1A40-003-016 - CTRL Proc

ÍNDICE
Página
1 Base normativa 3
2 Objetivo 3
3 Ámbito de aplicación 3
4 Políticas 4
5 Definiciones 8
6 Descripción de actividades 10
7 Diagrama de flujo 22
8 Relación de documentos que intervienen en el 32
procedimiento
Anexos
Anexo 1 “Requerimiento SIAP”
Anexo 2 “Informe de actividades para validar las

actualizaciones del SIAP”
Anexo 3 “Registro y actualización de clave de

acceso a usuario delegacional en el SIAP”
Anexo 4 “Instrucciones de operación para asignar

clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”
Anexo 5 “Registro y actualización de clave de

acceso a usuario normativo en el SIAP”
Anexo 6 “Instrucciones de operación para usuario

normativo en el SIAP”
Anexo 7 “Reporte de inconsistencias”
Anexo 8 “Liberación Requerimiento SIAP”
Página 2 de 33 Clave: 1A40-003-016

Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema
Integral de Administración de Personal (SIAP)
1 Base normativa
Con fundamento en lo dispuesto en:
 Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de

Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, vigente.
 Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

registrado el 20 de marzo de 2018, numeral 8.1.2.4.1.1.
 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave

1000-002-002, registrado el 4 de octubre de 2016, numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.2.
2 Objetivo
2.1 Verificar en las delegaciones que las modificaciones al SIAP, se efectúen en forma
óptima y oportuna para asegurar la correcta ejecución de los programas y rutinas que
garanticen la obtención de las nóminas institucionales y sus productos.
2.2 Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal un documento que

le permita vigilar que las actividades para validar las modificaciones al SIAP se efectúen en
forma óptima y oportuna.
2.3 Dar a conocer al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto así como a las
áreas usuarias del SIAP, las actividades a desarrollar para verificar que las modificaciones
al SIAP se apliquen en forma correcta y oportuna.
3 Ámbito de aplicación
3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la

Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Departamento de Presupuesto y Control
del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y
Departamento de Capacitación y Transparencia.
3.2 En Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos,

Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal como similar
a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Coordinación Técnica de
Programación y Control Presupuestario, Coordinación de Relaciones Laborales, División de
Planeación de Fuerza de Trabajo, División de Dotación de Recursos Humanos, División de
Previsión y Control del Gasto, División de Obligaciones Patronales, División de Servicios al

Personal de Nivel Central como similar al Departamento de Presupuesto y Control del
Gasto, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, y la División de
Comisiones Nacionales Mixtas, en su ámbito de competencia.
4 Políticas
4.1 El presente documento actualizará y dejará sin afecto al “Procedimiento para validar
la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de
Personal (SIAP)” clave 1A22-003-001 registrado el 15 de mayo de 2015.
4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.
4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos
sexos.
4.4 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por

conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario a través
de la División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de actualizar, difundir y
evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.
4.5 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será responsable de vigilar su

aplicación en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de
Personal y Departamento de Relaciones Laborales.
4.6 La División de Previsión y Control del Gasto en el mes de diciembre de cada ejercicio,
enviará a las Delegaciones mediante el servidor del FTP los “Calendarios de procesos” del
personal activo; jubilados/pensionados y sus beneficiarios y personal por tiempo
determinado.
4.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales tendrá

la facultad de vigilar la validación de la actualización de los programas y rutinas del SIAP a
nivel nacional, definiendo las directrices para el cumplimiento de los objetivos, respecto del
proceso antes descrito.
4.8 Será competencia de la División de Previsión y Control del Gasto verificar el

cumplimiento de las actividades que le son inherentes y de ser necesario promover las
acciones tendientes a la mejora del proceso para validar la actualización de los programas
y rutinas del SIAP.
4.9 La División de Previsión y Control del Gasto, tendrá la facultad de efectuar visitas de
evaluación y apoyo a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, para verificar el

cumplimiento de la normatividad vigente en la materia para validar la actualización de los
programas y rutinas del SIAP.
4.10 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será la responsable de vigilar que

el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, así como las áreas usuarias del
SIAP, ejecuten en forma óptima y oportuna las actividades para validar la actualización de
los programas y rutinas del SIAP y de ser necesario proponer las directrices para el
cumplimiento de los objetivos.
4.11 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto mantendrá informada a la

Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, de las eventualidades que se presenten y
que afecten el desarrollo de las actividades para validar la actualización de los programas y
rutinas del SIAP; a fin de que ésta última promueva las acciones necesarias para la
continuidad a los procesos del SIAP y en su caso coordinarlas con la División de Previsión
y Control del Gasto.
4.12 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario por conducto
de la División de Previsión y Control del Gasto gestionará ante la Coordinación de Servicios
Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, dependiente de la Dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, las actualizaciones de programas solicitados por las
Coordinaciones de la Unidad de Personal mediante el formato “Requerimiento SIAP” clave
1A40-009-006 (anexo 1) de acuerdo a las fechas establecidas en el “Calendario de
requerimientos de modificaciones al SIAP”, que para tal efecto emita la Coordinación de
Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales en el mes de diciembre de cada
año.
4.13 La División de Previsión y Control del Gasto hará del conocimiento a las Delegaciones
de la actualización de programas utilizados para la obtención de las nóminas institucionales
a través de los siguientes documentos, los cuales contienen instrucciones para el desarrollo
de los procesos en el SIAP y son:
 Plan de modificaciones a programas o infraestructura.

 Informativo Procesos Nómina.
 Correo electrónico emitido por la cuenta normatividad.siap@imss.gob.mx.
4.14 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en su carácter de Área usuaria

del SIAP y en el ámbito de su competencia requisitará el formato denominado “Informe de
actividades para validar las actualizaciones del SIAP”, clave 1A40-009-007 (anexo 2).
4.15 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través del Titular del

Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, convocará quincenal y mensualmente
por escrito a reunión a las áreas usuarias del SIAP y a la Coordinación Delegacional de
Informática, en la que se deberá de establecer el plan de trabajo correspondiente. (La
minuta deberá contener por separado los asuntos de la reunión con áreas usuarias y con el
CDI).

4.16 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será la única persona
facultada para autorizar al personal que tendrá acceso para operar la base de datos del
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) y en todas las fases del proceso de
nómina en Delegaciones y el Titular de la División de Previsión y Control del Gasto en el
ámbito normativo de la Unidad de Personal.
4.17 Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que
se asignen al personal autorizado, mediante el formato denominado “Registro y
actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”, clave 1A40-009-008”,
(anexo 3), tendrán una vigencia máxima de 6 meses (180 días), de acuerdo a las
“Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en el
SIAP” clave 1A40-005-001 (anexo 4) y será responsabilidad de las áreas usuarias del SIAP
solicitar la renovación correspondiente antes de su vencimiento, así como solicitar las bajas
en cualquier momento, siempre y cuando exista algún motivo por el que ya no deban
acceder al SIAP en los menús operativos delegacionales. El Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto deberá efectuar la validación al reporte denominado “Relación de
usuarios” delegacionales en el SIAP quincenalmente, a fin de verificar que el personal
relacionado cuente con el formato de alta debidamente autorizado.
se asignen al personal autorizado por la Unidad de Personal, mediante formato el
denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP”,
clave 1A40-009-009”, (anexo 5), tendrán una vigencia máxima de 12 meses (360 días)
conforme a las “Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP” clave 1A40-
005-002 (anexo 6), y será responsabilidad de las áreas usuarias normativas del SIAP
solicitar antes de su vencimiento la renovación correspondiente, así como solicitar las bajas
en cualquier momento siempre y cuando exista algún motivo por el que ya no deban
acceder al SIAP en los menús operativos.
se asignen al personal autorizado, serán de uso personal e intransferible, las
consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con la cuenta será
responsabilidad exclusiva del usuario, quien deberá cambiar su contraseña en el primer
acceso al sistema después de ser otorgada.
4.20 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de

Personal y Presupuesto del Programa IMSS Prospera y Plazas no Presupuestarias
coordinará las actividades inherentes al proceso de nómina en el ámbito de su
competencia.
4.21 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en conjunto con las áreas
usuarias del SIAP, serán responsables de establecer las acciones necesarias para validar
la actualización de los programas y rutinas del SIAP en los procesos de las nóminas
institucionales, en el ámbito de su competencia.

4.22 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control
del Proceso será el único enlace con la Coordinación Delegacional de Informática, para
solicitar procesos, respaldos a la base de datos e impresión de productos, así como
atender las fallas de programas y equipo que se presenten en el proceso de actualización
de programas y rutinas del SIAP.
4.23 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través
de la Oficina de Control del Proceso resguardar los productos impresos del ámbito de su
competencia emitidos por el SIAP durante un año, al término de éste los enviará al Archivo
de Concentración en donde permanecerán cuatro años.
4.24 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o

documentación inherente al proceso para validar la actualización de los programas y
rutinas del SIAP, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de
Personal aplicar las disposiciones y criterios que emita el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como
las demás disposiciones legales y marco normativo en la materia emitido por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
4.25 Los documentos denominados “Informativos Procesos Nómina”, podrán ser

consultados directamente en el servidor de FTP, que para tal efecto emite la Coordinación
de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación
Técnica de Programación y Control Presupuestario por conducto de la División de Previsión
y Control del Gasto para las áreas usuarias del SIAP.
4.26 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal deberá coordinar al Departamento

de Presupuesto y Control del Gasto, así como a las áreas usuarias del SIAP, a fin de
resolver toda problemática que se presente durante el proceso para validar la actualización
de los programas y rutinas del SIAP de acuerdo al ámbito de su competencia.
4.27 El formato “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, (anexo 7), deberá ser
revisado a detalle por el departamento que reporta y por el Departamento de Presupuesto y
Control del Gasto antes de su trámite.
4.28 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá entregar al Titular de la

Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, “Informe directivo” quincenal para la
nómina de personal activo y sus beneficiarios y personal por tiempo determinado o
mensual para la nómina de jubilados/pensionados y sus beneficiarios, que describa la
problemática relevante que se presentó durante el proceso para la obtención de las
nóminas institucionales.
4.29 Los casos no previstos en el presente procedimiento, con respecto a la validación de

la actualización de los programas y rutinas del SIAP, serán resueltos por la Coordinación
de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación
Técnica de Programación y Control Presupuestario y de la División de Previsión y Control
del Gasto.

4.30 Una vez concluido este procedimiento se deberá continuar con el “Procedimiento para
la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal
(SIAP)”, clave 1A40-A03-001.
5 Definiciones
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
5.1 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control

del Gasto, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Personal y
Departamento de Capacitación y Transparencia en Nivel Central, la Coordinación Técnica
de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, División de Servicios al Personal
de Nivel Central, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral,
Coordinación de Relaciones Laborales y la División de Comisiones Nacionales Mixtas,
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Coordinación
Técnica de Programación y Control Presupuestario y División de Previsión y Control del
Gasto.
5.2 áreas normativas de la unidad de personal: Coordinación de Capacitación,

Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación de Nómina de Mando
Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos, Coordinación de Presupuesto y
Gestión del Gasto en Servicios Personales y Coordinación de Relaciones Laborales.
5.3 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el

SIAP, las áreas responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de
acuerdo a la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el
cumplimiento de las obligaciones patronales.
5.4 CSDyISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y

Administrativos.
5.5 CPyGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios

Personales.
5.6 dll (Dinamic Link Library): Programa que contiene instrucciones para una aplicación
del Sistema Integral de Administración de Personal.
5.7 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto.
5.8 DSIAP División de Servicios de Información para Administración de Personal.
5.9 FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol).
5.10 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.

5.11 órganos de operación administrativa desconcentrada: Delegaciones Estatales y
Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.
5.12 órganos normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección

de Incorporación y Recaudación; Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico;
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Prestaciones Médicas,
Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Dirección Jurídica y
Dirección de Planeación Estratégica Institucional.
5.13 órganos operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos;

Subdelegaciones; oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras
unidades administrativas.
5.14 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
5.15 sitio web de la MST: Es un medio de contacto para recibir y atender los reportes de
inconsistencia relacionados con la generación de los procesos de las nóminas
institucionales, que presenten los usuarios de las diferentes aplicaciones informáticas, a
través del cual son atendidas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por la DIDT,
para este procedimiento nos referimos únicamente a usuarios del SIAP.

6. Descripción de actividades del procedimiento para validar la actualización de los
programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
Documentos
Responsable Actividad
Involucrados
Etapa I
Requerimientos normativos
Área Normativa de la 1. Elabora formato “Requerimiento SIAP” 1A40-009-006
Unidad de Personal clave 1A40-009-006 (anexo 1) y envía a (anexo 1)
través de “Oficio de solicitud” a la
CPyCGSP, de acuerdo a las fechas Oficio de solicitud
establecidas en el “Calendario de
requerimientos de modificaciones al SIAP”. Calendario de
requerimientos de
modificaciones al
SIAP
CPyGGSP 2. Recibe “Oficio de solicitud” y revisa que el Oficio de solicitud
“Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006
(anexo 1) contenga la documentación 1A40-009-006
normativa que lo sustenta y/o que la (anexo 1)
solicitud sea presentada por un área
normativa.
No cumple con el sustento normativo

3. Devuelve el “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006
1A40-009-006 (anexo 1) por medio de (anexo 1)
“Oficio de devolución” al área normativa
solicitante, para su replanteamiento. Oficio de
devolución
Continúa en la actividad 1
El área solicitante no es área normativa

4. Somete a consideración del área 1A40-009-006
normativa con atribuciones para (anexo 1)
determinar si es procedente el
“Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 Oficio de
(anexo 1). devolución
1C
Archiva copia del “Oficio de devolución”
cronológica y definitivamente.

Documentos
Involucrados
Si cumple con el sustento normativo y

el área solicitante si es normativa
CPyGGSP 5. Genera copia fotostática del 1A40-009-006
“Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1)
(anexo 1) para trámite, por medio de 1O-1C
“Oficio de requerimiento” en original y
copia ante la CSDyISA. Oficio de
requerimiento
Obtiene acuse de recibo en la copia del 1O-1C
oficio y archiva junto con el original del
(anexo 1) de manera cronológica y
temporalmente.
6. Recibe de la CSDyISA la notificación por Correo electrónico

medio de “Correo electrónico de de notificación
notificación” u “Oficio de conclusión” a la
atención del “Requerimiento SIAP” clave Oficio de conclusión
1A40-009-006 (anexo 1), indica la fecha y
hora en la que se pueden realizar las 1A40-009-006
validaciones en “Sistema de pruebas”. (anexo 1)
Sistema de pruebas
7. Coordina con el Área Normativa de la Sistema de pruebas

Unidad de Personal la validación en el
“Sistema de pruebas” de las modificaciones 1A40-009-006
efectuadas con motivo del (anexo 1)
(anexo 1).
No es correcta la modificación
8. Notifica mediante “Correo electrónico de Correo electrónico

observaciones” u “Oficio de de observaciones
observaciones” a la atención del
“Requerimiento SIAP” ” clave 1A40-009- Oficio de
006 (anexo 1) a la CSDyISA para su observaciones
modificación.
1A40-009-006
Continúa en la actividad 6 (anexo 1)

Documentos
Involucrados
Si es correcta la modificación
CPyGGSP 9. Envía “Correo electrónico de notificación” Correo electrónico

a la CSDyISA para solicitar el formato de de notificación
“Validación por áreas normativas” emitido
por la DSIAP. Validación por
áreas normativas
10. Recibe el formato de “Validación por áreas Validación por

normativas” con las especificaciones de áreas normativas
las modificaciones efectuadas y remite por
correo electrónico al área normativa
solicitante.
.
Área Normativa de 11. Recibe mediante correo electrónico el Validación por
la Unidad de formato de “Validación por áreas áreas normativas
Personal normativas” e imprime para su firma.
12. Devuelve a la CPyCGSP el formato de Validación por

“Validación por áreas normativas” áreas normativas
debidamente firmado.
CPyGGSP 13. Recibe formato de “Validación por áreas Validación por

normativas” firmado y tramita la firma del áreas normativas
Titular de la DPyCG y genera copia. 1O-1C
14. Envía formato de “Validación por áreas Validación por

normativas” en original a la DSIAP y áreas normativas
archiva copia, definitiva y 1O-1C
cronológicamente en el “Expediente del
requerimiento”. Expediente del
requerimiento
15. Solicita a la DSIAP mediante “Correo Correo electrónico

electrónico de liberación” u “Oficio de de liberación
liberación” de los programas a nivel
nacional. Oficio de
liberación
16. Elabora formato de “Liberación 1A40-009-011

Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8)
(anexo 8).

