Propuesta Alcance - Levantamiento-Riesgos - Almacén Técnico.v3

PROCESO N° SUBPROCESO - BORRADOR Código Documento
(Nivel I) (Nivel II)
Procedimiento PO-ALM-101
Ingreso de Productos en
1
Almacén Técnico
Procedimiento PO-QCI-103
Procedimiento PO-QCI-105
Despacho-On de Productos
II. Almacenar y 2
distribuir. Aeroáuticos por Ventanilla Procedimiento PO-ALM-103
Despacho-Off de Componentes, Procedimiento PO-ALM-102

3
Materiales y HYE (OR/DN)
Instructivo Sistémico IS-GFP-AT-002
Gestión de Inventarios y
4 Caducidad de Elementos
Aeronáuticos
DOCUMENTO EXISTENTE
Nombre Documento N°
3.2
Almacén Técnico 3.6
3.8
3.1
Manejo de Mercancías Peligrosas
3.3
3.3
Control de Herramientas, Equipos y Rotables
3.9
3.1
Unidades en Cuarentena
3.2
3.2
3.3
Recepción y Control de Ingreso de Productos Aeronáuticos 3.4
3.5
3.6
3.4
3.11
3.3
Manejo de Mercancías Peligrosas
3.4
3.6
3.13
3.5
Almacén Técnico
3.7
Control de Vencimientos
3.1
3.2
3.5
3.8
3.10
3.12
2019
NTE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Títulos 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Ingreso .
Almacén de neumáticos y Ruesdas .
Retorno de Partes al Almacén Técnico .
Recepcionar de Mercancías Peligrosas .
Almacenamiento de Mercanciás Peligrosas .
Recepción de HYE al Almacén .
Recepcionar Herramientas Arrendadas de Terceros .
Declaración de Cuarentena .
Acciones Específicas .
Recepción .
Revisión de Documentación .
Inspección Física de Elementos .
Ingreso al Stock .
Procedimiento a Seguir en Caso de Detectar Anormalidades de Documen
.
Actividades del Almacén .
Control de Salida e Ingreso de HYE del Almacén hacia Mantenimiento .
Control de Salida e Ingreso de Rotables hacia Mantenimiento Línea .
Despacho de Componentes, Materiales y HYE .
Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de Almacén Técnico .
Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de COMAT .
Despacho de HYE fuera de SKY Airline .
Despacho de Rotables fuera de Sky Airline .
Control de Inventario .
Control de Elementos Inservibles (SCRAP) .
Control de Herramientas y Equipos .

Control de Calibraciones de HYE .
Coordinación de Calibración de HYE .
Control de Herramientas y Equipos en BAM's y Talleres .
Control de Componentes Rotables .
Control de Rotables con Tarjeta Reparable en Estante Diferencia .
DICIEMBRE
2 3 4
N° Observación N°
1
Deficiente procedimiento
1 de toma de inventario en
almacén técnico
1
Inoportunidad en el registro
de movimiento de ingreso
6
de inventario en sistema
AMASIS.
2
No observamos la
9 existencia de análisis de 1
inventario técnico
Compromiso
Rediseñaremos procedimiento de toma de inventario teniendo en cuenta aspectos relevantes tales como (lista no
exhaustiva); • Propósito de toma de inventario (detección de diferencias, de partidas no serviciables, de partidas
vencidas, etc.) • Políticas generales (Tipos de inventarios aplicados, periodicidad, cobertura, etc.) • Metodologías y
criterios de selección de ítems • Roles y responsabilidades, asegurando segregación de funciones (incluyendo
instancia de revisión por parte de un área independiente) • Paso a Paso del proceso • Análisis de diferencias y
ejecución de ajustes • Calendario de tomas de inventario (si procede) • Formas de documentación (set de la toma
de inventario)
Difundiremos e implementaremos procedimiento aprobado
Estableceremos control en el cual mensualmente revisaremos las ordenes de compra con compromiso de entrega
con el propósito de asegurar que estas fueron recibidas para luego ser ingresadas y/o dadas de alto en el sistema
AMASI
Formalizaremos en el procedimiento de Incoming Inspection (PO-QCI105) la definición de plazos adecuados para

