ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA DE REPORTE FUENTE

DD / MM / AAAA: 15/03/2015 Auditorias de Calidad
Quejas, reclamos y/o sugerencias
PROCESO QUE AFECTA Revisiones por la dirección

DUEÑO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN

Se evidencia que el indicador correspondiente al mes de MARZO no cumplio con la meta establecida por el contrario obtuvo u

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD ( Análisis porque - porque / lluvia de ideas / espina de pescado)

MARZO: No se alcanzó la meta propuesta y quedo por debajo en un 5%, esto debido a que empresas como  AVIANCA, AVIA
SEGUROS, BANCO COLPATRIA no cancelaron  montos elevados de la cartera de Enero y Febrero de 2015 
ABRIL:  No se alcanzó la meta propuesta y quedo por debajo en un 1%, esto debido a que empresas como  AVIANCA, AVIAT
SEGUROS, CARLSON WAGONLIT  no cancelaron  montos elevados de la cartera de Febrero y Marzo de 2015 
MAYO:  No se alcanzó la meta propuesta y quedo por debajo en un 8%, esto debido a que empresas como  AVIANCA, AVIAT
SOC. CBNA PEDIATRIA no cancelaron  montos elevados de la cartera de Marzo y Abril de 2015 

JUNIO: No se alcanzó la meta propuesta y quedo por debajo en un 4%, esto debido a que empresas como AVIATUR, SOC.
no cancelaron montos elevados de la cartera de Abril y Mayo de 2015

CORRECCION INMEDIATA
incrementar la presion telefonica

ACCIONES PLANTEADAS
ACCIÓN(ES):

1. Intensificar cobros telefónicos, enviar correos electrónicos, para presionar el pago de esta cartera

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS Y CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:
El seguimiento no fue favorable ya que se evidencia en abril un iNCREMENTOde 69% sobre 70, al igual
que en mayo un 62 y en junio un 66

Esta accion no se puede cerrar debido a que se evidencian incumplimientos reiterativos en la meta
planeada.

LA ACCION FUE EFICAZ ( Se cierra) SI NO FECHA DE CIERRE

NOMBRE DE QUIEN LA CIERRA CARGO: JEFE DE CALIDAD
OBSERVACIONES : NINGUNA
 Código: FR-SGC-001
VAS Emisión: noviembre de 2013
Versión: 00

Numero consecutivo 48
FUENTE
Servicio No Conforme
Analisis de Indicadores
Hallazgo Personal
Otro
Cual

blecida por el contrario obtuvo un 60%

de ideas / espina de pescado)

mpresas como  AVIANCA, AVIATUR, ACE
brero de 2015 
presas como  AVIANCA, AVIATUR, ACE
y Marzo de 2015 
presas como  AVIANCA, AVIATUR, BEL STAR,
15 

mpresas como AVIATUR, SOC. CBNA PEDIATRIA

Mayo de 2015

RESPONSABLE DE LA ACCION

CLAUDIA NUÑE

FECHA DE INICIO DE
IMPLEMENTACION

FECHA LIMITE DE CIERRE

DICIEMBRE 30 DE 2015

FECHA DE REPROGRAMACIÓN
POR INEFICACIA DE ACCIONES

NES SOBRE LA EFICACIA

 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Ludy Hernandez
FECHA DEL SEGUIMIENTO:
NOV 30 DE 2015

FECHA DE CIERRE
 ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA DE REPORTE FUENTE

DD / MM / AAAA: sep 15/15 Auditorias de Calidad
Quejas, reclamos y/o sugerencias
PROCESO QUE AFECTA GESTION Revisiones por la dirección
ADMINISTR
ATIVA
DUEÑO DE PROCESO JEFE DE CARTERA

DESCRIPCIÓN

FACTURAS ANULADAS POR CAMBIO DE FECHA

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD ( Análisis porque - porque / lluvia de ideas / espina de pescado)

Como no se estaba manejando el proceso de esa manera a principio de cada mes se debia anular todas las facturas que no r
y volver a hacerlas

CORRECCION INMEDIATA
Anulaciones

ACCIONES PLANTEADAS
ACCIÓN(ES):

Se realizo un listado de empresas con sus respectivos cierres contables y se entrego al Departamento de
Recepcion para que lo tengan en cuenta en el chek out de los clientes y se debe dejar una P.M abierta
por cada empresa para poder generar la factura el primer dia del mes siguiente.

