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MINISTERIO DE SALUD DISA II LIMA SUR

PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 2

I. 1.1 1.2 1.3 1.4

ASPECTOS GENERALES ANTECEDENTES NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES 5 9 10 10

II

IDENTIFICACIN

2.1

2.2 2.3

DEFINICION DEL PROBLEMA 2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1.2 DIAGNOSTICO 2.1.3 ARBOL CAUSA EFECTO ANALISIS DE LOS OBJETIVOS 2.2.1 ARBOL DE MEDIOS Y FINES PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

11 11 11 18 21 21 23

III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

FORMULACION HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 PROYECCION DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA BALANCE DEMANDA EFECTIVA-OFERTA OPTIMIZADA PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL ANALISIS DE COSTOS 3.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 3.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 3.6.3 COSTOS INCREMENTALES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 25 25 29 32 35 35 36 40 41 44 46 46

3.7

IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

EVALUACIN ANALISIS DE BENEFICIOS ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACION SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 47 48 49 49 50 51

V.

CONCLUSIONES

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VI.

RECOMENDACIONES

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio a nivel del Perfil del Proyecto de Pre inversin Mejoramiento de la Calidad e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pacarn Caete, tiene como objetivo Adecuada cobertura en la atencin de servicios quirrgico obsttrico en El Centro de salud Pacarn, que se brinda a pobladores de la zona sur este de Caete y Yauyos, ampliando su capacidad resolutiva para su acreditacin como CENTRO MATERNO INFANTIL, incluyendo la implementacin de un Centro Quirrgico y Obsttrico, para atender los requerimientos cada vez mayores de la poblacin, principalmente el binomio Madre Nio, que son los ms desprotegidos y vulnerables, y as mismo, es priorizado por el Ministerio de Salud.

Tambin, se proyecta reducir los riesgos de bioseguridad, para lo cual proponemos Ampliar en 793.75 m la Infraestructura para reas de Consultorios Externos, Hospitalizacin, Farmacia, Laboratorio, Emergencia, y Centro Quirrgico y Obsttrico; ofreciendo seguridad y confort a los pacientes que se atienden en l, a sus familiares y a la comunidad del distrito de Pacarn Caete, as como, al personal que labora en el establecimiento de salud, de la cual es responsable, por poseer y proyectarse a tener y sostener un mayor nivel de complejidad. El Centro de Salud Pacarn, viene funcionando desde el 13 de mayo de 1974, y fue autorizado su funcionamiento a la Red de Servicios Bsicos de Salud Caete Yauyos, en vas de regularizacin mediante Resolucin Directoral N 018-DISA II LS.

El Centro de Salud cuenta con un terreno de 3,783.66 m y un rea construda de 444.61 m. La clasificacin de ambientes la podemos dividir por zonas: En una primera zona se ubican los Consultorios Externos de Obstetricia, Odontologa, Medicina, Admisin y Triaje, y Tpico.

La segunda zona comprende ambientes para el Estar Mdico, Estar de Enfermera, Sala de Partos, Sala de Reposo, y Sala de espera.

Una tercera zona es para los distintos Programas Preventivos, Salud Ambiental; los Servicios Intermedios como Laboratorio y Farmacia, y Servicios Generales como Lavandera, Cocina, Almacn, Garage, y Oficina de Cmputo.

Estos servicios funcionan sin una organizacin secuencial de acuerdo al flujo de la atencin, con algunos espacios reducidos, los cuales no garantizan una atencin de calidad por haber sido construdos con poco criterio tcnico y sin proyeccin para atender una mayor demanda, lo cual limita considerablemente la prestacin de los servicios en trminos de calidad, equidad, eficiencia, bioseguridad y cobertura.

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Desde su creacin slo se ha ampliado ambientes de servicios generales, lo que hace que despus de 29 aos de su inicial y nico diseo, resulte insuficiente para el crecimiento poblacional que ha tenido el Distrito de Pacarn y de Ziga (Caete) y los distritos cercanos de la Provincia de Yauyos; y por ende a sus necesidades de atencin de salud y variaciones significativas en su perfil demogrfico y epidemiolgico.