Documentos
Involucrados
CPyGGSP 17. Tramita la firma de la DPyCG en el 1A40-009-011

formato de “Liberación Requerimiento (anexo 8)
SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8), 1O-1C
envía original y copia a la DSIAP y se
digitaliza.
18. Recibe copia del formato “Liberación 1A40-009-011

Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8)
(anexo 8) debidamente firmado por la 1C
DSIAP e integra al “Expediente de
requerimiento”. Expediente de
requerimiento
NOTA: El formato “Liberación Requerimiento SIAP”
clave 1A40-009-011 (anexo 8), puede ser
digitalizado para agilizar el trámite y enviarlo por
correo electrónico.
19. Notifica a las Delegaciones mediante Informativo

documento denominado “Informativo procesos nómina
procesos nómina” en la quincena o mes
que corresponda, la modificación al SIAP
y las actividades a desarrollar para su
correcta aplicación, de acuerdo a lo
informado por el Área Normativa de la
Unidad de Personal que solicitó el
requerimiento.
Etapa II
Registro de usuarios en el SIAP
Áreas usuarias del 20. Verifica en el “Control interno” que las Control interno
SIAP cuentas de usuarios del personal que
realizará la actualización a la base de
datos del SIAP estén vigentes.
No están vigentes las cuentas de

usuarios en el SIAP

Documentos
Involucrados
Áreas usuarias del 21. Elabora el formato de “Registro y 1A40-009-008

SIAP actualización de clave de acceso a (anexo 3)
usuario delegacional en el SIAP”, clave 1O-1C
1A40-009-008, (anexo 3), en original y
copia, envía al Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto y recaba
acuse de recibo en la copia.
Departamento de 22. Recibe el formato de “Registro y 1A40-009-008

Presupuesto y actualización de clave de acceso a (anexo 3)
Control del Gasto/ usuario delegacional en el SIAP”, clave 1O
Oficina de Control del 1A40-009-008 (anexo 3) en original,
Proceso efectúa el alta de los mismos en el “Portal Portal
SIAP aplicativo Infraestructura del SIAP”, SIAP/Infraestructu
con base en las “Instrucciones de ra del SIAP
operación para asignar clave de acceso a
usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-005-001
1A40-005-001 (anexo 4). (anexo 4)
23. Anota la fecha inicial y firma en el espacio 1A40-009-008

correspondiente a la atención del (anexo 3)
“Registro y actualización de clave de 1O
acceso a usuario delegacional en el
SIAP”, clave 1A40-009-008 (anexo 3) y
archiva el original, de manera cronológica
y definitiva.
NOTA: Se notifica el alta en el SIAP, al usuario

según el medio disponible de cada área.
Si están vigentes las cuentas de

usuarios en el SIAP
Etapa III
Revisión y aclaración de documentos
24. Obtiene los documentos depositados en Servidor FTP
el “Servidor de FTP” emitidos por la
DPyCG, dependiente de la CTPyCP de Plan de
acuerdo a lo siguiente: modificaciones a
programas o
 “Plan de modificaciones a programas infraestructura
o infraestructura”

Documentos
Involucrados
 “Informativo procesos nómina” Informativo

procesos nómina
Departamento de 25. Envía a las áreas usuarias del SIAP por Plan de
Presupuesto y correo electrónico: modificaciones a
Control del Gasto/ programas o
Oficina de Control  “Plan de modificaciones a programas o infraestructura
del Proceso infraestructura”.
 “Informativo Procesos Nómina”. Informativo
Procesos Nómina
Áreas Usuarias del 26. Recibe correo electrónico con lo siguiente:

Plan de
SIAP modificaciones a
 “Plan de modificaciones a programas o programas o
infraestructura”. infraestructura
 “Informativo procesos nómina”.
Informativo
procesos nómina
27. Envía “Correo electrónico de información Correo electrónico

de modificaciones” al personal a su cargo, de información de
involucrado en el desarrollo de las modificaciones
actividades.
Departamento de 28. Convoca a reunión quincenal o mensual a Memorándum de

Presupuesto y las Áreas Usuarias del SIAP y al CDI a convocatoria
Control del Gasto/ través de “Memorándum de convocatoria” 1O-1C
Oficina de Control en original y copia; recaba acuse de recibo
del Proceso en la copia del memorándum y archiva de
manera cronológica y definitiva.
NOTA: La reunión se lleva a cabo previo al inicio

de la actualización a la base de datos. El
memorándum contempla un ejemplar en copia
para el Titular de la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal y turna como destinatario a
las áreas usuarias del SIAP.

Documentos
Involucrados
Departamento de 29. Preside la reunión y aclara las dudas que Minuta del plan de
Presupuesto y surjan en cuanto al desarrollo de las trabajo
Control del Gasto/ actividades de las áreas usuarias del SIAP
Oficina de Control y elabora la “Minuta del plan de trabajo”,
del Proceso quincenal o mensual.
30. Digitaliza, deposita en el servidor “FTP” FTP

para conocimiento de la DPyCG y archiva
la “Minuta del plan de trabajo”, quincenal o Minuta del plan de
mensual, cronológica y definitivamente. trabajo
NOTA: El “Memorándum de convocatoria” y la

“Minuta del plan de trabajo” se deben resguardar
por un año.
Áreas usuarias del 31. Requisita el “Informe de actividades para 1A40-009-007

SIAP validar las actualizaciones del SIAP” clave (anexo 2)
1A40-009-007 (anexo 2), con base en los
acuerdos de la reunión.
Etapa IV
Validación de actualizaciones
32. Realiza las tareas encomendadas de 1A40-009-007

acuerdo al “Informe de actividades para (anexo 2)
validar las actualizaciones del SIAP” clave
1A40-009-007 (anexo 2), y de ser
necesario solicita asesoría a su área
normativa.
33. Verifica en el “SIAP” que los resultados SIAP

obtenidos correspondan a lo descrito en el
“Informe de actividades para validar las 1A40-009-007
actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009- (anexo 2)
007 (anexo 2).
No son correctos los resultados

Documentos
Involucrados
Áreas usuarias del 34. Captura la información en el formato 1A40-009-010

SIAP “Reporte de inconsistencias” clave 1A40- (anexo 7)
009-010 (anexo 7), por cada uno de los
problemas identificados, debidamente
requisitado.
35. Envía por correo electrónico al 1A40-009-010

Departamento de Presupuesto y Control (anexo 7)
del Gasto lo siguiente:
Antecedentes de la
 “Reporte de inconsistencias” clave inconsistencia
1A40-009-010, (anexo 7), se requisita detectada
por cada uno de los problemas
identificados
 “Antecedentes de la inconsistencia
detectada”
Departamento de 36. Recibe mediante correo electrónico de 1A40-009-010

Presupuesto y inconsistencia lo siguiente: (anexo 7)
Control del Gasto/
Oficina de Control  “Reporte de inconsistencias” clave Antecedentes de la
del Proceso 1A40-009-010, (anexo 7), por cada inconsistencia
uno de los problemas identificados detectada
detectada”
Y analiza si es error de operación o

inconsistencia del sistema, conforme a
las instrucciones recibidas.
Es error de operación
37. Realiza las aclaraciones necesarias con el

Área usuaria del SIAP que corresponda,
personalmente o vía telefónica.

Documentos
Involucrados
Departamento de 38. Envía “Correo electrónico de Correo electrónico

Presupuesto y inconsistencia” al Área usuaria del SIAP de inconsistencia
Control del Gasto/ en el que describe la improcedencia de la
Oficina de Control inconsistencia con respecto al rubro de 1A40-009-010
del Proceso análisis en el “Reporte de inconsistencias” (anexo 7)
clave 1A40-009-010 (anexo 7).
Si es inconsistencia
39. Recaba firma del Titular de la Jefatura de 1A40-009-010

Servicios de Desarrollo de Personal y del (anexo 7)
Departamento de Presupuesto y Control 1O-1C
del Gasto en el “Reporte de
inconsistencias” clave 1A40-009-010
(anexo 7), en original y copia.
40. Devuelve a las Áreas Usuarias del SIAP, 1A40-009-010

la copia del “Reporte de inconsistencias” (anexo 7)
clave 1A40-009-010 (anexo 7), recaba C1-O1
acuse en original y archiva de manera
cronológica y definitiva.
NOTA: El “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-

009-010 (anexo 7), es digitalizado para su trámite
con la DIDT.

Documentos
Involucrados
Departamento de 41. Tramita el “Reporte de inconsistencias” 1A40-009-010

Presupuesto y clave 1A40-009-010 (anexo 7), en el Sitio (anexo 7)
Control del Gasto/ web de la MST, de acuerdo a las
Oficina de Control instrucciones que para tal efecto emite la Antecedentes de la
del Proceso Dirección de Innovación y Desarrollo inconsistencia
Tecnológico, con los archivos detectada
correspondientes a:
 “Reporte de inconsistencias” por cada

uno de los problemas identificados
detectada”
NOTA. Para el acceso al “Sitio web de la MST”,

remitirse al “Manual de usuario REMEDY”, emitida
por la DIDT.
42. Recibe “Correo electrónico con ticket (ID)” Correo electrónico

otorgado por la MST que se generó como con ticket (ID)
acuse de los archivos enviados con el
asunto: Request REQXXXXXX.
43. Envía “Correo electrónico con ticket (ID)” Correo electrónico

de la MST a las áreas usuarias del SIAP, con ticket (ID)
a manera de avance.
44. Consulta en el sitio web de la MST el

ticket (ID) otorgado, para identificar el
estatus y/o la solución a su reporte.
45. Envía “Correo electrónico de la solución” Correo electrónico

al “Reporte de inconsistencias” clave de la solución
1A40-009-010 (anexo 7), a las áreas
usuarias del SIAP correspondientes. 1A40-009-010
(anexo 7)
NOTA: Del “Correo electrónico de la solución”
solicita confirmación de recibo y lectura a las áreas
usuarias del SIAP correspondientes.

Documentos
Involucrados
Áreas Usuarias del 46. Realiza actividades indicadas en el Correo electrónico

SIAP “Correo electrónico de la solución” a lo de la solución
descrito en el “Reporte de inconsistencias”
clave 1A40-009-010 (anexo 7). 1A40-009-010
(anexo 7)
Si son correctos los resultados
47. Complementa la información respecto a 1A40-009-007

los resultados en el formato denominado (anexo 2)
“Informe de actividades para validar las
actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-
007 (anexo 2).
48. Recaba firmas del Titular de la Jefatura de 1A40-009-007

Servicios de Desarrollo de Personal y del (anexo 2)
Departamento de Presupuesto y Control
del Gasto en el “Informe de actividades
para validar las actualizaciones del SIAP”
clave 1A40-009-007 (anexo 2).
49. Entrega el formato “Informe de actividades 1A40-009-007

para validar las actualizaciones del SIAP”, (anexo 2)
clave 1A40-009-007 (anexo 2), al 1O-1C
del Gasto a través de la Oficina de Control
del Proceso en original y copia.
Y obtiene acuse de recibo en la copia del

citado informe y archiva cronológica y
definitivamente.

Documentos
Involucrados
Departamento de 50. Recibe el “Informe de actividades para 1A40-009-007

Presupuesto y validar las actualizaciones del SIAP” clave (anexo 2)
Control del Gasto/ 1A40-009-007 (anexo 2) y elabora en
Oficina de Control original y copia “Informe directivo” con Informe directivo
del Proceso respecto a las situaciones relevantes 1O-1C
presentadas durante la validación de las
modificaciones a programas para la
actualización a la base de datos así como
las situaciones relevantes durante la
quincena o mes anteriores y entrega a la
Jefatura de Servicios de Desarrollo de
Personal.
51. Obtiene acuse de recibo en la copia del Informe directivo

“Informe directivo” con respecto a las 1C
situaciones relevantes presentadas
durante la validación de las modificaciones 1A40-009-007
a programas para la actualización a la (anexo 2)
base de datos y archiva de manera
cronológica y definitiva junto con el
“Informe de actividades para validar las
actualizaciones del SIAP”, clave 1A40-
009-007 (anexo 2).
52. Digitaliza el “Informe directivo” y lo Informe directivo

deposita en el “FTP” para conocimiento de
la DPyCG. FTP
Fin del procedimiento

7. Diagrama de flujo del procedimiento para validar la actualización de los programas y
rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
INICIO
Etapa I
Requerimientos normativos
ÁREA NORMATIVA DE LA
UNIDAD DE PERSONAL
4
1
Elabora formato y envía a

través de oficio de acuerdo al 3
calendario
1A40-009-006
(anexo 1)
Oficio de
solicitud
Calendario de
requerimientos
de
modificaciones
al SIAP
CPYGGSP
Recibe oficio y revisa que el

requerimiento contenga la
documentación normativa que
lo sustenta
Oficio de
solicitud
1A40-009-006
(anexo 1)
NO
¿Cumple con el Devuelve por medio de oficio,
sustento normativo? para replanteamiento
1A40-009-006
(anexo 1)
Oficio de
SI devolución
1
A

A
NO Somete a consideración para

¿El área solicitante es
determinar si es procedente,
normativa?
archiva oficio
1A40-009-006
(anexo 1)
SI
1C
Oficio de
5
devolución
Genera copia del 1
requerimiento, para tramite 4
por medio de oficio, archiva
copia de oficio y original del
requerimiento cronológico
1O-1C
1A40-009-006
(anexo 1)
1O-1C
Oficio de
requerimiento
cronológico
6
Recibe notificación a la
atención del requerimiento e
8
indica la fecha y hora para
realizar las validaciones
Correo electrónico de
notificación
Oficio de
conclusión
1A40-009-006
(anexo 1)
7
Sistema de
pruebas
Coordina en el sistema las
modificaciones
Sistema de
pruebas
1A40-009-006
(anexo 1)
8
Notifica a la Coordinación de
NO Servicios Digitales y de
¿Es correcta la
Información para la Salud y
modificación?
Administrativos para su
modificación
Correo electrónico
SI de observaciones
Oficio de
observaciones
6 1A40-009-006
B (anexo 1)

B
Envía para solicitar formato de

validación
Correo electrónico
de notificación
Validación por
áreas
normativas
10
Recibe formato con

modificaciones y remite al
área solicitante
Validación por áreas

normativas
ÁREA NORMATIVA DE LA
UNIDAD DE PERSONAL
11
Recibe formato e imprime

para su firma
Validación por áreas

normativas
Validación por
áreas
normativas
12
Devuelve debidamente
firmado
Validación por
áreas
normativas
CPYGGSP

C
13
Recibe y tramita firma del

titular de DPyCG y genera
copia
1O-1C
Validación por
áreas
normativas
14
Envía original a la DSIAP y

archiva copia
1O-1C
Validación por
áreas
normativas
Expediente
del
requerimiento
15
14
Solicita a la DSIAP la
cronológico
liberación de los programas a
nivel nacional
Correo electrónico
de liberación
Oficio de
liberación
16
Elabora formato
1A40-009-011
(anexo 8)
17
Tramita la firma de la DPyCG,

envía y digitaliza
1O-1C
1A40-009-011
(anexo 8)
1A40-009-011
(anexo 8)

D
18
Recibe formato e integra
NOTA
1C
1A40-009-011
(anexo 8)
Expediente
del
requerimiento
19
Notifica a las Delegaciones en

el mes o quincena que
corresponda
Informativo
procesos
nómina
Etapa II
Registro de usuarios en el
SIAP
ÁREAS USUARIAS DEL

SIAP
20
Verifica que las cuentas estén

vigentes
Control
interno

E
21
NO
¿Están vigentes las
Elabora, envía y recaba acuse
cuentas?
1O-1C
1A40-009-008
SI (anexo 3)
Etapa III
Revisión y aclaración de
documentos
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/
OFICINA DE CONTROL DEL
PROCESO
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/
PROCESO
22
Recibe formato, efectúa alta

en el portal con base en las
24 instrucciones
1O
Obtiene los documentos 1A40-009-008
depositados en el servidor (anexo 3)
emitidos por DPyCG
Portal Siap/
Servidor FTP Infraestructura
del SIAP
Plan de
modificaciones 1A40-005-001
a programas o (anexo 4)
infraestructura
23
Informativo
Proceso
Nómina Anota fecha inicial, firma y
archiva el original
NOTA
25
1O
1A40-009-008
Envía a las áreas usuarias del (anexo 3)
SIAP
Plan de
23
modificaciones a
programas o
infraestructura
cronológico
Informativo Procesos
Nómina

F
ÁREAS USUARIAS DEL

SIAP
26
Recibe
Plan de
modificaciones a
programas o
infraestructura
Informativo Procesos
Nómina
27
Envía
información de
modificaciones
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/
PROCESO
28
Convoca a reunión quincenal

o mensual, recaba acuse en
copia
NOTA
1O-1C
memorándum
de
convocatoria
28
29 cronológico
Preside reunión, aclara dudas

y elabora minuta
Minuta del
plan de
trabajo

G
30
Digitaliza, deposita en el
servidor FTP y archiva
NOTA
FTP
Minuta del
plan de
trabajo Minuta del
plan de
trabajo
ÁREAS USUARIAS DEL 30

SIAP
cronológico
31
Requisita informe con base en

los acuerdos
1A40-009-007
(anexo 2)
Etapa IV
Validación de
actualizaciones
32
Realiza tareas de acuerdo al

informe y de ser necesario
solicita asesoría
1A40-009-007
(anexo 2)
33
Verifica en SIAP que los

resultados correspondan con
lo descrito en el informe
SIAP
1A40-009-007
(anexo 2)
H

