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BLOQUE 2
(Estudio de Viabilidad)
Se pretende estudiar la viabilidad económica del proyecto industrial para una planta de
recogida y acondicionado de aceite de alimentación usado para producción de biodiésel. Se parte de
la información generada en el Bloque 1. Concepto.
Para la ingeniería básica y los proyectos oficiales para tramitación se contratará una oficina
técnica, y se estima un coste de 15,000 €
Para la nave industrial se estima un coste de construcción de 150 €/m², y se incluiría en los
costes de equipos y construcción
Los tanques se estiman en 0,6 €/l de capacidad, y se incluirían en los costes de equipos y
construcción
La bomba de aceite se estima que cueste 3,500 €, el filtro 1,500 €, la caldera de gasóleo
1,000 €, y el separador de grasas 500 €. todo ello se incluiría en los costes de equipos y
construcción
Fuera del alcance de los costes de equipos y construcción se comprarían 1,400 garrafas a 2 €
cada una, una furgoneta para su recogida valorada en 15,000 €, y equipos informáticos para
la oficina por 2,500 €
Para calcular los coste de operación y mantenimiento se consideran las siguientes estimaciones:
Los suministros costarán 0,065 €/kWh la electricidad, 1,35 €/l el gasóleo, y 0,045 €/l el
suministro de agua y su desagüe
La plantilla prevista es de un gerente que cobrará 40,000 €/año, dos operarios que cobrarán
30,000 €/año cada uno, y un administrativo a 20,000 €/año. El coste para el proyecto será un
30% mayor a los salarios por las cotizaciones a la Seguridad Social. La plantilla se
movilizará 3 meses antes del comienzo de operación
La estimación para otros servicios como limpieza, vigilancia e internet es de 8,000 €/año.
Además se estiman uno 3,000 €/año en repuestos y mantenimiento, y 2,500 €/año en seguros
El IPC general es del 1,5% y aplica a todos los costes e ingresos anuales, excepto a la
electricidad que se le estima un índice del 2% y al gasóleo que se le estima un índice del 3%
El impuesto sobre beneficio industrial es del 25%, aunque se podría obtener una exención
del 3% como gestor de un residuo, y otro 4% por actividad de energía renovable
La tasa de descuento, precio del capital, o índice de referencia, se considera del 5%
El aceite limpio se espera vender a una refinería cercana con línea de biodiésel, que lo recoge con
un camión cisterna de 20,000 l con su propia bomba, y lo paga a 0,39 €/l.
2.1 Estudio de viabilidad, hoja de cálculo con CAPEX, OPEX, P&G, retorno, VAN y TIR
durante 25 años de operación
2.2 Estudios de sensibilidad a partir de 2.1, considerando como parámetro a impactar la TIR
del proyecto en el año 15, y como parámetro crítico, el que modifique en un 1% dicha TIR
con la modificación de un 25% de dicho parámetro
2.3 Estudio de riesgos y oportunidades, con los parámetros críticos de 2.2 para los impactos
comerciales, y otros eventos para los impactos técnicos