Es necesario destacar que la zona donde se ubica el PROYECTO CENTRO MATERNO INFANTIL "PACARAN" - Caete, se encuentra dentro del cinturn de pobreza de Caete, en el Sur de Lima, siendo una de las localidades con alto riego de Morbi mortalidad Materno-Perinatal e Infantil, por lo que el Proyecto Centro Materno Infantil "Pacarn" se propone brindar las condiciones bsicas de infraestructura, implementacin de mobiliario y equipo mdico quirrgico para mejorar la calidad de atencin y disminuir estos riesgos.

En el estudio se plantean dos alternativas: 1. Ampliacin de Infraestructura, adquisicin de Equipamiento Mdico Quirrgico, y Dotacin de Personal para el Centro de Salud "PACARAN", y su acreditacin como Centro Materno Infantil.

2. Construccin de un Centro Materno Infantil en el distrito de Ziga - Caete, donde funciona el Puesto de Salud Ziga, y su respectivo Equipamiento, Dotacin de Personal, y acreditacin como Centro Materno Infantil.

Alternativa 1. El monto de la inversin asciende a S/. 1623,696 con IGV. Esta alternativa implica la construccin de: 1. Consultorio Gineco-Obstetricia 2. Consultorio de Pediatra 3. Ampliacin del Laboratorio 4. Emergencia 5. Centro Quirrgico 6. Centro Obsttrico 7. Sala de Rayos X 8. Ampliacin de Lavandera 9. Ampliacin del Comedor 10. Salas de Hospitalizacin 11. Salas de Espera 12. Servicios Higinicos en general Alternativa 2. El monto de la inversin asciende a S/. 2143,481 con impuestos. Esta alternativa considera la misma Ampliacin de la Alternativa 1, pero adicionalmente tendra que ampliarse en 278 m por tener el P.S. Ziga una menor rea construda que el Centro de Salud Pacarn.

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Todo establecimiento de salud debe crecer de acuerdo al crecimiento poblacional y a la complejidad de las necesidades de la poblacin, tratando de descongestionar y no ser una carga de los establecimientos de mayor complejidad, en este caso del hospital "Rezola", principalmente.

Para ambas alternativas es necesaria la Implementacin de mobiliario, equipos, e instrumental (medico - quirrgico), para coberturar los servicios ampliados antes mencionados. Respecto a las actividades del Programa de IEC, el costo de las ser asumido por la Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos, con cargo a los recursos ordinarios de los establecimientos de la jurisdiccin.

ANLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: La Alternativa 1 genera mayores beneficios a los pobladores del distrito de Pacarn, de Ziga y de distritos del sur este de Yauyos , lo que se expresara en: a. Aumentar el nmero de personas a ser atendidas. (Incremento sustantivo y cuantitativo de la Cobertura, disminuyendo el nmero de pacientes rechazados). b. Aumentar el nmero de servicios ofertados. (Incremento de la capacidad resolutiva) c. Disminuir el nmero de referencias del establecimiento. (Incremento sustancial y significativo de la capacidad resolutiva del establecimiento). d. Reducir los riesgos de muertes, por accidentes. (se podrn tratar oportunamente) e. Reducir la tasa de Morbimortalidad Materna-Perinatal e Infantil. (Poltica de Salud, Indicador de desarrollo). f. Reducir el riesgo de Infecciones intra hospitalarias. (Mejora del sistema de bioseguridad, para el paciente, su familia, y el personal del establecimiento).

La Alternativa 2, conllevara a un beneficio similar a la poblacin, pero con una mayor inversin, y un mayor tiempo de entrega de las obras finales, con la consiguiente interrupcin de servicios asistenciales; adems de requerir la donacin de un terreno a favor del Ministerio de Salud.

