Copia) Concepto 130
Aceptación de Plaza Vacante (Copia BT09) Propuesta para ocupación de 3 Solicitud de Crédito para Fomento a la Habitación 3
Plaza Vacante (cada vez que tenga cualquier modificación laboral)
Dictamen Escalafonario Dictamen Técnico Legal
Aviso de Inscripción del Trabajador (AFIL-02) Contrato de Mutuo
Solicitud de Gafete Copia de cheque recibido por el trabajador y/o notario
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por Ausentismo Mayor Copia del comprobante de pago en el que se visualice la liquidación
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por Término de Sustitución del adeudo u orden de ingreso de liquidación total
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por no tomar Posesión Concepto 134
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por Suspensión Temporal de la
Solicitud para Financiamiento de Automóvil
Relación Laboral
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por dejar de ser Trabajador en el
Solicitud de Orden de Pago Urgente
IMSS
Dictamen Beca con Sueldo Mayor a 60 días Carta de Obligaciones que firma el Trabajador que recibe un
Oficio de autorización con plaza y presupuesto (cambios de residencia), Préstamo del Instituto para Adquisición de Automóvil o Carta de
Propuesta para Actualización al Catálogo de Plazas obligaciones para Financiamiento de Vehículos Automotores y pagare
Primer Contrato de 08 Sustituto
Solicitud de adhesión al sistema de pago de nómina con acreditamiento Copia de oficio de entrega de factura
en cuenta bancaria
Contrato Bancario
Aviso de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses Copia del comprobante de pago en el que se visualice la liquidación
Acuses de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de del adeudo u orden de ingreso de liquidación total
Intereses
1A40-009-021

SUB ANEXO 5.5
“Relación de documentos que integran el expediente histórico”
No. DATO ANOTAR
1 NOMBRE El apellido paterno, materno y nombre(s)
del personal activo o con marca de baja.
2 MATRÍCULA La clave numérica con que se identifica al
personal activo o con marca de baja, en el
sistema.
3 CONT El número de documentos que contiene el
expediente del personal activo o con marca
de baja.
NOTA: Anotar a lápiz, ya que el número de
documentos puede variar al actualizar la información
1A40-009-021

SUB ANEXO 5.6
“Relación de documentos que integran el expediente histórico Estatuto “A””

1A40-009-022

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL EXPEDIENTE HISTÓRICO ESTATUTO “A”
DATOS DEL TRABAJADOR/TRABAJADORA

NOMBRE: 1 MATRÍCULA: 2
ANTECEDENTES DE SELECCIÓN CONT

Acta de Nacimiento (Original)
Documentos probatorios de escolaridad 3
Currículum Vitae
Reporte de Resultados del Proceso de Evaluación
Solicitud de Empleo requisitada con fotografía
Solicitud y Dictamen de Examen Médico de Aptitud para el Trabajo
Oficio de autorización de nueva incorporación (antes reingresos)
Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
Documento Migratorio o Carta de Naturalización
Autorización de Dispensa de Edad o Nueva Valoración
Autorización de Egresados de Escuelas Militares por la SEDENA
Copia de Licencia de Conducir (en su caso)
Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP)
Asignación o Localización de Número de Seguridad Social
Original de la Consulta de Servidores Públicos Inhabilitados (SPI) u Original de la Consulta del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS)
Solicitud para la incorporación al Afore XXI
Resultados de Capacitación
Último comprobante de pago (Promociones)
Identificación Oficial
Comprobante de domicilio
Oficio y Formato de Compatibilidad de Empleos Autorizados
Aval de nominación
CONTRATACIÓN CONT
Contrato individual de Trabajador por Tiempo Indeterminado (Estatuto “A”) 3
Cédula de Autorización para la Contratación de Candidato de Nuevo Ingreso (Estatuto “A”)
Aviso de Inscripción del Trabajador (AFIL-02)
Solicitud de Gafete
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por Ausentismo Mayor
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por Suspensión Temporal de la Relación Laboral
Solicitud y/o Reporte de Baja en Nómina por dejar de ser Trabajador en el IMSS
Solicitud de adhesión al sistema de pago de nómina con acreditamiento en cuenta bancaria
Contrato Bancario
Aviso de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
Acuses de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
LABORALES CONT
Pliego de Comisión mayor a 60 días
Oficio de Reinstalación 3
Demanda al Instituto
Constancia de No Responsabilidades sobre Bienes Inventariables
Proyecto de Liquidación Finiquita
Oficio de Restitución de Derechos
Oficio de Modificación de Nombre (que debe incluir copia certificada de acta de nacimiento presentada por el trabajador para el trámite)
Solicitud de Modificación de datos (C.U.R.P., R.F.C. o N.S.S.)
Oficio de Pensión Alimenticia
1A40-009-022

SUB ANEXO 5.6
“Relación de documentos que integran el expediente histórico estatuto A”
No. DATO ANOTAR
1 NOMBRE El apellido paterno, materno y nombre(s)
del personal activo o con marca de baja.
2 MATRÍCULA La clave numérica con que se identifica al
personal activo o con marca de baja, en el
sistema.
3 CONT El número de documentos que contiene el
expediente del personal activo o con marca
de baja.
NOTA: Anotar a lápiz, ya que el número de
documentos puede variar al actualizar la información
1A40-009-022

ANEXO 6
“Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP”

1A40-008-001

CATÁLOGO PARA LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PERSONAL ACTIVO ENLACES DE ENTRADA

No.
NOMBRE TIPO RESPONSABLE PERIODICIDAD Original 1a. Copia 2a. Copia 3a. Copia
TANTOS
Oficina de Control Oficina de Control

Validación de Interfase Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 de Fuerza de
Trabajo Trabajo
Reporte de Resultado del Enlace Guardias Departamento de Oficina de Control
(Cptos. 035 y 065) Cifras de Control del Archivo.pdf Presupuesto y Eventual 1 de Fuerza de
Proceso de Carga Control del Gasto Trabajo
Departamento de Oficina de Control
Reporte de Resultado del Enlace Guardias
Archivo.pdf Presupuesto y Eventual 1 de Fuerza de
(Cpto. 065) Movimientos Rechazados
Control del Gasto Trabajo
Reporte de Resultado del Enlace Crédito Departamento de
Oficina de
Trabajadores de Conf. (Cpto. 122) Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Control del Proceso de Carga Control del Gasto
Oficina de
Trabajadores de Conf. (Cpto. 122) Movimientos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Rechazados Control del Gasto
Reporte de Resultado del Enlace FONACOT Departamento de
Oficina de
(Cpto. 170) Cifras de Control del Proceso de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Carga Control del Gasto
Departamento de
Reporte de Resultado del Enlace FONACOT Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
(Cpto. 170) Movimientos Rechazados Prestaciones
Control del Gasto
Reporte de Resultado del Enlace Caja de Departamento de
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 190 y 192 Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 190 y 192 Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Movimientos Rechazados Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS

Oficina de
Ahorro (Inclusión) Cptos. 190 y 192 Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Inclusión) Cptos. 190 y 192 Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 190 y 192 Cifras de Archivo.xls Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Movimientos Eliminados Control del Gasto
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 990 y 992 Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 990 y 992 Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Prestaciones
Oficina de
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 990 y 992 Cifras de Archivo.xls Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Movimientos Eliminados Control del Gasto
Reporte de Resultado del Enlace Seg. Ind. Departamento de
Oficina de
Voluntario de Vida (Cpto. 195) Cifras de Control Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
del Proceso de Carga Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS

Oficina de
Voluntario de Vida (Cpto. 195) Movimientos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Trabajadores de Conf. (Cpto. 922) Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Trabajadores de Conf. (Cpto. 922) Movimientos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Oficina de
Voluntario de Vida (Cpto. 995) Cifras de Control Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
del Proceso de Carga Control del Gasto
Departamento de
Reporte de Resultado del. Ind. Voluntario de Oficina de
Vida (Cpto. 995) Movimientos Rechazados Prestaciones
Control del Gasto
Oficina de Control Al ejecutar cada

Cifras de Control de cambios de residencia Reporte Delegación de
de Fuerza de cambio de 1
para comparativo entre delegaciones impreso Destino
Trabajo Residencia
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO CIFRAS DE STAND ALONE

No.
TANTOS
Órgano de Órgano de
operación operación
Oficina de Control
administrativa administrativa
Cifras de control de Inicialización de A.P.S. Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
normativo u normativo u
operativo operativo
Oficina de Control
Cierre de A.P.S. Stand Alone (incidencias) Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Cifras de Control de Cierre de A.P.S. administrativa administrativa
Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
(Ausentismo y Conceptos Extraordinarios) desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Relación de casos rechazados en la cobertura administrativa administrativa
de ausentismo desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Relación de Registros Pendientes Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
Trabajo
operativo operativo
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO CIFRAS DE STAND ALONE

No.
TANTOS
Oficina de Control
Relación de Personal con 4 Faltas o Más Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Relación de Personal con Marca Alterada y/o administrativa administrativa
sin salida desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Relación de Ausentismo Justificado por administrativa administrativa
Departamento desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Relación de trabajadores asignados para administrativa administrativa
laborar la guardia festiva desconcentrada, desconcentrada,
Trabajo
operativo operativo
Oficina de Control
Cifras de control de Cierre de A.P.S. Archivo.pdf Quincenal 2 de Fuerza de
Trabajo
operativo operativo
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO ANTES DE CÁLCULO MASIVO