H
34
NO
¿Son correctos los Captura en el reporte por cada
resultados? uno de los problemas
1A40-009-010
(anexo 7)
SI 35
Envía
47
Complementa la información
38 1A40-009-010
respecto a los resultados
(anexo 7)
1A40-009-007 Antecedentes de la
(anexo 2) inconsistencia
detectada
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/
PROCESO
48
Recaba firmas del Titular de la 36
Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal y del
Departamento de Presupuesto Recibe y analiza si es error de
y Control del Gasto operación o inconsistencia
1A40-009-007
(anexo 2)
1A40-009-010
(anexo 7)
Antecedentes de la
inconsistencia
detectada
37
49 Error de Realiza aclaraciones con el
Entrega el formato para ¿Es error de operación operación Área usuaria del SIAP que
validar actualizaciones, o inconsistencia? corresponda, personalmente o
obtiene acuse en copia y vía telefónica
archiva
1O-1C Es
1A40-009-007 inconsistencia
(anexo 2)
39 38
Recaba firma del Titular de la
Jefatura de Servicios de Envía correo en el que
49 Desarrollo de Personal y del describe la improcedencia con
Departamento de Presupuesto respecto al análisis del reporte
y Control del Gasto en el
cronológico Reporte 1O-1C Correo electrónico de
DEPARTAMENTO DE (anexo 7)
PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/ 1O-1C
OFICINA DE CONTROL DEL 40
1A40-009-010
PROCESO Devuelve a las Áreas usuarias (anexo 7)
del SIAP la copia, recaba
acuse en original y archiva 47
NOTA
C1-O1
1A40-009-010
(anexo 7)
1A40-009-010 40
J I (anexo 7)
cronológico

J I
41
Tramita reporte en el sitio web
de la MST de acuerdo a las
instrucciones de la Dirección
de Innovación y Desarrollo
Tecnológico
NOTA
50
1A40-009-010
Recibe informe de
(anexo 7)
actividades, elabora informe
directivo y entrega a la
Jefatura de Servicios de Antecedentes
Desarrollo de Personal de la
42 detectada
(anexo 2)
1O-1C
informe
directivo Recibe correo que se generó
como acuse
Correo electrónico
con ticket (ID)
43
Envía con ticket a las Áreas

51 usuarias del SIAP a manera
de avance
Obtiene acuse en copia y

archiva Correo electrónico
1C con ticket (ID)
informe
directivo
44
1A40-009-007
(anexo 2) Consulta en el sitio web de la
MST el ticket para identificar la
solución
45
51
Envía a las Áreas usuarias del

cronológico SIAP correspondientes
NOTA
52 Correo electrónico de
la solución
Digitaliza el informe y lo
1A40-009-010
deposita en FTP para
(anexo 7)
conocimiento de la DPyCG
Informe
directivo
ÁREAS USUARIAS DEL
SIAP
FTP
46
Realiza actividades indicadas

en el correo a lo descrito en el
reporte
la solución
1A40-009-010
I
FIN (anexo 7)

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para validar la
actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de
Personal (SIAP)
Clave Título del Documento Observaciones
1A40-009-006 Requerimiento SIAP Anexo 1
Informe de actividades para validar las

1A40-009-007 Anexo 2
actualizaciones del SIAP
Registro y actualización de clave de acceso a

1A40-009-008 Anexo 3
usuario delegacional en el SIAP
Instrucciones de operación para asignar clave

1A40-005-001 Anexo 4
de acceso a usuario delegacional en el SIAP
Registro y actualización de clave de acceso a

1A40-009-009 Anexo 5
usuario normativo en el SIAP
Instrucciones de operación para usuario

1A40-005-002 Anexo 6
normativo en el SIAP
1A40-009-010 Reporte de inconsistencias Anexo 7
1A40-009-011 Liberación Requerimiento SIAP Anexo 8
Oficio de solicitud
Calendario de requerimientos de
modificaciones al SIAP
Oficio de devolución
Oficio de requerimiento

Clave Título del Documento Observaciones
Oficio de conclusión
Oficio de observaciones
Validación por áreas normativas
Expediente del requerimiento
Plan de modificaciones a programas o

infraestructura
Informativo procesos nómina
Memorándum de convocatoria
Minuta del plan de trabajo
Antecedentes de la inconsistencia detectada
Informe directivo

ANEXO 1
“Requerimiento SIAP”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN 1
SERVICIOS PERSONALES Hoja____ de ____
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO
Folio
3
REQUERIMIENTO SIAP
Fecha 4
Área Normativa solicitante: 5
Nómina (s) de afectación: Jubilados/

6 Mando Ordinaria PTD’S
Pensionados
Quincena/Mes de Normal
7 Prioridad 8
aplicación: Urgente
Antecedente normativo del requerimiento:
Descripción del requerimiento:
10
Descripción del impacto en el proceso de la nómina: 11
Anexos que se incluyen para la solicitud: Folio Solicitud de Validación Requerimiento SIAP: 13
Folio Liberación Requerimiento SIAP: 14
12
Quincena/Mes de implementación en nómina: 15
RECIBE EN LA COORDINACIÓN DE
PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL
SOLICITA REVISA AUTORIZA
GASTO EN SERVICIOS
PERSONALES
16 17 19
18
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
(NOMBRE DEL ÁREA DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL
SELLO Y FIRMA
NORMATIVA) CONTROL DEL GASTO GASTO EN SERVICIOS
PERSONALES
1A40-009-006

ANEXO 1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR

1 Hoja___ Número de hoja de inicio o
consecutiva según se incremente.
2 de _____ Número total de hojas que se

anexan al requerimiento.
3 Folio Número consecutivo asignado por

la División de Previsión y Control
del Gasto.
4 Fecha Imponer día a dos posiciones, mes

a dos posiciones y año a cuatro
posiciones, separados por una
diagonal, respecto al día que se
elabora el Requerimiento SIAP.
5 Área Normativa solicitante: Nombre de la Coordinación Técnica

o División normativa que elabora el
requerimiento.
6 Nómina(s) de afectación: Señalar con una “X” la(s) nómina(s)

que serán afectadas con el
requerimiento solicitado.
7 Quincena/Mes de aplicación: Periodo de la nómina en que se

aplicará el requerimiento en el
siguiente formato:
QQQAAAA
MMMAAAA
Donde: QQQ = quincena,
MMM= mes y AAAA = año
1A40-009-006

ANEXO 1
No. DATO ANOTAR
8 Prioridad Señalar con una “X” si el
Normal requerimiento es Normal o Urgente
Urgente
Normal: Se refiere a las
modificaciones que se llevan a cabo
de manera cíclica cada año y que
pueden ser previstas.
Urgente: Se refiere a alguna
modificación que se tenga que
aplicar de manera inmediata en la
nómina por haber sido publicada en
alguna Ley, Diario Oficial o Revisión
Contractual con el SNTSS.
El Desarrollo de nuevos módulos o

ampliaciones al sistema tendrán un
tratamiento distinto.
9 Antecedente normativo del Describir el número de oficio o

requerimiento: documento oficial que contenga los
antecedentes que dieron origen al
requerimiento.
10 Descripción del requerimiento: Describir en forma detallada y

precisa el requerimiento que se
solicita, incluir mecánicas de cálculo
de conceptos en su caso.
11 Descripción del impacto en el Describir en forma concisa el

proceso de la nómina: impacto que se producirá en la
nómina, indicando paso a paso las
actividades y los responsables de
realizarlas en el ámbito delegacional,
para plasmarlas en el Plan de
Modificaciones que se envían a la
Delegación para su aplicación.
1A40-009-006

ANEXO 1
No. DATO ANOTAR
12 Anexos que se incluyen para la Anotar los documentos que se
solicitud anexaran al requerimiento como
antecedentes del requerimiento, así
como los que se mencionen en la
descripción del mismo.
13 Folio Solicitud de Validación Número consecutivo que corresponda

Requerimiento SIAP asignado por la División de
Previsión y Control del Gasto.
14 Folio Liberación Requerimiento Número consecutivo que

SIAP: corresponda, es asignado por la
División de Previsión y Control del
Gasto.
15 Quincena/Mes de Quincena o mes en que se aplique

implementación en nómina: la modificación requerida, este dato
es asignado por la División de
Previsión y Control del Gasto, en el
siguiente formato:
QQQAAAA
MMMAAAA
Donde:
QQQ = quincena,
MMM= mes y
AAAA = año
16 SOLICITA Nombre y firma del Titular de la

Coordinación Técnica o División
normativa que elabora el
requerimiento.
17 RECIBE EN LA COORDINACIÓN Sello y Firma de la persona que

DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN recibe el original del documento en
DEL GASTO EN SERVICIOS la Coordinación de Presupuesto y
PERSONALES Gestión del Gasto en Servicios
Personales.
1A40-009-006

ANEXO 1
No. DATO ANOTAR

18 REVISA Nombre y firma del Titular de la
División de Previsión y Control del
Gasto.
19 AUTORIZA Nombre y firma del Titular la

Coordinación de Presupuesto y
Gestión del Gasto en Servicios
Personales.
1A40-009-006

ANEXO 2
“Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES PARA
1 VALIDAR LAS ACTUALIZACIONES DEL SIAP
DELEGACIÓN :
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, QUINCENA O MES DE

DÍA MES AÑO
NORMATIVO U OPERATIVO PROCESO
2 3 4
INCONSISTENCIA
TEMA ACTIVIDADES A REALIZAR RESULTADO REPORTADA
NÚMERO STATUS
7 8 9
5
6
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA JEFATURA DE TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO
10 11 12
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

1A40-009-007
Página 2 de 4 Clave 1A40-003-016
ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación
que corresponda.
2 ÓRGANO DE OPERACIÓN El nombre del Órgano de Operación

ADMINISTRATIVA Administrativa Desconcentrada,
DESCONCENTRADA, Normativo u Operativo que elabora el
NORMATIVO U OPERATIVO documento.
3 QUINCENA O MES DE Dos dígitos para la quincena o mes

PROCESO y cuatro dígitos para el año (de
proceso), conforme a lo siguiente:
Quincena: de 01 a 24.
Mes: de 01 a 12.
Año: Los cuatro dígitos del año.
4 DÍA, MES Y AÑO La fecha en que se requisita el

formato de acuerdo a lo siguiente:
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año en
curso.
5 TEMA El número de Informativo Proceso

Nómina o Plan de Modificaciones a
Programa que se valide y la
descripción en forma general del
tema que se trate.
6 ACTIVIDADES A REALIZAR La descripción de las acciones a

realizar por el área usuaria del
SIAP, respecto a la validación de
las modificaciones a programas o
nuevas rutinas.
NOTA: Cuando la instrucción sea informativa,
se hará del conocimiento a las áreas usuarias
del SIAP y al Titular de la Jefatura de
Servicios de Desarrollo de Personal
imponiendo en este campo la leyenda “Se
informa y se da por enterado”.
1A40-009-007

ANEXO 2
No. DATO ANOTAR
7 RESULTADO La descripción de los resultados
obtenidos después de validar las
actualizaciones a modificaciones a
programas o inclusión de nuevas
rutinas.
8 INCONSISTENCIA El código numérico de la

REPORTADA inconsistencia reportada, en caso de
NÚMERO no obtener los resultados esperados
en la validación.
NOTA: Tomar el número del reporte de

inconsistencia enviado.
9 INCONSISTENCIA La condición del reporte, en caso

REPORTADA de no obtener los resultados
STATUS esperados en la validación, de
acuerdo a lo siguiente:
P= Pendiente.
R= Resuelto.
10 TITULAR DEL ÓRGANO DE El nombre, apellidos y firma del

OPERACIÓN Titular del área usuaria del SIAP
ADMINISTRATIVA responsable de la validación de
DESCONCENTRADA, modificaciones a programas o
NORMATIVO U OPERATIVO nuevas rutinas.
11 TITULAR DE LA JEFATURA El nombre, apellidos y firma del

DE SERVICIOS DE Titular de la Jefatura de Servicios
DESARROLLO DE PERSONAL de Desarrollo de Personal como
visto bueno de la validación de
modificaciones a programas o
nuevas rutinas.
12 TITULAR DEL El nombre, apellidos y firma del

DEPARTAMENTO DE Titular del Departamento de
PRESUPUESTO Y CONTROL Presupuesto y Control del Gasto.
DEL GASTO
1A40-009-007

ANEXO 3
“Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLAVE DE
ACCESO A USUARIO DELEGACIONAL EN EL SIAP
DELEGACIÓN: 1
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA,

FECHA DE ELABORACIÓN STATUS REQUERIDO * CON CLAVE DE ** NÓMINA DE
NORMATIVO U OPERATIVO
AUTORIZACIÓN MANDO
2
DÍA MES AÑO ALTA BAJA
3 4 5 6
CLAVE DE FECHA DÍAS GRUPO DE

NOMBRE MENÚ ESTRUCTURA PERFILES FIRMA
USUARIO INI/FIN VIGENCIA TRABAJO
7 8 13 15
9 10 11 12 14
* ÚNICAMENTE PARA USUARIOS DE CONTRATACIÓN SUSTITUTOS ** ÚNICAMENTE PARA NÓMINA DE MANDO

NOTA:
- EL PERSONAL USUARIO QUE TENGA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SERÁ DADO DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA, POR LO QUE DE REQUERIRLO DEBERÁ TRAMITAR EL FORMATO
PARA REALIZAR EL REGISTRO NUEVAMENTE.
- LA CLAVE DEL PERSONAL USUARIO ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, AL ACCESAR AL SIAP CREA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA.
SOLICITA AUTORIZA ATIENDE
16 17 18
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA JEFATURA DE TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

1 DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación
que corresponda.
2 ÓRGANO DE OPERACIÓN El nombre del Órgano de Operación

ADMINISTRATIVA Administrativa Desconcentrada,
DESCONCENTRADA, Normativo u Operativo que solicita el
NORMATIVO U OPERATIVO registro del usuario.
3 FECHA DE ELABORACIÓN El día, mes y año en que elabora el

DÍA formato, de acuerdo a lo siguiente:
MES Día: de 01 a 31.
AÑO Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año.
4 STATUS REQUERIDO Una “X” en el recuadro que

ALTA corresponda al modo solicitado,
BAJA como se describe a continuación:
 Alta: Adiciona al usuario al

catálogo de usuarios del SIAP.
 Baja: Elimina del catálogo de
usuarios del SIAP la clave del
usuario.
NOTA: Las altas y bajas se solicitarán por

separado, no incluir altas y bajas en el
mismo formato.
5 * CON CLAVE DE Una “X” para solicitar la clave, sólo

AUTORIZACIÓN procede para los usuarios que
utilizan la aplicación de
“Contratación sustitutos” y la
aplicación de “Prestaciones” que
requieren clave de autorización.
6 ** NÓMINA DE MANDO Marcar con una “X” para solicitar la

clave, sólo procede cuando el
usuario es personal de Nómina de
Mando.
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

7 CLAVE DE USUARIO La matrícula del personal usuario.
8 NOMBRE El nombre y apellidos del personal

usuario tal y como está registrado en
su acta de nacimiento.
9 FECHA INI/FIN El día, mes y año en que se efectúa

el alta o baja en el SIAP, según
corresponda.
NOTA: Esta fecha se registra al efectuar el

alta o baja del usuario por personal de la
Oficina de Control del Proceso.
10 DÍAS VIGENCIA El número de días que el usuario

estará activo en el sistema, contados
a partir de la fecha que aparece en el
formato como inicio, se les asignarán
hasta 180 días como máximo.
11 MENÚ La clave numérica determinada de

CLAVE MENÚ
MAND COORD. TÉCNICA DE MANDO SELECCIÓN
MEND AREA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SIAP
001 LOCALIZADOR WEB (NO PLANEADA RH200)
002 USUARIOS PORTAL WEB
003 OFICINA DE TRANSPARENCIA
004 PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
010
LABORALES
011 BOLSA DE TRABAJO
012 OFICINA DE FUERZA DE TRABAJO
013 SUBCOMISIÓN DE ESCALAFÓN
014 OFICINA DE PRESTACIONES
016 OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO
017 SUBCOMISIÓN DE BECAS
OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y
018
OBLIGACIONES
019 COMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
020 OFICINA DE CAPACITACIÓN
021 SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
022 SUBCOMISIÓN PARITARIA
1310 COORD. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

CLAVE MENÚ
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE FUERZA DE
1325
TRAB
1330 DIVISIÓN DEL SIAP
COORD. DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL
1340
GASTO
1350 DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE NIVEL CENTRAL
DIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS
1360
HUMANOS
1370 IMSS OPORTUNIDADES
ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES
APS1
(REG ORD)
APS2
(IMSS OPOR)
CAJA CAJA DE AHORRO
NOTA: Este campo solo se requisitará

cuando se trate del alta del personal usuario.
12 ESTRUCTURA El tipo de estructura a la que tendrá

acceso el personal usuario, como se
describe a continuación:
 Estructura oficial.
 Control presupuestal.
 Información gerencial.
cuando se trate del alta del personal usuario.
13 GRUPO DE TRABAJO La clave numérica determinada de