CONCLUSIN: Por lo tanto, basndose en el anlisis realizado, la Alternativa 1 resolvera los problemas de cobertura del servicio a un menor costo, mayor seguridad y mnimos riesgos; asimismo, los beneficios que se generan son positivos para la poblacin que habita en la comunidad as como para las zonas aledaas de la sierra sur de Yauyos, por lo que se recomienda su aprobacin y puesta en marcha.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de operacin, estar garantizado por la actual Direccin de la RED SBS Caete Yauyos (con recursos ordinarios) y el apoyo de la DISA II LIMA SUR; y, en menor cuanta por el pago de los servicios que recibe de la poblacin (recursos directamente recaudados, y reembolsos del SIS).

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PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN I. ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

GEOGRAFIA Localizacin : El distrito de Pacarn, cuenta con el Centro de Salud "Pacarn", como nico establecimiento de salud, el mismo que atiende las 24 horas del da y funciona como Centro de Referencia para los establecimientos de salud de la poblacin de la zona sureste de Yauyos.

Pacarn se encuentra ubicado a 198 kms. del Sur Este de la provincia de Lima, y a 55 kms. Al Oeste del distrito de San Vicente en Caete. Su Latitud Sur es : 12 51 55 y Latitud Oeste: 78 0310.

Principales caractersticas geo poblacionales:

Zona Urbana, ocupa el 51 % del territorio. Zona Rural, ocupa el 49% de su territorio. Superficie Territorial = 258.72 km2. Poblacin General = 1555 habitantes (cifras INEI a Marzo 2003). Densidad Poblacional = 5.80 habitantes x km2.

Lmites: Por el NORTE Por el SUR Por el ESTE Por el OESTE : Cerros del mismo Distrito y Distritos de Tauripampa y de Picamarn. : Cerros del mismo Distrito y Distrito de Chocos. : Con el Distrito de Ziga. : Con el Distrito de Lunahuan.

El distrito de Pacarn cuenta con dos anexos rurales que son Roman y Jacayita, adems, tiene caseros rurales tales como Jacaya, Huanaco, Antahuaya, y Huagil San Marcos.

Altitud: Lo accidentado del terreno sobre el que se asienta nuestra jurisdiccin sanitaria hace que la altitud se encuentra a 710 msnm desde la localidad de Cata palla, hasta la localidad de Roman.

Clima: Su clima es seco-clido casi todo el ao ,salvo algunas precipitaciones en pocas de lluvias (EneroMarzo), la temperatura mxima va de 26-28 C y la mnima con variaciones que pueden oscilar entre los 18-20C.

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Ubicacin Geogrfica del Distrito de Pacarn


LIMA CIUDAD
BC O SURC O SJ CHO M VMT PACHACAMAC PUNTA HERMOSA SAN JOAQUIN LURI N PUNTA NEGRA COCHAS HUANEC QUINCHES QUINOCAY HUAMPARA CHILCA CALANGO OMAS SAN PEDRO DE PILAS YAUYOS HUANTAN SANTA CRUZ DE FLORES SAN ANTONIO AYAUCA COAYLL O TAURIPAMPA ZUIGA ASI A PUTINZA CATAHUAS I COLONIA CARANIA AYAVIRI LARAOS MIRAFLORES ALIS TANT A HUANCAYA

JUNI N
TOMAS

VITIS

SAN BARTOLO SANTA MARIA DEL MAR PUCUSANA

H U A N C A V E L I C A

OCEANO PACIFICO

MALA

TUPE
CACR A HONGOS LINCHA

QUILMANA

CERRO AZUL IMPERIAL SAN LUIS

NUEVO IMPERIA L

PACARRANRAN
CHOCOS

VINA C HUANGASCAR AZANGARO MADEAN

LUNAHUAN A

Pacarn
SAN VICENTE DE CANETE

ICA

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_______________________________________________________________________________________ Efectos Adversos : El principal efecto adverso es la presencia de precipitaciones entre los meses de Enero a Marzo, los cuales producen huaycos sobre todo en la zona de Jacaya, el cual origina Obstruccin de la carretera, empeorando la situacin debido a que imposibilita el posible Traslado de heridos , as como el de medicamentos y otros. Los huaycos se pueden dar tambin en Huagil , Huanaco y Atahuaya. Trae muchas consecuencias principalmente la prdida de vidas humanas. El Centro de Salud cuenta con escasos recursos para hacer frente a un desastre de esta naturaleza.