No.
TANTOS

Relación de Registros A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Relación de Duplicados A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Relación de Empleados A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Relación de Extemporáneos A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Relación de Ausentismos A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Matrículas con Vacaciones duplicadas Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Relación de claves de puesto corregidas en la
Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
tabla moloinci y molotrpr
Conceptos de Activos que pasaron a baja
Departamento de
definitiva conceptos 131, 132, 33C, 135, 140, Oficina de
141, 142, 143, 144, 156, 160, 162, 167, 168, Prestaciones
Control del Gasto
169
Departamento de
Oficina de
Conceptos de Activos que pasaron a Jubilados Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Oficina de
Reporte de conceptos de Activo a Jubilado Archivo.pdf Prestaciones Quincenal 1
Prestaciones
(Retiro Laboral)
Cifras de Control de Actualización de bases de Quincenas (03 y
Archivo.pdf Presupuesto y 1 de Fuerza de
nómina de plazas (plazas ocupadas) 22)
Cifras de Control de Actualización de bases de Quincenas (03 y
nómina de plazas (plazas vacantes) 22)
Reporte de errores generados en la Validación
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
de Vacaciones
Cifras Control de los conceptos 029 y 048 por
tipo de contratación generados en el traspaso
Reporte de cifras al otorgamiento de periodos Departamento de Oficina de Control
vacaciones programadas para la qna. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
AAAAQQQ Control del Gasto Trabajo

Relación de Empleados de Vacaciones
Quincena de aplicación: AAAAQQQ

Relación de Trabajadores con Reportes de
Guardias y/o Tiempo Extra Mayores al Tope
Relación de Trabajadores Sustitutos con marca
de baja diferente a 80 y a 30
1A40-008-001


No.
TANTOS

Cifras de Traspaso de A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Oficina de
Relación de trabajadores con más de 100 Oficina de Ejercicio
Conceptos Prestaciones Presupuestal y
Obligaciones
Empleados con 2 o más Plazas Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
Desocupación de plaza cuando pasa de Activo
a Jubilado o Pensionado

Depuración de cambios de residencia para Quincenas (06,
trabajadores 12, 18 y 24)
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO INCAPACIDADES Y AUSENTISMO

No.
TANTOS
Oficina de Asuntos
Ausen y Empl Archivo.txt Mensual 1 Servidor de FTP
Sindicales
Oficina de Asuntos
INC (Incapacidades) Archivo.txt Mensual 1 Servidor de FTP
Sindicales
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO CÁLCULO MASIVO DE NÓMINA

No.
TANTOS
Departamento de Oficina de Control Departamento de

Reporte de empleados reactivados para el
Archivo.pdf Presupuesto y Quincena 014 2 de Fuerza de Presupuesto y
pago del Fondo de Ahorro (Cpto. 055)
Control del Gasto Trabajo Control del Gasto
Departamento de Oficina de Control Departamento de

Reporte de empleados reactivados para el
Archivo.pdf Presupuesto y Quincena 023 2 de Fuerza de Presupuesto y
pago de Aguinaldo (Cpto. 049 )
Control del Gasto Trabajo Control del Gasto
Oficina de Personal
Oficina de
Departamento de Oficina de Control y Presupuesto del
Oficina de Ejercicio
Reporte de Pagos o Descuentos Mayores A... Archivo.xls Presupuesto y Quincenal 4 de Fuerza de Programa IMSS-
Prestaciones Presupuestal y
Control del Gasto Trabajo Prospera y Plazas
Obligaciones
no Presupuestarias
Oficina de Personal
Oficina de
Reporte de Descuentos o Pagos Duplicados Archivo.xls Presupuesto y Quincenal 4 de Fuerza de Programa IMSS-
Obligaciones
no Presupuestarias
Oficina de Personal
Oficina de
Líquidos Negativos Excesivos o en Ceros y Oficina de Ejercicio
Archivo.xls Presupuesto y Quincenal 4 de Fuerza de Programa IMSS-
Percepciones Excesivas Prestaciones Presupuestal y
Obligaciones
no Presupuestarias
Departamento de
Departamento de Departamento de
Reporte Departamento de Presupuesto,
Situación de Fondos Presupuesto y Quincenal 3 Presupuesto y
impreso Tesorería Contabilidad y
Control del Gasto Control del Gasto
Erogaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de Oficina de Ejercicio Oficina de Control

Oficina de
Situación de Fondos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 4 Servidor de FTP Presupuestal y de Fuerza de
Prestaciones
Control del Gasto Obligaciones Trabajo

Situación de Fondos Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 2 Servidor de FTP de Fuerza de
PFACTSITUACIONFONDOS Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Departamento de Departamento de Oficina de Control

Cifras de Control de Empleados y Plazas vs.
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Presupuesto y de Fuerza de
Movimientos. Tablas de Trabajadores
Control del Gasto Control del Gasto Trabajo
Relación de Trabajadores con discrepancia en Departamento de Oficina de Control

los porcentajes de descuento por: 152, 107, Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 de Fuerza de
108. y 111 Control del Gasto Trabajo
Balance de Conceptos por Tipo de Reporte
Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Contratación impreso
Departamento de Oficina de Ejercicio Oficina de Control
Balance de Conceptos por Tipo de
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 3 Servidor de FTP Presupuestal y de Fuerza de
Contratación
Control del Gasto Obligaciones Trabajo
Departamento de
Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Contratación
Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de Oficina de Ejercicio Oficina de Control Departamento de

Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 4 Servidor de FTP Presupuestal y de Fuerza de Presupuesto y
Contratación UMAE
Control del Gasto Obligaciones Trabajo Control del Gasto
Departamento de
Contratación UMAE
Control del Gasto
Departamento de
Reporte de Acreditamiento en Cuenta Reporte administrativa administrativa
Presupuesto y Quincenal 2
Trabajadores impreso desconcentrada, desconcentrada,
Control del Gasto
operativo operativo

Reporte de Acreditamiento en Cuenta
Trabajadores
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO ARMADO DE NÓMINA

No.
TANTOS
Departamento de
Comprobante fiscal digital Archivo.pdf DIDT Quincenal 1
Personal
DIDT/CDI
Nómina y Comprobantes de Pago (pago en Reporte Nota: CDI entrega Departamento de Departamento de
Quincenal 2
efectivo o cheque) impreso al Depto. de Tesorería Tesorería
Presupuesto
Departamento de
Relación de Nómina quincenal Trabajadores Presupuesto y Departamento de Oficina de Control de
Archivo.pdf Quincenal 2
Líquidos con Importes Control del Gasto Tesorería Fuerza de Trabajo
Departamento de Órgano de
Presupuesto y operación
Relación de Nómina quincenal Trabajadores Reporte Control del Gasto administrativa
Quincenal 1
Líquidos sin Importes impreso desconcentrada,
normativo u
operativo
Departamento de
Reporte de Totales por Adscripción Líquidos Departamento de
por Adscripción Tesorería
Control del Gasto
Nota: Coord. Deleg.
de Informática
Cheques (Trabajadores) cheqsper Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
entrega cheques a
Tesorería
Departamento de
Coord. Departamento de
Cifras de Control de la Emisión de Cheques Departamento de Presupuesto,
Archivo.pdf Delegacional de Quincenal 3 Presupuesto y
(Trabajadores) Tesorería Contabilidad y
Informática Control del Gasto
Erogaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de Oficina de
Coord.
Relación de Cheques Trabajadores Ordenado Departamento de Presupuesto, Control de
Archivo.pdf Delegacional de Quincenal 3
por número de folio (Cheque) Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Informática
Erogaciones Trabajo
Coord.
Relación de Cheques Trabajadores Ordenado Departamento de Presupuesto, Control de
por adscripción y nombre Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Informática
Erogaciones Trabajo
Departamento de
Coord.
Resumen de Unidades de Servicio a Pagar por Departamento de Presupuesto,
Banco Tesorería Contabilidad y
Informática
Erogaciones
Departamento de
Departamento de Presupuesto, Control de
Nómina de Cheques Trabajadores (ISCHETR) Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 3
Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Control del Gasto
Erogaciones Trabajo
Departamento de
Reporte Departamento de Oficina de Control de
Nómina de Disposición Judicial (ISCHEDT) Presupuesto y Quincenal 2
impreso Tesorería Fuerza de Trabajo
Control del Gasto
Nota: Coord. Deleg.

de Informática
Cheques Disposición Judicial (cheqsdj) Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
entrega cheques a
Tesorería
Coord.
Reporte Departamento de
Cheques de Disposición Judicial (Papel Stock) Delegacional de Quincenal 1
impreso Tesorería
Informática
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de
Coord. Departamento
Cifras de Control de la Emisión de Cheques de Departamento de Presupuesto,
Archivo.pdf Delegacional de Quincenal 2 de Presupuesto y
Disposición Judicial Tesorería Contabilidad y
Informática Control del Gasto
Erogaciones
Coord.
Relación de Cheques de Disposición Judicial Departamento de Presupuesto, Control de
Ordenado por número de folio (Cheque) Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Informática
Erogaciones Trabajo
Coord.
Relación de Cheques de Disposición Judicial Departamento de Presupuesto, Control de
Ordenado por adscripción y nombre Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Informática
Erogaciones Trabajo
Departamento de
Coord.
Resumen por Unidad a Pagar por Disposición Departamento de Presupuesto,
Judicial Tesorería Contabilidad y
Informática
Erogaciones
Departamento de Departamento de Nota: Coord. Deleg.