GRUPO DE
DESCRIPCIÓN
TRABAJO
00001 ADMINISTRADOR WEB
00002 CONTROL DE CRÉDITOS
00003 CAPTURA DE TARJETAS
00004 BOLSA DE TRABAJO
00005 CONTROL DEL PROCESO
00006 OPERACIÓN EN UNIDAD
00007 ESCALAFÓN
00008 DOTACIÓN DE REC HUM
00009 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
00010 BECAS
00011 FINIQUITOS
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

GRUPO DE
DESCRIPCIÓN
TRABAJO
00012 RELACIONES LABORALES
00013 PASAJES
00014 BIOMÉTRICOS
00015 ROPA CONTRACTUAL
00016 CAPACITACIÓN
TRABAJADORES TIEMPO
00017
DETERMINADO
PROGRAMACIÓN ANUAL DE
00018
VACACIONES
00019 SELECCIÓN
00020 RECLUTAMIENTO
00021 MANDO
00022 ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP
00023 CONSULTA DE TRABAJADORES
00024 COMISIONES MIXTAS
00025 OBLIGACIONES
00026 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PLANEACIÓN DE FUERZA DE
00027
TRABAJO
Nota: El usuario solo podrá seleccionar un

grupo.
14 PERFILES Claves alfabéticas que definen las

actividades del personal usuario, de
APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO
USUARIOS NORMATIVOS
ECPAD N
DE NOMINA DE MANDO
EMISIÓN DE USUARIOS DE
CONTRATOS ECPNO DIRECCIONES D
Y NORMATIVAS
PROPUESTAS
USUARIOS
ECPDE D
DELEGACIONALES
CATALOGO NAL DE
CNPCO PUESTOS CONFIANZA D
CATALOGO CONSULTA
PUESTOS
CONFIANZA CATALOGO NAL DE
CNPMO PUESTOS CONFIANZA N
MODIFICACIÓN
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

SINDICATO COM NAL MIX
CRSCO DE SELECCIÓN DE N
CAMBIO DE RECURSOS HUM
RAMA COMISIÓN NAC MIX DE
CRCOM SELECCIÓN DE N
RECURSOS HUMANOS
USUARIO
DELEGACIONAL DE LA
DNCAP D
OFICINA DE
DETECCIÓN
CAPACITACIÓN DNC
NECESIDADES
USUARIO
CAPACITACIÓ
DNUNI DELEGACIONAL D
N
CAPTURA DNC
USUARIO ADMINISTRA
DNADM N
DNC
ACTUALIZACIÓN DE
ADCAP D
ACTUALIZACI DOMICILIOS CAPTUR
ÓN DOMICILIO ACTUALIZACIÓN DE
ADCON D
DOMICILIOS CONSUL
ADMON DE
USUARIO NORMATIVO
EXPEDIENTE CJPAT N
DE LA CNMJP
CNMJP
ADMINISTRADOR
INFRAESTRUC ADMIN N
NACIONAL
TURA DEL
ADMINISTRADOR
SIAP ADMID D
DELEGACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE
MANTTO EN
BIAPS EMPLEADOS EN EL D
BIOMÉTRICOS
BIOMÉTRICO
SUBCOMISIÓN MIXTA DE
BESCB D
BECAS IMSS
COMISIÓN NACIONAL
GESTIÓN DEL BECNB N
MIXTA DE BECAS IMSS
OTORGAMIEN
COMISIÓN NACIONAL
TO DE BECAS BESIC N
MIXTA DE BECAS SNTSS
SUBCOMISIÓN MIXTA DE
BESIS D
BECAS SNTSS
CONSULTA DE PERFIL DE
BIADM D
BIOMÉTRICOS ADMINISTRADOR
USUARIO DELEGAC
BIODE INVENTARIO D
INVENTARIO
BIOMÉTRICOS
BIOMÉTRICO
ADMINISTRADOR
BIOAD N
INVENTARIO BIOMÉT
USUARIO SINDICAL DE
BTSIN D
BOLSA DE TRABAJO
BOLSA DE
TRABAJO USUARIO
BTINS INSTITUCIONAL DE D
BOLSA DE TRABAJO
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

USUARIO
CADEL DELEGACIONAL DE D
CAPACITACIÓN
USUARIO
CAADM ADMINISTRADOR DE N
CAPACITA- CAPACITACIÓN
CION CAPACITACIÓN USUARIO
CANOR DE CONSULTA N
NORMATIVO
CAPACITACIÓN
CAPRE CONTROL N
PRESUPUESTAL
CCDPR ANTICIPO DE SUELDO D
USUARIO OPERATIVO EN
CCUNI D
LA UNIDAD
USUARIO NORMATIVO
CCNOF DE PERSONAL NIVEL N
CENTRAL
USUARIO NORMATIVO
CCNPA N
PARITARIA
CCTIE USUARIO DE TIENDAS D
CCPVE USUARIO VELATORIOS D
CONTROL DE USUARIO
CREDITOS CCDPE DELEGACIONAL DE D
PERSONAL
USUARIOS
CCDPA DELEGACIONAL D
PARITARIA
USUARIO NORMATIVO
CCNTI N
CONTROL DE CRÉDITOS
USUARIOS CENTROS
CCUCV D
VACACIONALES
CONSULTA DELEGA
CTDEL D
TRABAJADORES
CONSULTA NACIONAL
CTNAC N
DE TRABAJADORES
CONSULTA DE
CONSULTA NACIONAL
TRABAJADOR
CTNAS TIPO CONTRATACIÓN N
ES
BASE
CONSULTA DELEGACION
CTDES TIPO CONTRATACIÓN D
BASE
ACTUALIZACIÓN DE
CARGOS Y CFACT D
FUNCIONARIOS
FUNCIONA-
RIOS ACTUALIZACIÓN DE
CFADM N
CARGOS Y FUNCION
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

SUBCOMISIÓN MIXTA
DISSC D
COM NAL MIX DISCIPLINARIA
DISCIPLINARIA COMISIÓN MIXTA
DISCM N
DISCIPLINARIA
CONTRATACIÓN
CSPRO PERSONAL SUSTITUTO D
PROSPERA
CONTRATACI USUARIO HOSPITALES
CSHOP D
ÓN SUST PROSPERA
PROSPERA CONTRATACIÓN
CSMUP D
MULTIUNIDAD PROSPER
OBLIGACIONES
CPOBP N
PATRONALES PROS
CRITICA DE NOMINA
CNAPS D
UNIDAD
CRITICA DE NOMINA
CNNFT N
CRITICA DE NORMATIVO
NOMINA CRITICA DE NOMINA
CNDFT D
DELEGACION
CRITICA DE NOMINA
CNPRO D
PROSPERA
USUARIO
CSINS INSTITUCIONAL D
SUSTITUTO
USUARIO DE
CSMUL CONTRATACIÓN MULTI D
UNIDAD
USUARIO DE UNIDAD
CONTRATACI
CSUNI INSTITUCIONAL D
ÓN
SUSTITUTO
SUSTITUTOS
USUARIO DE
CSPRE PRESUPUESTO D
SUSTITUTO
USUARIO DE
OBLIGACIONES
CSOBP N
PATRONALES
SUSTITUTO
USUARIO NORMATIVO
CTNPT DE LA COMISIÓN DE N
GESTIÓN DE RH
USUARIO OPERATIVO EN
CTUNI D
LA UNIDAD
USUARIO NORMATIVO
CAPTURA DE CTNRL N
DE RELACIONES LABO
TARJETAS
APS USUARIO
DELEGACIONAL DE
CTDRL D
RELACIONES
LABORALES
USUARIO DELEGACIONA
CTDPT DE PERSONAL D
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

CUADROS INICIALES
ESEFC D
CAPTURA DELEGACION FORA
INICIAL CUADROS INICIALES
CUADROS ESNMC COMISIÓN NACIONAL D
MIXTA
ADMINISTRADOR
EVALUACIÓN EDNOR N
NORMATIVO ORDINARIA
DEL
ADMINISTRADOR
DESEMPEÑO EDNMA N
NORMATIVO MANDO
USUARIO FORÁNEO
RTEFO D
ESCALAFÓN
RATIFICACIÓN USUARIO COMISIÓN
DE RTCNM NACIONAL MIXTA DE D
ESCALAFÓN ESCALAFÓN
USUARIO VALLE DE
RTEVM D
MÉXICO ESCALAFÓN
PROCESOS ESPECIALES
PEDEL D
DELEGACIONAL
EJECUTOR
EJECUTOR PROCESOS
PROCESOS PEMAN D
ESPECIALES MANDO
ESP
PROCESOS ESPECIALES
PEADM N
NACIONAL
USUARIO PARA
ESCAM REGISTRO DE CAMBIOS D
ESCALAFON
USUARIO SINDICAL
ESSNT SUBCOMISION MIXTA DE D
ESCALAFON
USUARIO VALLE DE
ESEVM D
MEXICO ESCALAFON
ESCALAFON
USUARIO FORANEO
ESEFO D
ESCALAFON
USUARIO COMISION
ESCNM NACIONAL MIXTA DE D
ESCALAFON
USUARIO SINDICAL
ESSCN COMISION NACIONAL N
MIXTA DE ESCALAFON
FIJUR FINIQUITOS JURIDICO D
FIADM ADMIN FINIQUITOS D
FINIQUITOS NOMINA DE
FIMAN N
MANDO
FINIQUITOS PLIEGO
FIDPT D
TESTAMENTARIO
FINIQUITOS FINIQUITOS USUARIO
FIDNC D
NIVEL CENTRAL
FINIQUITOS SEGUIMIEN
FIDEX D
DE EXPEDIENTE
FINRL FINIQUITOS NORMATIVO N
FINIQUITOS
FIDRL D
DELEGACIONAL
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

CFDFI CFDI PARA FINIQUITOS N
CFDAD CFDI ADMINISTRADOR N
GENERA CFDI
CFDDE CFDI DELEGACIONAL D
CFDTT CFDI PARA TTD N
GFUNI PERFIL UNIDAD D
GUARDIAS GFDEL PERFIL DELEGACIONAL D
FESTIVAS ADMINISTRADOR DE
GFADM N
GUARDIAS
HOJA ADEUDO
HAPRV PRESTACIONES D
VALIDADOR
HOJA ADEUDO
HAFID FINIQUITOS D
DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO
HAPRN PRESTACIONES N
NORMATIVO
HOJA ADEUDO
HOJA DE HAPRD PRESTACIONES D
ADEUDO DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO
HAFIN N
FINIQUITOS NORMATIVO
HOJA ADEUDO FUERZA
HAFZN DE TRABAJO N
NORMATIVO
HOJA ADEUDO FUERZA
HAFZD DE TRABAJO D
DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO FUERZA
HAFZV D
DE TRABAJO VALIDADOR
ADMINISTRADOR DE
CNM INADM INFECTOCONTAGIOSIDA N
INFECTOCON D
TAGIOSIDAD COMISIÓN NACIONAL DE
INCNI N
INFECTOCONTAGIOSIDA
REVALORIZACIÓN
REVAL ISDEL D
CRÉDITOS ESMI
CRÉDITOS
INCREMENTO SALARIAL
ESMI ISADM N
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
JPADM JUBILADOS N
PENSIONADOS
JUBILADOS Y
USUARIO NORMATIVO
PENSIONA- JPRLN N
RETIRO LABORAL
DOS
USUARIO DELEG OFNA
JPRLD DE PREST (RETIRO D
LABORAL)
CONSULTA KIOSCO
KIOSCO
BICKR REMOTO N
REMOTO
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

MARCADO DE PLAZAS
PLMDO ORDINARIA D
DELEGACIONAL
MARCADO DE PLAZAS
MARCADO DE PLMDP PROSPERA D
PLAZAS DELEGACIONAL
MARCADO DE PLAZAS
PLMNO N
ORDINARIA NORMATIVO
MARCADO DE PLAZAS
PLMNP N
NORMATIVO PROSPERA
DEPARTAMENTO DE
TTDAC D
AFILIACION Y COBRA
TTDSD SUBDELEGACION D
TTD
DEPARTAMENTO DE
TTDPE D
PERSONAL
TTDAD ADMINISTRADOR N
RESPALDO ISR
OBLIGACIO- OPDEL D
DELEGACIONAL
NES
ADMINISTRADOR
PATRONALES OPADM N
RESPALDO ISR
ADMINISTRADOR
PAADM N
PASAJES
COMISION NACIONAL
PACNS MIXTA DE PASAJES N
SNTSS
SUBCOMISION MIXTA DE
PASMI D
PASAJES IMSS
NORMATIVO DE
PASAJES
PADPN PRESTACIONES AL N
PERSONAL
USUARIO DE PRESTACIO
PADPE D
AL PERSONAL
SUBCOMISION MIXTA DE
PASMS D
PASAJES SNTSS
COMISION NACIONAL
PACNI N
MIXTA DE PASAJES IMSS
PERFIL ADMINISTRADOR
PSADM N
DE PROCESOS SIAP
PERFIL DELEGACION
PROCESOS PSDEL D
PROCESOS SIAP
SIAP
PERFIL PARA
PSLEY PROCESOS DE PENSION D
LEY
USUARIO
RCSCO INSTITUCIONAL D
DELEGACIONAL
ROPA
USUARIO
CONTRAC-
RCADM ADMINISTRADOR DE N
TUAL
ROPA DE TRABAJO
USUARIO ROPA
RCCPR D
CONTRACTUAL
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

ROPA CONTRACTUAL
RCSIN N
SINDICATO
RCCOM USUARIO EN LA UNIDAD D
RECLUTAMIENTO
RLMAN D
RECLUTA- MANDO
MIENTO RECLUTAMIENTO
RLCON D
NOMINA ORDINARIA
PERFIL NORMATIVO DEL
PROG ANUAL PRVNO N
ROL DE VACACIONES
DE
VACACIONES ROL DE VACACIONES
PRVDE D
DELEGACIONAL
USUARIO DE BOLSA DE
CARPB D
TRABAJO
USUARIO DE
CANSC EVALUACION DEL D
CONTROL DE
COMPORTAMIENTO
ASPIRANTES
USUARIO DE FUERZA DE
CARPC D
TRABAJO
ADMINISTRADOR DE
SEADM N
SELECCION
USUARIO NORMATIVO
SEHCN DE SEGURIDAD E N
HIGIENE
USUARIO
SEGURIDAD E DELEGACIONAL DE
SEHCD D
HIGIENE SEGURIDAD E
HIGIENE
USUARIO LOCAL DE
SEHCL SEGURIDAD E D
HIGIENE
USUARIO
SSADM ADMINISTRADOR DE N
SERVICIO SERVICIO SOCIAL
SOCIAL USUARIO
SSDEL DELEGACIONAL DE D
SERVICIO SOCIAL
PORTAL
PORTAL
TRABAJADOR TRADM N
TRABAJADORES
ES
PERFIL
TXTAU ADMINISTRADOR D
UNIDAD TXT
PERFIL NORMATIVO
TXTNO N
PROGRAMA TXT
SUSTITUCIÓN PERFIL
TXT TXTAD ADMINISTRADOR N
PROGRAMA TXT
PERFIL DELEGACIONAL
TXTDE D
TXT
TXTUS PERFIL USUARIO TXT D
1A40-009-008

ANEXO 3
No. DATO ANOTAR

USUARIO DE EDICIÓN
VIPMO DE VIGENCIA DE N
VIGENCIA DE PUESTOS
PUESTOS USUARIO DE CONSULTA
VIPCO DE VIGENCIA DE N
PUESTOS
REPORTE DE
RPPNO PERFIL NORMATIVO N
PLAZAS
PERFIL DELEGACIONAL
RBDEL D
DEL SISTEMA SARB
PERFIL NORMATIVO DEL
RBNOT N
SARB
SARB RBMIC PERFIL DE MICROS APS D
PERFIL DE
RBADM D
ADMINISTRADOR
PERFIL DEL OPERADOR
RBUOP D
DE UNIDAD DEL SISTEMA

cuando se trate de altas de claves del
personal usuario.
15 FIRMA La rúbrica del personal usuario que

se registra con status activo para
interactuar en el SIAP.

cuando se trate de altas de claves de
usuario.
16 SOLICITA El nombre, apellidos y firma del

Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada,
Normativo u Operativo solicitante.
17 AUTORIZA El nombre, apellidos y firma del
Titular de la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal.
18 ATIENDE El nombre, apellidos y firma del

Titular del Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto.
1A40-009-008

ANEXO 4
“Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en
el SIAP”

Instrucciones
La asignación de claves de acceso hace referencia al personal usuario que interactúa en el

SIAP, por medio de una clave de usuario y una contraseña. Únicamente los usuarios del
menú 016 Control del Proceso, tendrán acceso a las altas, bajas y modificaciones en el
catálogo de usuarios dentro del Portal SIAP.
1. Alta de Usuarios En el explorador de Internet teclear la dirección

http://siapportal.imss.gob.mx/portal.
Figura 1
1A40-005-001

Deberá digitar su matrícula, contraseña y seleccionar su delegación. Dar clic en el ícono
Ingresar. (ver figura 2)
Figura 2
Ubique el puntero del mouse en el menú Administración y luego seleccione el submenú