el ingreso de partes y piezas aeronáuticas (SLA de recepción) tomando como referencia el ingreso en Aduana
Se establecerá formalmente en procedimiento y/o política la periodicidad para la realización de análisis de

rotación de inventario técnico, así como también un detalle periódico del partes y piezas aeronáuticas con
carácter de inmovilizado
Fecha Responsable PEXO
12/31/2019 Cristian M. INSTRUCTIVO: En Desarrollo
1/15/2019 Cristian M. Incorporar en plan de capacitación de Loreto

Morera
12/31/2019 Cristian M. Instructivo Alta: ALM_002

Instrucyivo_Baja: ALM_004
Controles: MRC Almacén Técnico / Consultar
con Javiera NOTEC
12/31/2019 Cristian M. Declarar SLA en Guía de Proceso / MRC
Control de cumplimiento de plazos (SLA)
12/31/2019 Cristian M. Se incluirá en el subproceso 1 y 2 controles

que garanticen inventario cíclico
Código Documento Nombre Documento Descripción N°
3.1
3.2
3.3
3.4
Procedimiento PO-ALM-101 Almacén Técnico > Establecer las actividades internas del
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
> Definir responsabilidades y obligación
respecto de las acciones que cada área 3.2
Manejo de Mercancías deberá realizar para asegurar la
Procedimiento PO-ALM-102 Peligrosas adecuada recepción, almacenamiento,
embalaje, rotulado, segregación y 3.3
envío de las mercancías peligrosas
3.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
> Disponer los requerimientos que 3.6

deben cumplirse para el ingreso,
despacho, control de calibración y
Control de Herramientas,
Procedimiento PO-ALM-103 mantención de equipos y
Equipos y Rotables
herramientas.
> Disponer los requerimientos que 3.6
deben cumplirse para el ingreso,
despacho, control de calibración y
Control de Herramientas,
Procedimiento PO-ALM-103 mantención de equipos y
Equipos y Rotables
herramientas.
> Disponer de requerimientos para el 3.7
control de elementos Rotables
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
> Cuarentena: Control de elementos, 3.1

herramientas, rotables o repuestos que
Procedimiento PO-QCI-103 Unidades en Cuarentena esperan la determinación de condición
de trazabilidad 3.2
3.1
3.2
> Inspección de componentes, partes, 3.3

Recepción y Control de
materiales, herramientas e insumos,
Procedimiento PO-QCI-105 Ingreso de Productos
que serán utilizados en los servicios de
Aeronáuticos mantenimiento 3.4
3.5
3.6
Títulos P°
Generalidades
Ingreso P1
Actividades del Almacen P2
Despacho de Componentes, Materiales y HYE P3
Control de Inventario P4
Almacenamiento de Neumático y Ruedas P1
Control de Elementos Inservibles (SCRAP) P4
Retorno de Partes al Alamcén Técnico P1
Personal de Almacén
Recepcionar de Mercancías Peligrosas P1
Almacenamiento de Mercancías Peligrosas P1
Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de Alamacén

P3
Técnico
Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de COMAT P3
Control de Herramientas y Equipos P4
Control de Calibraciones de HYE P4
Recepción de HYE al Almacén P1
Control de Salida e Ingreso de HYE del Almacén hacia P2

Mantenimiento
Coordinación de Calibración de HYE P4
Despacho de HYE fuera de SKY Airline P3

Despacho de HYE fuera de SKY Airline P3
Control de Caja de herramientas asignada a Técnico

Mantenimiento
Control de Herramientas y Equipos en BAM's y Talleres P4
Recepción Herramientas Arrendadas de Terceros P1
Control de Componentes Rotables P4
Control de Salida e Ingreso de Rotables hacia Mantenimiento

P2
Línea
Control de Rotables con Tarjeta Reparable en Estante P4
Diferencia
Despacho de Rotables fuera de Sky Airline P3
Declaración de Cuarentena P1
Acciones Específicas P1
General
Recepción P1
Revisión de Documentación P1
Inspección Física de Elementos P1
Ingreso al Stock P1
Procedimiento a Seguir en Caso de Detectar Anormalidades

