Programa Ordico

Clave personal de entrada

*Entrada por compras
-facturacion o remision
-Proveedor
-fecha
-folio o facturas

*orden de compra disponbiel (actual)

*Bodega Central (cuando son facturas de cedis)
*Almacen Destino (podria cambiar si puede ser de otras sucursales)
*Asignar Proveedor (para verificar los items)
*Buscar o asignar produrcto de factura ver orden de compra
*checar muy bien los inten o conceptos de descripcion de factura rollo o kilos
(realizar un comentario en compras)
*ingresar fecha de emitida de la factura del proveedor
*ingresar el folio del proveedor
*imprimir
*hasta 25 pesos prorratear
*colocar la cantidad de la factura
*porratear
*imprimir
*sacar copia de la factura y hoja ciega

ENTRADA COMPRA
NO IMPRIMIR SUCURSALES

IMPRIMIR UNICAMENTE LO FORANEO

PASOS PARA LA HOJA CIEGA

Escanear la hoja en la copiadora

*entro en la carpeta (que esta en el calce)
*Documentos digitaslizados
*bajar a 50%
*Selecciono la factura
*Editar factura
*Selecciono la formas (cuadrado)
*Selecciono rellenar
*color solido
*color 1
*recuadro blanco
*marcar lo que deseo borrar
*archivo / imprimir /
*preferencia
*vertical siempre
*Escala manual 108
aceptar
*imprimir

*En el proveedor REYMA hay un identificador que si tiene el termino LC (linea

comadre)