Cheques Trabajadores (Solidaridad) (cheqsts) Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y de Informática entrega
Control del Gasto Control del Gasto cheques a Tesorería
Oficina de
Personal y
Departamento de
Coord. Presupuesto del Departamento de
Departamento de Presupuesto,
Cifras de Control de Cheques (Solidaridad) Archivo.pdf Delegacional de Quincenal 3 Programa IMSS- Presupuesto y
Tesorería Contabilidad y
Informática Prospera y Control del Gasto
Erogaciones
Plazas no
Presupuestarias
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Personal y
Departamento de
Coord. Presupuesto del
Relación de Cheques (Solidaridad) Ordenado Departamento de Presupuesto,
Archivo.pdf Delegacional de Quincenal 3 Programa IMSS-
por número de folio (Cheque) Tesorería Contabilidad y
Informática Prospera y
Erogaciones
Plazas no
Presupuestarias
Oficina de
Personal y
Departamento de
Relación de Cheques (Solidaridad)Ordenado Departamento de Presupuesto,
por adscripción y nombre Tesorería Contabilidad y
Erogaciones
Plazas no
Presupuestarias
Oficina de
Personal y
Departamento de
Resumen de Unidades a Pagar por Banco Departamento de Presupuesto,
(Solidaridad) Tesorería Contabilidad y
Erogaciones
Plazas no
Presupuestarias
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO OBTENCIÓN DE PRODUCTOS

No.
TANTOS
Órgano de
operación
Departamento de
Reporte administrativa
Ratificación de domicilio Presupuesto y Quincenas (04, 18) 1
impreso desconcentrada,
Control del Gasto
normativo u
operativo
Reporte Oficina de Quincenas (03, 07,

Relación de Trabajadores Festivales 1 Sección Sindical
impreso Prestaciones 13, 17, 21)
Órgano de
operación
Departamento de
Reporte administrativa
Tarjetas de A.P.S. Presupuesto y Quincenal 1
impreso desconcentrada,
Control del Gasto
normativo u
operativo
Oficina de
Control de
Relación de Tarjetas de A.P.S. Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Presupuesto y
Fuerza de
Trabajo
Órgano de
operación
Reporte Bimestral (Qnas. 4, administrativa
Plantilla Nominal (Todas las Contrataciones) de Fuerza de 2 de Fuerza de
impreso 8, 12, 16, 20, 24) desconcentrada,
Trabajo Trabajo
normativo u
operativo
Oficina de Control
Plantilla Nominal (Todas las Contrataciones) Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
Trabajo
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Oficina de Control
Mensual (Qnas. Dotación de
Plantilla Nominal (Personal de Base) Archivo.pdf de Fuerza de 1
Pares) Fuerza de
Trabajo
Trabajo
Órgano de
operación
Balance de Plazas (detalle) (Todas las Reporte Mensual (Qnas. administrativa
de Fuerza de 2 de Fuerza de
Contrataciones) impreso Pares) desconcentrada,
Trabajo Trabajo
normativo u
operativo
Oficina de Control
Balance de Plazas (detalle) (Todas las
Archivo.txt de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
Contrataciones)
Trabajo
Oficina de
Oficina de Control
Mensual Dotación de
Balance de Plazas (detalle) (Personal de Base) Archivo.pdf de Fuerza de 1
(Qnas. Pares) Fuerza de
Trabajo
Trabajo
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Oficina de Control Departamento de
Reporte Departamento de Presupuesto, Control de
Cuenta para personal de la nómina de de Fuerza de Quincenal 4 Presupuesto y
impreso Tesorería Contabilidad y Fuerza de
trabajadores Trabajo Control del Gasto
Erogaciones Trabajo
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Oficina de Control

Cuenta para personal de la nómina de Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
trabajadores Trabajo
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de Departamento de
en Cuenta de inversión por Banco Presupuesto y Quincenal 4 Presupuesto y
Trabajadores Control del Gasto Control del Gasto
Erogaciones Trabajo
1A40-008-001


No.
TANTOS
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Oficina de Control

en Cuenta de inversión por Banco Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
Trabajadores Trabajo
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Departamento de Oficina de

Oficina de Control Departamento de
Cuenta para beneficiarios de pensión Reporte Departamento de Presupuesto, Control de
de Fuerza de Quincenal 4 Presupuesto y
alimenticia de personal de nómina de impreso Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Trabajo Control del Gasto
trabajadores Erogaciones Trabajo
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en
Oficina de Control
Cuenta para beneficiarios de pensión
Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
alimenticia de personal de nómina de
Trabajo
trabajadores
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de Departamento de
en Cuenta de Inversión por Banco Presupuesto y Quincenal 4 Presupuesto y
Beneficiarios de pensión alimenticia Control del Gasto Control del Gasto
Erogaciones Trabajo
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Oficina de Control

en Cuenta de Inversión por Banco Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor de FTP
Beneficiarios de pensión alimenticia Trabajo
Departamento de Banco que

Acreditamiento en Cuenta Trabajadores y
Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 corresponda
Disposición Judicial
Control del Gasto (transmisión)
Departamento de
Fondo de ayuda sindical por defunción Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
FONACOT Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS
Seguro Individual Voluntario Vida (Cpto. 195 y
Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 2 Prestaciones Servidor de FTP
995)
Control del Gasto (Por proveedor)
Seguro Individual Voluntario Vida (Cpto. 195 y
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Prestaciones Servidor de FTP
995)
Departamento de
Oficina de
Caja de Ahorros (Cpto. 190,192, 990 y 992) Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Caja de Ahorros (Cpto. 190,192, 990 y 992) Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Aseguradoras Automotrices Cpto. 119 Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Seguro Médico Cpto. 120 Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
Seguro de Enfermería Cpto.121 Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Incapacidades Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Relaciones Servidor de FTP
Control del Gasto Laborales
Incapacidades Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 2 Relaciones Servidor de FTP
Control del Gasto Laborales
1A40-008-001


No.
TANTOS
Crédito de trabajadores de confianza (concepto
Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 2 Prestaciones Servidor de FTP
122 y 922)
Crédito de trabajadores de confianza (concepto
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Prestaciones Servidor de FTP
122 y 922)
Departamento de
Consulta no planeada de Conceptos
Extraordinarios
Control del Gasto
Departamento de
Consulta no planeada de Pasajes Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo Reporte Departamento de Presupuesto, Oficina de
Presupuesto y Quincenal 4 Presupuesto y
Nómina de Trabajadores) impreso Tesorería Contabilidad y Prestaciones
Erogaciones
Departamento de
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 2 Servidor de FTP
Nómina de Trabajadores) Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo
Nómina de Trabajadores)
Control del Gasto
Oficina de Ejercicio División de
Movimientos Afiliatorios Archivo.txt Presupuestal y Quincenal 1 Obligaciones
Obligaciones Patronales
1A40-008-001


No.
TANTOS
Cifras de Control de Movimientos Afiliatorios de Oficina de Ejercicio División de

Trabajadores del IMSS para el Sistema Integral Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 Obligaciones
de Derechos y Obligaciones Obligaciones Patronales
Análisis de cuentas de trabajadores con Oficina de Oficina de

Archivo.xls Quincenal 1
descuento por (DDIS0ANADEAQQQ) Prestaciones Prestaciones
Resumen de trabajadores con descuento por Oficina de Oficina de

(DDIS0ANADERQQ) Prestaciones Prestaciones
Relación de trabajadores con descuento por Oficina de Oficina de

(DDIS0ANADENQQQ) Prestaciones Prestaciones
Resumen de trabajadores con descuento por Oficina de Oficina de

(DDIS0ANADERQQQ) Prestaciones Prestaciones
Estado financiero de trabajadores con Oficina de Oficina de

descuento por (DDIS0ANADEFQQQ) Prestaciones Prestaciones
Relación de trabajadores con descuento por Oficina de Oficina de

(DDIS0ANADETQQQ) Prestaciones Prestaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Cifras de Control para Verificación de Contra

Oficina de Oficina de
Recibo Resumen de conceptos diversos Archivo.xls Quincenal 1
Prestaciones Prestaciones
(DDIS0POLDIAAAAAQQQ)

Recibo Concentrado mensual de conceptos Archivo.xls Mensual 1
diversos (DDIS2POLDIAAAAAMMM)

Recibo Concentrado mensual de conceptos Archivo.xls Mensual 1
diversos (DDIS2POLDIAAAAAMMM.t.bak)
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO PRODUCTOS DE CIERRE

No.
TANTOS
Reporte del Concepto 134 con cambios en % Oficina de Oficina de

de descuento o Cat. de recuperación Prestaciones Prestaciones
Oficina de
Relación de matrículas con conceptos fijos no Departamento de Oficina de Control
aplicados en la quincena de proceso por tipo de Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 3 de Fuerza de
contratación Control del Gasto Trabajo
Obligaciones
Oficina de
Conceptos fijos eliminados, por tipo de Oficina de Ejercicio
contratación Prestaciones Presupuestal y
Obligaciones
Departamento de
Relación de Registros eliminados de Oficina de
Préstamos, conceptos 190 y 192 Prestaciones
Control del Gasto
Reporte de Líquidos por tipo de Contratación Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Reporte de cifras Histórico VS periodos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Reporte Percepción y Deducción por Tipo de
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Contratación
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO PRODUCTOS DE CIERRE

No.
TANTOS
Reporte de Total de empleado por Tipo de
Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Contratación
Departamento de
Relación de Registros eliminados por traer Oficina de
saldo en cero en FONACOT Prestaciones
Control del Gasto
Oficina de
Departamento de
Relación de Trabajadores con Bajas Oficina de Control de
Automáticas Prestaciones Fuerza de
Control del Gasto
Trabajo
Oficina de
Departamento de
Cifras en la Afectación del Control Vacacional Control de
por Aplicación para el Periodo XXXX / XXX Fuerza de
Control del Gasto
Trabajo
Oficina de
Cifras en la Afectación del Calendario Departamento de
Control de
Vacacional por Prescripción de Periodos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1
Fuerza de
Vacacionales en la qna. XXXX / XXX Control del Gasto
Trabajo
Oficina de
Reporte de empleados inactivados para el pago Control de
Archivo.pdf Presupuesto y Eventual 2 Presupuesto y
del Fondo de Ahorro (Cpto. 55A) Fuerza de
Trabajo
Oficina de
Reporte de empleados inactivados para el pago Control de
Archivo.pdf Presupuesto y Eventual 2 Presupuesto y
de Aguinaldo (Cpto. 49B ) Fuerza de
Trabajo
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO ENLACES DE SALIDA