P1
de Documentación o en Inspección Física
PROCESO N°
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
Recepción, Inspección e Ingreso de Productos Aeronáuticos
3.2.2
3.3.1
Despacho-On de Productos Aeroáuticos por Ventanilla
3.3.2
3.4.1
Despacho-Off de Componentes, Materiales y HYE (OR/DN)
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.5.3
Control e Inventario de Herramientas, Equipos y Rotables 3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6.1
3.6.2
3.7.1
Control e Inventario de Herramientas, Equipos y Rotables
3.7.2
3.8.5
Recepción, Inspección e Ingreso de Productos Aeronáuticos 3.8.6
3.8.7
3.9.1
3.9.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.5
3.4.6
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
Despacho-Off de Componentes, Materiales y HYE (OR/DN) 3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7.1
3.7.2
3.8.1
3.8.2
3.9.1
3.9.2
3.10.1
3.10.2
3.11.1
3.11.2
3.11.1
3.11.2
3.13.1
3.13.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
Sub-Títulos
Recepción y control de Ingreso de Productos Aeronáuticos
Control de Herramientas y Equipos
Control de Componentes Rotables
Unidades de Cuarentena
Generalidades
Encasillamiento
Atención de Ventanilla
Programación Mantenimiento Nocturno
Control de Materiales Sensibles a Tiempo

Inventario Cíclico (Supervisor de Almacén)
Planificación del Conteo por Ubicación
Ejecución del Contéo Cliclico
Informar Resultado del Contéo Cíclico
Control de Puntos de Re-Orden y Cero Stock (Supervisor de Almacén)
Control de Almacén Móvil de Mantenimiento
Devolución Componentes Rotables

Devolución de Materiales Sensible a Tiempo y/o Temperatura
Recepción y Reingreso de Material
Recepción de Mercancías Peligrosas por Parte de Inpectores de Recepción
Responsabilidad de Almacén Técnico
A través de Incoming Inspection
Recepción a Almacén Mal Estado desde BAM
Reparación
Transferencia
Arriendo/Prestamo a Terceros
Arriendo de Terceros
Ventas
Cuarentena de Unidades en Trouble Shooting

Cuarentena de Unidades en Recepción
Unidades a Cuarentena por Trouble Shooting
Unidades a Cuarentena por Recepción
Elementos que están sujetos a Inspección de Recepción
Proceso de Inspección de Recepción
Documentación Necesaria
Documentación Necesaria para Elementos Específicos
Comentarios:
> "Primera Capacitación de AMASIS en 3 años - No sabemos como realizar Reportes e Inventario en sistema"
> "Necesitamos ayuda para ordenar y entender lo que pasa acá"
> "No sé que tengo en el almacen"
> "No se realiza inventario porque no sabemos ocupar el sistema"
> "No creemos en lo que está en sistema y tenemos que ir a contarlo"
> "Se ingresa con documentos físicos pero se pierden (Trazabilidad)"
> "Necesito más gente, pero me piden que justifique con números el incremento y no los tengo"
> "No había control de acceso, y entraban y sacaban las cosas sin protocolo"
> "En el turno de la noche es más complejo aún, ya que el personal es menor y tenemos más carga por las mantencione
> "El último inventario que sabemos que se realizó fue el 2016"
> "No sabemos que elementos están vencidos o están pronto a vencer"
> "No hay supervisión en el turno de la noche, por ende, no se ejecutan los protocolos"
> Falta:
Proceso de Calibración y Mantención de Equipos,
Control de Rotación de neumáticos
Planificación de materiales a requerir
No hay manual de amasis
Control y seguimiento de "Diferidos"
> Control de despachos de productos que requieren nacionalización
> Categorizar elementos a recepcionar
> Estudio de dotación de colaboradores en Almacén
> Indicadores y medición de performance
_ > Riesgos: Elementos entregados sin regulación tributaria
1) Consumos Nacional
Internacional
Shel Life
2) Rotables Despacho (Luftansa) "Demoras $
3) Herramientas Calibrables
Especiales
Comunes
4) Incoming Inspection Trazabilidad
ventario en sistema" Revisar:
> Elementos en mal estado o vencidos
> Estado de arriendos de elementos (Plazos)
más carga por las mantenciones"

