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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Enero de 2011
CONTENIDO
PAGINA
1.1. NOMBRE 3
1.2. RAMO 3
1.3. UNIDAD RESPONSABLE 3
1.4. DESCRIPCION 3
1.5. ENTIDAD FEDERATIVA 3
1.6. LOCALIZACION 3
1.7. OBSERVACIONES GENERALES 3
1.8. ADMINISTRADOR DEL P.P.I. 4
1.9. CALENDARIO FISCAL 4
1.9.1. FECHA DE INICIO, ETAPA DE INVERSION 4
1.9.2. FECHA DE TERMINO, ETAPA DE INVERSION 4
1.10. FUENTES DE RECURSOS 4
1.11. METAS FISICAS 4
1.12. BENEFICIOS ESPERADOS DEL P.P.I. 5
ANEXOS
2
1.1.- NOMBRE:
“Construcción y Equipamiento de 2 Centros de Salud en las localidades de Isla Arena,
municipio de Calkiní y Hecelchakán, municipio de Hecelchakán, estado de Campeche”.
1.4.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto contempla la construcción y equipamiento de 2 centros de salud (obra
nueva por sustitución) que atienden una población abierta, incluyendo las afiliadas al
seguro popular. Establecimientos con perfil de primer nivel de atención donde se
desarrollan las acciones dirigidas al individuo, a la familia, a la comunidad y a su
medio ambiente.
Tabla No. 1
3
Fortalecer y dar calidad a la prestación de los servicios de atención de primer nivel,
mediante la construcción y equipamiento de los centros de Salud. Se consolidarán los
programas prioritarios de salud, con énfasis en los de salud materno-infantil, peri natal
y nutrición; logrando la cobertura al 100% de estos municipios con el Régimen de
Protección Social en Salud.
1.9.- CALENDARIO FISCAL: No aplica para proyectos financiados con recursos del
fideicomiso;
4
curaciones y medicina preventiva, sala de D.O.C., sala de observación dos
camas para adulto y una pediátrica, C.E. y E., farmacia, archivo y control,
trabajo social, modulo del seguro popular, salón de usos múltiples, almacén,
residencia médica con baño, espacio para familiares de pacientes y
personas discapacitadas, sala de espera, sanitarios y área de juegos
infantiles.
Con este programa se equipara al 100 % estas unidades, para dar respuesta oportuna
a la demanda de los servicios médicos.
La sustitución por obra nueva de los Centro de Salud de las unidades incluida en el
proyecto; como ya se mencionó brindará servicios de primer contacto para tratar las
enfermedades que prevalecen en la región, logrando la satisfacción de los usuarios,
además de reducir las externalidades negativas que se representan al trasladar a
pacientes a otras localidades por la falta de resolución de las unidades; generando
también el ahorro de gastos por salud a la población. De igual manera se extiende la
red de servicios en la zona favoreciendo así su desarrollo.
5
Generar un esquema de lealtad de los usuarios hacia el Sistema de
Protección Social en Salud.
Disminución de los costos por traslados de pacientes a los centros de
referencia.
Fortalecimiento de las acciones encaminadas a la prevención y autocuidado
de la salud.
6
El estudio se clasifica como “Proyecto de Infraestructura Social”, se desarrollo con
base en la normatividad definida de la SHCP, de acuerdo a “Los Lineamientos para la
Elaboración y Presentación de los Análisis de Costo y Beneficio de los Programas y
Programas de Inversión” publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de
Marzo de 2008, pues consiste en acciones que implican erogaciones de gasto de
capital destinadas a obra pública en infraestructura como lo es la construcción de
bienes muebles, que implica la generación de activos de infraestructura e inmuebles
contribuyendo en un mejoramiento de la calidad en atención a la ciudadanía en los
diferentes servicios que otorga el Centro de Salud.
7
00/100), cantidad que será ejercida en el año 2011, según el concepto de gasto que se
aprecia en la tabla siguiente:
Concepto
Proyecto Localidad Inversión
Obra Equipo
Sustitución por obra Isla Arena 4’288,288.00 896,712.00 5’185,000.00
nueva del centro de salud
de un consultorio.
