AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Formulario 5

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

MATRIZ - PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2019

ARTICULACIÓN OPERACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDADES ORGANIZACIONALES UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019

Desglose Presupuestario
Lugar de Responsable de Recursos
Código Recursos Internos TOTAL (por
Operación/Actividad ejecución de la ejecución de la externos
Operación Cantidad Unidad de (10) Operación) (12)
(2) Operacion Operacion Partida (5) Descripción (6) Costo Unit. (9) (11)
(1) (7) medida (8)
(3) (4)
Transf - 42
UE PROG ACT OTROS

Realización de Fiscalizaciones al
proceso de distribucion de los 22110 Pasajes al Interior del País 14 Pasajes 1,500.00 21,000.00 8 75 001
Jefe de la Unidad de
subsidios contemplados dentro del
1.1.5.1.1.1 Nacional Asignaciones 29,904.00
regimen de asignaciones failiares y
Familiares
del subsidio universal prenatal por Viáticos por viajes al Interior del
la vida. 22210 24 Días 371.00 8,904.00 8 75 001
país

22110 Pasajes al Interior del País 8 Pasajes 1,500.00 12,000.00 8 75 001

Atención quejas y denuncias de las
y los beneficiarios de los subsidios Viáticos por viajes al Interior del
Jefe de la Unidad de 22210 16 Días 371 5,936.00 8 75 001
contemplados dentro del regimen país
1.1.5.1.1.2 Nacional Asignaciones 18,936.00
de asignacines familiares, y del
Familiares
subsidio universal prenatal por la Servicios de impresion,
vida 25600 1000 Unidad 1.00 1,000.00 8 75 001
fotocopiado y fotograficos

Elaboración, validación y
socialización del Reglamento de
Fiscalizacion al proceso de
Jefe de la Unidad de
distribucion de los subsidios Servicios de impresion,
1.1.5.1.1.3 Nacional Asignaciones 25600 1,500 Unidad 15.00 22,500.00 8 75 001 22,500.00
contemplados en el regimen de fotocopiado y fotograficos
Familiares
asignaciones familiares y del
subsidio universal prenatal por la
vida.

22110 Pasajes al Interior del País 8 Pasajes 1,500.00 12,000.00 8 75 001

Viáticos por viajes al Interior del

Realizacion de talleres de 22210 12 Días 371 4,452.00 8 75 001
país
socialización del Reglamento de
Fiscalización
y Control del Régimen 25500 Publicidad 434 Impresiones 14.98 6,500.00 8 75 001
Jefe de la Unidad de
de Asignaciones
1.1.5.1.1.4 Nacional Asignaciones 69,002.00
Familiares y del Subsidio 23400 Otros alquileres 5 Servicio 2,500.00 12,500.00 8 75 001
Familiares
Universal Prenatal Por La Vida,
Servicios de impresion,
dirigido a instituciones publicas, 25600 1500 Unidad 15.00 22,500.00 8 75 001
fotocopiado y fotograficos
privadas y personas relacionadas
con los subsidios. Gastos por Alimentación y Otros
31120 500 Porciones 20.00 10,000.00 8 75 001
Similares
Gastos por Alimentación y Otros
31120 42 Porciones 25.00 1,050.00 1 73 001
Similares
 AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Formulario 5
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

MATRIZ - PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2019

ARTICULACIÓN OPERACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDADES ORGANIZACIONALES UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES

TOTALES 140,342.00 140,342.00

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA

NOMBRE

Dr. Willy Antonio Dalence Benavides Dr. Jose Luis Martinez Callahuanca

CARGO

Jefe Unidad Asignaciones Familiares Director General Ejecutivo

La Paz, 4 de Junio de 2019

 PRESUPUESTO GESTIÓN 2019
MEMORIA DE CÁLCULO - COSTO POR PARTIDA
UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS
Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Partida: 22110 Pasajes al interior del País
(Expresado en Bolivianos)

Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario COSTO AÑO JUSTIFICACION

