PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-

MINACION DE LOS CONTROLES

1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo:
 Proporcionar la metodología para la identificación, valoración y determinación de controles apropia-
dos a los peligros y riesgos de la empresa presentes en sus operaciones.
 Asegurar que todas actividades, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos
para la determinación de los controles necesarios.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades y cargos de

3. RESPONSABILIDADES
 Orientar, mantener y velar por el cumplimiento del procedimiento para la identificación, valoración y
determinación a cargo del líder SST.
 Informar y garantizar la aplicación del procedimiento para la identificación y valoración de los peligros
y riesgos. Líder SST
 Apoyar y ejecutar las medidas de control establecidas para cada uno de los peligros y riesgos que se
identifiquen están a cargo de los empleados de la empresa
4. DEFINICIONES / GLOSARIO.

 Formato registro: documento en el cual se plasman los resultados de los procesos para controlar y
proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas.
 Incidente: suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido
una lesión, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
 Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o dete -
rioro de la salud, o una combinación de estos.
 Identificación de Peligro: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen
sus características.
 Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severi -
dad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
 Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización
teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Salud y Seguridad.
 Evaluación de riesgo: el proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que define su nivel
de importancia para aplicar la jerarquía de control y establecer las medidas de control adecuadas
para los peligros presentes.
 Lugar de trabajo: cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el tra-
bajo bajo el control de la organización.
 Actividad Rutinaria: trabajo específico realizado por el personal de que se encuentra enmarcado en
las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia determinada.
 Actividad no rutinaria: trabajo específico realizado por el personal de que no se estima ocurra fre-
cuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen frecuencia determinada
 Accidente de trabajo. suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del emplea -
dor o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
 Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del
riesgo
 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,
expresado cualitativa o cuantitativamente
 Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y algu-
na parte del cuerpo de una persona.
 Enfermedad laboral. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la cla-
se de trabajo que desempeña el trabajado o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien
sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos
 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
 Acto Inseguro: es toda actividad voluntaria, por acción u omisión que conlleva la violación de un pro -
cedimiento o norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el Estado como por la em -
presa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
 Medidas de Control: medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y elementos
de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instruc -
tivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.

5. POLITICAS OPERATIVAS DE CONTROL

Para la identificación de peligros en la empresa se utiliza el FR.SST.014 identificación continua de peli-
gros. Con dicho formato se busca:
 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: considerando cada una de las actividades que
las componen; así mismo incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.

 Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral.

 Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.

 Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la organización ha implementa -
do para reducir el riesgo asociado a cada peligro.

 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles existentes
si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.

 Dicha identificación se realizará como actividad de manera semestral con un ejercicio de participa -
ción de todo el personal de la empresa.

5.1 AGENCIA FULLER S.A.S para la agrupación de los resultados del diligenciamiento FR.SST.014
identificación continua de peligros, sé cuenta con MTZ.SST.005 matriz de Identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de los controles la cual en su estructura posee las siguientes
características.

 Proceso
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
 Zona / Lugar

 Actividades

 Tarea rutinaria (Si ò No)

 Peligro, descripción y clasificación

 Efectos posibles

 Controles existentes, en la fuente, el medio y el individuo

 Evaluación del riesgo: nivel de deficiencia, nivel de exposición, interpretación del nivel de probabili-
dad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo e interpretación del nivel de riesgo.

 Valoración de los riesgos: Aceptación o no del riesgo.

 Criterios para establecer controles: número de expuestos, peor consecuencia, existencia de requisito
legal especifico asociado.

 Medidas de intervención: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos,

señalización, advertencia, equipos y elementos de protección personal.

5.2 Para establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los empleados, se
tienen en cuenta lo siguiente:

 ¿Cómo pueden ser afectados el colaborador o la parte interesada expuesta?

 ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?

Considere siempre las consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las
de largo plazo como las enfermedades laborales (ejemplo: pérdida de audición).

Igualmente debe tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas. Para ello siga el
ejemplo descrito en la tabla # 1.