Sustitución por obra Hecelchakán 6’000,000.00 1’600,000.00 7’600,000.00
nueva del centro de salud
de tres consultorios.
Total 10’288,288.00 2’496,712.00 $ 12’785,000.00
Por otra parte, el Centro de Salud de Isla Arena se sitúa también en zona indígena,
ubicado en una isla, que por su ubicación geográfica y sus vías de comunicación son
poco accesibles y se complica en época de lluvias, lo cual imposibilita el poder
trasladarse con facilidad a zonas de mayor concentración para acceder a los servicios
médicos.
8
observación Por las características antes señaladas, se puede inferir que el edificio ha
sufrido deterioro a pesar de algunas rehabilitaciones menores y es pequeño para
poder rehabilitarlo.
En este sentido, se determinó por parte de las áreas de infraestructura de los servicios
de salud y de planeación, la necesidad de construir dos nuevas unidades en otro
terreno con mayores facilidades de acceso y seguridad para pacientes y personal de
salud, para otorgar más y mejores servicios a la población.
El efecto de construir los centros de salud con estas características en los municipios
de Calkiní y Hecelchakán, vendrá a fortalecer las acciones de prevención y promoción
de la salud, para incidir de manera efectiva en la población para incentivar el auto
cuidado de su salud y del individuo.
Dentro del panorama de análisis para obtener la alternativa más viable de solución a la
problemática, se desarrolló el estudio que plantea inicialmente la construcción de dos
Centros de Salud y como segunda opción, sería el arrendamiento de un inmueble con
las adecuaciones o rehabilitación del inmueble necesarias para su funcionamiento con
características semejantes a la construcción de los dos Centros de Salud.
9
2ª alternativa- Arrendamiento de Inmueble.
Concepto Inversión
Servicios arrendamiento (costo de renta $/año) $ 550,000.00
Adecuación del inmueble $ 7’522,500.00
Fuente: INDESALUD
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Así como a también, la localidad de Hecelchakán para el arrendamiento del
inmueble se considero que se requieren 609.00 m 2 de inmueble y 250.00
m2de áreas de apoyo para una superficie total de 859.00 m 2, se tendrían que
adaptar las áreas para consulta externa, con esto se lograría tener las
condiciones aceptables para brindar la atención médica a la población; las
adecuaciones resulta a un costo de $ 12,500.00 m2, haciendo un monto total
de $ 10’737,500.00.
Concepto Inversión
Servicios arrendamiento (costo de renta $/año) $ 1’030,800.00
Adecuación del inmueble $ 10’737,500.00
Fuente: INDESALUD
Total 5’895,000.00
Fuente: INDESALUD, se incluye el archivo en exel.-BasedecalculoCAE.
Nota: Justificando la diferencia de los costos de operación y mantenimiento.-observación con folio 467819.
11
Fuente: Cuadros de Excel, Basedecalculo CAE.
