MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Empresa: AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIA Gerente:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Actualización:

Año Nueva Calificación

REQUISITO LEGAL

REQUISITO LEGAL
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROL EXISTENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO

ÁREA ACTIVIDAD click aquí) DETIPO

(Haga click aquí) (HagaCONDICIÓN Y CLASE ORIGEN
LA ACTIVIDAD DE PELIGRO
DEL PELIGRORIESGO (EfectoEXPUESTOS
CARGOS del Peligro) Nro. de EXPUESTOS
TIEMPO DE EXPOSICIÓN PRIORIDAD PRIORIDAD % de Intervención

CONSEC

CONSEC
PROB.

PROB.
GRADO DE IMPORTANCIA FUENTE MEDIO TRABAJADOR GRADO DE IMPORTANCIA

Uso de
Administradores de Plataformas Señalización
(Técnicos, operadores CDD y Preventiva al
Analistas Júnior, subir y bajar
Condiciones de Barandas en
escaleras de
Pisos Húmedos, Lisos, Gte Tecnología y Gte Regional de gradas y banda Sensibilización en NO
Gerencia de Actividades propias del Inseguridad / Caidas, golpes, SIGNIFICA caracol
Normal Uso Frecuente de TI 102 8 200 500 10 710 antideslizante. prevención de lesiones, 10 500 10 520 SIGNIFICA 27%
Tecnología área Condiciones lesiones TIVO
Escaleras de caracol Secretaria, Auxiliar, Dir de Pisos uso de escaleras, etc. TIVO
Locativas Uso de
Proyecto, Analista Senior, Analistas antideslizantes
señalización de
Junior advertencias
durante las
labores de aseo
Administradores de Plataformas
Selección y Mantenimiento
(Técnicos, operadores CDD y
dotacion preventivo de
Soporte, Desarrollo y Analistas Júnior,
Tipo: Físico Permanente digitación ergonometrica sillas y
Proyectos de Tecnología Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en NO
Gerencia de Riesgo repetitiva en el puesto de lesiones osteo SIGNIFICA de sillas estaciones de
para Soportar los Normal TI 101 8 500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA 42%
Tecnología Ergonómico por trabajo - Adopcion de musculares TIVO Diseño y trabajo
sistemas de información Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural TIVO
carga dinámica malas posturas dotacion de Programa de
y Procesos de Negocio Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
Junior
trabajo ergonomia
Postura permanente
Sentado (sedente), Administradores de Plataformas
Selección y Mantenimiento
Postura de Pie (Técnicos, operadores CDD y
dotacion preventivo de
(operadores CDD y Analistas Júnior,
Gestión de Tipo: Físico Alteraciones de ergonometrica sillas y
Gerencia de técnicos de Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en NO
requerimientos de Riesgo la salud SIGNIFICA de sillas estaciones de
Tecnología / Normal infraestructura) / TI 101 5 500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA 42%
soporte, administración y Ergonómico por (lesiones osteo TIVO Diseño y trabajo
Infraestructura Manipulación y Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural TIVO
proyectos carga estática musculares) dotacion de Programa de
levantamiento de cargas, Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
Traslado de equipos para Junior
Mto ( ej. CPU: de aprox
trabajo ergonomia
15 kg) Administradores de Plataformas
Algunos puestos de Selección y Mantenimiento
(Técnicos, operadores CDD y
trabajo tienen superficie dotacion preventivo de
Analistas Júnior,
Tipo: Eronomico. de trabajo inadecuada, Alteraciones de ergonometrica sillas y
Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en
Gerencia de Diseño de reflejos de luz por la salud SIGNIFICA de sillas estaciones de SIGNIFICA
Todas las actividades Normal TI 101 4 500 200 10 710 hábitos e higiene 500 200 10 710 0%
Tecnología Puesto de ubicación de la pantalla, (lesiones osteo TIVO Diseño y trabajo TIVO
deficiente ubicación de Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural
trabajo musculares) dotacion de Programa de
luminarias respecto al Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
monitor Junior
trabajo ergonomia
*Distribucion y
programa de
Administradores de Plataformas ubicación
Mtto y
(Técnicos, operadores CDD y tecnica de
reposición de
Analistas Júnior, Luminarias de
Alteraciones de lamparas y Cultura de reporte de
Operación Equipo Tipo: Físico Trabajo permanente Gte Tecnología y Gte Regional de NO última NO
Gerencia de la salud (fatiga luminarias. condiciones
Electrónico /Análisis de Normal Clase: No frente a pantallas de TI 102 8.45 200 200 10 410 SIGNIFICA generación 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología visual), dolor de Programa inseguras.
Procesos Ionizantes computador Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO TIVO
cabeza, etc.. efectivo de
Proyecto, Analista Senior, Analistas * Pantallas
Vigilancia
Junior Antireflejo en
Epidemiologica