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS Y CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:
LA ACCION FUE EFICAZ ( Se cierra) SI NO FECHA DE CIERRE
NOMBRE DE QUIEN LA CIERRA CARGO: JEFE DE CALIDAD
OBSERVACIONES : NINGUNA
 Código: FR-SGC-001
VAS Emisión: Agosto de 2014
Versión: 01

Numero consecutivo 70
FUENTE
Servicio No Conforme
Analisis de Indicadores x
Hallazgo Personal
Otro
Cual

de ideas / espina de pescado)

nular todas las facturas que no recibian los clientes

RESPONSABLE DE LA ACCION

JEFE DE CARTERA

FECHA DE INICIO DE
IMPLEMENTACION

DICIEMBRE /15

FECHA LIMITE DE CIERRE

diciembre 31 de 2015

FECHA DE REPROGRAMACIÓN
POR INEFICACIA DE ACCIONES

NES SOBRE LA EFICACIA

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

LUDY HERNANDEZ

FECHA DEL SEGUIMIENTO:

DICIEMBRE 31 DE 2015

FECHA DE CIERRE
 ACCIONES PREV

AÑO
VALORACION DEL RIESGO
PROCESO GESTION ADMINISTR ESCALA DE 1 ………. 10
Menor impacto 1 A mayor probabilidad A mayor facilidad de
mayor impacto 10 10 a menor deteccion 1 a menor
probabilidad 1 facilidad de
deteccion 10

EFECTO CAUSAS
DESCRIPCI QUE QUE
FECHA ON DEL CAUSA SI LLEVAN A SEVERIDAD OCURRENCIA DETECCION

RIESGO SE QUE
PRESENTA OCURRA

Clientes que
Potencial
Perdida de no cancelan
28 SEPTIEMBRE cartera 10 10 10
Morosa Ingresos sus
obligaciones
ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES PARA ELIMINAR LAS

TOTAL RESPONSABLE
CAUSAS DETECTADAS

Por la demora en el pago a mas de 90

dias se suspendera el crédito Jefe de Cartera
definitivamente
Código: FR-SGC-003
Emisión: Agosto de 2014
Versión: 01

SEGUIMIENTOS Y EFICACIA DE LA
FECHA(S) LIMITES DE IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ACCION (ESPACIO EXCLUSIVO
PARA CALIDAD)

Inmediatamente se presente el caso.

30 de diciembre de 2015 Se monitoreará ocurrencia. Razon por
la cual no se cierra.
 ACCION

AÑO 2015

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

ACCION DE RECURSOS
FECHA MEJORA A NECESARI ACTIVIDADES A REALIZAR
EJECUTAR OS

Calculo Se debe descargar del sistema de

Sistema
OCTUBRE 01 Autorretenciones por Opera los ingresos del mes para poder
Contable
el Sistema calcular la base de la autorretencion

51

Correo
Recaudos Cartera Listado de cuentas x cobrar partidas
NOVIEMBRE 01 Electronico
Partidas Pequeñas pequeñas
y Telefono

53
 ACCIONES DE MEJORA

MEJORA ENFOCADA A SEGUIMIENTO

BENEFICIO
S
FECHA LIMITE DE EVIDENCIA
PROCESO PERSONAL CLIENTE Fecha
IMPLEMENTACION
DOS DE LA
IMPLEMEN
TACION
Noviembre 30 de 2015

Diciembre Facilidad en
x
/15 el proceso

Noviembre 30 de 2015

Diciembre
x
/15
 Código: FR-SGC-002
Emisión: Agosto de 2014
Versión: 01

SEGUIMIENTO

Descripción

La accion se realizó.

La accion se encuentra
en ejecución. Se
monitoreará
nuevamente en febrero
de 2016