No.
TANTOS
Oficina de Control
Reporte
Padrón Electoral del Personal de Base de Fuerza de A solicitud 1 Sección Sindical .
impreso
Trabajo
Oficina de Control
Padrón Electoral del Personal de Base Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor FTP .
Trabajo
Oficina de Personal
Oficina de Ejercicio y Presupuesto del
Resumen de Autodeterminación de Cuotas Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Ejercicio
Archivo.pdf Presupuestal y 4 Programa IMSS-
Obrero Patronales pares) Tesorería Contabilidad y Presupuestal y
Obligaciones Prospera y Plazas
Erogaciones Obligaciones
no Presupuestarias
Oficina de Personal
Cédula Base de Autodeterminación de Cuotas Oficina de Ejercicio y Presupuesto del
Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Ejercicio
Obrero Patronales, Detalle por Trabajador de Archivo.pdf Presupuestal y 4 Programa IMSS-
pares) Tesorería Contabilidad y Presupuestal y
Ramo de Seguro Obligaciones Prospera y Plazas
Erogaciones Obligaciones
no Presupuestarias
Oficina de
Personal y
Cédula Base de Autodeterminación de Cuotas
Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio Presupuesto del
Obrero Patronales, Detalle por Trabajador de Bimestral (Qnas.
Archivo.pdf Presupuestal y 2 Presupuestal y Programa IMSS-
Aportaciones de Retiro, Cesantía y Vejez, 4,8,12,16,20 y 24)
Obligaciones Obligaciones Prospera y
Infonavit y Amortización
Plazas no
Presupuestarias
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Personal y
Resumen de Cuotas Obrero Patronales por Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio Presupuesto del
Mensual (Qnas.
Aportaciones de Retiro, Cesantía y Vejez, Archivo.pdf Presupuestal y 2 Presupuestal y Programa IMSS-
pares)
Infonavit y Amortización Obligaciones Obligaciones Prospera y
Plazas no
presupuestarias
Cifras de Control por la Generación de Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Mensual (Qnas.
Movimientos para Costo Nómina, por Cálculo Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
pares)
de Cuotas IMSS y/o SUA Oportuno Obligaciones Obligaciones
Cifras de Control por la Generación de Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Mensual (Qnas.
Movimientos para Costo Nómina, por Cálculo Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
pares)
SUA Obligaciones Obligaciones
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo Oficina de

Departamento de Oficina de Ejercicio
Nómina de Trabajadores por obligaciones Reporte Mensual (Qnas. Ejercicio
Presupuesto y 2 Presupuestal y
patronales pago oportuno SUA y/o cuotas impreso pares) Presupuestal y
Control del Gasto Obligaciones
IMSS) Obligaciones
Departamento de
Nómina de Trabajadores por obligaciones Mensual (Qnas.
Archivo.pdf Presupuesto y 1 Servidor de FTP
patronales pago oportuno SUA y/o cuotas pares)
Control del Gasto
IMSS)
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo Departamento de
Departamento de
Nómina de Trabajadores por obligaciones Mensual (Qnas. Relaciones
Archivo.txt Presupuesto y 2 Servidor de FTP
patronales pago oportuno SUA y/o cuotas pares) Laborales y
Control del Gasto
IMSS) Presupuestación
Cifra qnal. de partidas presupuestales (Costo Oficina de Ejercicio
Reporte Relaciones Mensual (Qnas. Ejercicio
Nómina de Trabajadores por obligaciones 2 Presupuestal y
impreso Laborales y pares) Presupuestal y
patronales pago extemporáneo SUA) Obligaciones
Presupuestación Obligaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de
Relaciones Mensual (Qnas.
Nómina de Trabajadores por obligaciones Archivo.pdf 1 Servidor de FTP
Laborales y pares)
patronales pago extemporáneo SUA)
Presupuestación
Relaciones Mensual (Qnas. Ejercicio
Nómina de Trabajadores por obligaciones Archivo.txt 2 Servidor de FTP
Laborales y pares) Presupuestal y
patronales pago extemporáneo SUA)
Presupuestación Obligaciones
Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Relación de Trabajadores con Error en Datos Mensual (Qnas.
Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
de Clave IMSS pares)
Obligaciones Obligaciones
Relación de Trabajadores Analizados con Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Mensual (Qnas.
Diferencia entre el Histórico de Acumulados Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
pares)
Cpto. 154 y el Reporte de Liquidación Obligaciones Obligaciones

Relación de Trabajadores Analizados con Mensual (Qnas.
Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
Diferencia en SUA-SIAP pares)
Relación de Trabajadores Analizados con Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Mensual (Qnas.
Diferencia entre el Histórico de Acumulados Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
Pares)
Cpto. 154 contra Situación de Fondos Obligaciones Obligaciones
Relación de Trabajadores con Cambio de Oficina de Ejercicio Oficina de Ejercicio

Mensual (Qnas.
Residencia, para Calcular Liquidación en la Archivo.pdf Presupuestal y 1 Presupuestal y
pares)
Delegación Destino Obligaciones Obligaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Correo a la
Bimetral (Qnas.
Cifras de Control de la Generación del Archivo pares)
Archivo.pdf Presupuesto y 2 Servidor de FTP Ejercicio
de Enlace de Infonavit - Procesar (Qnas. 04, 08, 12,
Control del Gasto Presupuestal y
16, 24)
Obligaciones
Relación de Trabajadores con Cambio de Oficina de Ejercicio Oficina de Control

Residencia dados de baja de liquidación, en Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 de Fuerza de
delegación origen Obligaciones Trabajo
Oficina de Ejercicio Oficina de Control

Relación de Trabajadores con Cambios de
Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 de Fuerza de
Residencia en la Delegación de Destino
Obligaciones Trabajo
Departamento de Nota: Solo

Reporte
Relación de Entrega de Juguetes Presupuesto y Anual (Qna. 20) 1 Sección Sindical delegaciones 35,
impreso
Control del Gasto 36, 37, 38 y 09
Trabajadores con Pago de Guardería (Cpto.

Oficina de Mensual (Qnas. Oficina de
025) Archivo.txt 1
Prestaciones pares) Prestaciones
Subcomisión Mixta
Trabajadores con Pago de Pasajes (Cpto. 026 Oficina de Cuatrimestral
Archivo.txt 1 de Pasajes
y 027) Prestaciones (Qnas. 8, 16 y 24 )
Delegacional
Departamento de
Calendario anual de vacaciones para el año Reporte administrativa administrativa
Presupuesto y Anual (Qna. 20) 2
AAAA (Para Programar) impreso desconcentrada, desconcentrada,
Control del Gasto
operativo operativo
1A40-008-001


No.
TANTOS

Relación de calendario vacacional programado
Archivo.pdf Presupuesto y Anual (Qna. 24) 1 de Fuerza de
del año AAAA Por matrícula
Órgano de
operación
Departamento de
Calendario vacacional programado Por centro Reporte administrativa
de costo Año AAAA impreso desconcentrada,
Control del Gasto
normativo u
operativo

Calendario vacacional programado Por centro
de costo Año AAAA
Oficina de
Relación de calendario vacacional programado Departamento de Oficina de Ejercicio
Control de
del año AAAA (por Quincena del Cpto. 029 y Archivo.pdf Presupuesto y Anual (Qna. 24) 2 Presupuestal y
Fuerza de
048) Control del Gasto Obligaciones
Trabajo

Reporte de movimientos improcedentes a la
carga del Calendario Vacacional anual (AAAA)

Relación de Trabajadores con Excedente de
Aguinaldo (Cpto. 049)
Departamento de
Relación de Trabajadores con Excedente en el Oficina de
Fondo de Ahorro (Cpto. 055) Prestaciones
Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS

Control del Gasto Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 Presupuestal y

Reporte de la Tabla de Control Presupuestal Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 Presupuestal y

Reporte de la Tabla de Histórico de
Archivo.pdf Presupuestal y Quincenal 1 Presupuestal y
Movimientos
Nota: Se emitirá
Reporte de Liquidaciones por Baja al Fondo de Oficina de Oficina de cuando se opere
Archivo.pdf Eventual 1
Retiro Prestaciones Prestaciones una baja al fondo
de retiro.
Relación de Trabajadores Inscritos al Fondo de Oficina de Trimestral (Qnas. Oficina de

Archivo.pdf 1
Retiro a la Qna. XX Prestaciones 6,12,18,24) Prestaciones
Relación de Trabajadores con alta al Fondo de Oficina de Oficina de

Archivo.pdf Mensual 1
Retiro Cifras al Fondo de Retiro (Altas) Prestaciones Prestaciones
Relación de Trabajadores con baja del Fondo Oficina de Oficina de

de Retiro. Cifras al Fondo de Retiro (Bajas) Prestaciones Prestaciones
Relación de Trabajadores con Fondo de Retiro

Total de Registros Vigentes con Retención al Archivo.pdf Mensual 1
Fondo de Retiro
1A40-008-001