computadores Mtto elelctrico
Canalización Visual
Administradores de Plataformas preventivo
Alteraciones de de redes
(Técnicos, operadores CDD y con proveedor Sensibilización de
la salud electricas y
Analistas Júnior, especializado uso adecuado de
Orden y aseo: Algunos (lesiones, lógicas
Condiciones de Gte Tecnología y Gte Regional de NO señalización en instalaciones NO
Gerencia de Cables fuera de posibles Aplicación del
Todas las actividades Normal inseguridad: TI 102 eventual 200 200 10 410 SIGNIFICA áreas de riego electrcias (sobre 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología canaletas, tomas accidentes, RETIE en el
Eléctricos Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO eléctrco cargas, reporte de TIVO
saturadas posible Fuente sistema de
Proyecto, Analista Senior, Analistas condiciones
de ignición, distribucion y
Junior Acceso inseguras, etc)
etc…) conexión
restingido al
electrica
Rack
Administradores de Plataformas Evaluaciones y Participación en la
Actualización
(Técnicos, operadores CDD y correcciones al ejecución de
análisis de
Analistas Júnior, estado de clima actividades para la
Psicosocial: cargos y
Alta carga laboral en Gte Tecnología y Gte Regional de NO organizacional. mejora del clima NO
Gerencia de Organización del Fatiga mental, distribución de
Todas las actividades Normal algunas fechas pico del TI 102 8 200 200 10 410 SIGNIFICA Programas organizacional. 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología tiempo de año. estrés. la tarea.
Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO institucionales Participacion en en TIVO
trabajo Adecuación de
Proyecto, Analista Senior, Analistas Publicar Plan de asistencia al
estaciones de
Junior dirigidos a su empleado de gestion
trabajo
personal humana
Diseño
Insufcientes espacios de inmobiliario Programa integral de
Manual de
almacenamiento para comportamiento
caídas, golpes, protocolo:
Gerencia de Condiciones causando Todos los cargos de Infraestructura SIGNIFICA almacenamient seguro. SIGNIFICA
Todas las actividades Normal accidentes, 26 8 200 500 10 710 orden y aseo 200 500 10 710 0%
Tecnología Locativas almacenamiento y 6 consultores externos TIVO o Cultura de reporte de TIVO
inadecuado de cajas de lesiones, etc… en puestos de
Diseño condiciones
equipos trabajo
estaciones de inseguras.
Programa integral de
trabajo comportamiento
Riesgo de contagio de NO Evitar viajes y seguro. NO
Gerencia de Biológico: alteraciones de esporádic Esquema de
Todas las actividades Normal Fiebre Amarilla por viajes Gte T.I. / Analistas TI, 10 10 500 10 520 SIGNIFICA hacer Cultura de reporte de 10 500 10 520 SIGNIFICA 0%
Tecnología biológico a Brasil / Panamá. la salud. o teleconferncias Vacunación
Señalización
TIVO condiciones TIVO
Control de Evacuación
instalaciones y /servicio de
inseguras.
sistemas de Enfermería /
* Lesiones a las
Gerencia de Técnicos de Soporte (Técnicos de seguridad fisica- Botiquines
personas
Tecnología / Investigación y Dllo)/ Intalación de Sensibilizaciones, Plan
*Daños a la
Condiciones de Ocurrencia de eventos: detectores de Uso de cámaras de emergencias /
infraestructura Actvidades propias del propiedad Administradores de Sistemas SIGNIFICA SIGNIFICA
tecnológica cargo
Emergencia inseguridad / Sismo, inundación,
*Perdidas (Analistas Júnior y Analista de
450 8 200 1000 10 1,210
TIVO
humo y alarmas de seguridad Simulacros / 200 1000 10 1,210
TIVO
0%
Emergencias incendio, atentados auditivas + (riesgos de conformación de
/Centro de económicas, Sistemas) apoyo de redes atentados, etc.) Brigadas /
Computo perdida de
por el centro inspecciones de
información
comercial
Vigilantes del
centro comercial
y de Publicar
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Programa integral de
Riesgo de Area asignada comportamiento
Físico: Uso de sopladores Mantenimiento
Infraestructura Mantenimiento de accidentes por Técnicos de Soporte SIGNIFICA para seguro. SIGNIFICA
Normal Proyección de eléctricos durante la 4 eventual 200 500 10 710 realizado por 200 500 10 710 0%
Tecnológica equipos usados proyección de TIVO mantenimiento Cultura de reporte de TIVO
partículas limpieza, etc. proveedor
partículas de equipos condiciones
inseguras.
Alteraciones de
Programa integral de
la salud
Area asignada comportamiento
(irritación vías Técnicos de Soporte (Técnicos de NO Mantenimiento NO
Infraestructura Mantenimiento de Químicos: Uso de espumas para Mto para seguro.
Normal respiratorias, Investigación y Desarrollo) 4 eventual 200 200 10 410 SIGNIFICA realizado por 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnológica equipos usados Líquidos de equipos electrónicos mantenimiento Cultura de reporte de
alergias, TIVO proveedor TIVO
de equipos condiciones
salpicaduras
inseguras.
etc...)