Infraestructura del SIAP.
Menú
Submenú
Figura 3
1A40-005-001
En la siguiente pantalla seleccione el aplicativo ABC Usuarios, (ver figura 4).
Opción
Figura 4
NOTA: Solo se podrán registrar usuarios que sean personal activo del Instituto, registrados en el Maestro de
empleados.
Dentro del Catálogo de usuarios, digite la matrícula del personal usuario de acuerdo al
formato denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional
en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3), dé un clic en la tecla enter y automáticamente
aparecerá el nombre del trabajador o trabajadora, su departamento y descripción. (ver
figura 5)
Figura 5
Para las altas del personal usuario que se encuentran en nómina de mando, se selecciona
en el combo 39- MANDO y el icono MD (Mando Delegacional). Para asignar el alta al
personal usuario de nómina ordinaria, deberá seleccionar la opción Delegacional. (ver
figura 5.1)
Figura 5.1
1A40-005-001
Contraseña de Acceso: Se asignará la matrícula del personal usuario (ver figura 6).
Figura 6
El estatus del personal usuario podrá consistir en:
Activo: Personal usuario que periódicamente accesa al sistema de acuerdo al menú

autorizado.
Inactivo: Personal usuario que por alguna razón no ha accesado al sistema en un lapso
de 90 días.
Bloqueado: Personal usuario al que por algún motivo se restringe el acceso al sistema o
bien al digitar en más de seis ocasiones la contraseña incorrecta se activará
el icono.
Fecha Inicial: Se despliega un calendario para seleccionar el día en que queda registrado
como usuario del sistema. (ver figura 7)
Figura 7
1A40-005-001
Días de Vigencia: Se asignará como máximo 180 días, delimita al personal usuario del
sistema por los días que le fueron autorizados. El sistema emitirá un aviso al personal
usuario 15 días antes del vencimiento para realizar la renovación. (ver figura 8)
Figura 8
Menú SIAP: Para asignar el menú solicitado en el formato, habilitar el combo y seleccionar
la opción requerida para los usuarios que accesan al RH2000. (ver figura 9)
Figura 9
A continuación se detallan los menús para el acceso al RH2000:

MENÚ DESCRIPCIÓN MENÚ DESCRIPCIÓN
MAND COORD. TÉCNICA DE MANDO SELECCIÓN 019 COMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
MEND AREA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SIAP 020 OFICINA DE CAPACITACIÓN
001 LOCALIZADOR WEB (NO PLANEADA RH200) 021 SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
002 USUARIOS PORTAL WEB 022 SUBCOMISIÓN PARITARIA
003 OFICINA DE TRANSPARENCIA 1310 COORD. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
004 PERSONAL 1325 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRAB
010 DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 1330 DIVISIÓN DEL SIAP
011 BOLSA DE TRABAJO 1340 COORD. DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO
012 OFICINA DE FUERZA DE TRABAJO 1350 DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE NIVEL CENTRAL
013 SUBCOMISIÓN DE ESCALAFÓN 1360 DIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
014 OFICINA DE PRESTACIONES 1370 IMSS OPORTUNIDADES
016 OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO APS1
(REG ORD)
017 SUBCOMISIÓN DE BECAS APS2
(IMSS OPOR)
018 OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES CAJA CAJA DE AHORRO
1A40-005-001
Menú 018 Oficina de Ejercicio Presupuestal: Al realizar el alta para el menú 018 de la
Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, el departamento del usuario cambiará
automáticamente al Delegacional, con la finalidad de que el usuario pueda realizar sus
actividades en el sistema.
Estructura: Se selecciona la Estructura dependiendo de lo siguiente (ver figura 10).
Estructura Oficial: Son todas las claves departamentales autorizadas (usuarios en general).
Control Presupuestal: Esta estructura accesa a un módulo especial para el control de

presupuesto (usuarios exclusivos de presupuesto).
Información Gerencial: Esta opción accesa a un módulo especial para Ausentismo. (usuarios
exclusivos de ausentismo).
Figura 10
Los campos restantes se llenan de manera automática, el de fecha y hora de alta al

registrar por primera vez al usuario, la fecha de acceso cada vez que el usuario entra al
sistema y finalmente la fecha de último cambio se actualizará al hacer alguna modificación
al registro. La descripción de la barra de botones es la siguiente:
Limpiar: Deja en blanco todos los campos.

Borrar: Elimina al usuario del Catálogo de Usuarios.
Cambiar: Concreta los cambios que se hayan realizado al usuario.
Guardar: Formaliza el alta del usuario o los cambios realizados.
Regresar: Regresa la página al Menú de Administración de Usuarios.
NOTA: Para los usuarios de RH2000, con esta actividad quedan registrados pulsando el botón Guardar. Para
los usuarios de la página WEB, continúe las instrucciones para asignar Grupo de Trabajo y perfiles.
Grupo de Trabajo: Se asignará el solicitado en el formato del usuario, dando clic izquierdo
con el Mouse en la flecha azul se habilitará el combo y otro clic izquierdo en la opción
requerida seleccionará el dato solicitado para los usuarios de Aplicaciones Web, este
campo no es obligatorio para los usuarios que solo accesan al RH2000 (ver figura 11). Al
concluir deberá activar el botón de Guardar.
1A40-005-001
Figura 11
A continuación se detallan los Grupos de Trabajo que contienen las aplicaciones para el
portal SIAP:
GRUPO DE GRUPO DE
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TRABAJO TRABAJO
00001 ADMINISTRADOR WEB 00015 ROPA CONTRACTUAL

00002 CONTROL DE CRÉDITOS 00016 CAPACITACIÓN
00003 CAPTURA DE TARJETAS 00017 TRABAJADORES TIEMPO DETERMINADO
00004 BOLSA DE TRABAJO 00018 PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES
00005 CONTROL DEL PROCESO 00019 SELECCIÓN
00006 OPERACIÓN EN UNIDAD 00020 RECLUTAMIENTO
00007 ESCALAFÓN 00021 MANDO
00008 DOTACIÓN DE REC HUM 00022 ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP
00009 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 00023 CONSULTA DE TRABAJADORES
00010 BECAS 00024 COMISIONES MIXTAS
00011 FINIQUITOS 00025 OBLIGACIONES
00012 RELACIONES LABORALES 00026 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
00013 PASAJES 00027 PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO
00014 BIOMÉTRICOS
Para asignar los perfiles que se requieren para accesar a las aplicaciones en el Portal
SIAP, seleccionar el botón Ingresar.
1A40-005-001
2. Asignación de Perfiles.
En el menú Administración de usuarios, hacer clic en Asignación Usuario-Perfil. (ver

figura 12)
Figura 12
Se despliega la siguiente pantalla, se teclea la matrícula del personal usuario, con la tecla
enter desplegará el nombre del trabajador o trabajadora, el Tipo Usuario y la Delegación a
la que pertenece. (ver figura 13)
Figura 13
Dé un clic izquierdo con el mouse en la flecha azul del combo “Perfiles”, esta acción
desplegará los diferentes perfiles existentes, seleccione el solicitado en el formato dando
un clic izquierdo (ver figura 14).
NOTA: Un perfil define el nivel de operación del usuario, es decir permite o no ejecutar ciertas acciones en
cada una de las aplicaciones del portal. No es posible otorgar perfiles de aplicaciones no asignadas al grupo
de trabajo.
1A40-005-001
Figura 14
Dé un clic con el botón izquierdo del Mouse en la opción Insertar.
NOTA: Repita la actividad de la figura 14 en caso de ser necesario asignar más de un perfil.
Al asignar un perfil que no corresponda al grupo de trabajo aparecerá el siguiente mensaje

y no realizará la asignación. (ver figura 15)
Figura 15
Descripción de la barra de botones:
Limpiar: Deja en blanco todos los campos de la pantalla para una nueva operación.
Borrar: Elimina el registro de la Base de Datos.
Insertar: Inserta un nuevo registro.
Regresar: Ubica al usuario en la página anterior.
1A40-005-001
A continuación se muestra la relación de los perfiles y su descripción:
CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO
ECPAD USUARIOS NORMATIVOS DE NOMINA DE MANDO N

EMISION DE CONTRATOS Y
APCNM ECPNO USUARIOS DE DIRECCIONES NORMATIVAS D
PROPUESTAS
ECPDE USUARIOS DELEGACIONALES D
CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA
CNPCO D
CATALOGO PUESTOS CONSULTA
APCPC
CONFIANZ CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA
CNPMO N
MODIFICACION
SINDICATO COM NAL MIX DE SELECCIÓN DE
CRSCO N
RECURSOS HUMANOS
APCRM CAMBIO DE RAMA
COMISIÓN NAC MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS
CRCOM N
HUMANOS
USUARIO DELEGACIONAL DE LA OFICINA DE
DNCAP D
CAPACITACION DNC
DETECCION NECESIDADES
APDNC DNUNI USUARIO DELEGACIONAL CAPTURA DNC D
CAPACITACION
DNADM USUARIO ADMINISTRADOR DNC N
ADCAP ACTUALIZACION DE DOMICILIOS CAPTURA D
APPAD ACTUALIZACION DOMICILIO
ADCON ACTUALIZACION DE DOMICILIOS CONSULTA D
ADMON DE EXPEDIENTE
APPAE CJPAT USUARIO NORMATIVO DE LA CNMJP N
CNMJP
ADMIN ADMINISTRADOR NACIONAL N

APPAP INFRAESTRUCTURA DEL SIAP
ADMID ADMINISTRADOR DELEGACIONAL D
APPBA MANTTO EN BIOMETRICOS BIAPS ACTUALIZACION DE EMPLEADOS EN EL BIOMETRICO D
BESCB SUBCOMISION MIXTA DE BECAS IMSS D
GESTION DEL OTORGAMIENTO BECNB COMISION NACIONAL MIXTA DE BECAS IMSS N

APPBE
DE BECAS BESIC COMISION NACIONAL MIXTA DE BECAS SNTSS N
BESIS SUBCOMISION MIXTA DE BECAS SNTSS D
APPBI CONSULTA DE BIOMETRICOS BIADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D
BIODE USUARIO DELEGACIONAL INVETARIO BIOMETRICOS D

APPBO INVENTARIO BIOMETRICO
BIOAD ADMINISTRADOR INVETARIO BIOMETRICOS N
BTSIN USUARIO SINDICAL DE BOLSA DE TRABAJO D
APPBT BOLSA DE TRABAJO
BTINS USUARIO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE TRABAJO D
CADEL USUARIO DELEGACIONAL DE CAPACITACION D
CAADM USUARIO ADMINISTRADOR DE CAPACITACION N
APPCA CAPACITACION
CANOR CAPACITACION USUARIO DE CONSULTA NORMATIVO N
CAPRE CAPACITACION CONTROL PRESUPUESTAL N
1A40-005-001
CCDPR ANTICIPO DE SUELDO D

CCUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D
CCNOF USUARIO NORMATIVO DE PERSONAL NIVEL CENTRAL N
CCNPA USUARIO NORMATIVO PARITARIA N
CCTIE USUARIO DE TIENDAS D
APPCC CONTROL DE CREDITOS
CCPVE USUARIO VELATORIOS D
CCDPE USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D
CCDPA USUARIOS DELEGACIONAL PARITARIA D
CCNTI USUARIO NORMATIVO CONTROL DE CREDITOS N
CCUCV USUARIOS CENTROS VACACIONALES D
CTDEL CONSULTA DELEGACIONAL DE TRABAJADORES D
CTNAC CONSULTA NACIONAL DE TRABAJADORES N
APPCE CONSULTA DE TRABAJADORES CTNAS CONSULTA NACIONAL TIPO CONTRATACION BASE N
CONSULTA DELEGACIONAL TIPO CONTRATACION
CTDES D
BASE
CFACT ACTUALIZACION DE FUNCIONARIOS D
APPCF CARGOS Y FUNCIONARIOS
CFADM ACTUALIZACION DE CARGOS Y FUNCIONARIOS N
DISSC SUBCOMISION MIXTA DISCIPLINARIA D
APPCM COM NAL MIX DISCIPLINARIA
DISCM COMISION MIXTA DISCIPLINARIA N
CSPRO CONTRATACION PERSONAL SUSTITUTO PROSPERA D
CONTRATACION SUST CSHOP USUARIO HOSPITALES PROSPERA D

APPCP
PROSPERA CSMUP CONTRATACIÓN MULTIUNIDAD PROSPERA D
CPOBP OBLIGACIONES PATRONALES PROSPERA N
CNAPS CRITICA DE NOMINA UNIDAD D
CNNFT CRITICA DE NOMINA NORMATIVO N
APPCR CRITICA DE NOMINA
CNDFT CRITICA DE NOMINA DELEGACION D
CNPRO CRITICA DE NOMINA PROSPERA D
CSINS USUARIO INSTITUCIONAL SUSTITUTO D
CSMUL USUARIO DE CONTRATACION MULTI UNIDAD D
APPCS CONTRATACION SUSTITUTOS CSUNI USUARIO DE UNIDAD INSTITUCIONAL SUSTITUTO D
CSPRE USUARIO DE PRESUPUESTO SUSTITUTO D
USUARIO DE OBLIGACIONES PATRONALES

CSOBP N
SUSTITUTO
1A40-005-001
USUARIO NORMATIVO DE LA COMISION DE GESTION

CTNPT N
DE RH
CTUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D
APPCT CAPTURA DE TARJETAS APS CTNRL USUARIO NORMATIVO DE RELACIONES LABORALES N
USUARIO DELEGACIONAL DE RELACIONES
CTDRL D
LABORALES
CTDPT USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D
ESEFC CUADROS INICIALES DELEGACION FORANEA D
APPEC CAPTURA INICIAL CUADROS
ESNMC CUADROS INICIALES COMISION NACIONAL MIXTA D
EDNOR ADMINISTRADOR NORMATIVO ORDINARIA N
APPED EVALUACION DEL DESEMPENO
EDNMA ADMINISTRADOR NORMATIVO MANDO N
RTEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D
APPEE RATIFICACION DE ESCALAFON RTCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D
RTEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D
PEDEL PROCESOS ESPECIALES DELEGACIONAL D
APPEP EJECUTOR PROCESOS ESP PEMAN EJECUTOR PROCESOS ESPECIALES MANDO D
PEADM PROCESOS ESPECIALES NACIONAL N
ESCAM USUARIO PARA REGISTRO DE CAMBIOS ESCALAFON D
USUARIO SINDICAL SUBCOMISION MIXTA DE
ESSNT D
ESCALAFON
ESEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D
APPES ESCALAFON
ESEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D
ESCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D
USUARIO SINDICAL COMISION NACIONAL MIXTA DE
ESSCN N
ESCALAFON
FIJUR FINIQUITOS JURIDICO D
FIMAN FINIQUITOS NOMINA DE MANDO N
FIDPT FINIQUITOS PLIEGO TESTAMENTARIO D
APPFI FINIQUITOS
FIDNC FINIQUITOS USUARIO NIVEL CENTRAL D
FIDEX FINIQUITOS SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE D
FINRL FINIQUITOS NORMATIVO N
FIDRL FINIQUITOS DELEGACIONAL D
CFDFI CFDI PARA FINIQUITOS N
CFDAD CFDI ADMINISTRADOR N
APPGC GENERA CFDI
CFDDE CFDI DELEGACIONAL D
1A40-005-001

APPGF GUARDIAS FESTIVAS GFDEL PERFIL DELEGACIONAL D
GFADM ADMINISTRADOR DE GUARDIAS N
HAPRV HOJA ADEUDO PRESTACIONES VALIDADOR D
HAFID HOJA ADEUDO FINIQUITOS DELEGACIONAL D
HAPRN HOJA ADEUDO PRESTACIONES NORMATIVO N
HAPRD HOJA ADEUDO PRESTACIONES DELEGACIONAL D
APPHA HOJA DE ADEUDO
HAFIN HOJA ADEUDO FINIQUITIOS NORMATIVO N
HAFZN HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO NORMATIVO N
HAFZD HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO DELEGACIONAL D
HAFZV HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO VALIDADOR D
INADM ADMINISTRADOR DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N
APPIE CNM INFECTOCONTAGIOSIDAD
INCNI COMISION NACIONAL DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N
ISDEL REVALORIZACION CREDITOS ESMI D
APPIS REVAL CREDITOS ESMI
ISADM INCREMENTO SALARIAL ADMINISTRADOR N
JPADM ADMINISTRADOR JUBILADOS PENSIONADOS N
APPJP JUBILADOS Y PENSIONADOS JPRLN USUARIO NORMATIVO RETIRO LABORAL N
JPRLD USUARIO DELEG OFNA DE PREST (RETIRO LABORAL) D
APPKR KIOSCO REMOTO BICKR CONSULTA KIOSCO REMOTO N
PLMDO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA DELEGACIONAL D
PLMDP MARCADO DE PLAZAS PROSPERA DELEGACIONAL D
APPLM MARCADO DE PLAZAS
PLMNO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA NORMATIVO N
PLMNP MARCADO DE PLAZAS NORMATIVO PROSPERA N
TTDAC DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y COBRANZA D
TTDSD SUBDELEGACION D
APPNO TTD
TTDPE DEPARTAMENTO DE PERSONAL D
OPDEL RESPALDO ISR DELEGACIONAL D
APPOP OBLIGACIONES PATRONALES
OPADM ADMINISTRADOR RESPALDO ISR N
PAADM ADMINISTRADOR PASAJES N
PACNS COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES SNTSS N
PASMI SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES IMSS D
APPPA PASAJES PADPN NORMATIVO DE PRESTACIONES AL PERSONAL N
PADPE USUARIO DE PRESTACIONES AL PERSONAL D
PASMS SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES SNTSS D
PACNI COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES IMSS N
1A40-005-001
PSADM PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS SIAP N

