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AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA

Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA QUMICA

Evaluacin econmica y financiera


para produccin de pectina a base de
residuos ctricos en colombia
CURSO:
Qumica

Evaluacin de Proyectos de Ingeniera

DOCENTE:

Ing. Alexis M. Valdiviezo Chapon

RESPONSABLE:

Faya Snchez Hctor Adelmo

ENTREGA:

30/10/2015

CICLO:

2015-2

Piura, octubre del 2015

INDICE

INTRODUCCIN
CAPTULO I: ESTUDIO DE MERCADO
1) DATOS DEL PRODUCTO
1.1.Nomenclatura
1.2.Clasificacin de las Pectinas
1.3.Propiedades Fsicas
1.4.Propiedades Qumicas
2) USOS LTIMOS
2.1.Usos de la pectina de alto metoxilo
2.2.Usos de la pectina de bajo metoxilo
2.3.Usos de la pectina en la industria farmacutica
2.4.Otras Aplicaciones
3) PRODUCTOS COMPETITIVOS
4) ESTIMACIN DEMANDA FUTURA
5) ESTUDIO DETALLADO DE ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE
PLANTA
6) ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE PLANTA
7) ESTIMACIN DE PRECIO DE VENTA
BIBLIOGRAFA

INTRODUCCIN
En los ltimos aos los productos bionaturales han cobrado importancia debido a sus
innumerables beneficios para la salud y para el medio ambiente. Uno de estos productos es la
Pectina.
La pectina es un tipo de fibra soluble que en las plantas tiene la funcin de unir las
clulas vegetales y determinar la porosidad de sus paredes celulares. Por sus propiedades tiende a
denominarse como aplicacin universal a manera de gelificante, espesante y estabilizante.
Forman parte de la fibra diettica contenida en frutos como los ctricos, peras, manzanas,

pltanos, etc. Se emplea como aditivo en la industria alimentaria y tambin en otras industrias
como la farmacutica.
Uno de los frutos con mayor cantidad de esta pectina es el LIMN (20-30%), donde se
encuentra formando parte de los tejidos celulares de la cscara. En el Per existe una gran
produccin de limn, generalmente en la zona norte: Piura, Lambayeque, Tumbes. As como en
nuestra Amazona, principalmente Loreto.
La cscara de limn que se obtiene de las industrias que procesan este fruto, ofrecen una
opcin para aprovecharla como fuente de materia prima para la obtencin de pectina; y con esto
subsanar las altas demandas de importacin de este producto en nuestro pas. Una gran ventaja
para ello es la disponibilidad y bajo costo de materias primas, as como de su gran rendimiento y
calidad de la pectina de estas.
En el presente trabajo se realiza un estudio tcnico y econmico para la produccin de
pectina, que nos garantice su viabilidad, y la mejor opcin para procesarla. De poder extraerla a
nivel industrial, no solo podramos abastecer el mercado nacional, sino que podra pensarse
tambin en la exportacin a gran escala de este producto. Con ello crearamos tecnologa propia
y beneficiaramos a las comunidades productoras.

DIAGNSTICO DEL PRODUCTO


1) ESTUDIO SITUACIONAL DE LA PECTINA Y DEL SECTOR AL
QUE PERTENECE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Consumos de pectina por actividad econmica y por empresa


Distribucin de pectina comprada a cada de uno de los pases
productores (2011)
Departamentos destino de pectina en Colombia en el 2011
Distribucin de pectina por actividad econmica en 2011

2) MERCADO POTENCIAL, REAL Y OBJETIVO DE PECTINA


100% COLOMBIANA
2.1.
2.2.
2.3.

Mercado Potencial
Mercado Real
Mercado Objetivo

DETERMINACIN DE LOS COSTOS DEL


PROCESO PRODUCTIVO DE LA PECTINA

Los costos del proceso productivo de la extraccin de pectina en Colombia, se


dividen en 3 categoras: INVERSIONES, COSTOS FIJOS y COSTOS VARIABLES.
INVERSIONES:
Tabla N01: Inversiones planteadas para el proyecto de investigacin.
INVERSIN
DESCRIPCIN

ARTCULO

Corresponde al costo compilado de toda


la maquinaria necesaria para la
extraccin de pectina con base en las
cotizaciones realizadas.