CÓDIGO CÓDIGO
MACROPROCESO PROCESO
Orden ETAPA MACROPROCESO (NIVEL 0) PROCESO (Nivel I)
0.1 Planificar la Auditoría
0.2 Implementar y Coordinar Auditorías
AUDITORÍA 0 Gestionar la Auditoría

INTERNA
0.3 Seguimiento de Auditorías
1.1 Desarrollar el Plan Estratégico
Planificar y Gestionar la 1.2 Definir las iniciativas Estrategícas

1 Estratégia
1.3 Desarrollar la Red

1.3 Desarrollar la Red
2.1 Gestionar el Modelo de Relacionamiento
A ESTRATÉGICO
Gestionar el
2 Relacionamiento
Estratégico
2.2 Gestionar la Comunicación Interna
2.3 Posicionar la Marca
3.1 Desarrollo y Gestión de Rutas
3 Desarrollar y Gestionar
Productos y Servicios
3.2 Desarrollo y Gestión de Anciliaries
3.3 Gestión de Revenue
4.1 Desarrollar la Organización
4 Gestionar las Personas

4.2 Gestionar la Estructura Organizacional
4 Gestionar las Personas
4.2 Gestionar la Estructura Organizacional
4.3 Desarrollar Políticas de Compensaciones

y Beneficios
5.1 Definir la experiencia de ventas del

cliente
5.2 Vender ticket

5 Comercializar
5.3 Vender ancilliary
Definir la experiencia de entrega del

6.1 servicio.
PROCESOS DE
B VALOR
6.2 Realizar el vuelo.
6 Entregar el Servicio
Gestionar la operación de despacho

6.3 comercial (Check in, embarque,
desembarque y retiro de maletas)
7.1 Definir experiencia de falla frente a

quiebre comercial.
7 Servicio al Cliente
7.2 Ejecutar atención al cliente.
8.1 Gestionar la Nómina
8.2 Reclutar y Seleccionar

8.2 Reclutar y Seleccionar
8.3 Gestionar documentación legal
8.4 Desvincular
8 Administrar RRHH
8.5 Gestionar el Desempeño
8.6 Gestionar la Capacitación
8.7 Gestionar Compensaciones y Beneficios
Realizar la planificación y seguimiento

9.1 comercial
9.2 Gestionar los canales.
9 Gestionar Clientes y
Canales
9.3 Gestionar a los clientes.
9.4 Realizar Marketing de Ventas
10.1 Gestionar la aeronavegabilidad

10.2 Planificar y gestionar la operación
10 Gestionar la operación
10.3 Atender el avión en el aeropuerto
10.4 Gestionar el Almacenamiento,

Distribución y Mantenimiento.
11.1 Definir el marco metodológico y

planificación de gestión de riesgos
11.2 Gestionar las actividades de riesgos
PROCESOS
C FACILITADORES Y
APOYO
11 Gestionar el Riesgo de la
Empresa
11.3 Monitorear y generar reportes de riesgos
11.4 Gestionar la respuesta a las emergencias
12.1 Gestionar Recursos Financieros
12.2 Gestionar Ingresos y Egresos

12.2 Gestionar Ingresos y Egresos
12.3 Gestionar Efectivo, Bancos e Inversiones
12 Gestionar las Finanzas

12.4 Gestionar Proyectos de Infraestructura
12.5 Gestionar la Contabilidad
12.6 Gestionar la Compra y Proveedores
Gestionar Aspectos
13 Legales 13.1 Gestionar Servicios Legales
14.1 Definir Road Map Tecnológico
14.2 Planificar y desarrollar Iniciativas de