Mantenimiento Programa integral de

eventual y Cumplimiento al
preventivo comportamiento
Mantenimiento y Cuartos fríos en centro de Alteraciones de Administradores de Plataformas la programa de
Físico: NO especializado seguro. NO
Infraestructura configuración de equipos computo (hay cambios de la salud (estrés, (Técnicos de Infraestructura y permanen Mantenimiento
Normal Temperaturas 18 200 10 10 220 SIGNIFICA de equipos, Cultura de reporte de 200 10 10 220 SIGNIFICA 0%
Tecnológica en centros de datos y temperaturas al salir/ disconfort Analistas Júnior, Operadores CDD) cia no es preventivo del
(frío) TIVO ductos, filtros y condiciones TIVO
cuartos de cableado entrar periódicamente) térmico). y proveedores prolongad sistema.
accesorios. inseguras.
a

Solicitar
mediciones de
eventual y
disconfrot
Alteraciones de la
Físico: hay cambios de térmico NO
Gerencia de Actividades propias del la salud (estrés, permanen Cultura de reporte de
Normal Temperaturas temperaturas por el Aire Todos los cargos 101 Solicitar 200 10 10 220 SIGNIFICA #DIV/0!
Tecnología área disconfort cia no es condiciones.
(frío y calor) Acondicionado diagnostico del TIVO
térmico). prolongad
área de
a
servicios
generales