Maquinaria

VALOR ($)

302 564 857.00

Insumos para produccin


inicial

Si bien los insumos representan un rubro


del costo, al tratarse de un proceso
cerrado, el abastecimiento de estos
insumos debe realizarse solo en el
comienzo del proceso.

43 027 258.56

Planta de Tratamiento de
Agua

Planta de tratamiento del agua para la


reutilizacin y vertimiento

45 000 000.00

Laboratorio
Valor de Instalacin
Transporte de Maquinaria
Otros

Laboratorio de calidad con equipos de


medicin
Instalacin de maquinaria
Transporte de maquinaria de puerto a
fbrica
Gastos no contemplados en esta
investigacin

Tabla N02: Tabla de amortizacin del Proyecto


Prstamo: $ 235 974 807.78 (50% del valor del vehculo e instalaciones)
Tasa: 1.20%

Mensual (Tasa Inversin Industrial Banco de Occidente)

25 000 000.00
6 357 500.00
20 000 000.00
30 000 000.00

15.39%

EA

Plazo: 5 aos
Perodo

Intereses ($)

Abono ($)

235 974 807.78

36 315 254.36

201 244 879.75

30 970 505.14

161 170 202.51

24 803 227.74

114 928 247.87

17 686 839.51

61 569 905.00

9 475 277.39

34 729 928.03
40 074
677.25
46 241
954.64
53 358
342.87
61 569
905.00

0
1

Saldo Inicial ($)

Cuota ($)
71 045 182.39

Saldo Final ($)


235 974 807.78
201 244 879.75

71 045 182.39

161 170 202.51

71 045 182.39

114 928 247.87

71 045 182.39

61 569 905.00

71 045 182.39

Tabla N03: Gastos Anualizados del Proyecto


GASTOS FIJOS ANUALES
CONCEPTO

DESCRIPCIN

Recurso Humano

Corresponde a un salario costo de $1.500.000


durante 6 meses del ao para 8 personas y el
mismo salario para 16 personas para los 6
meses restantes del ao. Adicional, se
contemplan 2 salarios costo de 3.000.000
mensuales para los coordinadores del proceso.

Canon de
Arrendamiento

Gasto de Depreciacin

VALOR ANUAL ($)

Corresponde al arrendamiento de una planta


de aproximada de
1750 m2 a un costo promedio de $6.000 pesos
por m2 segn datos de la lonja propiedad raz de
caldas.
Corresponde a la depreciacin de propiedad
planta y equipo por el

288 000 000.00

10 500 000.00

74 512 971.40

mtodo de depreciacin lineal a 5 aos


Gastos Financieros

Corresponde a los gastos financieros incurridos


en la deuda equivalente al 50% de la inversin

23 580 220.83

Otros

Corresponde a otros Gastos no contemplados

24 000 000.00

Tabla N04: Costos Variables del Proyecto


CONCEPTO

COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN

COSTO ($) / Kg

Alcohol

Residuos Ctricos
Empaque
Agua

Gas

Electricidad

Otras Variables

Correspondiente a la
reposicin del 5% de
alcohol reutilizado por
destilacin
Costo estimado segn
visitas empresariales del
residuo ctrico x Kg de
pectina producida
Empaque de papel Kraft
(100 x 80 x 25 cm)
Agua utilizada en el
proceso de extraccin
Corresponde al consumo
de gas estimado de las
calderas, hornos y dems
maquinaria y equipo que
lo requiera
Corresponde a la
electricidad estimada
consumida en el proceso
x Kg de pectina
fabricada
Otros costos variables no
contemplados

TOTAL VARIABLE

2 830.74

900.00
156.28
59.52

1 315.79

438.60

500.00
6 200.92

CARACTERIZACIN DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO DE LA PECTINA
La cadena de abastecimiento consiste en todas las partes involucradas, directa o
indirectamente, en satisfacer las necesidades del cliente. La cadena de abastecimiento no
solo incluye la manufactura y el abastecimiento, tambin incluye transporte, bodegaje,
distribuidores y clientes.
Tpicamente la cadena de abastecimiento est compuesta por:

Componentes y flujo de materiales del proveedor


Manufactura
Almacenamiento y distribucin
Distribuidores
Clientes (CHOPRA SUNIL, 2004)