Tecnología
14 Gestionar la Tecnología
14.3 Gestión Requerimientos e Incidentes
14.4 Gestionar el Servicio de TI
15.1 Gestionar los proyectos estratégicos
15.2 Gestionar la Mejora Continua
15 Gestionar las
Capacidades del Negocio
15.3 Gestionar el Cambio
15 Gestionar las
Capacidades del Negocio
15.4 Servicios de administración
15.5 Gestionar el Modelo de Calidad
15.6 Gestionar el Conocimiento
15.7 Gestionar la Innovación

MATRIZ NIVELES DE DOCUMENTACIÓN PROCESOS
CÓDIGO SUBPROCESO
(Nivel II)
0.1.1 Realizar Planificación anual de Auditoría
0.1.2 Desarrollar los programas de Auditoría
0.2.1 Preparar y Coordinar la Auditoría
0.2.2 Ejecutar los procedimientos de Auditoría
0.2.3 Cerrar Auditoría y Generar Informe
0.3.1 Supervisar la ejecución de Auditoría
0.3.2 Realizar el monitoreo de los proveedores
0.3.3 Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de Auditoría
0.3.4 Ejecución de los planes de acción
1.1.1 Evaluar el entorno externo
1.1.2 Evaluar el ambiente interno
1.1.3 Establecer una visión estratégica
1.1.4 Desarrollar una estrategia de negocio
1.1.5 Desarrollar y establecer metas organizacionales
1.1.6 Crear diseño organizacional
1.1.7 Evaluar el avance del plan estratégico
1.2.1 Determinar el catálogo de iniciativas
1.2.2 Categotizar las iniciativas
1.2.3 Priorizar las iniciativas
1.2.4 Realizar un business case
1.2.5 Evaluar las capacidades y factibilidad
1.2.6 Seleccionar las iniciativas
1.2.7 Planificar en detalle
1.2.8 Validar la planificación
1.2.9 Comunicar iniciativas estratégicas
1.3.1 Deteminar lineamientos globales de crecimiento y diversificación
1.3.2 Evaluación de situación actual y futura del mercado / países
1.3.3 Medir Brechas de red

1.3.4 Determinar pool
1.3.5 Realizar estudio de pre-factibilidad
1.3.6 Planificar los recursos necesarios
1.3.7 Determinar lista corta nuevas rutas
1.3.8 Determinar valor agregado total a la compañía
2.1.1 Definir lineamientos estratégicso de relacionamiento
2.1.2 Identificar grupos de interés clave
2.1.3 Planificar el relacionamiento estratégico
2.1.4 Llevar a cabo los encuentros y actividades con los grupos de interés
2.1.5 Monitorear el cumplimiento de la planificación
2.2.1 Diseñar Estrategias de Comunicación Interna
2.2.2 Planificar la Comunicación Interna
2.2.3 Diseñar la Comunicación Interna y los medios para su realización
2.2.4 Ejecutar Comunicación Interna
2.2.5 Medir la Percepción y Conocimiento interno
2.3.1 Desarrollar Estrategia de Marca
2.3.2 Gestionar Marketing Publicitario
2.3.3 Gestionar Comunicaciones Externas
3.1.1 Realizar Planificación del Protafolio
3.1.2 Desarrollar nuevas rutas
3.1.3 Realizar gestión del stock de rutas e itinerarios
3.1.4 Eliminar Ruta
3.2.1 Gestionar el Portafolio
3.2.2 Desarrollar Productos
3.3.1 Generar la estrategia por rutas
3.3.2 Ejecutar plan de revenue por rutas
3.3.3 Realizar seguimiento de revenue
4.1.1 Definir las directrices de DO
4.1.2 Desarrollar las metodologías, sistemas y planes
4.1.3 Gestionar el Clima Laboral
4.2.1 Definir la tipología de estructura organizacional
4.2.2 Gestionar la dotación
4.2.3 Gestionar el Span de Control Óptimo
4.2.4 Gestionar el número de Layers

