FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS

CENTRO COSTO RESPONSABLE: Órgano de Control Institucional

CENTRO DE COSTO: Órgano de Control Institucional
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.05 - Fortalecer la Gestión Institucional
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.05.07 - Número de documentos atendidos en el plazo. FUNCION: Órgano de Control Institucional
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 02 - Acciones Centrales DIV. FUNCIONAL : Órgano de Control Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - Acciones Centrales GRUPO FUNCIONAL : Órgano de Control Institucional
INDICADOR (5) TOTAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GEN. GTO. MONTO/META FTE. FTO (7) RESPONSABLE (9)
PROYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC
MEDIDA (5.1) (5.2) ANUAL

Acción de control 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3999999 - SIN Ejecución de servicios de control Órgano de Control
R.D.R
PRODUCTO posterior. 2.3 Institucional
S/. 3,130.00 3,130.00 0.00 3,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acción de control 16 16 1 2 3 0 2 1 2 1 2 1 0 1
R.D.R
3999999 - SIN Ejecución de servicios de control Órgano de Control
2.1 F.C.M
PRODUCTO simultáneo. Institucional
S/. 37,321.00 2.3 37,321.00 2,812.00 7,228.00 5,168.00 2,244.00 2,244.00 2,228.00 3,234.50 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,228.00 3,202.50 I.M
2.6

3999999 - SIN Acción de control 55 55 5 3 7 2 4 5 6 3 7 2 5 6 I.M Órgano de Control

Ejecución de servicios relacionados.
PRODUCTO R.D.R. Institucional

S/. 14,558.00 2.3 14,558.00 1,116.50 1,116.50 1,676.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50
TOTAL S/. 55,009.00 55,009.00 3,928.50 11,474.50 6,844.50 3,360.50 3,360.50 3,344.50 4,651.00 3,360.50 3,360.50 3,360.50 3,344.50 4,619.00

OBJ 4 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

AEI 4.01 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVICIA
EJE 3
LIN 3.4
OBJ AEI EJE LIN

4 3 3.4

4 3 3.4

ACCIONES DE
4 CONTROL 3 3.4
YFISCALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES
ECOONÓMICAS
A LA PROVINCIA
 FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : Órgano de Control Institucional

CENTRO DE COSTO: Órgano de Control Institucional

PRODUCTO/ PROYECTO 3999999 - Sin Producto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 - Fondo de Compensación Municipal

08 - Impuestos Municipales
09 - Recursos Directamente Recaudados

Actividad: Ejecución de servicios de control posterior.

Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2.3.1 5.1 2 9 1,680.00 - 1,680.00 - - - - - - - - - -
DE OFICINA
Papel bon de 75 gr. A4 Millar 50 21.00 1,050.00 1,050.00
Lapicero tinta seca color azul Unidad 24 1.00 24.00 24.00
Lapicero tinta seca color rojo Unidad 12 1.00 12.00 12.00
Lapicero tinta seca color negro Unidad 24 1.00 24.00 24.00
Corrector tipo lapicero Unidad 6 3.00 18.00 18.00
Resaltador amarillo Unidad 24 3.00 72.00 72.00
Resaltador anaranjado Unidad 12 3.00 36.00 36.00
Resaltador verde Unidad 12 3.00 36.00 36.00
Faster Caja 4 6.00 24.00 24.00
Cartulina carton Unidad 50 1.50 75.00 75.00
Goma de 250 ml unidad 2 2.80 5.60 5.60
Goma en barra de 400 g. Unidad 8 2.80 22.40 22.40
CD Unidad 12 1.00 12.00 12.00
Index Tab Caja 5 5.70 28.50 28.50
Forro de plastico tamaño oficio Unidad 5 7.00 35.00 35.00
Cinta de embalaje 2" X 55 yd Unidad 16 5.00 80.00 80.00
Regla de plastico de 30 cm Unidad 3 1.00 3.00 3.00
Folder manila t/A4 x 25 unidades Empaque 3 7.00 21.00 21.00
Papel lustre color amarillo Unidad 25 0.50 12.50 12.50
Papel lustre color rojo Unidad 25 0.50 12.50 12.50
Grapas 26/6/5000 Caja 2 6.00 12.00 12.00
Grapas 23/13 Caja 1 6.50 6.50 6.50
Tapa para anillado Ciento 1 18.00 18.00 18.00
Mica para anillado Ciento 1 18.00 18.00 18.00
Espiral n.° 10 Unidad 11 2.00 22.00 22.00
2.3.1.99.1.99 9 OTROS BIENES 1,450.00 - 1,450.00 - - - - - - - - -
Archiveros Unidad 1 350.00 350.00 350.00
Silla giratoria Unidad 3 250.00 750.00 750.00
Perforador grande para 100 hojas Unidad 1 200.00 200.00 200.00
Numerador Unidad 1 150.00 150.00 150.00
TOTAL ACTIVIDAD 3,130.00 - 3,130.00

Actividad: Ejecución de servicios de control simultáneo.

Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
2.3.21.21 9 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 640.00 32.00 48.00 48.00 64.00 64.00 48.00 64.00 64.00 64.00 64.00 48.00 32.00
Gastos de transporte viajes 40 16.00 640.00 32.00 48.00 48.00 64.00 64.00 48.00 64.00 64.00 64.00 64.00 48.00 32.00
2.6.32.31 9 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,000.00 - 5,000.00 - - - - - - - - - -
Impresora multifuncional Unidad 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.15.11 9 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,940.00 - - 2,940.00 - - - - - - - - -
Tóner 78A Unidad 8 280.00 2,240.00 2,240.00
Tóner Unidad 1 700.00 700.00 700.00
2.1.11.13 7 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Técnico en auditoría Mes 12 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.1.31.15 7 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Técnico en auditoría Mes 12 180.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.1.19.12 7 AGUINALDOS 1,981.00 - - - - - - 990.50 - - - - 990.50
Aguinaldo Mes 2 990.50 1,981.00 990.50 - - - 990.50
2.1.19.12 7 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 600.00 600.00 - - - - - - - - - - -
Bonificación por escolaridad Mes 1 600.00 600.00 600.00
TOTAL ACTIVIDAD 37,321.00 2,812.00 7,228.00 5,168.00 2,244.00 2,244.00 2,228.00 3,234.50 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,228.00 3,202.50

Actividad: Ejecución de servicios relacionados.

Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)

2.3.28.11 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 12,291.00 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25
CAS-Asistente administrativo Meses 12 1,024.25 12,291.00 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25 1,024.25
2.3.28.12 8 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,107.00 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
CAS-Asistente administrativo Meses 12 92.25 1,107.00 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
2.3.28.14 8 AGUINALDOS DE CAS 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
aguinaldos Unid 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.15.11 9 REPUESTOS Y ACCESORIOS 560.00 - - 560.00 - - - - - - - - -
Toner L1102 Unidad 2 241.00 560.00 560.00
TOTAL ACTIVIDAD 14,558.00 1,116.50 1,116.50 1,676.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50

13,998.00 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,116.50 1,416.50
13998 1116.5 1116.5 1116.5 1116.5 1116.5 1116.5 1416.5 1116.5 1116.5 1116.5 1116.5 1416.5

13,998.00

560
1,680.00

1,450.00