De igual manera se deben tener en cuenta los costos relacionados a la cadena de


abastecimiento, los costos ms comunes son:
Costo de flujo de materias primas
Costo de transporte de abastecimiento

Costos de instalaciones
Costos directos e indirectos de manufactura
Costos directos e indirectos de centros de distribucin
Costos de inventarios
Costos internos de transporte
Costos externos de transporte

El diseo de la cadena de abastecimiento debe ser con base en las necesidades del
cliente, y el volumen de la demanda, los requerimiento de cliente, es decir los
requerimientos del mercado colombiano de la pectina ya fueron definidos a s c o m o
los volmenes esperados de venta, esta informacin se toma como base para el diseo
de la cadena de abastecimiento de la pectina en Colombia.
EVALUACIN DE COSTOS EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
Los costos de abastecimiento se categorizan en tres tipos, gastos fijos de la
operacin, costos variables e inversin. Si bien la inversin no hace parte del P y G pues
esta conforma el activo, si es tenida en cuenta para la determinacin de la depreciacin y
gastos financieros los cuales si hacen parte del P y G.
Tabla N05: Inversin Abastecimiento
ARTCULO
Camin FVR Corto
Montaje Tolva de
Almacenamiento
Otros

INVERSIN
DESCRIPCIN
Compra de camin para el
abastecimiento de materias
primas
Tolva para el almacenamiento
de la cscara de ctricos
Otros gastos imprevistos de
adecuacin en los que se deba
incurrir

VALOR
138 270 000.00
29 250 000.00
10 000 000.00

Tabla N06: Tabla de Amortizacin Abastecimiento


La tabla de amortizacin se realiza con el supuesto que el proyecto sea asumido 50%
mediante deuda.
Prstamo: $ 88 760 000.00 (50% del valor del vehculo e instalaciones)
Tasa: 1.20%
15.39%

Mensual (Tasa Inversin Industrial Banco de Occidente)


EA

Plazo: 5 aos

Perodo

Saldo Inicial ($)

Intereses ($)

Abono ($)

Cuota ($)

Saldo Final ($)

0
1
2
3
4
5

88 760 000.00
75 696 620.73
60 622 857.62
43 229 323.40
23 159 017.77

13 659 686.84
11 649 303.00
9 329 531.89
6 652 760.48
3 564 048.34

13 063 379.27
15 073 763.11
17 393 534.22
20 070 305.63
23 159 017.77

26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11

88 760 000.00
75 696 620.73
60 622 857.62
43 229 323.40
23 159 017.77
-

GASTOS FIJOS ANUALES


CONCEPTO

DESCRIPCIN

VALOR ANUAL ($)

Gastos Financieros
Prstamos

Gastos financieros promedio anual causado por


el prstamo para la compra del vehculo e
instalaciones, a una tasa del 15.39% EA
(prstamo 50% del valor de la compra)

8 971 066.11

Gastos de Depreciacin

Corresponde a la depreciacin del vehculo e


instalaciones a 5 aos por el mtodo de
depreciacin lineal

33 504 000.00

Salario conductor
camin

Corresponde a un salario costo de 1 800 000


pesos

21 600 000.00

Impuestos Camin

Impuestos estimados de la flota utilizada

2 000 000.00

Corresponde a los costos estimados anuales de


Mantenimiento Camin
mantenimiento, representado en cambio de
llantas, repuestos y mantenimiento general
TOTAL
Gasto Total Anual Estimado
Tabla N07: Gastos Fijos Abastecimiento

7 000 000.00
73 075 066.11

Tabla N08: Costos Variables Abastecimiento


COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN

CONCEPTO
Combustible

EVALUACIN
TERMINADO

COSTO ($) / Kg

Consumo en pesos por km


recorrido

DE

COSTOS

DE

DISTRIBUCIN

411.50

DE

PRODUCTO

Tabla N09: Inversin de Distribucin


INVERSIN
DESCRIPCIN
Valor de la estantera de la
bodega
Valor del montacargas
Inversiones adicionales
requeridas

ARTCULO
Estantera
Montacargas
Otros

VALOR
7 431 600.00
18 248 175.00
10 000 000.00

Tabla N10: Tabla de Amortizacin de Distribucin


La tabla de amortizacin se realiza con el supuesto que el proyecto sea asumido 50% de
las inversiones recurridas.
Prstamo: $ 17 839 887.50 (50% del valor del vehculo e instalaciones)
Tasa: 1.20%