No.
TANTOS
Socios Vigentes en Personal y Fondo de Retiro Oficina de Oficina de

por Grupo y Status Prestaciones Prestaciones
Departamento de
Relación de Trabajadores con Derecho a Reporte administrativa administrativa
Uniformes (Régimen Ordinario) impreso desconcentrada, desconcentrada,
Control del Gasto
operativo operativo
Oficina de
Oficina de Personal Personal y
Departamento de y Presupuesto del Presupuesto del
Relación de Trabajadores con Derecho a Reporte
Presupuesto y Anual (Qna. 05) 2 Programa IMSS- Programa IMSS-
Uniformes (Régimen Solidaridad) impreso
Control del Gasto Prospera y Plazas Prospera y
no presupuestarias Plazas no
presupuestarias
Oficina de
Departamento de Oficina de Dotación
Relación de Trabajadores Sustitutos con Reporte Dotación de
Presupuesto y Anual (Qna. 05) 2 de Fuerza de
Derecho a Uniformes (Régimen Ordinario) impreso Fuerza de
Trabajo
Oficina de
Departamento de y Presupuesto del Presupuesto del
Relación de Trabajadores Sustitutos con Reporte
Presupuesto y Anual (Qna. 05) 2 Programa IMSS- Programa IMSS-
Derecho a Uniformes (Régimen Solidaridad) impreso
Control del Gasto Prospera y Plazas Prospera y
presupuestarias
1A40-008-001


No.
TANTOS
Resumen Delegacional por Artículo (Calzado) Coord. de
Archivo.pdf Relaciones Anual (Qna. 12) 2 Relaciones
de Trabajadores (Régimen Ordinario) Abastecimiento
Laborales Laborales
Resumen Delegacional por Artículo (Calzado) Coord. de
de Sustitutos 08 (Régimen Ordinario) Abastecimiento
Laborales Laborales
Resumen Delegacional por Artículo (Uniformes) Departamento de Departamento de

Coord. de
de Trabajadores y Sustitutos 08 (Régimen Archivo.pdf Relaciones Anual (Qna. 12) 2 Relaciones
Abastecimiento
Ordinario) Laborales Laborales
Resumen Delegacional por Artículo (Uniformes) Coord. de
de Trabajadores (Régimen Ordinario) Abastecimiento
Laborales Laborales
de Sustitutos 08 (Régimen Ordinario) Abastecimiento
Laborales Laborales
Resumen por Departamento y por Artículo Departamento de Departamento de

Coord. de
(Uniformes) de Trabajadores (Régimen Archivo.pdf Relaciones Anual (Qna. 12) 3 Relaciones
Abastecimiento
Ordinario) Laborales Laborales
Resumen por Departamento y por Artículo Departamento de Departamento de

Coord. de
(Uniformes) de Trabajadores y Sustitutos 08 Archivo.pdf Relaciones Anual (Qna. 12) 2 Relaciones
Abastecimiento
(Régimen Ordinario) Laborales Laborales
1A40-008-001


No.
TANTOS
Resumen por Departamento y Articulo Coord. de
(Calzado) de Trabajadores (Régimen Ordinario) Abastecimiento
Laborales Laborales
Oficina de
Resumen por Departamento y por Artículo y Presupuesto del Presupuesto del
Coord. de
(Calzado) de Trabajadores y Sustitutos 08 Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
(Régimen Solidaridad) Prospera y Plazas Prospera y
presupuestarias
Oficina de
Coord. de
(Calzado) de Trabajadores (Régimen Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
Solidaridad) Prospera y Plazas Prospera y
presupuestarias
Oficina de
Coord. de
(Calzado) de Sustitutos 08 (Régimen Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
presupuestarias
Oficina de
Resumen por Departamento y Artículo y Presupuesto del Presupuesto del
Coord. de
(Calzado) de Trabajadores (Régimen Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
presupuestarias
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Resumen Delegacional por Artículo (Uniformes) y Presupuesto del Presupuesto del
Coord. de
de Trabajadores y Sustitutos 08 (Régimen Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
presupuestarias
Oficina de
y Presupuesto del Presupuesto del
Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
de Trabajadores (Régimen Solidaridad) Abastecimiento
Prospera y Plazas Prospera y
presupuestarias
Oficina de
y Presupuesto del Presupuesto del
Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
de Sustitutos 08 (Régimen Solidaridad) Abastecimiento
Prospera y Plazas Prospera y
presupuestarias
Oficina de
Coord. de
(Uniformes) de Trabajadores (Régimen Archivo.pdf Programa IMSS- Anual (Qna. 12) 2 Programa IMSS-
Abastecimiento
presupuestarias
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO SALARIOS CANCELADOS

No.
TANTOS
Departamento de
Reporte Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Oficina de
Situación de Fondos (Salarios cancelados) Presupuesto y 4 Presupuesto y
impreso Pares) Tesorería Contabilidad y Prestaciones
Erogaciones
Departamento de
Balance de Conceptos por Tipo de Reporte Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Control de
Presupuesto y 3
Contratación (Salarios cancelados) impreso Pares) Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Control del Gasto
Erogaciones Trabajo
Departamento de
Cifra Qnal. de partidas presupuestales (Costo Reporte Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Oficina de
Presupuesto y 4 Presupuesto y
Nómina de Salarios Cancelados) impreso Pares) Tesorería Contabilidad y Prestaciones
Erogaciones
Departamento de
Cifra Qnal. de partidas presupuestales (Costo Mensual (Qnas.
Archivo.pdf Presupuesto y 1 Servidor de FTP
Nómina de Salarios Cancelados) Pares)
Control del Gasto
Departamento de
Cifra Qnal. de partidas presupuestales (Costo Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Control de Oficina de
Archivo.txt Presupuesto y 4
Nómina de Salarios Cancelados) Pares) Tesorería Contabilidad y Fuerza de Prestaciones
Control del Gasto Erogaciones Trabajo
Departamento de Oficina de Oficina de
Departamento de
Reporte de Salarios Cancelados para el Mensual (Qnas. Presupuesto, Ejercicio Control de Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y 4
periodo XXXXXXX Pares) Contabilidad y Presupuestal y Fuerza de Prestaciones
Control del Gasto Erogaciones Obligaciones Trabajo
Departamento de Oficina de Oficina de

Departamento de
Relación de Trabajadores con Cancelación de Mensual (Qnas. Presupuesto, Ejercicio Control de Oficina de
Salarios para el periodo XXXXXXX Pares) Contabilidad y Presupuestal y Fuerza de Prestaciones
Control del Gasto
Erogaciones Obligaciones Trabajo
1A40-008-001

PERSONAL ACTIVO SALARIOS CANCELADOS

No.
TANTOS
Oficina de Área otorgante

Departamento de
Relación de Trabajadores con Deducciones Mensual (Qnas. Departamento de Oficina de Control de (Caja de Ahorro,
Canceladas Pares) Tesorería Prestaciones Fuerza de Fonacot,
Control del Gasto
Trabajo Aseguradoras, etc.)
Departamento de
Relación de Trabajadores con Deducciones Mensual (Qnas. Oficina de
Canceladas (Caja de ahorros) Pares) Prestaciones
Control del Gasto

Mensual (Qnas.
DDPPPPPPPimscadesCptosObligPatrona Archivo.txt Presupuesto y 1 Presupuestal y
Pares)
Oficina de Control
Relación de Trabajadores con Salarios Mensual (Qnas. Departamento de Presupuesto, Control de
Archivo.pdf de Fuerza de 3
prescritos Pares) Tesorería Contabilidad y Fuerza de
Trabajo
Erogaciones Trabajo
Nota: Deposita en el servidor de FTP todos los archivos de los productos de salarios cancelados.
1A40-008-001

JUBILADOS/PENSIONADOS CÁLCULO MASIVO

No.
TANTOS
Reporte de Resultado del Enlace Cred Jub Pen Departamento de Departamento de

Oficina de
(Cpto 322) Cifras de Control del Proceso de Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Presupuesto y
Prestaciones
Carga Control del Gasto Control del Gasto
Reporte de Resultado del Enlace Cred Jub Pen Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Presupuesto y
(Cpto 322) Movimientos Rechazados Prestaciones
Reporte de Resultado del Enlace Seguro Departamento de Departamento de
Oficina de
Individual Voluntario Vida (cpto. 395) Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Presupuesto y
Prestaciones
Control del Proceso de Carga Control del Gasto Control del Gasto
Reporte de Resultado del Enlace Seguro Departamento de Departamento de
Oficina de
Individual Voluntario Vida (cpto. 395) Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Presupuesto y
Prestaciones
Movimientos Rechazados Control del Gasto Control del Gasto
Oficina de
Ahorro (Exclusión) (Cptos. 390 y 392) Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) (Cptos. 390 y 392) Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Exclusión) Cptos. 390 y 392 Cifras de Archivo.xls Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Inclusión) (Cptos. 390 y 392) Cifras de Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Oficina de
Ahorro (Inclusión) (Cptos. 390 y 392) Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS

Oficina de
Ahorro (Inclusión) Cptos. 390 y 392 Cifras de Archivo.xls Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Departamento de
Oficina de
Pagos o Descuentos Mayores A.... Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Pagos o Descuentos Duplicados Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Líquidos Negativos Excesivos o en Ceros y Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1
Percepciones Excesivas Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Situación de Fondos Presupuesto y Mensual 3 Presupuesto y
Erogaciones
Departamento de
Oficina de
Situación de Fondos Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Situación de Fondos Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
Relación de Jubilados con pago de más de Oficina de
30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S) Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Desglose por forma de pago de la nómina de Reporte Departamento de Presupuesto,
Presupuesto y Mensual 3 Presupuesto y
Jubilados impreso Tesorería Contabilidad y
Erogaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de
Desglose por forma de pago de la nómina de Oficina de
Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Jubilados Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Desglose por forma de pago de la nómina de
Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Jubilados
Control del Gasto
PFACTSITUACIONFONDOS Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Presupuesto y
Oficina de
Balance de Conceptos por tipo de pensión Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 3 Presupuesto y Servidor de FTP
Prestaciones
Departamento de
Balance de Conceptos por tipo de pensión Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Nota: Solo se
deberá emitir en
Departamento de
Reporte Oficina de las Delegaciones
Acreditamiento en Cuenta Presupuesto y Mensual 2 Zonas Pagadoras
impreso Prestaciones que tengan
Control del Gasto
Zonas
Pagadoras
Departamento de
Departamento de Oficina de Ejercicio Departamento de
Reporte Presupuesto, Oficina de
Costo Nómina Presupuesto y Mensual 4 Presupuestal y Presupuesto y
impreso Contabilidad y Prestaciones
Control del Gasto Obligaciones Control del Gasto
Erogaciones
Departamento de
Costo Nómina Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de
Oficina de Presupuesto,
Costo Nómina Archivo.txt Presupuesto y Mensual 4 Servidor de FTP Presupuestal y
Prestaciones Contabilidad y
Erogaciones
1A40-008-001