4.2.5 Gestionar las dependencias
4.3.1 Desarrollar las Competencias
4.3.2 Desarrollar los Beneficios
5.1.1 Definir experiencia comercial de cliente
5.1.2 Gestionar la experiencia comercial de cliente
5.2.1 Cotizar ticket
5.2.2 Ejecutar venta en canales autoatención
5.2.3 Ejecutar venta atención asistida
5.3.1 Cotizar ancilliary
5.3.2 Ejecutar la venta en canales de autoatención
5.3.3 Ejecutar venta asistida
6.2.1 Realizar la bienvenida a los pasajeros
6.2.2 Gestionar el ingreso de pasajeros
6.2.3 Gestionar el vuelo y la aeronave
6.2.4 Realizar lectura de la fraseología (tripulación)
6.2.5 Entregar información de seguridad previo al despegue
6.2.6 Realizar lectura de fraseología (mando)
6.2.7 Realizar proceso de venta y atención especiales a pasajeros
6.2.8 Realizar lectura de fraseología de descenso y despedida
6.2.9 Realizar procedimiento de seguridad previo al aterrizaje
6.2.10 Despedia los pasajeros
6.3.1 Realizar Check in
6.3.2 Realizar el Embarque
6.3.2 Desembarcar y Retirar Maletas
7.1.1 Diseñar la experiencia en flujo con quiebre
7.1.2 Gestionar la experiencia comercial de cliente
7.2.1 Ejecutar la Atención a Clientes en Flujo Normal
7.2.2 Ejecutar la Atención a Clientes en Flujo de Quiebre
8.1.1 Generar los Anticipos
8.1.2 Generar Pago de Nómina Mensual
8.2.1 Generar los Requerimientos
8.2.2 Realizar el Reclutamiento
8.2.3 Seleccionar a los Candidatos

8.2.4 Realizar Formalización
8.3.1 Gestionar Nuevos Contratos
8.3.2 Mantener y Modificar Contratos
8.4.1 Gestionar los Requerimientos
8.4.2 Calcular Finiquito
8.4.3 Realización y Formalización
8.4.4 Pagar el Finiquito
8.5.1 Definir y Comunicar Objetivos
8.5.2 Gesionar la Evaluación del Desempeño
8.5.3 Aplicar Metodología Nine Box
8.6.1 Detectar necesidades de capacitación
8.6.2 Evaluar el presupuesto
8.6.3 Generar el plan anual
8.6.4 Gestionar la confección de materiales de capacitación
8.6.5 Gestionar y coordinar los cursos y actividades de formación
8.6.6 Actualizar maual de entrenamiento y material de entrenamiento
8.7.1 Evaluar e implementar los ajustes salariales
8.7.2 Consolidar y enviar a pago
8.7.3 Generar las cartas de ofertas
8.7.4 Realizar cambios de centros de costos
8.7.5 Velar por la equidad interna
9.1.1 Realizar la planificación y seguimiento comercial
9.1.2 Realizar Seguimiento Comercial
9.2.1 Diseñar los Canales
9.2.2 Ejecutar Planes de Acción del PTC
9.2.3 Administrar y Monitorear Canales
9.3.1 Analizar los Mercados y los Clientes
9.3.2 Segmentar y Rentabilizar Clientes
9.4.1 Planificar Marketing de Venta
9.4.2 Generar Campañas de Ventas
10.1 Generar el Programa de Mantenimiento
10.2 Planificar Actividades de Mantenimiento
10.3 Ejecutar el Mantenimiento
10.4 Reportar y certificar el mantenimiento con el regulador