Mensual (Tasa Inversin Industrial Banco de Occidente)

15.39%

EA

Plazo: 5 aos
Perodo

0
1
2
3
4
5

Saldo Inicial ($)


17 839 887.50
15 214 276.68
12 184 598.47
8 688 669.07
4 654 734.92

Intereses ($)
2 745 462.78
2 341 395.39
1 875 144.20
1 337 139.46
716 338.68

Abono ($)

Cuota ($)

2 625 610.82
3 029 678.21
3 495 929.40
4 033 934.14
4 654 734.92

5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60

Saldo Final ($)


17 839 887.50
15 214 276.68
12 184 598.47
8 688 669.07
4 654 734.92
-

Tabla N11: Gastos Fijos de Distribucin

CONCEPTO

GASTOS FIJOS ANUALES


DESCRIPCIN

VALOR ANUAL ($)

Depreciacin Equipo

Corresponde a la depreciacin por el mtodo


lineal a 5 aos del montacargas

3 649 635.00

Canon de
Arrendamiento

Valor del arrendamiento de 132 m2 de bodega

792 000.00

Corresponde a la depreciacin por el mtodo


lineal a 10 aos
Corresponde a los gastos financieros causados por
Gastos Financieros
la deuda adquirida
Salario personal
Corresponde al salario costo del personal de la
bodega
bodega
TOTAL
Gasto Total Anual Estimado
Tabla N12: Costos Variables de Distribucin

Depreciacin Estantera

743 160.00
1 803 096.10
1 200 000.00
8 187 891.10

CONCEPTO
Distribucin
Otros

COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN
Costo de la distribucin por bulto de pectina

COSTO ($) / Kg
13 000.00

Costo por bulto de pectina relacionados al embalaje y


alistamiento del producto (estibas, binipel, zucho)

1 200.00

Costo de oportunidad de mantener inventarios


Se defini como STOCK DE SEGURIDAD 22 toneladas de pectina esto equivale a
$396.000.000 millones de pesos aproximadamente, lo cual a una tasa costo de oportunidad del
6% EA (tasa dada por un CDT Banco Davivienda) lo que equivale a 0.487% mensual, se tiene un
costo por mantener inventarios de $ 1.927.550,024 de pesos mensuales.
Si bien el mantener inventarios va en direccin contraria a todas las teoras actuales como
Justo a Tiempo, y significa un alto costo como se determin, en el caso de la pectina el grupo
investigador determino como nica alternativa el mantener inventarios para sobreponerse a los
excesos y faltantes de materia prima relacionados al proceso agrcola de produccin de ctricos, y
no afectar de esta manera el NIVEL DE SERVICIO, pues en poca de escases no podra ser
posible satisfacer la demanda si no se maneja el STOCK determinado.

DEMANDA DE PECTINA EN EL PER


1)

ESTIMACIN DE LA DEMANDA
La pectina, dependiendo de la aplicacin que se le d, podra ser tanto producto
intermedio como producto acabado.

Se estima que la produccin mundial de pectina es de 50.000 toneladas por ao.


Los principales productores son Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Canad, Mxico,
Suiza y Alemania. En el Per, la produccin de pectina es muy limitada y al igual que la
gran mayora de los pases de Latinoamrica, no produce pectina ni sus derivados a gran
escala; siendo una minora de empresas privadas las encargadas de su importacinexportacin. Esto implica que se importe en grandes cantidades para cubrir la demanda
de la industria alimentaria y farmacutica. De esta regin solo Mxico ha logrado
apropiarse del mercado mundial, exportando cerca de 5 mil toneladas al ao, con un
importe de 45 millones de dlares
Entre las empresas exportadoras de pectina en nuestro pas tenemos: FRUTAROM
S.A.C., DANISCO PER, MONTANA S.A., SENSORIA., AJEPER.
Para poder realizar la estimacin de la demanda de nuestro producto, tomaremos
como base las Importaciones y Exportaciones de los ltimos 11 aos (2004-2014). Para
este anlisis obviaremos los datos de produccin. Entonces tendramos:
DEMANDA=Importaciones+ Exportaciones