APPPS PROCESOS SIAP PSDEL PERFIL DELEGACIONAL DE PROCESOS SIAP D
PSLEY PERFIL PARA PROCESOS DE PENSION LEY D
RCSCO USUARIO INSTITUCIONAL DELEGACIONAL D
RCADM USUARIO ADMINISTRADOR DE ROPA DE TRABAJO N
APPRC ROPA CONTRACTUAL RCCPR USUARIO ROPA CONTRACTUAL D
RCSIN ROPA CONTRACTUAL SINDICATO N
RCCOM USUARIO EN LA UNIDAD D
RLMAN RECLUTAMIENTO MANDO D
APPRE RECLUTAMIENTO
RLCON RECLUTAMIENTO NOMINA ORDINARIA D
PRVNO PERFIL NORMATIVO DEL ROL DE VACACIONES N
APPRV PROG ANUAL DE VACACIONES
PRVDE ROL DE VACACIONES DELEGACIONAL D
CARPB USUARIO DE BOLSA DE TRABAJO D
CANSC USUARIO DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO D
APPSE CONTROL DE ASPIRANTES
CARPC USUARIO DE FUERZA DE TRABAJO D
SEADM ADMINISTRADOR DE SELECCION N
SEHCN USUARIO NORMATIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE N
APPSH SEGURIDAD E HIGIENE SEHCD USUARIO DELEGACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D
SEHCL USUARIO LOCAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D
SSADM USUARIO ADMINISTRADOR DE SERVICIO SOCIAL N
APPSS SERVICIO SOCIAL
SSDEL USUARIO DELEGACIONAL DE SERVICIO SOCIAL D
APPTR PORTAL TRABAJADORES TRADM TRADM PORTAL TRABAJADORES N
TXTAU PERFIL ADMINISTRADOR UNIDAD TXT D
TXTNO PERFIL NORMATIVO TXT N
APPTT PROGRAMA SUSTITUCION TXT TXTAD PERFIL ADMINISTRADOR PROGRAMA TXT N
TXTDE PERFIL DELEGACIONAL TXT D
TXTUS PERFIL USUARIO TXT D
VIPMO USUARIO DE EDICION DE VIGENCIA DE PUESTOS N
APPVP VIGENCIA DE PUESTOS
VIPCO USUARIO DE CONSULTA DE VIGENCIA DE PUESTOS N
APRPP REPORTE DE PLAZAS RPPNO PERFIL NORMATIVO N
RBDEL PERFIL DELEGACIONAL DEL SISTEMA SARB D
RBNOT PERFIL NORMATIVO DEL SARB N
SARBB SARB RBMIC PERFIL DE MICROS APS D
RBADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D
RBUOP PERFIL DEL OPERADOR DE UNIDAD DEL SISTEMA D
1A40-005-001
3. Cambio de contraseña.
Una vez asignada el alta, el personal usuario deberá ingresar al portal SIAP para realizar el
cambio de contraseña de acuerdo a lo siguiente:
Al ingresar al portal, figurará una pantalla con el siguiente mensaje:
Figura 16
Al dar clic en el botón Aceptar figura el siguiente diálogo de página web (ver figura 17), en
el que el personal usuario deberá digitar la contraseña actual (matrícula) seguido de una
nueva contraseña, la cual deberá cumplir las siguientes especificaciones:
Figura 17
 Deberá contener de 8 a 10 caracteres (únicamente letras, números o los

siguientes símbolos: . @#
 No podrá contener caracteres duplicados ni secuenciales (ejem.: 11, 22, aa, BB,
perro, Ivonne, abcdef... ó 1234...), tampoco están permitidas las letras: ñ Ñ, ni los
símbolos ‘ ! ” / & % $ * [ ] ( ) ¡ ’ ? + ).
 El sistema valida las últimas diez contraseñas, por lo que no se podrán repetir.
Deberá confirmar la contraseña y dar clic en continuar, aparecerá una pantalla con el
siguiente mensaje:
Figura 18
Al dar clic en el botón Aceptar el sistema se cerrará automáticamente, tendrá que ingresar
al sistema con su usuario y nueva contraseña.
1A40-005-001
4. Vigencia de clave de acceso.
El sistema validará la vigencia del personal usuario (180 días) enviando un mensaje
durante 15 días antes del término de vigencia, a fin de solicitar la renovación para el
acceso al Sistema Integral de Administración (SIAP). (ver figura 19)
Figura 19
Una vez vencido el acceso, el sistema no permitirá ingresar al Sistema Integral de
Administración (SIAP) enviando el siguiente mensaje: (ver figura 20)
Figura 20
En ambos casos, el personal usuario deberá enviar el formato “Registro y actualización de

claves de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3)
debidamente requisitado a la Oficina de Control del Proceso dependiente del
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto de su delegación, de preferencia
cuando figure el mensaje que indica “Faltan 15 días para vencer el acceso de usuario”, a
fin de evitar que su clave llegue al vencimiento, impidiendo realizar las funciones asignadas
en el sistema.
5. Vigencia de contraseña de acceso.
El sistema validará la vigencia de la contraseña (42 días) enviando un mensaje 15 días

antes de su vencimiento, por lo que el usuario deberá realizar el cambio de contraseña
dentro del portal SIAP, para lo cual en la ventana se presentará la liga para ingresar al
portal en el momento y cambiar la contraseña. (ver figura 21)
Figura 21
1A40-005-001
Si en ese tiempo no se realiza el cambio de contraseña, ésta caducará enviando el
siguiente mensaje: (ver figura 22)
Figura 22
Si la vigencia de la contraseña caduca, deberá solicitar su reactivación a la Oficina de

Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto de
su delegación.
6. Bloqueo de clave de acceso.
Cuando el personal usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el

sistema lo bloqueará y no podrá acceder al mismo, indicándole que deberá establecer
contacto con el administrador de usuarios de su delegación (ver figura 23), por lo que
deberá comunicase a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto de su delegación para su reactivación.
Figura 23
Si el personal usuario es de Stand Alone, al recibir la notificación de que fue reactivado

deberá cambiar la contraseña y posteriormente accesar al RH2000 para accionar el icono
“Actualizar usuario” a fin de actualizar el registro en la base de datos. (ver figura 24)
Figura 24
1A40-005-001
7. Desbloqueo de claves de acceso.
Cuando el personal usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el

sistema lo bloqueará y no podrá acceder, indicándole que deberá establecer contacto con
el administrador de usuarios de la delegación, asimismo cuando la contraseña caduque.
La Oficina de Control del Proceso deberá realizar los siguientes pasos:
 Ingresar al portal SIAP al Catálogo de Usuarios y cambiar el Status de Bloqueado

a Activo.
 Cambiar la contraseña de acceso por la matrícula del trabajador o trabajadora
que está reactivando.
Figura 25
 Al asignar la nueva contraseña se despliega la siguiente ventana:
Figura 26 Figura 27
 Al dar clic en el botón Sí el sistema nos indica que el personal usuario se modificó
correctamente, dar clic en el botón Aceptar y salir de la aplicación.
1A40-005-001
8. Baja de clave de acceso.
Para dar de baja una clave de acceso en el SIAP, deberá efectuar los pasos que se
describen en las figuras 1 a 4 del presente instructivo de operación, una vez en la pantalla
de “Catálogo de Usuarios” deberá digitar la matrícula del trabajador o trabajadora, de
acuerdo al formato denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario
delegacional en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3) dé un clic en la tecla enter,
automáticamente leerá el nombre del trabajador o trabajadora, su departamento y
descripción.
Seleccione el botón Borrar y dé clic para efectuar la baja del personal usuario.
1A40-005-001
ANEXO 5
“Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP”

Dirección de Administración
Unidad de Personal
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLAVE DE ACCESO A USUARIO NORMATIVO EN EL SIAP
1
COORDINACIÓN SOLICITANTE: DÍA MES AÑO
6
2 3 4
* CON CLAVE DE ** NÓMINA DE 5
ACTIVO: INACTIVO:
AUTORIZACIÓN: MANDO:
CLAVE DE DÍAS MENÚ GRUPO DE

NOMBRE CATEGORÍA PERFILES FIRMA DE USUARIO
USUARIO AUTORIZADOS AUTORIZADO TRABAJO
9 10 11 12 13 14
7 8
* ÚNICAMENTE PARA USUARIOS DE ESCALAFÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS ** ÚNICAMENTE PARA NÓMINA DE MANDO
NOTAS:
- EL PERSONAL USUARIO QUE TENGA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SERÁ DADO DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA, POR LO QUE DE REQUERIRLO DEBERÁ TRAMITAR EL FORMATO
PARA REALIZAR EL REGISTRO NUEVAMENTE.
- LA CLAVE DE USUARIO ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, AL ACCESAR AL SIAP CREA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA.
ELABORÓ SOLICITÓ AUTORIZÓ
15 16 17
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y

CONTROL DEL GASTO
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
1 COORDINACIÓN La Coordinación normativa a la que
SOLICITANTE: corresponda el usuario.
2 ACTIVO: Marcar con una X en el recuadro si

corresponde aplicar el alta al
personal usuario en el SIAP.
3 INACTIVO: Marcar con una X en el recuadro si

corresponde aplicar la baja al
personal usuario del SIAP.
NOTA: Las altas y bajas se solicitarán en

formato por separado.
4 *CON CLAVE DE Marcar con una X si se requiere

AUTORIZACIÓN clave de autorización, sólo procede
para personal usuario de Escalafón
y Control de Créditos.
5 **NÓMINA DE MANDO Marcar con una X si el usuario es

de Nómina de Mando.
6 DÍA El día, mes y año en que elabora el

MES formato, de acuerdo a lo siguiente:
AÑO
Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año.
7 CLAVE DE USUARIO Matrícula del personal activo.
8 NOMBRE El nombre y apellidos del personal

usuario tal y como está registrado
en su acta de nacimiento.
9 CATEGORÍA Nombre de la categoría del personal

usuario.
10 DÍAS AUTORIZADOS El número de días que el usuario

estará activo en el sistema,
contados a partir de la fecha que
aparece en el formato, tomando en
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
cuenta que los usuarios normativos
se les asignarán hasta 360 días
como máximo.
11 MENÚ AUTORIZADO La clave que identifica al menú por

función que autoriza al usuario para
interactuar en el SIAP, de acuerdo a
lo siguiente:
MENÚ DESCRIPCIÓN
Localizador WEB (NO PLANEADA
0001
RH2000)
0002 Usuarios portal WEB
Coordinación de Gestión de
1310
Recursos Humanos
División de Planeación de Fuerza
1325
de Trabajo
1330 División del SIAP
Coordinación de Presupuesto y
1340 Gestión del Gasto en Servicios
Personales
División de Operación de Nivel
1350
Central
División de Dotación de Recursos
1360
Humanos
1370 IMSS Oportunidades
Área de Control y Mantenimiento
MEND
del SIAP
Coordinación Técnica de Mando,
MAND
Selección y Capacitación
NOTA: El personal usuario sólo podrá tener

un menú.
12 GRUPO DE TRABAJO La clave numérica determinada de

acuerdo a la función que autoriza al
personal usuario para interactuar en
el Portal SIAP, de acuerdo a lo
siguiente:
APLICATIVOS ASIGNADOS
GRUPO DE TRABAJO
AL GRUPO DE TRABAJO
0002 CONTROL DE CONTROL DE CRÉDITOS
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
CRÉDITOS CONSULTA DE
TRABAJADORES
PROCESOS SIAP
ROPA CONTRACTUAL
CAPTURA DE TARJETAS
DE APS
CONSULTA DE
BIOMÉTRICOS
CONSULTA DE
CAPTURA DE
0003 TRABAJADORES
TARJETAS
GUARDIAS FESTIVAS
MANTTO EN BIOMÉTRIC
SARB
SEGURIDAD E HIGIENE
BOLSA DE TRABAJO
CONSULTA DE TRABAJA
CONTRATACIÓN SUST
PROSPERA
BOLSA DE CONTRATACIÓN SUSTI
0004
TRABAJO ESCALAFÓN
GESTIÓN DEL OTORGA-
MIENTO DE BECAS
RATIFICACIÓN DE
ESCALAFÓN
CARGOS Y
FUNCIONARIOS
CONSULTA DE
BIOMÉTRICOS
CONSULTA DE TRABAJA
EJECUTOR PROCESOS
ESP
GENERA CFDI
CONTROL DEL INFRAESTRUCTURA DEL
0005
PROCESO SIAP
INVENTARIO BIOMÉTRIC
OBLIGACIONES
PATRONALES
PROCESOS SIAP
REVAL CRÉDITOS ESMI
ROPA CONTRACTUAL
SARB
SEGURIDAD E HIGIENE
ACTUALIZACIÓN
DOMICILIO
OPERACIÓN EN CAPTURA DE TARJETAS
0006
UNIDAD APS
CONSULTA DE
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
BIOMÉTRICOS
CONSULTA DE
TRABAJADORES
CONTRATACIÓN SUST
PROSPERA
CONTRATACIÓN
SUSTITUTOS
CRITICA DE NOMINA
EMISIÓN DE
CONTRATOS Y
PROPUESTAS
GUARDIAS FESTIVAS
MANTTO. EN
BIOMÉTRICOS
PROG. ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
SUSTITUCIÓN TXT
ROPA CONTRACTUAL
SARB
SEGURIDAD E HIGIENE
TTD
CAPTURA INICIAL
CUADROS
CONSULTA DE
0007 ESCALAFÓN TRABAJADORES
ESCALAFÓN
RATIFICACIÓN DE
ESCALAFÓN
BOLSA DE TRABAJO
CAMBIO DE RAMA
CAPTURA INICIAL
CUADROS
CONSULTA DE
TRABAJADORES
DOTACIÓN DE CONTRATACIÓN SUST
0008
REC HUM PROSPERA
CONTRATACIÓN
SUSTITUTOS
ESCALAFÓN
RATIFICACIÓN DE
ESCALAFÓN
ACTUALIZACIÓN
DOMICILIO
DEPARTAMENTO BOLSA DE TRABAJO
0009
DE PERSONAL CAPTURA DE TARJETAS
CATALOGO PUESTOS
CONFIANZA
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
CONSULTA DE
BIOMÉTRICOS
CONSULTA DE
TRABAJADORES
CONTRATACIÓN SUST
PROSPERA
CONTRATACIÓN
SUSTITUTOS
CONTROL DE
ASPIRANTES
CRITICA DE NÓMINA
EJECUTOR PROCESOS
ESP
EMISIÓN DE
CONTRATOS Y
PROPUES
ESCALAFÓN
GESTIÓN DEL
OTORGAMIENTO BECAS
GUARDIAS FESTIVAS
HOJA DE ADEUDO
INVENTARIO
BIOMÉTRICO
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
MANTTO EN
BIOMÉTRICOS
MARCADO DE PLAZAS
PASAJES
PROCESOS SIAP
PROG ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
SUSTITUCIÓN TXT
RATIFICACIÓN DE
ESCALAFÓN
REPORTE DE PLAZAS
SARB
SEGURIDAD E HIGIENE
TTD
VIGENCIA DE PUESTOS
CONSULTA DE TRABAJA
0010 BECAS GESTIÓN DEL
OTORGAMIENTO BECAS
ADMON DE EXPEDIENTE
CNMJP
0011 FINIQUITOS CONSULTA DE
TRABAJADORES
FINIQUITOS
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
GENERA CFDI
HOJA DE ADEUDO
PORTAL
TRABAJADORES
ACTUALIZACIÓN
DOMICILIO
BOLSA DE TRABAJO
CNM
INFECTOCONTAGIOSIDA
D
COM NAL MIXTA
DISCIPLINARIA
CONSULTA DE TRABAJA
CONTRATACIÓN SUST
RELACIONES PROSPERA
0012 CONTRATACIÓN
LABORALES
SUSTITUTOS
CRITICA DE NOMINA
FINIQUITOS
HOJA DE ADEUDO
PASAJES
PROCESOS SIAP
ROPA CONTRACTUAL
SEGURIDAD E HIGIENE
CONSULTA DE
0013 PASAJES TRABAJADORES
PASAJES
CONSULTA DE TRABAJA
0014 BIOMÉTRICOS
SARB
ROPA CONSULTA DE TRABAJA
0015
CONTRACTUAL ROPA CONTRACTUAL
CAPACITACIÓN
CONSULTA DE TRABAJA
DNC (DETECCIÓN
0016 CAPACITACIÓN NECESIDAD CAPAC)
EMISIÓN DE CONTRATO
Y PROPUESTAS
SERVICIO SOCIAL
TRABAJADORES CONSULTA DE TRABAJA
0017 TIEMPO GENERA CFDI
DETERMINADO TTD
CONSULTA DE
PROGRAMACIÓN
TRABAJADORES
0018 ANUAL DE
PROG. ANUAL DE
VACACIONES
VACACIONES
CONSULTA DE
0019 SELECCIÓN
TRABAJADORES
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
CONTROL DE
ASPIRANTES
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
CONSULTA DE TRABAJA
EVALUACIÓN DEL
0020 RECLUTAMIENTO
DESEMPEÑO
RECLUTAMIENTO
ACTUALIZACIÓN
DOMICILIO
CAPACITACIÓN
CONSULTA DE
TRABAJADORES
EJECUTOR PROCESOS
ESP
EMISIÓN DE CONTRATO
0021 MANDO Y PROPUESTAS
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
FINIQUITOS
GENERACIÓN CFDI
OBLIGACIONES
PATRONALES
PROCESOS SIAP
RECLUTAMIENTO
ADMON DE
ADMON DE EXPEDIENTE
0022 EXPEDIENTE
CNMJP
CNMJP
CATALOGO PUESTO
CONSULTA DE CONFIANZA
0023
TRABAJADORES CONSULTA DE
TRABAJADORES
CNM
INFECTOCONTAGIOSIDA
COM NAL MIXTA
COMISIONES DISCIPLINARIA
0024
MIXTAS CONSULTA DE TRABAJA
PASAJES
SEGURIDAD E HIGIENE
CONSULTA DE
TRABAJADORES
CONTRATACIÓN SUST
PROSPERA
0025 OBLIGACIONES CONTRATACIÓN
SUSTITUTOS
OBLIGACIONES
PATRONALES
PROCESOS SIAP
EVALUACIÓN DEL CONSULTA DE
0026
DESEMPEÑO TRABAJADORES
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
PLANEACIÓN DE
CATÁLOGO PUESTOS
0027 FUERZA DE
CONFIANZA
TRABAJO
NOTA: El personal usuario sólo podrá tener

un grupo de trabajo.
13 PERFILES Clave alfabética que identifica las

funciones a las que el personal
usuario tiene acceso, de acuerdo al
grupo de trabajo que tiene
asignado:
APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO

USUARIOS
NORMATIVOS DE
ECPAD N
NOMINA DE
EMISIÓN DE MANDO
CONTRATOS Y USUARIOS DE
PROPUESTAS ECPNO DIRECCIONES D
NORMATIVAS
USUARIOS
ECPDE D
DELEGACIONALES
CATALOGO
NACIONAL DE
CNPCO PUESTOS D
CONFIANZA
CATALOGO
CONSULTA
PUESTOS
CATALOGO
CONFIANZA
NACIONAL DE
CNPMO PUESTOS N
CONFIANZA
MODIFICACIÓN
SINDICATO COM
NAL MIX DE
CRSCO N
SELECCIÓN
CAMBIO DE RECURSOS HUM
RAMA COMISIÓN NAC MIX
DE SELECCIÓN DE
CRCOM N
RECURSOS
HUMANOS
USUARIO
DELEGACIONAL
DNCAP DE LA OFICINA DE D
DETECCIÓN
CAPACITACIÓN
NECESIDADES
DNC
CAPACITACIÓN
USUARIO
DNUNI DELEGACIONAL D
CAPTURA DNC
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
USUARIO
DNADM ADMINISTRADOR N
DNC
ACTUALIZACIÓN
ADCAP DE DOMICILIOS D
ACTUALIZACIÓ CAPTURA
N DOMICILIO ACTUALIZACIÓN
ADCON DE DOMICILIOS D
CONSULTA
ADMON DE USUARIO
EXPEDIENTE CJPAT NORMATIVO DE LA N
CNMJP CNMJP
ADMINISTRADOR
ADMIN N
INFRAESTRUCT NACIONAL
URA DEL SIAP ADMINISTRADOR
ADMID D
DELEGACIONAL
ACTUALIZACIÓN
MANTTO EN DE EMPLEADOS
BIAPS D
BIOMÉTRICOS EN EL
BIOMÉTRICO
SUBCOMISIÓN
BESCB MIXTA DE BECAS D
IMSS
COMISIÓN
BECNB NACIONAL MIXTA N
GESTIÓN DEL
DE BECAS IMSS
OTORGAMIENT
O DE BECAS COMISIÓN
BESIC NACIONAL MIXTA N
DE BECAS SNTSS
SUBCOMISIÓN
BESIS MIXTA DE BECAS D
SNTSS
CONSULTA DE PERFIL DE
BIADM D
BIOMÉTRICOS ADMINISTRADOR
USUARIO
DELEGACIONAL
BIODE D
INVENTARIO
INVENTARIO
BIOMÉTRICOS
BIOMÉTRICO
ADMINISTRADOR
BIOAD INVENTARIO N
BIOMÉTRICOS
USUARIO
SINDICAL DE
BTSIN D
BOLSA DE
BOLSA DE
TRABAJO
TRABAJO
USUARIO
BTINS INSTITUCIONAL DE D
BOLSA DE TRABAJ
USUARIO
CADEL DELEGACIONAL D
CAPACITACION DE CAPACITACIÓN
USUARIO
CAADM N
ADMINISTRADOR
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
USUARIO DE
CANOR N
CONSULTA
NORMATIVO
CAPACITACIÓN
CAPRE CONTROL N
PRESUPUESTAL
ANTICIPO DE
CCDPR D
SUELDO
USUARIO OPERA-
CCUNI D
TIVO EN UNIDAD
USUARIO
NORMATIVO DE
CCNOF N
PERSONAL NIVEL
CENTRAL
USUARIO NORMA-
CCNPA N
TIVO PARITARIA
USUARIO DE
CCTIE D
TIENDAS
CONTROL DE
USUARIO
CREDITOS CCPVE D
VELATORIOS
USUARIO
CCDPE DELEGACIONAL D
DE PERSONAL
USUARIOS
CCDPA DELEGACIONAL D
PARITARIA
USUARIO NORMA-
CCNTI TIVO CONTROL DE N
CRÉDITOS
USUARIOS CENT
CCUCV D
VACACIONALES
CONSULTA
DELEGACIONAL
CTDEL D
DE
TRABAJADORES
CONSULTA
CTNAC NACIONAL DE N
TRABAJADORES
CONSULTA DE
CONSULTA
TRABAJADORE
NACIONAL TIPO
S CTNAS N
CONTRATACIÓN
BASE
CONSULTA
DELEGACIONAL
CTDES TIPO D
CONTRATACIÓN
BASE
ACTUALIZACIÓN
CFACT D
DE FUNCIONARIOS
CARGOS Y
ACTUALIZACIÓN
FUNCIONARIOS
CFADM DE CARGOS Y N
FUNCIONARIOS
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
SUBCOMISIÓN
DISSC MIXTA D
COM NAL MIX
DISCIPLINARIA
DISCIPLINARIA
COMISIÓN MIXTA
DISCM N
DISCIPLINARIA
CONTRATACIÓN
PERSONAL
CSPRO D
SUSTITUTO
PROSPERA
USUARIO
CONTRATACIÓ
CSHOP HOSPITALES D
N SUST
PROSPERA
PROSPERA
CONTRATACIÓN
CSMUP MULTIUNIDAD D
PROSPERA
OBLIGACIONES
CPOBP N
PATRONALES PROS
CRITICA DE NOMINA
CNAPS D
UNIDAD
CRITICA DE NOMINA
CNNFT N
CRITICA DE NORMATIVO
NOMINA CRITICA DE NOMINA
CNDFT D
DELEGACION
CRITICA DE NOMINA
CNPRO D
PROSPERA
USUARIO
CSINS INSTITUCIONAL D
SUSTITUTO
USUARIO DE
CSMUL CONTRATACIÓN D
MULTI UNIDAD
USUARIO DE
UNIDAD
CSUNI D
CONTRATACIO INSTITUCIONAL
N SUSTITUTOS SUSTITUTO
USUARIO DE
PRESUPUESTO
CSPRE D
SUSTITUTO
USUARIO DE
OBLIGACIONES
CSOBP N
PATRONALES
SUSTITUTO
USUARIO
NORMATIVO DE LA
CTNPT N
COMISIÓN DE
GESTIÓN DE RH
USUARIO
CAPTURA DE CTUNI OPERATIVO EN LA D
TARJETAS APS UNIDAD
USUARIO
CTNRL NORMATIVO DE N
RELACIONES LABO
CTDRL USUARIO D
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
DELEGACIONAL DE
RELACIONES
LABORALES
USUARIO
CTDPT DELEGACIONAL D
DE PERSONAL
CUADROS
INICIALES
ESEFC D
DELEGACION
CAPTURA
FORANEA
INICIAL
CUADROS
CUADROS
INICIALES
ESNMC D
COMISION
NACIONAL MIXTA
ADMINISTRADOR
EDNOR NORMATIVO N
EVALUACIÓN
ORDINARIA
DEL
ADMINISTRADOR
DESEMPEÑO
EDNMA NORMATIVO N
MANDO
USUARIO
RTEFO FORÁNEO D
ESCALAFÓN
USUARIO
RATIFICACIÓN COMISIÓN
RTCNM D
DE ESCALAFÓN NACIONAL MIXTA
DE ESCALAFÓN
USUARIO VALLE
RTEVM DE MÉXICO D
ESCALAFÓN
PROCESOS
PEDEL ESPECIALES D
DELEGACIONAL
EJECUTOR
EJECUTOR PROCESOS
PROCESOS PEMAN ESPECIALES D
ESP MANDO
PROCESOS
PEADM ESPECIALES N
NACIONAL
USUARIO PARA
REGISTRO DE
ESCAM D
CAMBIOS
ESCALAFON
USUARIO SINDICAL
ESCALAFON SUBCOMISION
ESSNT D
MIXTA DE
ESCALAFON
USUARIO VALLE DE
ESEVM MEXICO D
ESCALAFON
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
USUARIO FORANEO
ESEFO D
ESCALAFON
USUARIO COMISION
ESCNM NACIONAL MIXTA D
DE ESCALAFON
USUARIO SINDICAL
COMISION
ESSCN N
NACIONAL MIXTA
DE ESCALAFON
FINIQUITOS
FIJUR D
JURIDICO
FINIQUITOS
FIMAN NOMINA DE N
MANDO
FINIQUITOS
FIDPT PLIEGO D
TESTAMENTARIO
FINIQUITOS FINIQUITOS
FIDNC USUARIO NIVEL D
CENTRAL
FINIQUITOS
FIDEX SEGUIMIENTO DE D
EXPEDIENTE
FINIQUITOS
FINRL N
NORMATIVO
FINIQUITOS
FIDRL D
DELEGACIONAL
CFDI PARA
CFDFI N
FINIQUITOS
CFDI
CFDAD N
GENERA CFDI ADMINISTRADOR
CFDI
CFDDE D
DELEGACIONAL
GUARDIAS PERFIL
GFDEL D
FESTIVAS DELEGACIONAL
ADMINISTRADOR
GFADM N
DE GUARDIAS
HOJA ADEUDO
HAPRV PRESTACIONES D
VALIDADOR
HOJA ADEUDO
HOJA DE
HAFID FINIQUITOS D
ADEUDO
DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO
HAPRN PRESTACIONES N
NORMATIVO
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
HOJA ADEUDO
HAPRD PRESTACIONES D
DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO
HAFIN FINIQUITOS N
NORMATIVO
HOJA ADEUDO
FUERZA DE
HAFZN N
TRABAJO
NORMATIVO
HOJA ADEUDO
FUERZA DE
HAFZD TRABAJO D
DELEGACIONAL
HOJA ADEUDO
FUERZA DE
HAFZV D
TRABAJO
VALIDADOR
ADMINISTRADOR
DE
INADM N
INFECTOCONTAGI
CNM OSIDAD
INFECTOCONTA
GIOSIDAD COMISIÓN
NACIONAL DE
INCNI N
INFECTOCONTAGIO
SIDAD
REVALORIZACIÓN
ISDEL CRÉDITOS ESMI D
REVAL
CRÉDITOS ESMI INCREMENTO
ISADM SALARIAL N
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
JPADM JUBILADOS N
PENSIONADOS
USUARIO
JUBILADOS Y
JPRLN NORMATIVO N
PENSIONADOS
RETIRO LABORAL
USUARIO DELEG
JPRLD OFNA DE PREST D
(RETIRO LABORAL)
KIOSCO CONSULTA KIOSCO
BICKR N
REMOTO REMOTO
MARCADO DE
PLAZAS
PLMDO D
ORDINARIA
MARCADO DE
DELEGACIONAL
PLAZAS
MARCADO DE
PLMDP PLAZAS D
PROSPERA
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
DELEGACIONAL
MARCADO DE
PLMNO PLAZAS ORDINARIA N
NORMATIVO
MARCADO DE
PLAZAS
PLMNP N
NORMATIVO
PROSPERA
DEPARTAMENTO DE
TTDAC AFILIACION Y D
COBRANZA
TTD TTDSD SUBDELEGACION D
DEPARTAMENTO DE
TTDPE D
PERSONAL
RESPALDO ISR
OPDEL D
OBLIGACIONES DELEGACIONAL
PATRONALES ADMINISTRADOR
OPADM N
RESPALDO ISR
ADMINISTRADOR
PAADM N
PASAJES
COMISION
PACNS NACIONAL MIXTA N
DE PASAJES SNTSS
SUBCOMISION
PASMI MIXTA DE PASAJES D
IMSS
NORMATIVO DE
PASAJES PADPN PRESTACIONES AL N
PERSONAL
USUARIO DE
PADPE PRESTACIONES AL D
PERSONAL
SUBCOMISION
PASMS MIXTA DE PASAJES D
SNTSS
COMISION
PACNI NACIONAL MIXTA N
DE PASAJES IMSS
PERFIL
PSADM ADMINISTRADOR N
DE PROCESOS SIAP
PERFIL
PROCESOS DELEGACIONAL
PSDEL D
SIAP DE PROCESOS
SIAP
PERFIL PARA
PSLEY PROCESOS DE D
PENSION LEY
USUARIO
ROPA
RCSCO INSTITUCIONAL D
CONTRACTUAL
DELEGACIONAL
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
USUARIO
ADMINISTRADOR
RCADM N
DE ROPA DE
TRABAJO
USUARIO ROPA
RCCPR D
CONTRACTUAL
ROPA
RCSIN CONTRACTUAL N
SINDICATO
USUARIO EN LA
RCCOM D
UNIDAD
RECLUTAMIENTO
RLMAN D
MANDO
RECLUTAMIENT
O RECLUTAMIENTO
RLCON NOMINA D
ORDINARIA
PERFIL
NORMATIVO DEL
PRVNO N
PROG ANUAL ROL DE
DE VACACIONES
VACACIONES
ROL DE
PRVDE VACACIONES D
DELEGACIONAL
USUARIO BOLSA
CARPB D
DE TRABAJO
USUARIO DE
CANSC EVALUACION DEL D
CONTROL DE
COMPORTAMIENTO
ASPIRANTES
USUARIO DE
CARPC D
FUERZA DE TRAB
ADMINISTRADOR
SEADM N
DE SELECCION
USUARIO NORMA-
SEHCN TIVO SEGURIDAD N
E HIGIENE
USUARIO
SEGURIDAD E DELEGACIONAL
HIGIENE SEHCD D
DE SEGURIDAD E
HIGIENE
USUARIO LOCAL
SEHCL DE SEGURIDAD E D
HIGIENE
USUARIO ADMINIS-
SSADM TRADOR DE N
SERVICIO SERVICIO SOCIAL
SOCIAL USUARIO
SSDEL DELEGACIONAL DE D
SERVICIO SOCIAL
PORTAL TRADM PORTAL N
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
TRABAJADORES TRABAJADORES
PERFIL
TXTAU ADMINISTRADOR D
UNIDAD TXT
PERFIL
TXTNO N
PROGRAMA NORMATIVO TXT
SUSTITUCIÓN PERFIL
TXT TXTAD ADMINISTRADOR N
PROGRAMA TXT
PERFIL
TXTDE D
DELEGACIONAL TXT
PERFIL USUARIO
TXTUS D
TXT
USUARIO DE
EDICIÓN DE
VIPMO N
VIGENCIA DE
VIGENCIA DE PUESTOS
PUESTOS
USUARIO CONSUL-
VIPCO TA DE VIGENCIA N
DE PUESTOS
REPORTE DE PERFIL
RPPNO N
PLAZAS NORMATIVO
PERFIL
RBDEL DELEGACIONAL DEL D
SISTEMA SARB
PERFIL NORMATIVO
RBNOT N
DEL SARB
PERFIL DE MICROS
RBMIC D
SARB APS
PERFIL DE
RBADM D
ADMINISTRADOR
PERFIL DEL
OPERADOR DE
RBUOP D
UNIDAD DEL
SISTEMA
NOTA: En el formato se deberá anotar

únicamente la clave del perfil o perfiles
necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
14 FIRMA DE USUARIO La rúbrica del personal usuario que

se registra con estatus activo para
interactuar en el SIAP. Solo aplica
para el alta de usuario.
15 ELABORÓ El nombre y firma del Titular de la