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Pro y e c to Alte rna tivo
Año Flujo Fa c to r Re la c ió n
a b c d c/d
0 2010 25.735.800,00 1 25.735.800,00
1 2011 7.475.800,00 1,12 6.674.821,43
2 2012 7.475.800,00 1,2544 5.959.661,99
3 2013 7.475.800,00 1,404928 5.321.126,78
4 2014 7.475.800,00 1,57351936 4.751.006,05
5 2015 7.475.800,00 1,762341683 4.241.969,69
6 2016 7.475.800,00 1,973822685 3.787.472,94
7 2017 7.475.800,00 2,210681407 3.381.672,26
8 2018 7.475.800,00 2,475963176 3.019.350,24
9 2019 7.475.800,00 2,773078757 2.695.848,42
10 2020 7.475.800,00 3,105848208 2.407.007,52
11 2021 7.475.800,00 3,478549993 2.149.113,86
12 2022 7.475.800,00 3,895975993 1.918.851,66
13 2023 7.475.800,00 4,363493112 1.713.260,41
14 2024 7.475.800,00 4,887112285 1.529.696,80
15 2025 7.475.800,00 5,473565759 1.365.800,71
16 2026 7.475.800,00 6,13039365 1.219.464,92
17 2027 7.475.800,00 6,866040888 1.088.807,96
18 2028 7.475.800,00 7,689965795 972.149,97
19 2029 7.475.800,00 8,61276169 867.991,04
20 2030 7.475.800,00 9,646293093 774.992,00
21 2031 7.475.800,00 10,80384826 691.957,14
22 2032 7.475.800,00 12,10031006 617.818,88
23 2033 7.475.800,00 13,55234726 551.624,00
24 2034 7.475.800,00 15,17862893 492.521,43
25 2035 7.475.800,00 17,00006441 439.751,28
26 2036 7.475.800,00 19,04007214 392.635,07
27 2037 7.475.800,00 21,32488079 350.567,02
28 2038 7.475.800,00 23,88386649 313.006,27
29 2039 7.475.800,00 26,74993047 279.469,89
30 2040 7.475.800,00 29,95992212 249.526,68
250.009.800,00 VAC 85.954.744,31
Año s d e Eva lua c ió n 30 0,124143658
C AE 10.670.736,34
Fuente: INDESALUD. Cuadros de Excel.-BasedecalculoCAE.exe
Ventajas:
Se contaría con espacios requeridos por normatividad para la prestación de
servicios médicos de calidad.
Disminución de las tasas de Morbilidad y Mortalidad en las áreas de
influencia de cada unidad.
Garantizar la atención médica de primer contacto a los usuarios que lo
requieran.
Reducción de referencias de pacientes por la falta de espacios adecuados y
equipo médico así como la subrogación de servicios.
13
Eliminar el riesgo de un colapso por daños en la estructura de las unidades y
por fenómenos naturales (Ciclones y Tormentas) a los usuarios y al personal
médico adscritos a las unidades médicas.
Contar unidades médicas resolutivas.
Desventajas:
Trabajar en unidades demasiado deterioradas y poco resolutivas.
Unidades con riesgo de colapso por fenómenos naturales.
Incremento de referencias y subrogación de servicios, representando altos
costos para las familias.
Sub-utilización del recurso humano asignado a las unidades médicas, por la
falta de espacios dignos y herramientas de trabajo (Mobiliario, Instrumental y
Equipo).
Con el esfuerzo realizado en las condiciones actuales, no se lograría la meta
de garantizar la prestación del servicio ni la reducción de las tasas de
morbilidad y mortalidad.
2.8.- RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ LA SOLUCIÓN MÁS VIABLE TÉCNICA
Y ECONÓMICAMENTE.
La propuesta de construir y equipar dos centros de salud es la opción más viable por
las siguientes razones:
14
Actividades preventivas, que incluyen actividades de promoción a la salud,
entre las que destacan, Educación para la salud, vigilancia epidemiológica,
reporte de enfermedades transmisibles y prevención específica.
Actividades curativas: efectuando un diagnóstico temprano y proporcionar
tratamiento oportuno con énfasis en la atención materno infantil
Beneficio en la economía de los pacientes, al evitar en la medida de lo
posible, el traslado de los mismos.
2.9.- COMPONENTES
El proyecto denominado de Infraestructura Social, permitirá contar en el ejercicio 2011
con los recursos necesarios para atender necesidades prioritarias de construcción y
equipamiento de dos centros de salud, trabajos que permitirán ofrecer una atención
de calidad a la comunidad, a través de la interacción de acciones preventivas,
curativas y de rehabilitación, para los usuarios del área de influencia de cada Unidad.
Se detalla a continuación los inmuebles que se incluyen en este programa, así como
los conceptos que se tiene programado a ejecutar y sus costos estimados:
El listado de componentes para cada obra (Observación con folio 467819), se detalla a
continuación:
15
Albañilería 806,847.16
Acabados 541,785.01
Cancelería 154,609.17
Carpintería 128,857.12
Instalación hidráulica 131,222.78
Instalación sanitaria 93,525.58
Instalación eléctrica 166,247.77
Aire acondicionado 125,461.04
Drenaje pluvial 67,766.08
Señalización 154,400.84
Jardinería 53,486.68
Herrería 305,126.20
Obra exterior 443,761.54
Total $ 4’288,288.00
Fuente: INDESALUD.