JUBILADOS/PENSIONADOS NÓMINA
No.
TANTOS
Nómina y Comprobantes de Pago (pago en Reporte Coord. Deleg. de Departamento de Departamento de

Mensual 2
efectivo o cheque) impreso Informática Tesorería Tesorería
Cheques Pensionados y Disposición Judicial
Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Presupuesto y
(chequeped)
Nota: La
Coordinación
Reporte Coord. Deleg. de Departamento de Delegacional de
Cheques Pensionados y Disposición Judicial Mensual 1
impreso Informática Tesorería Informática debe
de entregarlos
directamente
Departamento de
Departamento de
Cifras de Control de la Emisión de Cheques de Coord. Deleg. de Departamento de Presupuesto,
Archivo.pdf Mensual 3 Presupuesto y
Pensionados Informática Tesorería Contabilidad y
Control del Gasto
Erogaciones
Relación de Cheques de Pensionados y Coord. Deleg. de Departamento de Oficina de

Disposición Judicial Informática Tesorería Prestaciones
Coord. Deleg. de Departamento de Oficina de

Resumen de Unidades a Pagar por Banco Archivo.pdf Mensual 2
Informática Tesorería Prestaciones
Departamento de
Nómina Cheques Jubilados Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2
Tesorería Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Nómina de Disposición Judicial Jubilados Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2
Control del Gasto
1A40-008-001

JUBILADOS/PENSIONADOS NÓMINA
No.
TANTOS
Departamento de
Relación de nómina mensual Jubilados y Departamento de Oficina de
Pensionados Líquidos con importes Tesorería Prestaciones
Control del Gasto
Órgano de
operación
Departamento de
Relación de nómina mensual Jubilados y Reporte administrativa
Presupuesto y Mensual 1
Pensionados Líquidos sin importes impreso desconcentrada,
Control del Gasto
normativo u
operativo
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Departamento de
Reporte Oficina de Departamento de Oficina de
Cuenta para personal de nómina de Jubilados y Mensual 3 Presupuesto y
impreso Prestaciones Tesorería Prestaciones
Beneficiarios de Pensión Control del Gasto
Oficina de
Cuenta para personal de nómina de Jubilados y Archivo.pdf Mensual 1 Servidor FTP
Prestaciones
Beneficiarios de Pensión
Departamento de
Factura de Pago de nómina con Acreditamiento Reporte Departamento de Presupuesto,
Presupuesto y Mensual 3 Presupuesto y
en Cuenta de Inversión por Banco impreso Tesorería Contabilidad y
Erogaciones
Departamento de
Factura de Pago de nómina con Acreditamiento
Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1 Servidor FTP
en Cuenta de Inversión por Banco
Control del Gasto
Acreditamiento en Cuenta por Banco Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Presupuesto y
1A40-008-001

JUBILADOS/PENSIONADOS OBTENCIÓN DE PRODUCTOS

No.
TANTOS
Departamento de
Oficina de
Cred Jub Pen (Cpto 322) Archivo.txt Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Seguro Individual Voluntario Vida (Cpto. 395) Archivo.txt Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Seguro Individual Voluntario Vida (Cpto. 395) Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Caja de Ahorros Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Caja de Ahorros Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 2 Servidor de FTP
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de
Fondo Ayuda Sindical por Defunción Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1 Servidor de FTP
Control del Gasto
Departamento de
Oficina de
Aseguradoras Automotrices Cpto. 319 Archivo.txt Presupuesto y Mensual 1
Prestaciones
Control del Gasto
Departamento de División de
Reporte de extracción de datos para el sistema
Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1 Previsión y Servidor de FTP
de pensiones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de División de
Reporte de extracción de datos para el sistema Oficina de
Archivo.txt Presupuesto y Mensual 2 Previsión y
de pensiones Prestaciones
Análisis de cuentas de jubilados y

pensionados con descuento por Archivo.xls Mensual 1
(DDIS1ANADEAMMM)
Resumen de jubilados y pensionados con Oficina de Oficina de

Archivo.xls Mensual 1
descuento por (DDIS1ANADERMMM) Prestaciones Prestaciones
Relación de jubilados y pensionados con Oficina de Oficina de

descuento por (DDIS1ANADENMMM) Prestaciones Prestaciones
Relación de jubilados y pensionados con Oficina de Oficina de

descuento por (DDIS1ANADETMMM) Prestaciones Prestaciones
Estado Financiero de jubilados y pensionados Oficina de Oficina de

con descuento por (DDIS1ANADEFMMM) Prestaciones Prestaciones
Cifras de Control para Verificación del Contra

Recibo Resumen de Conceptos Diversos Nom. Archivo.xls Mensual 1
de Jubilados(DDIS1POLDIAAAAAMMM)
Relación de conceptos traspasados de activos Oficina de Oficina de

a Jubilados(DDIS1ANAINJMMM) Prestaciones Prestaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Reporte de Fomento a la Habitación con Oficina de Oficina de

cambios en categoría de recuperación Prestaciones Prestaciones
Reporte del concepto 334 con cambios en % de Oficina de Oficina de

descuento o Cat. de recuperación Prestaciones Prestaciones
Reporte de Líquidos por tipo de Contratación Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1 Presupuesto y
Reporte de cifras Histórico VS periodos Archivo.pdf Presupuesto y Mensual 1 Presupuesto y
Reporte Percepción y Deducción por tipo de
Contratación
Reporte de Total de empleado por Tipo de
Contratación
1A40-008-001

PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO NÓMINA

No.
TANTOS
Departamento de
Situación de Fondos Presupuesto y Quincenal 3 Presupuesto y
Erogaciones

Situación de Fondos Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 4 Servidor de FTP de Fuerza de
PFACTSITUACIONFONDOS Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
Reporte
Balance de Conceptos por Tipo de Contratación Presupuesto y Quincenal 1 Presupuesto y
impreso
Oficina de
Ejercicio
Balance de Conceptos por Tipo de Contratación Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 3 Servidor de FTP de Fuerza de
Presupuestal y
Obligaciones
Departamento de
Reporte Departamento de Presupuesto, Oficina de
Costo Nómina Presupuesto y Quincenal 4 Presupuesto y
impreso Tesorería Contabilidad y Prestaciones
Erogaciones
Oficina de
Costo Nómina Archivo.txt Presupuesto y Quincenal 4 Servidor de FTP de Fuerza de
Obligaciones
1A40-008-001


No.
TANTOS
Oficina de
Costo Nómina Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 4 Servidor de FTP de Fuerza de
Obligaciones
Departamento de
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Oficina de Control Oficina de Control Departamento de
Cuenta para personal de la nómina de de Fuerza de Quincenal 4 de Fuerza de Presupuesto y
trabajadores Trabajo Trabajo Control del Gasto
Erogaciones
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Oficina de Control

Cuenta para personal de la nómina de Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor FTP
trabajadores Trabajo
Departamento de
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de Oficina de Control Departamento de
en Cuenta de inversión por Banco Presupuesto y Quincenal 4 de Fuerza de Presupuesto y
Trabajadores Control del Gasto Trabajo Control del Gasto
Erogaciones
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de

en Cuenta de inversión por Banco Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Servidor FTP
Trabajadores Control del Gasto
Reporte de Ajustes de Acreditamiento en Departamento de

Oficina de Control Oficina de Control Departamento de
Cuenta para beneficiarios de pensión Reporte Departamento de Presupuesto,
de Fuerza de Quincenal 4 de Fuerza de Presupuesto y
alimenticia de personal de nómina de impreso Tesorería Contabilidad y
Trabajo Trabajo Control del Gasto
trabajadores Erogaciones
Oficina de Control
Cuenta para beneficiarios de pensión
Archivo.pdf de Fuerza de Quincenal 1 Servidor FTP
alimenticia de personal de nómina de
Trabajo
trabajadores
1A40-008-001


No.
TANTOS
Departamento de
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de Oficina de Control Departamento de
en Cuenta de Inversión por Banco Beneficiarios Presupuesto y Quincenal 4 de Fuerza de Presupuesto y
de pensión alimenticia. Control del Gasto Trabajo Control del Gasto
Erogaciones
Factura de pago de Nómina con Acreditamiento Departamento de

en Cuenta de Inversión por Banco Beneficiarios Archivo.pdf Presupuesto y Quincenal 1 Servidor FTP
de pensión alimenticia. Control del Gasto
1A40-008-001

ANEXO 7
“Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP”

1A40-009-014

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTINUIDAD
DELEGACIÓN: 1
DE PROCESOS EN EL SIAP
PERSONAL ACTIVO QUINCENA DE PROCESO: 2
CONCLUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS

OFICINA DE PERSONAL Y PTTO. DEL
OFICINA DE CONTROL DE FUERZA OFICINA DE DOTACIÓN DE OFICINA DE EJERCICIO
OFICINA DE PRESTACIONES PROGR. IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
DE TRABAJO RECURSOS HUMANOS PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES
PRESUPUESTARIAS
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZACIÓN PARA EL TRASPASO DE APS