HISTORIA Y EVOLUCION SOCIAL En la poca Pre-inca, al pueblo se le conoca como Paccamarca, con sus pobladores llamados indios PARIACAS, es as que pas a formar parte del repartimiento del Arzobispado de Lima, y los espaoles definieron la creacin del pueblo de Pacarn en el ao 1,557. El distrito de Pacarn fue creado en fecha no precisada durante la administracin del Libertador don Simn Bolivar, habiendo sido reconocido posteriormente mediante Ley del 2 de enero de 1,857 y refrendada por Decreto Supremo del 4 de Agosto de 1821. Existen aproximadamente 2 Anexos (Roman y Jacayita) y 5 Caseros ( Jacaya, Huanaco, Huagil, San Marcos, Antahuaya ).

La evolucin del Distrito de Pacarn, se ha divido en cinco (5) grupos o perodos: 1.- Perodo 1907 - 1926 Pacarn .- El Estado crea el Programa de Bienestar de Pacarn. 2.- Perodo 1927 - 1945 La Urbanizacin de Pacarn. El Estado promueve urbanizaciones estatales. 3.- Perodo de 1946 - 1963 Desarrollo Pacarn . En este Agrario -Pecuario. 4.- Perodo 1964 - 1983 Asociaciones y Cooperativas. Surgen las asociaciones y cooperativas Agrarias y vivienda. 5.- Perodo 1984 - 2003 Los programas de vivienda de Catapalla y Roman. Municipales de Vivienda. Se inician los programas periodo se origina el Desarrollo

Medios de comunicacin: El Distrito de Pacarn cuenta con una empresas de transporte constituda, que recorre todo el distrito y permiten llegar a cualquier punto de la ciudad Imperial de Caete, en aproximadamente 60 minutos. A diferencia de otros distritos de Caete, el Distrito de Pacarn no cuenta con medios de comunicacin radial, escrito o televisivo propios; los diarios que circulan son los de distribucin nacional. Sin embargo se cuenta con los siguientes medios de comunicacin: 1 slo Telfono Pblico y recepcin de seales de Radio y Televisin. Adems, de circulacin de Peridicos y Revistas. 7

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Vas de Acceso

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No cuentan con vas de comunicacin que favorecen la accesibilidad de los usuarios a los establecimientos de salud.

Medios de Transporte Para el traslado interno en el distrito, existe 1 Asociacin de Vehculos menores (Motocar) de los cuales 10 conductores estn empadronados, 1 lnea de microbuses y mnibus, que cuentan adems con 6 paraderos oficialmente autorizados.

Caractersticas Ecolgicas En la jurisdiccin de la MICRORED de Pacarn, se encuentra ubicado un ro caudaloso, el cual est situado a 1/2 kilmetro del Sur Oeste de Pacarn, ocupando reas extensas, por lo que se obtiene recurso hidrobiolgico (pescados y langostinos) para el consumo. Estos Ros estn administradas por la Direccin General de Saneamiento del sub Sector Vivienda y Construccin.

Del mismo modo se puede mencionar que existe un rea Agropecuaria, que se asienta en una zona prodigiosa por su clima y fuente de riego de sus zonas agrcolas, teniendo preponderancia los bosques de paltos , viedos, guayaquiles, algodonales y molles. lo que permitira un desarrollo articulado con aplicacin tecnolgica.

DESCRIPCIN DE LA JURISDICCIN SANITARIA: Sanitariamente, los Servicios Bsicos de Salud del distrito de Pacarn, se dividen en una sola jurisdiccin, correspondiente a un establecimiento de salud, cuya denominacin y rea geogrfica est determinada por la poblacin asignada.

En Caete se encuentra

el Centro Materno Infantil Ramos Larrea, y el Hospital de Apoyo

Provincial "Rezola". Aqu se atiende la necesidad de prestaciones de atencin mdica del tercer nivel de resolucin para una poblacin de 152,351 habitantes, distribudos en 32 distritos de Caete y de Yauyos.