Los datos que se presentan a continuacin han sido tomados de la base de datos de
la SUNAT (Operatividad Aduanera). (Incluyen Pectatos y Pectinatos)
TABLA N01 Importaciones y Exportaciones Anuales
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
n
Ao
(TM)
(TM)
1
2004
119.65105
1.239
2
2005
106.54272
0.475
3
2006
145.6577
1.1
4
2007
182.23374
1.525
5
2008
164.99411
1.625
6
2009
197.7016
1.915
7
2010
235.52847
0.35
8
2011
238.62405
5.1
9
2012
286.5564
61.142
10
2013
320.36207
58.33
11
2014
300.32443
53.604

En
la
siguiente
Tabla,

determinamos
la demanda
total yanual
de pectina en el perodo 2004-2014. Y
Fuente: SUNAT
(incluye pectatos
pectinatos)
representamos los datos grficamente para observar y analizar la tendencia de estos
consumos anuales.

TABLA N02: Consumo Total en Toneladas Mtricas


n
AO
CONSUMO ( TM )
1
2004
120.89005
2
2005
107.01772
3
2006
146.7577
4
2007
183.75874
5
2008
166.61911
6
2009
199.6166
7
2010
235.87847
8
2011
243.72405
9
2012
347.6984
10
2013
378.69207
11
2014
353.92843
Total
2484.58134

Fuente: SUNAT (incluye pectatos y pectinatos)

CONSUMO ( TM )
CONSUMO ( TM )

Ahora para determinar nuestra demanda futura haremos uso de los tres mtodos
siguientes:
1) Mtodo de Tasa de Crecimiento (Promedio de los porcentajes anuales)

2) Mtodo de Tasa de Crecimiento en Funcin al Promedio


3) Mtodo de Linealizacin o Cuadrados Mnimos

Mtodo N 01: Tasa de Crecimiento (Promedio de los Porcentajes Anuales)


TABLA N03 AUMENTOS PORCENTUALES ANUALES
CONSUMO
n
AO
AUMENTO %AUMENTO
( TM )
1
2004
120.89005
0
0
(11.4751627
2
2005
107.01772
(13.87233)
6)
3
2006
146.7577
39.73998
37.13401855
4
2007
183.75874
37.00104
25.21233298
(9.32724614
5
2008
166.61911
(17.13963)
9)
6
2009
199.6166
32.99749
19.80414491
7
2010
235.87847
36.26187
18.16575876
8
2011
243.72405
7.84558
3.326111111
9
2012
347.6984
103.97435 42.66068531
10
2013
378.69207
30.99367
8.913952437
(6.53925496
11
2014
353.92843
(24.76364)
8)
127.875340
Total
2484.58134
233.03838
2

Fuente: SUNAT (incluye pectatos y pectinatos)

Hallamos Tasa de Crecimiento:


TC: tasa de crecimiento
%Ai: Aumento porcentual en el ao i
n: nmero de aos
A i 100 = 127.8753402 100
TC=
n1
111
TC=12.7875
Primero hallamos el Consumo Promedio: (CP)
CP: Consumo anual en el ao i
n: nmero de aos
CHallamos
Dn=D0 (1+ x)n

2484.58134
i

Demanda
Futura:
CP=
=
n
11
Dn: Demanda en el ao n
Do: Demanda inicial (en este caso, en el ao 2004)
Do=120.89005 TM
CP=225.871TM
n: nmero de aos
x:hallamos
tasa de crecimiento
(0.127875)(AP)
Ahora
Aumento Promedio:
Ai: Aumento anual en el ao i

Demanda Futura - Mtodo 01


DEMANDA
A i 233.03838

n
AO
FUTURA
AP=
=
n1
10 12
2015
512.2974589
13
2016
577.8074965
AP=23.303838TM 14
2017
651.694630
15
2018
735.0300809
16de crecimiento:
2019
829.0220525
Finalmente hallamos tasa
17
2020
935.0332475
AP
23.303838

TC=

CP

100 =

225.871

100

TC=10.317
Mtodo
N 02: Tasa de Crecimiento en funcin al Promedio

Hallamos Demanda Futura:

D n=D0 (1+ x)n

Dn: Demanda en el ao n
Do: Demanda inicial (en este caso, en el ao 2004)
Do=120.89005 TM
n: nmero de aos
x: tasa de crecimiento (0.10317)

n
12
13
14
15
16
17

Demanda Futura - Mtodo 02


DEMANDA
AO
FUTURA
2015
392.7352406
2016
433.2537354
2017
477.9525233
2018
527.2628851
2019
581.660597
2020
641.6705208

Mtodo N03: Mtodo de Linealizacin o Mnimos Cuadrados

Total

AO

2004

CONSUMO
( TM ) (Y)
120.89005

2005

107.01772

2006

146.7577

2007

183.75874

2008

166.61911

2009

199.6166

2010

235.87847

2011

243.72405

2012

347.6984

2013

378.69207

10

2014

353.92843

55

2484.58134

X^2
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
385

(X)(Y)
0
107.0177
2
293.5154
551.2762
2
666.4764
4
998.083
1415.270
82
1706.068
35
2781.587
2
3408.228
63
3539.284
3
15466.8
081

Las frmulas a emplearse son:

Donde:
y: consumo
a;b: constantes
x: ao n: # de aos tomados en el anlisis

Reemplazamos los datos de la Tabla en 2 y 3:


Resolviendo obtenemos:

2)
3)
Reemplazamos en 1:

Con esta ecuacin podemos estimar la demanda futura para cualquier ao:

A continuacin presentamos el grfico de Linealizacin de nuestros datos:

DEMANDA FUTURA
f(x) = 27.67x + 59.84

2)

ESTUDIO DETALLADO DE ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE


PLANTA
Para esta estimacin se toman en cuenta un sinnmero de factores, tanto
exgenos como endgenos. En este caso para la produccin de pectina podramos
considerar la Produccin Nacional, recopilando datos de las diferentes empresas
productoras de Pectina en nuestro pas, tales como MONTANA S.A., QUIMTIA,
DANISCO PER, AJEPER, FRUTAROM, SENSORIA, etc.
Adems tendramos que considerar la ubicacin de nuestra planta, pero este tem
ser desarrollado en el siguiente captulo.
Usos ltimos: Las aplicaciones de nuestro producto son muchas, tanto en
industria alimentaria como en industria farmacutica, es por eso que nuestra produccin
deber ser tal que pueda suplir gran parte de esta demanda.
Productos Competitivos: Al ser un producto con varias aplicaciones, existen
pocos productos que estn a la par con la pectina, esto sin contar el bajo coste en
comparacin con las dems alternativas. Siendo la pectina, la sustancia ms asequible
econmicamente, siendo solo superado por el almidn; pero el uso de este ltimo no es
tan amplio.
Estimacin de la Demanda: Al tener en nuestro pas una alta tasa de importacin,
lo que buscamos es cubrir la demanda nacional, y porque no, empezar a exportar en
mayor cantidad a lo que se da actualmente.
Tampoco podemos excedernos en nuestra produccin, debemos tener en cuenta
los volmenes de produccin del resto de empresas, ya que eso determinar nuestra
competitividad con las mismas.
No debemos olvidar que buscamos como beneficio primordial obtener un
Retorno Mnimo sobre la Inversin (TRMA) de 20%, que nos asegure la viabilidad de
este estudio.

3)

ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE PLANTA

El anlisis hecho en el tem anterior nos lleva a estimar nuestra capacidad de


planta teniendo en cuenta la siguiente premisa.
Capacidad de Planta< Demanda Estimada

Esto, debido a que nos enfocaremos primordialmente a cubrir la demanda


nacional, y a sabiendas de empresas productoras de pectina ya instaladas en el pas,
buscamos la forma de irnos asentando poco a poco en el mercado. De esta manera
determinaremos, con el transcurrir del tiempo, si es factible un aumento de la
produccin de Pectina o si nos conviene mantenernos en la misma.
Por lo tanto, nuestra capacidad de planta ser:
Capacidad de planta=( 0.8)( Demanda Estimada)
Para esta estimacin tomaremos como referencia la Demanda Estimada
calculada por el TERCER MTODO (Mnimos Cuadrados), y como nos estamos
proyectando hacia el ao 2020, segn datos de la tabla DEMANDA FUTURA
TERCER METODO tenemos que nuestra Demanda 2020 = 530.2608 toneladas
mtricas.
Entonces:
Capacidad de planta=( 0.8 ) ( 530.2608 ) TM
Capacidad de planta=424.21 TM
Por motivos tcnicos nos conviene redondear este resultado a una cifra con la que
se pueda operar, as que tomaremos como base 450 TM, de produccin de nuestra planta.

