Ejercicio Práctico.

Realizar las siguientes actividades en el sistema contable MONICA.

1. Se compra al crédito a nuestro proveedor “Librería Wilmar S.A”,según factura No

7650, lo siguiente : 740 resmas de papel bond No 40 T/C por C$ 53.30 c/ u, 530
resmas de papel bond T/L a C$ 60.80, 340 cajas de folder T/C a C$ 65.50 c/u, 300
cajas de folder T/L a C$65.50 C/u, 300 cajas de folders T/L c$81.95 c/u, 820
lapiceros por C$1.25 c/u, 40 engrapadoras a C$15.60 c/u, 70 escritorios a C$2,5000
c/u, 80 sillas C$430.00 c/u.
2. Se compra al crédito a nuestro proveedor “Kimnica S.A “ según factura No
125489 , lo siguiente 300 resmas de papel bon No 40 T/C por C$56.25 c/u,480
resmas de papel bond No 40 T/L a C$ 65.75,250 cajas de folder T/C a C$70.50
c/u ,170 cajas de folder T/L A c$86.95 C/U, 260 LAPICEROS POR c$2.25c/u, 50
engrapadoras a C$18.60 c/u, 55 escritorios a C$ 2,500.00 c/u, 7º sillas a C$435
c/u.
3. Se compra al crédito a nuestro proveedor “Importaciones Sánchez S.A” según
factura No A4560, lo siguiente :430 resmas de papel bond No 40 t/c por 54.25
c/u,260 cajas de folder T/C a C$65.50 c/u, 670 lapiceros por C$ 1.25 c/u,380
escritorios a C$2,500.00 c/u,380 sillas a C$435 c/u.
4. Se compra al crédito a nuestro proveedor librería “San Diego S.A”, según factura
No 8120 lo siguiente :440 resma de papel Bond No 50 T/L a C$60.75 c/u ,275 cajas
de folder T/L a C$81.95 c/u,95 escritorios C$2,500.00 c/u,95 sillas a C$435 c/u.
5. Se vendió al contado con factura No 01 al cliente Librería San Diego S.A” según
factura No 8120, lo siguiente 440 resmas de papel bond No 40 T/C a C$ 125.80 c/u,
80 resmas de papel bond No 40 T/L a C$128.90 c/u,360 lapiceros a C$3.50 c/u,240
engrapadoras a C$31.20 c/u, 60 cajas de folder T/C a C$ 150.25C/U.
6. Venta de crédito a librería La Estrella según factura No 02: 240 resmas de papel
bond No 40 T/C a C$121.50 c/u,75 resmas de papel bond No 40 T/L a C$ 120.60
c/u, 75 cajas de folder/L a C$131.95,140 lapiceros a C$3.50 c/u, 20 escritorios a
C$2,500 c/u, 95 sillas a C$435.00c/u.
7. Venta de contado con factura No 03 cliente José Flores los siguientes: 220 resmas
de papel bond No 40 t/c a C$129.50, 25 cajas de folder T/C a C$118.25 c/u,40 cajas
de folder T/L a C$ 135.95,125 lapiceros a C$ 3.50 c/u,50 escritorios C$5,000 c/u,
50 sillas a C$870 c/u.
8. Venta de crédito con factura No 04 al cliente Librería Orientaciones lo siguiente:
175 resmas de papel bond No 40 t/c a C$121.50 c/u,25 cajas de folder t/c a
C$110.25 c/u,25 cajas de folder T/L a C$131.95,180 lapiceros a C$ 2.50 c/u,35
engrapadoras C$ 31.20 c/u,15 sillas a C$ 870.00 c/u.
9. Vendió al crédito con factura No 05 al cliente Librería Jardín: 350 resmas de papel
bond No 40 T/C a C$ 121.50 c/u,130 resmas de papel bond No 40 T/L a C$ 120.60,
25 cajas de folder T/c a C$110.25 c/u, 30 cajas de folder T/L a C$ 131.95, 195
lapiceros a C$ 2.50 c/u, 85 engrapadoras a C$31.20 c/u, 25 escritorios a C$5,000,
25 sillas C$ 870. c/u.
10. Se cobra la venta al crédito a librería La estrella según factura No 02.
11. Se cobra la venta al crédito al cliente Librería Orientaciones Según factura No 04
12. Se cobra la venta al crédito al cliente Librería Jardín factura No 05.
13. Se deposita en el banco C$165,803.00 de efectivo existente en caja.
14. Se depositó en el banco C$62,980.00 de efectivo existente en caja.
15. Se depositó en el banco C$ 472,264.00 de efectivo existente en caja.
16. Se depositó en el banco C$125,340.00 de efectivo existente en caja.
17. Se depositó en el banco C$230,874.00 de efectivo existente en caja.
18. Se cancela la compra al crédito a nuestro proveedor “Librería Wilmar s. a “según
factura, No 7650, con cheque No 1001.
19. Se cancela la compra a nuestro proveedor “Importaciones Sánchez S.A”, según
factura No A-4560, con cheque No 1002.
20. Se cancela la compra al crédito a nuestro proveedor “Librería San Diego”, según
factura No 8120, con cheque No 1003.

Se pide registrar las operaciones en el sistema contable de Mónica.