10.2.1 Realizar Planificación de Aeronaves a utilizar
10.2.2 Gestionar los Roles de la tripulación
10.2.3 Despachar el vuelo
10.2.4 Controlar y Gestionar la Operación
10.2.5 Gestionar la Operación
10.3.1 Coordinar y Gestionar Recursos en Tierra
10.3.2 Atender el TurnAround
10.4.1 Desarrollar y Administrar las metodologías y sistemas de la cadena de abastecimiento
10.4.2 Almacenar y Distribuir
10.4.3 Medir y controlar la cadena de abastecimiento
10.4.4 Planificar y realizar mantenimiento de equipo
11.1.1 Definir el marco metodológico de riesgos
11.1.2 Planificar la Gestión de Riesgos
11.2.1 Identificar los riesgos y controles
11.2.2 Evaluar y medir los riesgos y controles
11.2.3 Notificar incidentes y eventos de riesgos
11.2.4 Consolidar y evaluar eventos de riesgos
11.2.5 Mitigar los riesgos
11.2.6 Administrar la base de eventos de riesgos
11.2.7 Documentar el mapa de riesgos y controles
11.2.8 Realizar bechmark de gestión de riesgos
11.3.1 Evaluación sistemática del modelo y metodología de gestión de riesgos
11.3.2 Monitorear métricas e indicadores
11.3.3 Medir y controlar los riesgos y controles
11.3.4 Monitorear planes de mitigacón
11.3.5 Realizar comités de seguimiento
11.3.6 Realizar Reporting
11.3.7 Escalar eventos críticos
11.4.1 Preparar el plan de respuesta a la emergencia
11.4.2 Ejecutar el plan de respuesta a la emergencia
12.1.1 Planificar los recursos financieros
12.1.2 Realizar la Gestión Financiera
12.1.3 Realizar el Control Financiero y Reporting
12.2.1 Gestionar los ingresos de la organización

12.2.2 Gestionar los medios de pago
12.2.3 Controlar los egresos de la organización
12.2.4 Administrar la información de ingresos y egresos
12.3.1 Definir políticas de cobertura e inversión
12.3.2 Planificar y controlar el flujo de caja
12.3.3 Gestionar las Cuentas Bancarias y el Efectivo
12.4.1 Identificar los requerimientos de inversión de infraestructura
12.4.2 Realizar la planificación de inversión de infraestructura
12.4.3 Ejecutar los proyectos de inversión de infraestructura
12.4.4 Monitorear los proyectos de inversión de infraestructura
12.4.5 Generar reportes y resguardo de información de proyectos de inversión de infraestructura
12.5.1 Realziar la planificación de contabilidad
12.5.2 Gestionar la contabilidad financiera
12.5.3 Gestionar el revenue accounting
12.5.4 Gestionar la contabilidad tributaria
12.5.5 Gestionar Activos Fijos
12.5.6 Generar Reportes Contables
12.5.7 Otorgar Soporte Auxiliar Contable
12.6.1 Planificar las compras
12.6.2 Administrar requerimientos y realizar las compras
13.1.1 Gestionar los contratos o documentos legales
13.1.2 Otorgar Apoyo Legal
13.1.3 Dar seguimiento a normativas con impacto en la organización
13.1.4 Respaldar contratos y documentos legales de fiscalía
15.1.1 Definir lineamientos metodológicos de PMO
15.1.2 Gestionar coordinación y lanzamiento de Proyectos
15.1.3 Realizar seguimiento de los Proyectos Estratégicos
15.2.1 Definir la metodología y planificación de Mejora Continua
15.2.2 Gestionar la Mejora Continua
15.2.3 Medir y Evaluar la Mejora Continua

15.3.1 Definir Plan de Gestión del Cambio
15.3.2 Gestionar e Implementar el plan de Gestión del Cambio
15.4.1 Gestionar Servicios Administrativos
15.4.2 Mantener Equipos Críticos
15.4.3 Gestionar los Seguros
15.4.4 Gestionar la Correspondencia Interna
15.4.5 Gestionar el Casino

S
MATRIZ DE
DOCUMENTADO KRIS
(SI/NO) RIESGO (SI/NO)
(SI/NO)
PROCEDIMIENTOS
(Nivel III)
A) Procesos Estratégicos
1. Planificar y Gestionar la 2. Gestionar el Relacionamiento

Estrategia HP Estratégico HP
B) Procesos de Valor
5. Comercializar CGS 6. Entregar el Servicio
Compra del Check in Embarque

servicio
CGS GM GM
Cliente
Compra de ancilliary CGS
Servicio al Cliente
C) Procesos Facilitadores / D
8. Administrar RRHH 9. Gestionar Clientes y