4)

ESTIMACIN PRECIO DE VENTA

El precio de venta de nuestro producto estar influenciado por la competencia, la


distribucin de las ventas en comparacin con los dems abastecedores, elasticidad
(que me permite mantener a flote la produccin ante eventuales cambios en el mercado),
entre otros.
Para establecer el precio de venta de Pectina, evaluaremos los precios de
importacin y exportacin del perodo 2004-2014. Entonces tenemos dos casos:
a) Cuando el producto es producido en el Per (Exportacin)
En este caso el precio mximo de nuestro producto debe ser el que tiene el
producto en el mercado. (No olvidar que para poder competir tenemos que tener
el precio subsidiado por debajo del precio de venta).
b) Cuando el producto no se produce en el Per (Importacin)
En este caso debemos analizar ms a profundidad el precio FOB y CIF.
o PFOB (Precio del producto en el muelle de embarque)
o PCIF (Precio del producto en el muelle del destino)
En la siguiente tabla, calculamos los precios de venta unitario CIF para cada ao, y luego
tomamos un promedio de ellos, para tener una referencia.

N
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TABLA PRECIO DE VENTA CIF (IMPORTACIONES)


IMPORTACIONES VALOR CIF PRECIO VENTA
Ao
(TM)
($)
($/TM)
1469989.8
2004
119.65105
12285.64095
4
2005
106.54272
1309965.8
12295.21642
1669077.4
2006
145.6577
11458.90282
3
1964586.8
2007
182.23374
10780.58794
6
1767188.0
2008
164.99411
10710.61294
5
2210380.1
2009
197.7016
11180.38569
4
2628281.3
2010
235.52847
11159.08145
8
2679344.1
2011
238.62405
11228.30712
2
3229384.1
2012
286.5564
11269.62839
4
3661533.4
2013
320.36207
11429.36013
7
3522437.7
2014
300.32443
11728.77514
1
PRECIO DE VENTA CIF
11411.49991
PROMEDIO

Fuente:
SUNAT
Incluye
pectinatos
pectatos

Ahora

hacemos lo mismo para los precios de exportacin, calculamos los precios de venta
unitarios FOB.
n

Ao

TABLA DE PRECIO DE VENTA FOB (EXPORTACIONES)


EXPORTACIONES (TM) VALOR FOB ($) PRECIO VENTA ($/TM)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1.239
0.475
1.1
1.525
1.625
1.915
0.35
5.1
61.142

7720
5416.79
13096.91
16223.57
14953.5
18851.1
4575
58599
745210.54

6230.831316
11403.76842
11906.28182
10638.40656
9202.153846
9843.916449
13071.42857
11490
12188.19371

2013

58.33

712618.48

12217.01492

2014

53.604

653476

12190.80666

PRECIO DE VENTA FOB PROMEDIO

10943.89111

Fuente: SUNAT
Incluye pectinatos y pectatos

Finalmente para estimar el precio de venta de nuestro producto tomaremos el valor


promedio de ambos precios de venta resultantes; y obtenemos:
Precio de venta=11117.7 $ / TM

BIBLIOGRAFA

o Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT).


Aduanas. N de partida: 130220000 (Materias Pcticas, Pectinatos y
Pectatos). Datos de Exportaciones e Importaciones 2004-2014.
www.sunat.gob.pe
o Kirth & Omer, Pectinas, pag. 792-806
o Nancy Chasquibol Silva, Edmundo Arroyo Benitez, Juan Carlos Morales
Gomero
http://fresno.ulima.edu.pe/sf
%5Csf_bdfde.nsf/imagenes/105977FBB1325E100525756D004EA62A/
$file/09-26-chasquibol.pdf . Estudios preliminares para la extraccin y
caracterizacin de pectinas a partir de frutos de la biodiversidad peruana.
o http://es.silvateam.com/Productos-y-Servicios/FoodIngredients/Pectina/Materias-primas : Materias Primas para la Produccin
de Pectina.
o Asociacin Macroregional de Productores para la Exportacin. Perfil del
Mercado del Limn

1)

DIAGRAMA DE BLOQUES CON BALANCE DE MATERIA