16
1 Anaquel para archivo clínico 5 2.900,00 14.500,00
2 Anaqueles 29 1.392,00 40.368,00
3 Archivero de cuatro gavetas 2 5.568,00 11.136,00
4 Banco giratorio de acero inoxidable 4 696,00 2.784,00
5 Banqueta de altura de 2 peldaños 6 696,00 4.176,00
6 Báscula con estadímetro. 4 5.846,40 23.385,60
7 Báscula pesa bebé 3 4.593,60 13.780,80
8 Bolsa de reanimacion pediátrico 1 6.960,00 6.960,00
9 Buró metálico 4 7.540,00 30.160,00
10 Cama con barandal y colchon 2 17.400,00 34.800,00
11 Camilla pediatrica con barandal y colchon 1 40.600,00 40.600,00
12 Carro de curaciones 2 4.872,00 9.744,00
13 Cesto de basura 13 167,04 2.171,52
Cesto de basura metalico con tapa de
14 8 406,00 3.248,00
pedal
15 Contenedor de RPBI 4 97,44 389,76
16 Cubeta de patada con porta cubeta 4 556,80 2.227,20
17 Cocineta de dos quemadores 1 2.088,00 2.088,00
18 Comedor para 4 personas 1 4.176,00 4.176,00
19 Equipo de curaciones 3 1.183,20 3.549,60
20 Escritorio L derecha 3 3.897,60 11.692,80
21 Escritorio L izquierdo 3 3.897,60 11.692,80
22 Esfingomanómetro aneroide 5 1.809,60 9.048,00
23 Espejo vaginal chico 10 417,60 4.176,00
24 Espejo vaginal grande 5 417,60 2.088,00
25 Espejo vaginal mediano 15 417,60 6.264,00
26 Esterilizador de vapor autogenerado chico 1 83.520,00 83.520,00
27 Estetoscopio biauricular 5 3.480,00 17.400,00
Estetoscopio biauricular con cápsula
28 1 3.480,00 3.480,00
neonatal
29 Estetoscopio Pinard 1 580,00 580,00
Estuche de diagnostico con oftalmoscopio
30 3 11.832,00 35.496,00
y otoscopio
31 Fonodetector de latidos cardio fetales 3 11.832,00 35.496,00
32 Gabinete universal 1 5.800,00 5.800,00
33 Histerómetro 4 69,60 278,40
34 Lampara de luz halogena 4 20.880,00 83.520,00
35 Mesa de exploración con pierneras. 4 22.272,00 89.088,00
36 Mesa de Mayo 3 2.088,00 6.264,00
37 Mesa Pasteur 7 4.176,00 29.232,00
38 Nebulizador 2 9.048,00 18.096,00
39 Negatoscopio fijo de dos ventanas 2 3.480,00 6.960,00
Refrigerador para conservacion de
40 1 67.280,00 67.280,00
biologicos
17
41 refrigerador de uso domestico 1 6.264,00 6.264,00
42 recamara individual 1 9.860,00 9.860,00
43 Silla visita forrado en tela 32 835,20 26.726,40
44 Silla de ruedas 1 4.060,00 4.060,00
45 Silla secretarial respaldo bajo 8 1.322,40 10.579,20
46 Sillón con respaldo alto 2 3.480,00 6.960,00
Termo para la conservación de biológicos
47 4 696,00 2.784,00
con juego de congelantes
48 Tripie 6 835,20 5.011,20
49 Vitrina vertical de dos puertas 7 6.681,60 46.771,20
TOTAL $896.712,48
Fuente: INDESALUD.