Tabla # 1 Descripción de niveles de daño

Categoría del Daño Daño Leve Daño moderado Daño Extremo

Molestias e irrita- Enfermedades que cau- Enfermedades agudas o
ción (ejemplo dolor san incapacidad tempo- crónicas, que generan in-
de cabeza), enfer- ral. capacidad permanente
SALUD medad temporal Ejemplo: pérdida parcial parcial, invalidez o muer-
que produce males- de la audición, dermatitis, te.
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
tar (ejemplo dia- asma, desórdenes de las
rrea). extremidades superiores.
Lesiones superficia- Laceraciones, heridas Lesiones que generen
les, heridas de poca profundas, quemaduras amputaciones, fracturas
profundidad, contu- de primer grado; conmo- de huesos largos, trauma
siones, irritaciones ción cerebral, esguinces cráneo encefálico, que-
del ojo por material graves, fracturas de hue- maduras de segundo y
SEGURIDAD particulado. sos cortos. tercer grado, alteraciones
severas de mano, de co-
lumna vertebral con com-
promiso de la médula es-
pinal, oculares que com-
prometan el campo vi-
sual, disminuyan la capa-
cidad auditiva.

5.3 Para la adecuada identificación de los controles existentes, para cada uno de los peligros identifica-
dos, se debe determinar y clasificar esas actividades orientadas a mitigar los impactos de los mismos
y una vez identificada se deberá clasificar:

 Fuente
 Medio,
 Individuo.

5.4 Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, deberá tener en cuenta entre otros aspec-
tos, los siguientes:

 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros aplicables a la organización

 La política y los objetivos del SG-SST y metas de la organización;
 Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales
 Opiniones de las partes interesadas

5.5 Para la evaluación de los riesgos tenga en cuenta que esta corresponde al proceso de determi -
nar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el
uso sistemático de la información disponible, para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar
lo siguiente:

NR = NP x NC

En donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
NP = ND x NE

En donde
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición

Para determinar el ND se puede utilizar, la siguiente información:

Tabla # 2 Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

. Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posi-
Muy Alto (MA) 10 ble la generación de incidentes o consecuencias muy signi-
ficativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lu-
Alto (A) 6 gar a consecuencias
Significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas pre-
ventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a conse-
Medio (M) 2 cuencias poco significativas
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medi-
das preventivas existentes es moderada, o ambos
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
No se conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o am-
Bajo (B) Asigna Valor bos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de ries-
go y de intervención

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico, biológico u otro)
puede hacerse en forma cualitativa.

Cuantitativa, el detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos peligros lo debería determi-
nar la organización en el inicio del proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presu -
puesto destinado a esta labor

Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la empresa podría utilizar las me -
todologías nacionales e internacionales disponibles, ejecutadas por un profesional experto y que esté
acorde con la legislación nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a
la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.

Para determinar el NE se podrán aplicar, se puede utilizar la siguiente información:

 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
Tabla # 3 Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposi- Valor de Significado

ción NE
La situación de exposición se presenta sin interrupción o va-
Continua (EC)
4 rias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante
Frecuente (EF)
3 la jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
Ocasional (EO)
2 jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual

Para determinar el NP se combinan los resultados de la tabla 2 y 3, en la tabla 4

Tabla # 4 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de Exposición (NE)

Nivel L de Probabilidad
1 2 3 4
MA -
10 MA - 40 A - 20 A - 10
30
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
6 MA - 24 A - 18 A -12 A-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2

El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 5.

Tabla # 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de Probabilidad Valor del NP Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficien-
te con exposición frecuente.
Muy alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con fre-
cuencia
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o es-
Alto (A) Entre 20 y 10 porádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situa-
MEDIO (M) Ente 8 y 6 ción mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez
BAJO (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica,
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla # 6.

Tabla # 6. Determinación del nivel de consecuencias
Significado
Nivel de consecuencia NC
Daños Personales
Mortal o catastróficos (M) 100 muertes (S)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad perma-
Muy grave (MG) 60
nente
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pue-
da presentar en la actividad valorada.

Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de riesgo, el cual se
interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8.

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

Nivel Del Riesgo
NR=NP x NC Nivel De Probabilidad
40-24 20-10 8-6 4-2
100 I I I II
4000 -2400 2000 -1200 800-600 400-200
I I II II 200
Nivel de conse- 60
2400-1440 1200-600 480-360 III 120
cuencia
I II II III
25
1000-600 500-250 200-150 100-50
II II 200 III III 40
10
400- 2400 III 100 80-60 IV 20

Tabla # 8. Significado del nivel de riesgo

Nivel Del Ries-
Valor Del NR Significado
go
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
I 4 000 - 600
bajo control. Intervención urgente
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
II 500 - 150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de
360
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su
III 120 - 40
rentabilidad
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían consi-
IV 20 derar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones pe-
riódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable

5.6 Para decidir si el riesgo es aceptable o no, se debe tener en cuenta el número de expuestos y las
exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación
particular. La exposición al riesgo individual de los miembros de los grupos especiales también se
debería considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como nuevos o inexpertos entre otros.