OFICINA DE CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
5 PRESUPUESTARIAS
FECHA: FECHA: 5
6 6
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
VALIDACIÓN DEL TRASPASO DE APS

OFICINA DE CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
PRESUPUESTARIAS
7 7
FECHA: FECHA:
8 8
1A40-009-014
DELEGACIÓN: 1
VALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS CONC100.SH, ANCALCULO.SH, CPTOCUCO.SH Y CPT1CUCO.SH

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE PRESTACIONES OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IMSS
FUERZA DE TRABAJO 9 PROSPERA Y PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS
FECHA: 9 FECHA: FECHA:
9
10
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 10 NOMBRE Y FIRMA 10
SALARIOS CANCELADOS (QNAS. PARES) VALIDACIÓN DEL CÁLCULO

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
FUERZA DE TRABAJO PRESUPUESTARIAS
FECHA: 11 FECHA: 11
NOMBRE Y FIRMA 12 NOMBRE Y FIRMA 12
SALARIOS CANCELADOS (QNAS. PARES) VALIDACIÓN DEL CIERRE

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
FUERZA DE TRABAJO PRESUPUESTARIAS
FECHA: 13 FECHA: 13
14 14
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
VALIDACIÓN DEL CÁLCULO MASIVO DE NÓMINA ORDINARIA

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL
FUERZA DE TRABAJO OBLIGACIONES OFICINA DE PRESTACIONES PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
PRESUPUESTARIAS
FECHA: 15 FECHA: 15 FECHA: 15 FECHA: 15
16 16 16 16
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
VALIDACIÓN DEL CIERRE MASIVO DE NÓMINA ORDINARIA

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL
FUERZA DE TRABAJO OBLIGACIONES OFICINA DE PRESTACIONES PROGRAMA IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO
PRESUPUESTARIAS
17
FECHA: 17 FECHA: 17 FECHA: FECHA: 17
18 18 18 18
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
VALIDACIÓN DEL CIERRE DE INCIDENCIAS Y VACACIONES

OFICINA DE CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO OFICINA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
IMSS PROSPERA Y PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS
19 FECHA:
FECHA: 19
20 20
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
VALIDACIÓN DEL VALIDACIÓN DEL VALIDACIÓN DEL CIERRE MASIVO MENSUAL DE

COSTO NÓMINA SUA OPORTUNO COSTO NÓMINA SUA EXTEMPORÁNEO OBLIGACIONES PATRONALES
OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES
FECHA: FECHA: FECHA:
21 21 21
NOMBRE Y FIRMA 22 NOMBRE Y FIRMA 22 NOMBRE Y FIRMA 22
VO. BO. VO. BO. VO.BO.
23 24 25
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE
PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO DESARROLLO DE PERSONAL
COORDINA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS
26
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO

1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

corresponda.
2 QUINCENA DE PROCESO La quincena de proceso según corresponda

Ejemplo: 17/2017.
PERSONAL ACTIVO
3 FECHA El día, mes y año, en que concluye la
actualización a la base de datos de la
quincena de proceso correspondiente.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
4 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de Oficina de

Control de Fuerza de Trabajo, de Dotación
de Recursos Humanos, de Ejercicio
Presupuestal y Obligaciones, de
Prestaciones y de Personal y Presupuesto
del Programa IMSS Prospera y Plazas no
Presupuestarias según corresponda, como
visto bueno de la conclusión de la
actualización a la base de datos de la
quincena de proceso.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRASPASO DE APS
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

autorización o validación del Traspaso de
APS, según corresponda.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
6 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular de la Oficina

de Control de Fuerza de Trabajo y de
Personal y Presupuesto del Programa
IMSS Prospera y Plazas no
Presupuestarias, como visto bueno de la
autorización o validación y correcta
afectación del Traspaso de APS.
VALIDACIÓN DEL TRASPASO DE APS

autorización o validación del Traspaso de
APS, según corresponda.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
8 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular de la Oficina

Personal y Presupuesto del Programa
IMSS Prospera y Plazas no
Presupuestarias, como visto bueno de la
autorización o validación y correcta
afectación del Traspaso de APS.
VALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS CONC100.SH, ANCALCULO.SH,

CPTOCUCO.SH Y CPT1CUCO.SH
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

validación de los productos generados por los
programas: conc100.sh, ancalculo.sh,
cptocuco.sh y cptocuco1.sh.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Control de Fuerza de Trabajo, de
Prestaciones y de Personal y Presupuesto del
Programa IMSS Prospera y Plazas no
Presupuestarias según corresponda,
otorgando el visto bueno por la validación y
corrección de los registros contenidos en los
productos de los programas: conc100.sh,
ancalculo.sh, cptocuco.sh y cpt1cuco.sh.
SALARIOS CANCELADOS (QNAS. PARES) VALIDACIÓN DEL CÁLCULO

11 FECHA El día, mes y año, en que se valida la
información del cálculo de salarios
cancelados, según corresponda.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
12 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de la Oficina

Personal y Presupuesto del Programa IMSS
Prospera y Plazas no Presupuestarias,
correcta aplicación del cálculo de salarios
SALARIOS CANCELADOS (QNAS. PARES) VALIDACIÓN DEL CIERRE

1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

información del cierre de salarios
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
14 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de la Oficina

Personal y Presupuesto del Programa IMSS
Prospera y Plazas no Presupuestarias,
correcta aplicación del cierre de salarios

información del cálculo masivo de nómina
ordinaria.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Control de Fuerza de Trabajo, de Ejercicio
Presupuestal y Obligaciones, de
Prestaciones y de Personal y Presupuesto
del Programa IMSS Prospera y Plazas no
Presupuestarias según corresponda,
correcta afectación del cálculo masivo de
nómina ordinaria.

1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

información derivada del cierre masivo de
nómina ordinaria.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Control de Fuerza de Trabajo, de Ejercicio
Presupuestal y Obligaciones, de Prestaciones
y de Personal y Presupuesto del Programa
IMSS Prospera y Plazas no Presupuestarias
según corresponda, otorgando el visto bueno
por la validación y correcta afectación del
cierre masivo de nómina ordinaria.
VALIDACIÓN DEL CIERRE DE INCIDENCIAS Y VACACIONES

información derivada del cierre de incidencias
y vacaciones.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Control de Fuerza de Trabajo y de Personal y
Presupuesto del Programa IMSS Prospera y
Plazas no Presupuestarias según
corresponda, otorgando el visto bueno por la
ejecución, validación y correcta afectación del
cierre de incidencias y vacaciones.
VALIDACIÓN DEL COSTO NÓMINA SUA OPORTUNO, SUA EXTEMPORÁNEO Y

CIERRE MASIVO MENSUAL DE OBLIGACIONES PATRONALES
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

información derivada del costo nómina SUA
oportuno, costo nómina SUA extemporáneo o
cierre masivo de obligaciones patronales.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
22 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de Oficina

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones
correcta afectación en costo nómina SUA
oportuno, costo nómina SUA extemporáneo o
cierre masivo de obligaciones patronales
según corresponda.
23 VO. BO. El nombre y firma del Titular del

JEFE DEL DEPARTAMENTO Departamento de Personal, como visto bueno
DE PERSONAL de realización de los procesos quincenales
de acuerdo a la secuencia de procesos para
la obtención de la nómina.
24 VO. BO. El nombre y firma del Titular del Departamento

TITULAR DEL de Presupuesto y Control del Gasto, como
DEPARTAMENTO DE visto bueno de realización de los procesos
PRESUPUESTO Y CONTROL quincenales de acuerdo a la secuencia de
DEL GASTO procesos para la obtención de la nómina.
25 VO. BO. El nombre y firma del Titular de la Jefatura de

TITULAR DE LA JEFATURA DE Servicios de Desarrollo de Personal, como
SERVICIOS DE DESARROLLO visto bueno de realización de los procesos
DE PERSONAL quincenales de acuerdo a la secuencia de
procesos para la obtención de la nómina.
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
26 COORDINA LA EJECUCIÓN DE El nombre y firma del Jefe de Oficina de

LOS PROCESOS Control del Proceso que coordina la
JEFE DE OFICINA DE realización de los procesos quincenales de
CONTROL DEL PROCESO acuerdo a la secuencia de procesos para la
obtención de la nómina.
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
JUBILADOS/PENSIONADOS MES DE PROCESO: 2
CONCLUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
A LA BASE DE DATOS
OFICINA DE PRESTACIONES
FECHA: 3
NOMBRE Y FIRMA 4

OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES OFICINA DE PRESTACIONES
FECHA: FECHA:
5 5
6
NOMBRE Y FIRMA 6 NOMBRE Y FIRMA

OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES OFICINA DE PRESTACIONES
FECHA: 7 FECHA: 7
8
8
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
JUBILADOS/PENSIONADOS MES DE PROCESO: 2
VO. BO. VO. BO. VO. BO.
9 10 11
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE

PERSONAL PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO DESARROLLO DE PERSONAL
12
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

corresponda.
2 MES DE PROCESO La quincena de proceso según corresponda de

Quincena: de 01 a 24
Ejemplo: 17/2017.
JUBILADOS/PENSIONADOS
actualización a la base de datos del mes de
proceso correspondiente.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
4 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de Oficina

Prestaciones, como visto bueno de la
conclusión de la actualización a la base de
datos del mes de proceso correspondiente.

información del cálculo masivo de nómina
ordinaria.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones y
Prestaciones, otorgando el visto bueno por la
validación y correcta afectación del cálculo
masivo de nómina ordinaria.

información derivada del cierre masivo de
nómina ordinaria.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones y
Prestaciones, otorgando el visto bueno por la
validación correspondiente al cierre masivo de
nómina ordinaria.