CANTIDA PRECIO
No. EQUIPO TOTAL
D UNITARIO
1 Anaqueles 26 1.392,00 36.192,00
2 Anaqueles para archivo clinico 6 2.900,00 17.400,00
3 Archivero de cuatro gavetas 9 5.568,00 50.112,00
4 Banco giratorio de acero inoxidable 5 696,00 3.480,00
5 Banqueta de altura de 2 peldaños 7 696,00 4.872,00
6 Báscula con estadímetro. 5 5.846,40 29.232,00
7 Báscula pesa bebé 4 4.593,60 18.374,40
8 Buró metálico 4 2.088,00 8.352,00
9 Camas de hospital con colchón 2 17.400,00 34.800,00
10 Cama pediatrica con barandales 1 40.600,00 40.600,00
11 Camillas ginecológicas 1 127.788,32 127.788,32
12 Carro de curaciones 2 4.872,00 9.744,00
13 Carro rojo 1 44.080,00 44.080,00
14 Cesto de basura 13 167,04 2.171,52
Cesto de basura metalico con tapa de
15 14 406,00 5.684,00
pedal
16 Cheisslonge 1 11.600,00 11.600,00
17 Cocineta de 2 quemadores 1 1.740,00 1.740,00
18 Computadora 1 13.920,00 13.920,00
19 Computadora portatil 1 17.400,00 17.400,00
20 Contenedor de RPBI 4 97,44 389,76
21 Cubeta de patada con porta cubeta 6 556,80 3.340,80
22 Equipo de curaciones 3 1.183,20 3.549,60
23 Escritorio en U 1 17.400,00 17.400,00
24 Escritorio L derecha 4 4.176,00 16.704,00
25 Escritorio L izquierdo 5 4.176,00 20.880,00
18
26 Esfigmomanómetro aneroide 7 1.809,60 12.667,20
27 Esterilizador de calor seco 1 6.264,00 6.264,00
Esterilizador de vapor autogenerado
28 1 83.520,00 83.520,00
chico
29 Estetoscopio biauricular 7 3.480,00 24.360,00
Estuche de diagnostico con
30 4 11.832,00 47.328,00
oftalmoscopio y otoscopio
31 Estetoscopio de pinard 3 580,00 1.740,00
32 Fonodetector de latidos cadio fetales 3 11.832,00 35.496,00
33 Gabinete universal 1 5.800,00 5.800,00
Gabinete para guarda de instrumental y
34 1 17.400,00 17.400,00
material dental
35 Histerómetro 4 69,60 278,40
36 Instrumental dental 2 69.600,00 139.200,00
37 Lampara de luz halogena 5 20.880,00 104.400,00
38 Lavadora - secadora de 14 Kg 1 11.020,00 11.020,00
39 Mesa de exploración con pierneras. 4 22.272,00 89.088,00
40 Mesa de Mayo 3 2.088,00 6.264,00
41 Mesa de trabajo de acero noxidable 1 5.568,00 5.568,00
Mesa de trabajo rectangular para 8
42 1 6.960,00 6.960,00
personas
43 Mesa Pasteur 7 4.176,00 29.232,00
44 Nebulizador 2 9.048,00 18.096,00
45 Negatoscopio fijo de dos ventanas 2 3.480,00 6.960,00
46 Pantalla de proyección portatil 1 2.320,00 2.320,00
47 Recamara individual 1 6.960,00 6.960,00
Refrigerador para conservacion de
48 1 58.324,80 58.324,80
biologicos
49 Refrigerador uso domestico 1 5.220,00 5.220,00
50 Revelador de placas dentales 1 3.480,00 3.480,00
51 Silla visita forrado en tela 84 835,20 70.156,80
52 Silla secretarial con descansa brazos 11 1.322,40 14.546,40
53 Sillon con respaldo alto 3 3.480,00 10.440,00
54 sillon ejecutivo 1 11.020,00 11.020,00
55 Silla de ruedas 1 4.060,00 4.060,00
Termo para la conservacion de biologicos
56 1 696,00 696,00
con jgo de congelantes
57 Tripie 8 835,20 6.681,60
58 Unidad de rayos x dental 1 98.600,00 98.600,00
59 Unidad dental 1 75.400,00 75.400,00
60 Video proyecor de cañon 1 13.920,00 13.920,00
61 Vitrina vertical de dos puertas 4 6.681,60 26.726,40
TOTAL= $1.600.000,00
Fuente: INDESALUD.
19
ANEXO 2
CENTRO DE SALUD
ISLA ARENA
20
CENTRO DE SALUD
HECELCHAKÁN
21