5.7 Para determinar, establecer controles y medidas de intervención, se necesita priorizar sus controles;
sin embargo, este proceso deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes tres (3) criterios:
 Número de colaboradores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del
control que se va a implementar.
 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el
control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
 Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no un requisito legal
específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementa -
ción de las medidas de intervención

Una vez completada la valoración de los riesgos deberá estar en capacidad de determinar si los contro -
les existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar
de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, re -
ducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño), para ello se debe -
rá tener en cuenta la jerarquía de los controles, los cuales se definen así:

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecáni -
cos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejem -
plo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamien-
to, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de se-
guridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.
 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras fa-
ciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

5.8 EJEMPLO DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de riesgo Significado explicación

I No aceptable Situación critica urgente
II No aceptable o aceptable con con- Corregir o adoptar medidas de control
trol especifico
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
III Mejorable Mejorar el control existente
IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis preciso
lo justifique

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
Ítem Actividad Descripción Responsable Registro
Los empleados pueden realizar la Iden-
tificación de los peligros para ellos uti-
lizaran el formato FR.SIG.027 lo cual
será entregado al responsable SST
quien evaluara, actualizara la MZ-SIG-
FR.SST.014
IDENTIFICACION
010 Matriz IPVARDC con dicha infor-
Empleados Identificación
mación, así mismo actualiza la matriz
continua de peli-
1 cada vez que haya un incidente, acci-
Responsable gros
dente de trabajo, cambios tecnológi-
SST MTZ.SST.005
cos, cambio en los procesos, cambio
Matriz IPVARDC
de normatividad legales, cambio a la
infraestructura, creación de nuevos
cargos, apertura de nuevos centros de
trabajos, asignación de contratos a la
empresa fuera de la misma entre otros.
La evaluación de los peligros y riesgos
se realiza según la estimación del nivel
del riesgo en términos del nivel de defi-
ciencia y nivel de exposición, los cua-
les definen el nivel de probabilidad; a
su vez se tienen en cuenta el nivel de
consecuencia y cumplimiento legal.
EVALUACION

Según lo descrito en el numeral 5.6 del

Responsable MTZ.SST.005
2 presente documento.
SST Matriz IPVARDC
Una vez en el proceso de evaluación
se deberá tener en consideración la
existencia de controles y evalúa la efi-
cacia de los mismos. Determinando así
la necesidad de mejorar los controles
existentes y/o implementar unos nue-
vos, así como la temporización de las
acciones.
Para la determinación de si el riesgo
VALORA-

puede ser o no tolerable, debe tener Responsable MTZ.SST.005

CION

3
en cuenta lo descrito en el numeral 5.7 SST Matriz IPVARDC
del presente proceso.
Diseña planes de intervención tenien-
DETERMINACION
DE CONTROLES

do en cuenta la actividad de valoración

y su resultado y las consideraciones
Responsable MTZ.SST.005
4 relacionadas para tal fin descritas en el
SST Matriz IPVARDC
numeral 5.8 del presente procedimien-
to.

De manera semestral se realizará una

ISION Y ACTUALI-
MATRIZ

revisión y actualización de ser necesa-

FR.SST.014
 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES

7. DOCUMENTOS

 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupa -
cional GTC 45
 FR.SST.014 - Identificación continua de peligros
 MTZ.SST.005 - Matriz IPVARDC.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Índice de Revisión/
Página Modificada Fecha de Modificación Observaciones
Versión

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión / versión 01

 PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETER-
MINACION DE LOS CONTROLES
Responsable por elaboración Nombre
Luz Marina Rincón Gómez
Profesional en Salud Ocupacional Firma
Lic. No. 3819
Responsable por revisión y aprobación Nombre
Gerente
Firma
Oscar Lacouture Daza
Fecha de Aprobación 2021/09/30