El Centro de Salud de Pacarn" es parte de la Micro-Red de Lunahuan de los Servicios de Salud de Caete-Yauyos, se encuentra situado en el Distrito de Pacarn, este es el nico Centro de Salud, pero con muy limitada capacidad de cobertura y resolucin; cuenta con profesionales mdicos y tcnicos capacitados y/o especializados para la atencin de estos casos, contando con mdicos generales, obstetras, enfermera, con capacidad para la atencin y hospitalizacin en el rea materno infantil. En cuanto a la atencin en el rea de Pediatra no cuenta con consultorio, slo un pequeo ambiente habilitado en un inicio como URO institucional que con el correr de los aos se le ha convertido en ambiente de observacin totalmente inadecuado para los fines pertinentes.

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El Centro de Salud Pacarn fue diseado en el ao 1966, su ubicacin siempre fue considerada para funcionar en el antiguo terreno ubicado en la Calle San Francisco s/n esquina con Jirn Mollendo. Su construccin demor alrededor de 8 aos por lo que se apertura en 1974 para una poblacin de 1320 habitantes, contando para el ao 2003 (Marzo) con una poblacin de 1555 habitantes, teniendo pues en la actualidad una demanda que no puede ser satisfecha adecuadamente por el establecimiento.

El Centro de Salud

"Pacarn" se encuentra ubicado sobre un terreno de 3,783.66 metros

cuadrados. Actualmente, la Alcalda del Municipio Distrital de Pacarn se encuentra comprometida en este proyecto, y de ser necesario cedera a favor del Ministerio de Salud, cualquier requerimiento de terreno para la ampliacin y/o construccin de un Centro Materno Infantil. El 15 de Mayo de 1982, se inaugur el Centro de Salud "Pacarn", con la participacin y

colaboracin de la Promotora de Obras Sociales y de Instruccin Popular (PROSIP) , suscrito en 1977 a un convenio realizado con la Cooperacin Tcnica Internacional Instituto PER. La Cooperacin Universitaria de Roma recibi el apoyo de la comisin de las Comunidades Europeas y del Gobierno de Italia, por lo que inici su funcionamiento con 01 Mdico Jefe Peruano, 01 Mdico experto Italiano , 01 Mdico voluntario Italiano de origen Egipcio, as como 2 Auxiliares de Enfermera Peruanos . Actualmente se atiende en los siguientes servicios de salud: Medicina General, Obstetricia,

Odontologa, Laboratorio. Se apertura el servicio de Emergencia, comenzando con turnos de 24 horas. Para la atencin se cuenta con la colaboracin de 01 Mdico General (Jefe), 01 Mdico Serumista, 01 Enfermera, 01 Obstetriz, 01 Odontlogo, 05 Tcnicos de Enfermera, 01 Tcnico de Salud Ambiental, 01 Tcnico de Laboratorio, y 01 de Personal de Apoyo.

A pesar de que la poblacin ha crecido grandemente en Pacarn, al igual que en los distritos vecinos Ziga y de la provincia de Yauyos, no ha sucedido as con el personal asistencial, as observamos un ratio de profesional/poblador muy bajo (1 mdico por cada 777 habitantes en Pacarn), que si lo dimensionamos a los distritos de la zona Sur Este de Yauyos, la situacin se vuelve ms crtica, donde para una gran cantidad de habitantes existen muy escasos profesionales de la salud, lo que desde ya nos puede indicar la insuficiencia del personal para poder cumplir con los programas y dems actividades para atender esa poblacin, a lo que se suma una infraestructura poco aceptable de los establecimientos de la Red de Servicios de Salud Caete Yauyos.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACARN CAETE.

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1.3 UNIDAD FORMULADORA (UF) Y UNIDAD EJECUTORA (UE) DEL PROYECTO

Unidad Formuladora : Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos - DISA II Lima Sur. Unidad Ejecutora : Oficina General de Administracin MINSA.

1.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES

El Centro de Salud "Pacarn" del Distrito de Pacarn, desarrolla sus actividades a travs de la DISA II LIMA SUR; sin embargo por contar con infraestructura y equipamiento inadecuado e insuficiente se ve limitado en cumplir los lineamientos y las polticas del sector.