*Distribucion y programa de
ubicación Mtto y
tecnica de reposicion de
Mantenimiento y ingreso
Luminarias de lamparas y
configuración de equipos Físico: Deficiencia o ausencia de Alteraciones de eventual NO Cultura de reporte de NO
Infraestructura Todos los cargos de Infraestructura última luminarias.
en centros de datos, Normal Iluminación luminarias en los cuartos la salud (fatiga 20 al centro 200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 1000 10 SIGNIFICA 98%
Tecnológica y 6 consultores externos generación Programa
centro de datos y Deficiente de cableado visual), etc.. de TIVO inseguras. TIVO
efectivo de
cuartos de cableado cableado
* Pantallas Vigilancia
Antireflejo en Epidemiologica
computadores Visual
Proveedores
especializados
en manejo de
energias
Mtto elelctrico Sensibilización de
Canalización
preventivo uso adecuado de
Posibles de redes
Condiciones de Arreglo y Mantenimiento con proveedor instalaciones
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de SIGNIFICA electricas y SIGNIFICA
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad / de Instalaciones
trabajo
Contratistas / proveedores eventual 200 500 10 710
TIVO lógicas
especializado electrcias (sobre 200 500 10 710
TIVO
0%
Eléctricos electricas, etc. señalización en cargas, reporte de
Aplicación del
áreas de riego condiciones
RETIE en el
eléctrco inseguras, etc)
sistema de
distribucion y
Proveedores
conexión
especializados
electrica
en manejo de
energias Sensibilización de
Mtto elélctrico
Canalización uso adecuado de
Manipulación de preventivo
Posibles de redes instalaciones
Condiciones de herramientas durante el con proveedor
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de SIGNIFICA electricas y electrcias (sobre SIGNIFICA
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad/ arreglo y Mantenimiento
trabajo
Contratistas / proveedores eventual 200 500 10 710
TIVO lógicas
especializado
cargas, reporte de
200 500 10 710
TIVO
0%
Mecánicos de Instalaciones señalización en
electricas, etc. Aplicación del condiciones
áreas de riego
RETIE en el inseguras, etc)
eléctrco
sistema de Uso de EPP
distribucion y
1. Adoptar posiciones ó conexión
Actividades propias del posturas peligrosas electrica Programa de
Infraestructura (Ergonomia en oficina, Alteraciones Inspecciones Capacitación en el
cargo: actualización y Procesos de NO
Tecnológica /
Normal
Comportami Higiene Postural, en la Salud, control de riesgos y
verificación de Todos los cargos selección del 200 10 10 220 SIGNIFICA #DIV/0!
Centro de entos Ubicación de las caidas, golpes Existencias de sensibilización en
información para la base terminales) 2. Uso de accidentes. personal TIVO
Computo Instructivos de comporamiento seguro
da datos de clientes elementos de protección Trabajo Seguro
Personal

Los equipos electrónicos

emiten ruido frecuente Alteraciones de Aislamiento de
Operación Equipo para el personal del c. la salud (efecto Jefe Centro de Computo, NO Procesos de equipo Cultura de reporte de NO
Centro de Tipo: Físico
Electrónico /Análisis de Normal computo, además del audición baja, Operadores Centro de Computo, 5 8.45 200 200 10 410 SIGNIFICA selección del electrónicos con condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Computo Clase: Ruido
Procesos ruido externo captado por dolor de cabeza, Dir y Analista de Procesos TIVO personal divisiones en el inseguras. TIVO
la Av. 68 para las dos etc.) área de computo
áreas

Tipo: Físico Se instalaron

Operación Equipo Uso de baterías de carga NO Baterias con Cultura de reporte de NO
Centro de Alteraciones de Jefe Centro de Computo, Esporádic extractores /
Electrónico /Análisis de Normal para la UPS que generan 6 200 200 10 410 SIGNIFICA certificados de l condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Computo Clase:Radiacione la salud Operadores Centro de Computo a aislamiento con
Procesos gases TIVO proveedor inseguras. TIVO
s NO Ionizantes muro

Tipo: Psicosocial
NO Cultura de reporte de NO
Centro de Operación Equipo Clase: Rotación de turnos (7 x Fatiga mental, turnos, horas rotación de
Normal Operadores Centro de Computo 5 8.45 200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Computo Electrónico Organización 24), horas extras estrés. extras turnos
TIVO inseguras. TIVO
tiempo
A9: Escriba el área a evaluar.
Ej. Área: Distribución Ver definición en el Instructivo
B9: Escriba la actividad a evaluar.
Ej. Área: Distribución
Actividad: Cargue y Descargue de
directorios

C9: Escriba la condición en la que se evalúa la actividad analizada

* Normal = Rutinaria
* Anormal = No Rutinaria,
* Emergencia

D9: Escriba el TIPO Y CLASE de peligro evaluado.