Código del POA
(Describir el concepto por el que se requiere el gasto)
A B C=A*B
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.1 Pasaje aéreo 2 1,600 3,200 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
Departamento de Santa Cruz
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.1 Pasaje aéreo 2 1,600 3,200 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
Departamento de Cochabamba
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.1 Pasaje aéreo 2 1,600 3,200 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
Departamento de Chuquisaca
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
Pasaje aéreo y
1.1.5.1.1.1 2 1,800 3,600 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
terrestre
Departamento de Potosí.
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.1 Pasaje aéreo 2 1,800 3,600 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
Departamento de Beni
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores y a los
1.1.5.1.1.1 Pasaje aéreo 2 1,800 3,600
actores involucrados al Departamento de Tarija
Pasajes para viajes para fiscalizar y supervisar a los distribuidores de los

1.1.5.1.1.1 Pasaje Terrestre 2 300 600 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al

Departamento de Oruro
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
Pasaje aéreo y
1.1.5.1.1.2 2 1,500 3,000 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
terrestre
Departamento de Potosí.
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los

1.1.5.1.1.2 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al

Departamento de Beni
Pasajes para realizar una Fiscalización a los distribuidores y a los
1.1.5.1.1.2 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000
actores involucrados al Departamento de Tarija
Pasajes para viajes para fiscalizar y supervisar a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.2 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000 subsidios prenatal y lactancia y a los actores involucrados al
Departamento de Chuquisaca
Pasajes para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000
en el departamneto de Santa Cruz
Pasajes para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000
en el departamneto de Cochabmba
Pasajes para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000
en el departamneto de Beni
Pasajes para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 Pasaje aéreo 2 1,500 3,000
en el departamneto de Tarija
TOTAL 45,000

Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS

Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Partida: 22210 Viáticos por viajes al Interior del País
(Expresado en Bolivianos)
(Expresado en Bolivianos)
 PRESUPUESTO GESTIÓN 2019
MEMORIA DE CÁLCULO - COSTO POR PARTIDA
UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES
N.º Funcionarios Nro. Días Viático por día COSTO AÑO JUSTIFICACION
Código del POA
A B C D=A*B*C (Describir el concepto por el que se requiere el gasto)

Viáticos para realizar Fiscalización a los distribuidores de los subsidios

1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484 prenatal y lactancia y a los actores involucrados al Departamento de
Santa Cruz
Viáticos para realizar Fiscalización a los distribuidores de los subsidios
1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484 prenatal y lactancia y a los actores involucrados al Departamento de
Cochabamba.
Viáticos para realizar una Fiscalización a los distribuidores del subsidios
1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484
prenatal y lactancia y actores involucrados al Departamento de Beni
Viáticos para realizar una Fiscalización a los distribuidores de los
1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484 subsidios prenatal y lactancia y actores involucrados al Departamento de
Chuquisaca
Viáticos para realizar fiscalizaciones a los distribuidores del subsidio
1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484
prenatal y lactancia y actores involucrados en el Departamento de Oruro
Viáticos para realizar fiscalizaciones a los distribuidores de los subsidios
1.1.5.1.1.1 2 4 371 1,484 prenatal y lactancia y los actores involucrados en el Departamento de
Potosí
Viáticos para realizar fiscalización a los distribuidores de los subsidios
1.1.5.1.1.2 2 4 371 1,484 prenatal y lactancia y a los actores involucrados en el Departamento de
Tarija
Viáticos para viajes para fiscalizar y supervisar a los entes gestores y
1.1.5.1.1.2 2 4 371 1,484
actores involucrados, trimestralmente en el Departamento de Beni
Viáticos para viajes para fiscalizar y supervisar a los entes gestores y
1.1.5.1.1.2 1 4 371 1,484 actores involucrados, trimestralmente en el Departamento de
Chuquisaca
Viáticos para viajes para realizar de Fiscalización a la otorgación de la
1.1.5.1.1.2 1 4 371 1,484 prestación de asignaciones familiares a sus beneficiarios y todos sus
procesos gerenciales y administrativos en el Departamento de Oruro.
Viaticos para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 2 3 371 1,113
en el departamneto de Santa Cruz
Viaticos para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 2 2 371 742
en el departamneto de Cochabmba
Viaticos para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 2 4 371 1,484
en el departamneto de Beni
Viaticos para la socializacion del Reglamento de Aignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 2 3 371 1,113
en el departamneto de Tarija
TOTAL 19,292

Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS

Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Partida: 234 Otros Alquileres
(Expresado en Bolivianos)
No.meses Costo Unitario COSTO TOTAL JUSTIFICACION
Código del POA Unidad de Medida
A B C=A*B (Describir el concepto por el que se requiere el gasto)

Alquiler de Auditorio para la socialización de los derechos de la población

1.1.5.1.1.2 Auditorio 5 2,500 12,500 protegida por la Seguridad Social de Corto Plazo o en el Departamento
de Santa Cruz

Err:522 TOTAL 12,500

Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS

Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

Partida: 255 Publicidad

(Expresado en Bolivianos)
 PRESUPUESTO GESTIÓN 2019
MEMORIA DE CÁLCULO - COSTO POR PARTIDA
UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Costo Unitario
Cantidad COSTO TOTAL JUSTIFICACION
Código del POA Unidad de Medida
(Describir el concepto por el que se requiere el gasto)
A B C=A*B
Impresión de reglamentos para la socialización de la población
1.1.5.1.1.2 .Unidad 500 13 6,500
asegurada y los empleadores

Err:522 TOTAL 6,500

PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

MEMORIA DE CÁLCULO - COSTO POR PARTIDA
Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS
Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

Partida: 25600 Servicio de impresión, fotocopiado, fotográficos

(Expresado en Bolivianos)
Unidad Cantidad Refrigerios Costo Unitario COSTO AÑO
JUSTIFICACION
Código del POA
(Describir el concepto por el que se requiere el gasto)
A B C D = A*B*C

1.1.5.1.1.2 Unidad 1,000 1 1,000 Para efectuar la socialización a la población asegurada y empleadores.

Imprenta para los Reglamento de Fiscalizacion al Proceso de

1.1.5.1.1.3 Unidad 1,500 15 22,500
Distribucion de Asignaciones Familiares
1.1.5.1.1.4 Unidad 1,500 15 22,500 Imprenta para los Reglamento de Asignaciones Familiares
TOTAL 46,000

PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

MEMORIA DE CÁLCULO - COSTO POR PARTIDA
Fuente de Financiamiento: 42-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS
Organismo Financiador: 230-OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Partida: 31120 Gastos por Alimentación y Otros similares
(Expresado en Bolivianos)
Cantidad Funcionarios Cantidad Refrigerios Costo Unitario
COSTO AÑO JUSTIFICACION
Código del POA
(Describir el concepto por el que se requiere el gasto)
A B C D = A*B*C

Refrigerios para los talleres de socialización de la normativa en el

1.1.5.1.1.3 500 500 20 10,000
Régimen de Asignaciones Familiares
TOTAL 10,000

(Firma) ►

……………………………………………
(Nombre) ►
(Cargo) ►
(Nombre cargo del Responsable) (Nombre y cargo del Inmediato Superior)
 PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

ENTIDAD: 385 Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto plazo

U.E. Unidad de Asignaciones Familiares
Fte. Financ. 42 - Transferencias de Recursos Específicos
Org.Fin. 230 - Otros Recursos Específicos
(Expresado en Bolivianos)

Partida DESCRIPCIÓN MONTO

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 129,292.00
22110 Pasajes al Interior del País 45,000.00
22210 Viáticos por Viajes al Int.del País 19,292.00
23400 Otros Alquileres 12,500.00
25500 Publicidad 6,500.00
25600 Serv.de Imprenta y Fotográficos 46,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00
31120 Gastos por Alimentación y Otr.Simil. 10,000.00
TOTAL 139,292.00

(Firma) ►

………………………………………………............ ………………………………………………....................
(Nombre) ►
(Cargo) ►
(Nombre cargo del Responsable) (Nombre y cargo del Inmediato Superior)