FT Canales CGS
12. Gestionar las 13. Gestionar aspectos

Finanzas JID Legales JID
0. Gestionar la
Auditoría DG
A) Procesos Estratégicos
acionamiento 3. Desarrollar y Gestionar 4. Gestionar las

co HP Productos y Servicios CGS Personas FT
B) Procesos de Valor
6. Entregar el Servicio GM 7. Servicio al Cliente CGS
Desembarque y Servicio
Embarque Vuelo Retiro de
Maleta GM al Cliente
GM GM CGS
Cliente
lliary CGS
Servicio al Cliente CGS
ocesos Facilitadores / De Apoyo
Clientes y 10. Gestionar la 11. Gestionar el Riesgo de

es CGS Operación GM la Empresa DG
aspectos 14. Gestionar la 15. Gestionar las FT

es JID Tecnología JM Capacidades del Negocio
4
ar la
ía DG
Cliente

Propuesta Alcance - Levantamiento-Riesgos - Almacén Técnico.v3

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PROCESO N° SUBPROCESO - BORRADOR Código Documento

(Nivel I) (Nivel II)

Despacho-Off de Componentes, Procedimiento PO-ALM-102

Instructivo Sistémico IS-GFP-AT-002

Control de Herramientas y Equipos .

Difundiremos e implementaremos procedimiento aprobado

Formalizaremos en el procedimiento de Incoming Inspection (PO-QCI105) la definición de plazos adecuados para

Se establecerá formalmente en procedimiento y/o política la periodicidad para la realización de análisis de

1/15/2019 Cristian M. Incorporar en plan de capacitación de Loreto

12/31/2019 Cristian M. Instructivo Alta: ALM_002

12/31/2019 Cristian M. Se incluirá en el subproceso 1 y 2 controles

> Disponer los requerimientos que 3.6

> Cuarentena: Control de elementos, 3.1

> Inspección de componentes, partes, 3.3

Actividades del Almacen P2

Despacho de Componentes, Materiales y HYE P3

Almacenamiento de Neumático y Ruedas P1

Control de Elementos Inservibles (SCRAP) P4

Retorno de Partes al Alamcén Técnico P1

Recepcionar de Mercancías Peligrosas P1

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas P1

Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de Alamacén

Despacho de Mercancias Peligrosas por Parte de COMAT P3

Control de Herramientas y Equipos P4

Control de Calibraciones de HYE P4

Recepción de HYE al Almacén P1

Control de Salida e Ingreso de HYE del Almacén hacia P2

Coordinación de Calibración de HYE P4

Despacho de HYE fuera de SKY Airline P3

Control de Caja de herramientas asignada a Técnico

Control de Herramientas y Equipos en BAM's y Talleres P4

Recepción Herramientas Arrendadas de Terceros P1

Control de Componentes Rotables P4

Control de Salida e Ingreso de Rotables hacia Mantenimiento

Despacho de Rotables fuera de Sky Airline P3

Inspección Física de Elementos P1

Procedimiento a Seguir en Caso de Detectar Anormalidades

Control de Materiales Sensibles a Tiempo

Devolución Componentes Rotables

Recepción de Mercancías Peligrosas por Parte de Inpectores de Recepción

Responsabilidad de Almacén Técnico

A través de Incoming Inspection

Recepción a Almacén Mal Estado desde BAM

Cuarentena de Unidades en Trouble Shooting

más carga por las mantenciones"

0.1 Planificar la Auditoría

0.2 Implementar y Coordinar Auditorías

AUDITORÍA 0 Gestionar la Auditoría

0.3 Seguimiento de Auditorías

1.1 Desarrollar el Plan Estratégico

Planificar y Gestionar la 1.2 Definir las iniciativas Estrategícas

1.3 Desarrollar la Red

2.1 Gestionar el Modelo de Relacionamiento

2.3 Posicionar la Marca

3.1 Desarrollo y Gestión de Rutas

3.3 Gestión de Revenue

4.1 Desarrollar la Organización

4 Gestionar las Personas

4.3 Desarrollar Políticas de Compensaciones

5.1 Definir la experiencia de ventas del

5.2 Vender ticket

5.3 Vender ancilliary

Definir la experiencia de entrega del