Ej. Tipo de Peligro: Físico.
Clase de Peligro: Iluminación: por deficiencia de lámparas

E9: Describa el origen del Peligro, especificando en detalle la fuente que lo puede estar generando

F9: Describa los posibles riesgos (efectos o manifestaciones del peligro)

G9: Escriba el nombre de los cargos que entran en contacto o que están expuestos al peligro evaluado,
(Incluir subcontratistas y/o visitantes)

H9: Escriba el número de personas del área expuestas al peligro evaluado.

I9: Escriba la intensidad en horas a la cual esta expuesto el o los individuo (s)) frente al peligro evaluado

J9: I9:

J10: Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:

* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."

* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.

Probabilidad de 20%"

* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.

Probabilidad de 50%."

* (1000) Seguro: Si la situación es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%

K10: Calificación de la Consecuencia del Riesgo:

* (10) Puede generar lesiones leves, daños menores a la propiedad entre

US $ 1 – US$ 15.000

* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $ 15.001 – US $ 35.000

* (500) Puede generar daños con lesiones con incapacidades permanentes

Daños a la propiedad entre US $ 35.001 – US $ 50.000

* (1000) Puede producir la muerte. Daños a la propiedad mayores a US $ 50.000

L10: Elija de la lista:
* (10) SI secumple la legislación frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislación.

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

M10: GI = prob. + Consec + Req. Legal
N9: Cuando el Grado de Importancia sea Mayor a 699 Serán Riesgos Significativos

Ver definición en el Instructivo.

O10: Son controles a nivel de procesos, organización del trabajo, y/o máquinas, herramientas, materias primas, etc. Generadoras del Peligro.

P10: Son controles a nivel del ambiente de trabajo, Ej. Insonorizar, señalizar, opacar ventanas, reubicación de puestos de trabajo, etc

Q10: Son controles a nivel del trabajador, Ej. Capacitación, exámenes médicos, reducción de tiempos de exposición, competencia para el cargo, asignación de elementos de protección personal: casco, guantes, etc…

R9: Identifique las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para reducir el peligro evaluado y llegar a controlarlo.

R10: Describa el Programa de Gestión a implementar para lograr los objetivos del sistema S&SO.
Ej. Programa de Ergonomía
Ej. Programa de conservación visual
Ej. Programa de conservación auditiva

Ver definición en el Instructivo

R13: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar

R14: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar

R15: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar
S10: Defina la acción a tomar para minimizar el riesgo.
Ej. Adquisición de un elemento o equipo.
Ej. Capacitación
Ej. Elaboración instructivo

Ver definición en el Instructivo

T10: Escriba el responsable del área que garantiza el cumplimiento del Plan de acción propuesto

Ver definición en el Instructivo

U10: Escriba la fecha en la que se realizó el Plan de acción propuesto.

Ver definición en el Instructivo

V9: Ver definición en el Instructivo

V10: Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:

* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."

* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.

Probabilidad de 20%"

* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.

Probabilidad de 50%."

* (1000) Seguro: Si la situación es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%

W10: Calificación de la Consecuencia del Riesgo:

* (10) Puede generar lesiones leves, daños menores a la propiedad entre

US $ 1 – US$ 15.000

* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $ 15.001 – US $ 35.000

* (500) Puede generar daños con lesiones con incapacidades permanentes

Daños a la propiedad entre US $ 35.001 – US $ 50.000

* (1000) Puede producir la muerte. Daños a la propiedad mayores a US $ 50.000

X10: Elija de la lista:
* (10) SI secumple la legislación frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislación.

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

Y10: GI = prob. + Consec + Req. Legal
Z9: Cuando el Grado de Importancia sea Mayor a 699 Serán Riesgos Significativos

Ver definición en el Instructivo.