División que elabora.
1A40-009-009

ANEXO 5
No. DATO ANOTAR
16 SOLICITÓ El nombre y firma del Titular de la
Coordinación o Titular de la División
solicitante.
17 AUTORIZÓ El nombre y firma del Titular de la

División del Previsión y Control del
Gasto.
1A40-009-009

ANEXO 6
“Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP”

1. Trámite para el Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo
en el SIAP.
El personal activo que por las actividades encomendadas en su área de trabajo deba de
accesar al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), deberá llenar el formato
de “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP” clave
1A40-009-009 (anexo 5) y enviar mediante oficio dirigido al Titular de la Coordinación de
Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
2. Ingreso de usuarios por primera vez.
Al ser usuarios de nuevo ingreso o renovación de clave de usuario del Sistema Integral de
Administración de Personal (SIAP) el primer ingreso deberá realizarlo desde el portal del
SIAP en la siguiente página http://siapportal.imss.gob.mx/portal, digitar su matrícula en los
campos de Usuario y Contraseña, seleccionar en el combo Delegación: Oficinas Centrales.
(ver figura 1).
NOTA: Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que se asignen al
personal autorizado, serán de uso personal e intransferible, generando un registro en la bitácora; las
consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con la cuenta será responsabilidad
exclusiva del usuario, quien deberá cambiar su contraseña en el primer acceso al sistema después de ser
otorgada.
Figura 1
1A40-005-002

Una vez dentro del portal, figurará una pantalla con el siguiente mensaje: (ver figura 2)
Figura 2
Al dar clic en el botón Aceptar, figura la siguiente ventana (ver figura 3).
Figura 3
En el campo Contraseña Actual, digitar la matrícula, en el campo de Contraseña Nueva

digitar una contraseña que cumpla con las siguientes especificaciones:
 La contraseña se conformará de 8 a 10 caracteres con letras, números o los

siguientes signos: . @ #
 No podrá contener caracteres duplicados ni secuenciales (ejem.: 11, 22, aa, BB,
carro, Ivonne, abcdef... ó 1234...), tampoco están permitidas las letras: ñ Ñ.
 El sistema valida las últimas diez contraseñas, por lo que no se podrán repetir.
Al confirmar la contraseña y dar clic en el botón Continuar, aparecerá una pantalla con el
siguiente mensaje: (ver figura 4)
Figura 4 1A40-005-002

Al dar clic en el botón Aceptar el sistema se cerrará automáticamente; tendrá que ingresar
al sistema con su usuario y su nueva contraseña.
3. Vigencias de usuarios.
La vigencia de la cuenta del usuario normativo consta de 360 días. Con el fin de no
retrasar las actividades propias en el Sistema Integral de Administración (SIAP), al faltar 15
días antes al término de la vigencia, al ingresar al sistema aparecerá un mensaje de aviso
(ver figura 5), con el propósito de que el usuario gestione la renovación de su cuenta con la
debida anticipación.
Figura 5
Una vez que se haya cumplido el plazo, el sistema no permitirá el ingreso al SIAP, por lo
que el usuario deberá tramitar el alta, la cual se realiza mediante oficio dirigido a él o la
Titular de la División de Previsión y Control del Gasto, anexando el formato “Registro y
actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP” clave 1A40-009-009
(anexo 5) debidamente requisitado.
La vigencia de la contraseña del usuario consta de 42 días. Con el fin de proteger los
accesos al sistema, 15 días antes del vencimiento de la contraseña, aparecerá un mensaje
que indica que deberá cambiarla. (ver figura 6).
Figura 6 1A40-005-002

Si ingresa al RH2000 se presentará una ventana con la liga para realizar el cambio en ese
momento. (ver figura 7).
Figura 7
Si la vigencia de la contraseña ha caducado, deberá solicitar su reactivación a la División

de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación de Presupuesto y Gestión
del Gasto en Servicios Personales, mediante correo electrónico del usuario solicitante a la
cuenta de normatividad.siap@imss.gob.mx.
4. Bloqueo de usuarios.
Cuando el usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el sistema lo

bloqueará y no podrá acceder al mismo, indicándole que deberá establecer contacto con el
administrador de usuarios (ver figura 8), por lo que de la misma manera deberá solicitar su
reactivación a la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación
de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, mediante correo electrónico
del solicitante a la cuenta de normatividad.siap@imss.gob.mx.
Figura 8
1A40-005-002

ANEXO 7
“Reporte de inconsistencias”

REPORTE DE INCONSISTENCIAS
DELEGACIÓN: 1
FECHA ANEXOS
NÚMERO DE REPORTE CLAVE IP DE LA PC
DÍA MES AÑO SÍ NO
2 3 4 5
RH2000 6 PÁGINA WEB 6
MENÚ: 7
7 MENÚ:
8
MÓDULO : 8 MENÚ DE APLICACIONES:
SUB MÓDULO: 9 SUB MENÚ DE APLICACIONES: 9
10
APLICACIÓN. 10 APLICACIÓN:
FUNCIÓN: 11
11 FUNCIÓN:
DLL (NOMBRE): 12 PÁGINA WEB: 12
VERSIÓN: 13
13 VERSIÓN:
DATOS DE MICRO A.P.S. / DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS

NÚMERO MICRO CONTRASEÑA VNC CLAVE IP DE LOS
NÚMERO DE IP (MICRO) N.S. BIOMÉTRICO
A.P.S (MICRO) BIOMÉTRICOS
14 15 16 17 18
COMPONENTES SOLUCIÓN BIOMÉTRICOS CON FALLA (BIOMÉTRICOS, CÁMARAS, DVR, UPS Y SWITCH)
19
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL REPORTE
20
DATOS DEL SOLICITANTE O RESPONSABLE:
MATRÍCULA 21 NOMBRE 22 TELÉFONO 23
NOMBRE DEL ÓRGANO DE

TITULAR DE LA JEFATURA DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE DESARROLLO DE
DESCONCENTRADA, NORMATIVO24U PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO
PERSONAL
OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA 25 NOMBRE Y FIRMA 26 NOMBRE Y FIRMA 27
1A40-009-010

ANEXO 7
“Reporte de inconsistencia”
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación
que corresponda.
2 FECHA El día, mes y año en el que se

DÍA elabora el formato, considerando
MES las siguientes características:
AÑO Día: de 01 a 31.
Mes: de 01 a 12.
Año: los cuatro dígitos del año en
curso.
3 NÚMERO DE REPORTE Codificación numérica de siete

dígitos de acuerdo a lo siguiente:
 El número de la Delegación
(primero y segundo digito) 01 a 38,
según corresponda.
 Número consecutivo del reporte
que corresponda (del tercer al
quinto dígito) anteponiendo cuando
sea necesario ceros a la izquierda
(001 – 999).
 Los dos dígitos finales del año
(últimos dos dígitos).
NOTA 1: Es responsabilidad del

del Gasto controlar y asignar los números
de folio, los cuales son números
consecutivos y que se reiniciarán al cambio
del año.
NOTA 2: Los campos deberán estar
separados por un guión (-). Ejemplo: 09-
007-14.
4 ANEXOS Una X según en el recuadro, que

SI/NO corresponda al caso.
5 CLAVE IP DE LA PC El número de IP del equipo del
usuario que reporta la inconsistencia.
6 RH2000 / PÁGINA WEB Marcar con una “X” si el reporte es en
el RH2000 o en el portal web.
1A40-009-010

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
7 MENÚ: La clave que presenta la
inconsistencia:
Menús delegacionales autorizados
Clave Usuario
001 Localizador WEB
002 Usuarios portal Web
003 Oficina de Transparencia
004 Departamento de Personal
Departamento de Relaciones
010 laborales
011 Bolsa de Trabajo
012 Oficina de Fuerza de Trabajo
013 Subcomisión de Escalafón
014 Oficina de Prestaciones
016 Oficina de Control del Proceso
017 Subcomisión de Becas
Oficina de Ejercicio
018 Presupuestal y Obligaciones
Comisión de Jubilaciones y
019 Pensiones
020 Oficina de Capacitación
Subcomisión de Jubilaciones y
021 Pensiones
022 Subcomisión Paritaria
Asistencia Puntualidad y
APS1 Sustituciones (Régimen
Ordinario) unidades de servicio
Asistencia Puntualidad y
APS2 Sustituciones (Régimen IMSS-
Oportunidades)
CAJA Caja de ahorros (SNTSS)
1A40-009-010

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR

8 MÓDULO / MENÚ DE El nombre del diamante que
APLICACIONES: presenta la inconsistencia
(RH2000):
 Estructura Organizacional.
 Nómina.
 Capacitación y Desarrollo.
 Programación de Asistencia y
Registro de Tiempos.
 Reclutamiento, Selección y
Capacitación.
 Planeación de Recursos
Humanos.
El nombre de la aplicación que

presenta la inconsistencia (Portal
Web):
 Administración.
 Recursos Humanos.
 Prestaciones.
 Relaciones Laborales.
 Biométricos.
 Plazas no Presupuestarias.
 Mando.
9 SUB MÓDULO / SUB MENÚ DE El nombre de la pestaña que

APLICACIONES: presenta la inconsistencia de
acuerdo al Módulo reportado en el
punto anterior (RH2000).
El nombre del submenú que

presenta la inconsistencia de
acuerdo a la aplicación reportada en
el punto anterior (Portal Web).
10 APLICACIÓN: El nombre de la aplicación que

presenta la inconsistencia
(RH2000).
11 FUNCIÓN: El nombre de la función que presenta

la inconsistencia (Portal Web).
1A40-009-010

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
12 DLL (NOMBRE) / PÁGINA WEB: El nombre y versión de dll que
presenta la inconsistencia siempre y
cuando se trate del aplicativo
RH2000.
13 VERSIÓN: Versión del programa que presenta

la inconsistencia.
14 NÚMERO MICRO A.P.S. El número asignado para la

computadora con el sistema de
RH2000 stand alone (tres
posiciones) para el registro de APS.
15 NÚMERO DE IP (MICRO) La clave IP asignada a la

computadora con el sistema de
RH2000 stand alone (solo
servidores, no clientes).
16 CONTRASEÑA VNC (MICRO) La contraseña del sistema VNC de

la computadora con el sistema de
RH2000 stand alone.
17 CLAVE IP DE LOS El o los números de claves IP de los
BIOMÉTRICOS biométricos con falla (campo no
obligado, si la falla no es de
biométricos).
18 N. S. BIOMÉTRICO Número de serie del biométrico que
presenta la inconsistencia.
19 COMPONENTES SOLUCIÓN Indicar los componentes de la
BIOMÉTRICOS CON FALLA Solución de Dispositivos Biométricos y
(BIOMÉTRICOS, CÁMARAS, la falla que se presenta, ejemplo:
DVR,UPS Y SWITCH) cámara no enciende, monitor sin
imagen, UPS quemado, etc.
20 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN El análisis realizado y la descripción
DEL REPORTE clara de la inconsistencia,
proporcionando toda la información
necesaria, en su caso matrículas y
tipo de contratación.
1A40-009-010

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
21 MATRÍCULA Matrícula del responsable que reporta
la inconsistencia.
22 NOMBRE El nombre del trabajador que dará

referencia y seguimiento al reporte
en el Órgano de Operación
Administrativa desconcentrada,
Órgano normativo y Órgano
operativo, en donde se presenta la
inconsistencia.
23 TELÉFONO Número telefónico del Órgano de

Operación Administrativa
desconcentrada, Órgano normativo y
Órgano operativo, en donde se
presenta la inconsistencia.
24 NOMBRE DEL ÓRGANO DE El nombre del Departamento que

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA reporta la inconsistencia.
DESCONCENTRADA,
NORMATIVO U OPERATIVO
25 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular del

Departamento que reporta la
inconsistencia.
26 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular de la

Jefatura de Servicios de Desarrollo
de Personal.
27 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular del

Departamento de Presupuesto y
Control del Gasto.
NOTA 1: Antes de empezar la captura del texto en el formato deberá de seleccionar el tipo de letra Arial
tamaño No. 10.
NOTA 2: El formato “Reporte de Inconsistencias” para su envío por correo electrónico deberá ser
requisitado por el Departamento que reporta la inconsistencia.
1A40-009-010

ANEXO 8
“Liberación Requerimiento SIAP”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 2
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN
Hoja__ de__
SERVICIOS PERSONALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO
3
Folio
LIBERACIÓN REQUERIMIENTO SIAP
Fecha 4
Qna./Mes de
Área Normativa: 5 6
afectación:
Tipo de Liberación: 7
Nacional Mando Finiquitos PTD´S
Programas a liberar
Programa Versión
8 9
Descripción y pruebas:
10
Folio Requerimiento SIAP: 11

Folio Solicitud de Validación 12
por las Áreas Normativas:
División de Servicios de Información para
División de Previsión y Control del Gasto Administración de Personal
13 14
Nombre, Cargo Nombre, Cargo

y Firma y Firma
1A40-009-011

ANEXO 8
“Liberación Requerimiento SIAP ”
No. DATO ANOTAR
1 Hoja___ Número de hoja de inicio o
consecutiva según se incremente.
2 de____ Número total de hojas que se

anexan al requerimiento
3 Folio Número consecutivo asignado por

la División de Previsión y Control
del Gasto.
4 Fecha Imponer día a dos posiciones, mes

a dos posiciones y año a cuatro
posiciones, separados por una
diagonal, respecto al día que se
elabora la Liberación Requerimiento
SIAP.
5 Área Normativa Nombre de la Coordinación Técnica

o División normativa que libera el
requerimiento.
6 Qna./Mes de afectación Periodo de la nómina en que se

aplicará el requerimiento en el
siguiente formato:
QQQAAAA
MMMAAAA
Donde: QQQ = quincena, MMM=
mes y AAAA = año
7 Tipo de liberación: Imponer una “X” en el recuadro que

corresponda: Nacional, Mando,
Finiquitos o PTD´S.
8 Programas a liberar Programa que resulto modificado.

Programa
9 Programas a liberar Versión del programa que será el

Versión actualizado.
1A40-009-011

ANEXO 8
“Liberación Requerimiento SIAP ”
No. DATO ANOTAR

10 Descripción y pruebas: Describir la función o funciones que
se liberan en el ambiente de
producción para la administración
de personal.
11 Folio Requerimiento SIAP: Número que fue asignado al

requerimiento por la División de
Previsión y Control del Gasto.
12 Folio Solicitud de Validación por Número consecutivo que

las Áreas Normativas corresponda, es asignado por la
División de Servicios de Información
para Administración de Personal.
13 División de Previsión y Control Nombre y firma del Titular de la

del Gasto División de Previsión y Control del
Gasto.
14 División de Servicios de Nombre y firma del Titular la

Información para Administración División de Servicios de
de Personal Información para Administración de
Personal.
1A40-009-011

1A40-003-016 - CTRL Proc

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1A40-003-016 - CTRL Proc

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ÍNDICE

Anexo 1 “Requerimiento SIAP”

Anexo 2 “Informe de actividades para validar las

Anexo 3 “Registro y actualización de clave de

Anexo 4 “Instrucciones de operación para asignar

Anexo 5 “Registro y actualización de clave de

Anexo 6 “Instrucciones de operación para usuario

Anexo 7 “Reporte de inconsistencias”

Anexo 8 “Liberación Requerimiento SIAP”

Página 2 de 33 Clave: 1A40-003-016

Con fundamento en lo dispuesto en:

 Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de

 Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave

2.2 Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal un documento que

3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la

3.2 En Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos,

Página 3 de 33 Clave: 1A40-003-016

4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

4.4 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por

4.5 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será responsable de vigilar su

4.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales tendrá

4.8 Será competencia de la División de Previsión y Control del Gasto verificar el

Página 4 de 33 Clave: 1A40-003-016

4.10 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será la responsable de vigilar que

4.11 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto mantendrá informada a la

4.12 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

 Plan de modificaciones a programas o infraestructura.

4.14 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en su carácter de Área usuaria

4.15 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través del Titular del

Página 5 de 33 Clave: 1A40-003-016

4.20 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de

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4.24 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o

4.25 Los documentos denominados “Informativos Procesos Nómina”, podrán ser

4.26 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal deberá coordinar al Departamento

4.28 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá entregar al Titular de la

4.29 Los casos no previstos en el presente procedimiento, con respecto a la validación de

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Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

5.1 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control

5.2 áreas normativas de la unidad de personal: Coordinación de Capacitación,

5.3 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el

5.4 CSDyISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y

5.5 CPyGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios

5.7 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto.

5.8 DSIAP División de Servicios de Información para Administración de Personal.

5.9 FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol).

5.10 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.

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5.12 órganos normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección

5.13 órganos operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos;

5.14 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.

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No cumple con el sustento normativo

El área solicitante no es área normativa

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Si cumple con el sustento normativo y

6. Recibe de la CSDyISA la notificación por Correo electrónico

7. Coordina con el Área Normativa de la Sistema de pruebas

8. Notifica mediante “Correo electrónico de Correo electrónico