TITULAR DEL de Personal, como visto bueno de realización
DEPARTAMENTO DE de los procesos mensuales de acuerdo a la
PERSONAL secuencia de procesos para la obtención de la
nómina.
10 VO. BO. El nombre y firma del Titular del

TITULAR DEL Departamento de Presupuesto y Control del
DEPARTAMENTO DE Gasto, como visto bueno de la realización de
PRESUPUESTO Y CONTROL los procesos mensuales de acuerdo a la
DEL GASTO secuencia de procesos para la obtención de
la nómina.
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

TITULAR DE LA JEFATURA Desarrollo de Personal, como visto bueno de
DE SERVICIOS DE realización de los procesos mensuales de
DESARROLLO DE acuerdo a la secuencia de procesos para la
PERSONAL obtención de la nómina.
12 COORDINA LA EJECUCIÓN El nombre y firma del Jefe de Oficina de

DE LOS PROCESOS Control del Proceso que coordina la
JEFE DE OFICINA DE realización de los procesos quincenales de
CONTROL DEL PROCESO acuerdo a la secuencia de procesos para la
obtención de la nómina.
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO QUINCENA DE PROCESO: 2
CONCLUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
A LA BASE DE DATOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COBRANZA
FECHA:
3
4
NOMBRE Y FIRMA
ENVÍO Y CARGA DE
SITUACIÓN DE FONDOS AL SISTEMA PREI-MILLENIUM
JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COBRANZA
FECHA:
5
NOMBRE Y FIRMA 6
ENVÍO Y CARGA DE
COSTO NÓMINA AL SISTEMA PREI-MILLENIUM
JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN COBRANZA
FECHA:
7
OMBRE Y FIRMA 8
1A40-009-014

DELEGACIÓN: 1
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO QUINCENA DE PROCESO: 2
VO. BO. VO. BO. VO. BO.
9 10 11
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE

DE AFILIACIÓN COBRANZA PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO DESARROLLO DE PERSONAL
12
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

corresponda.
2 QUINCENA DE PROCESO La quincena de proceso según corresponda

Ejemplo: 17/2017.
PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO


actualización a la base de datos de la quincena
de proceso correspondiente.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
4 NOMBRE Y FIRMA El nombre y rúbrica del Titular de la Jefatura de

Servicios de Afiliación y Cobranza, como visto
bueno de la conclusión de la actualización a la
base de datos de la quincena correspondiente.
ENVÍO Y CARGA DE SITUACIÓN DE FONDOS AL SISTEMA PREI-MILLENIUM
5 FECHA El día, mes y año, en que se valida la información

de envío y carga de situación de fondos al
sistema PREI- Millenium.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
1A40-009-014
ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
6 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular de la Jefatura de

Servicios de Afiliación y Cobranza, otorgando
el visto bueno por la validación del envío y
carga de costo nomina al sistema PREI-
Millenium.
ENVÍO Y CARGA DE COSTO NÓMINA AL SISTEMA PREI-MILLENIUM

información de envío y carga de costo nómina
al sistema PREI- Millenium.
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12
8 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular de la Jefatura de

Servicios de Afiliación y Cobranza, otorgando
el visto bueno por la validación del envío y
carga de costo nomina al sistema PREI-
Millenium.

TITULAR DE LA JEFATURA Servicios de Afiliación y Cobranza, como visto
DE SERVICIOS DE bueno de realización de los procesos
AFILIACIÓN COBRANZA quincenales, de acuerdo a la secuencia de
procesos.

TITULAR DEL de Presupuesto y Control del Gasto, como visto
DEPARTAMENTO DE bueno de la realización de los procesos
PRESUPUESTO Y quincenales de acuerdo a la secuencia de
CONTROL DEL GASTO procesos.
1A40-009-014

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

TITULAR DE LA JEFATURA Servicios de Desarrollo de Personal, como
DE SERVICIOS DE visto bueno de realización de los procesos
DESARROLLO DE quincenales de acuerdo a la secuencia de
PERSONAL procesos.
12 COORDINA LA EJECUCIÓN El nombre y firma del Jefe de Oficina de

DE LOS PROCESOS Control del Proceso que coordina la realización
JEFE DE OFICINA DE de los procesos quincenales de acuerdo a la
CONTROL DEL PROCESO secuencia de procesos para la obtención de la
nómina.
1A40-009-014

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
ANEXO 8
“Ejecución de cálculos individuales”

1A40-009-015

EJECUCIÓN DE CÁLCULOS
DELEGACIÓN: 1 INDIVIDUALES
QNA. O MES DE
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO FECHA DE ELABORACIÓN
PROCESO
DÍA MES AÑO
2 3 4
TIPO DE
MATRÍCULA NOMBRE MOTIVO
CONTRATACIÓN
5 6 7
8
SOLICITA AUTORIZA ATIENDE
9 10 11
JEFE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO DESARROLLO DE PERSONAL Y CONTROL DEL GASTO
1A40-009-015
1A40-009-015
ANEXO 8
No. DATO ANOTAR
1. DELEGACIÓN La clave y nombre de la

Delegación que corresponda.
2. ÓRGANO DE OPERACIÓN El nombre del Órgano de
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, Operación Administrativa
NORMATIVO U OPERATIVO Desconcentrada, Normativo u
Operativo del SIAP que solicita el
registro del usuario.
3. QNA O MES DE PROCESO La quincena o mes y año relativo

a la emisión de la información.
Qna.: de 01 a 24.
Mes: de 01 a12.
Ejemplo: 17/2017
4. FECHA DE ELABORACIÓN. El día, mes y año en que se
DÍA, MES Y AÑO elabora el formato de la siguiente
manera:
Día: de 01 a 31
Mes: de 01 a 12
Año: los cuatro dígitos del año en
curso.
5. TIPO DE CONTRATACIÓN La clave numérica que identifica el

tipo de contratación del personal
activo; jubilado o pensionado, de
acuerdo a los conceptos de
nómina.
6. MATRÍCULA La clave numérica con que se
identifica al personal activo;
jubilado o pensionado en el
sistema.
7. NOMBRE Nombre del personal activo;

jubilado o pensionado al que
corresponde la matrícula.
1A40-009-015

ANEXO 8
No. DATO ANOTAR
8. MOTIVO En forma breve la descripción de la

causa que origina la solicitud.
9. SOLICITA El nombre y firma del Titular del

JEFE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN Órgano de operación administrativa
ADMINISTRATIVA desconcentrada, normativo u
DESCONCENTRADA, NORMATIVO U operativo solicitante.
OPERATIVO
10. AUTORIZA El nombre y firma del Titular de la

TITULAR DE LA JEFATURA DE Jefatura de Servicios de Desarrollo
SERVICIOS DE DESARROLLO DE de Personal.
PERSONAL
11. ATIENDE El nombre y firma del Titular del

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE Departamento de Presupuesto y
PRESUPUESTO Y CONTROL DEL Control del Gasto que verificó la
GASTO ejecución de los cálculos
individuales.
1A40-009-015

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ÍNDICE

Página 2 de 353 Clave: 1A40-A03-001

Con fundamento en lo dispuesto en:

 Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo

 Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave

3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la

3.2 En Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos,

Página 3 de 353 Clave: 1A40-A03-001

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 ancalculo: Programa que genera los siguientes productos:

4.2 APS: Asistencia, Puntualidad y Sustituciones.

4.3 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control

4.4 cálculos individuales: Proceso mediante el cual es posible determinar en forma

4.5 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el

4.9 CPyGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

4.10 CSDyISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y

Página 4 de 353 Clave: 1A40-A03-001

4.13 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto.

4.14 DSIAP: División de Servicios de Información para la Administración de Personal.

4.16 expediente histórico: Unidad documental organizada correspondiente a una

4.17 grupos de trabajo: Organización de la base de datos delegacional por Órganos de

4.19 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.

4.20 Órganos de Operación Administrativa Desconcetrada : Delegaciones Estatales y

4.21 Órganos Normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección

4.22 Órganos Operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos;

4.24 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.

4.25 sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales:

Página 5 de 353 Clave: 1A40-A03-001

5.1.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

5.1.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

5.1.4 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o

5.2.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, será la

5.2.2 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Delegaciones, será

5.2.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario a través de la

5.2.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal vigilará que se lleven a cabo en

5.2.7 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de

5.2.8 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto informará a la Jefatura de

5.2.9 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto coordinará la actualización de la

5.2.11 Será estricta responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a

5.2.12 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, a través de la Oficina de

5.2.13 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control

5.2.15 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal realizará acciones para que al

5.2.16 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control

5.2.19 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto supervisará que el personal

Página 8 de 353 Clave: 1A40-A03-001

5.2.21 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control

5.2.22 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de

5.2.25 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, verificará que la información de

5.2.27 El Departamento de Capacitación y Transparencia a través de la Oficina de

5.2.28 La Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorias, contará con clave

5.2.31 La Oficina de Transparencia, Seguimiento y Control de Auditorías, efectuará la

5.2.32 La Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de

Página 10 de 353 Clave: 1A40-A03-001

Departamento de Presupuesto 1. Extrae el “Listado de funciones” del “SIAP

Áreas usuarias del SIAP 2. Recibe correo electrónico con el “Listado de

No se recibió la versión de las dll´s actualizadas

3. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave

NOTA: El documento “Reporte de inconsistencias” clave

Departamento de Presupuesto 4. Recibe “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-

NOTA. Para el acceso al “Portal web de la MST”, remitirse al

Sí se recibió la versión de las dll´s actualizadas

5. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de