La necesidad de esta mejora ha sido puesta en evidencia por los profesionales y tcnicos del MINSA, por los Directivos de la DISA II LIMA SUR, los responsables del Proyecto Centro Materno Infantil "Pacarn" Distrito de Pacarn, por el Equipo de Gestin y personal asistencial del actual Centro de Salud Pacarn, por la Alcalda del Distrito de Pacarn, y por Organizaciones Vecinales; es por ello, que en el liderazgo de este proyecto estn plenamente involucrados y comprometidos para su realizacin.

La necesidad de esta mejora ha sido tambin percibida y manifestada por la comunidad en las diferentes reuniones realizadas, y en la oportunidad de recorrer las instalaciones del establecimiento, expresando su opinin sobre las dificultades que encuentran para satisfacer sus necesidades de salud, siendo entre ellas la solucin de problemas a nivel local que podran ser resueltos si se contara con una mejor infraestructura para no ser derivados fuera de la jurisdiccin.

Este proyecto beneficiara no solo a la poblacin de la jurisdiccin sanitaria del establecimiento que es 1,555 habitantes, sino a toda la Poblacin Indirecta del Sur Este de la Provincia de Yauyos: 12,214 habitantes (Poblacin afectada), al mejorar su nivel de atencin y capacidad de resolucin en el rea de salud, ya que es el nico Centro de Salud en Pacarn que atiende a personas de todo el distrito y de nexo entre la sierra de Caete Yauyos y la Costa.

Asimismo, el sector de salud en los ltimos aos ha planteado una diversidad de polticas y estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de Atencin Integral de Salud. Con la participacin activa de la comunidad y de otros sectores.

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2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA 2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Baja cobertura en la Atencin de Servicios Quirrgico-Obsttrico en el Centro de Salud Pacarn, a los pobladores de la zona Sur Este de Caete y Yauyos.

2.1.2

DIAGNSTICO Desde el ao de 1966 se disea El Centro de Salud Pacarn. Su construccin

demor alrededor de 8 aos por lo que se apertura en 1974 para una poblacin de 1320 habitantes, contando para Marzo del 2003 con una poblacin de 1,555 habitantes.

En la actualidad existe una demanda que no puede ser satisfecha adecuadamente por el establecimiento, habindose incrementado notablemente la poblacin potencial (ya que la poblacin asegurada a EsSalud no llega ni al 5%, y que adems no tiene presencia en esos distritos), y la poblacin de referencia que se proyecta a toda la poblacin del Sur-Este de Yauyos, sobre todo en el grupo etreo Mujer en Edad Frtil, Nios y Neonatos, razn principal por la que el CENTRO DE SALUD "PACARN", tiene una infraestructura, implementacin y equipamiento inadecuado e insuficiente, para atender a una poblacin de vertiginoso crecimiento. Adems, hay que precisar que es el nico establecimiento de este tipo, en el distrito y localidades de la Comunidad de Pacarn.

Adems actualmente cuenta con mobiliario y equipamiento obsoleto, inadecuado e insuficiente, que dificultan el diagnstico acertado, exponiendo la salud de la poblacin. El equipamiento no se adecua a las demanda de una mayor cobertura y de mayores servicios que debe prestar el establecimiento de salud; ni a las normas tcnicas que existen para tal fin, generando serios problemas en la calidad de servicios.

La situacin actual de la problemtica de salud, en la Micro-red de Lunahuan es bastante alarmante y se ubica dentro de la realidad del Distrito de Pacarn.

En este contexto, la ubicacin estratgica, por ser la ms antigua y aledaa al estadio deportivo en la Comunidad de Pacarn, fue inicialmente destinada para la

construccin del Centro de Esparcimiento del distrito de Pacarn, y hoy se encuentra el Centro de Salud "Pacarn " (Objeto del proyecto); que cuenta con un terreno cuya rea total es de 3,783.66 m, rea construida de 444.61 m y 3,339 m de rea libre (sin construir), en el cual se ha identificado una insatisfaccin de los usuarios sobre 11

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todo en el rea

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Materno-Infantil, por lo cual es necesario que se ample la

Infraestructura, se construya un Centro Quirrgico-Obsttrico, separndolo del rea de atencin obsttrica, de Atencin de Partos, y se implemente y equipe adecuadamente, mejorando la calidad de la atencin, logrando satisfacer la demanda de los usuarios.

CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA Caractersticas demogrficas de la Poblacin El Indice de Crecimiento Poblacional segn el INEI es: Provincia de Caete : Promedio Anual 1.1 %

La poblacin econmicamente activa es el 23.5% de la poblacin total, siendo en el rea urbana donde se concentra el 12.9% . Los ingresos promedios familiares de los jefes de familia son de S/. 669.81 mensual en el rea urbana, y de S/. 711.07 en el rea rural, lo que confirma que es la actividad agrcola-pecuaria la que mayor ingreso familiar genera. Lo preocupante es que existe un 33.2% de desocupados.

POBLACIN BENEFICIARIA Y ZONA AFECTADA La Poblacin que actualmente se beneficia con el Centro de Salud "Pacarn" suma un total de 1,555 habitantes a marzo del ao 2003, cifra que incluye al total de la poblacin distrital (poblacin directa), y una poblacin indirecta correspondiente a los distritos de la provincia de Caete (Ziga) y de la zona sur-este de la provincia de Yauyos (Ayauca, Cacra, Hongos, Huangascar, Viac, Lincha, Tupe, Chocos, Azngaro, Putinza, Madean, Catahuasi), la cual suma un total de 12,214 habitantes, que potencialmente demandarn los servicios materno infantiles y casos de accidentes, por cuanto no existe en esa zona establecimiento de mayor complejidad.

La poblacin est ubicada en lugares de mayor concentracin poblacional, con los consiguientes problemas de mayor densidad, hacinamiento, etc.

En lo concerniente al nivel de pobreza, en el distrito de Pacarn, deducimos que de las personas que acuden a los establecimientos de salud, el 85% en promedio son familias calificadas como pobres, las cuales cubren slo los gastos de alimentacin y el pago de servicios bsicos. El 65% son de Extrema Pobreza; cuyas necesidades bsicas no pueden cubrir, son familias que a veces dejan de comer un da o priorizan slo la alimentacin de los nios. Tasa de Desnutricin Crnica en < 5 aos : 18.55 % estimado para el ao 2000 Los problemas de salud como en el resto del pas son el resultado de la interaccin de diversos factores demogrficos, ecolgicos, sociales, econmicos y otros, a los cuales estamos expuestos de distinta manera durante toda nuestra vida. 12

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En la Micro Red a la cual pertenece el C.S. Pacarn, los riesgos son distintos de acuerdo a las condiciones sociodemogrficas, as tenemos que existe una gran implicancia en el perfil epidemiolgico de la poblacin. La poblacin en Pacarn, en Ziga y en los distritos de la zona Sur Este de Yauyos, la poblacin es mayoritariamente joven (cerca del 81.55% tienen menos de 49 aos), y por lo tanto tiene una mayor demanda de solucin por problemas de salud materno infantiles como por ejemplo, enfermedades diarricas, infecciones respiratorias agudas, control del embarazo, atencin del parto, entre otras.
POBLACION DIRECTA E INDIRECTA PARA EL CENTRO DE SALUD "PACARAN" ESTIMADOS AL 2003 Total 1,555 1,555 12,214 1,290 1,042 1,062 456 902 1,908 404 597 990 730 428 999 1,406 13,769 < 1 ao 32 32 219 24 20 20 8 14 33 7 11 19 11 10 19 23 251 1-4 aos 116 116 831 84 66 72 32 63 136 28 43 65 49 30 65 98 947 5-14 aos 263 263 2,095 222 180 186 70 158 325 66 106 171 128 77 169 237 2,358 15-49 aos 857 857 6,978 733 599 610 260 516 1,090 233 341 564 418 240 571 803 7,835 >50 aos 287 287 2,091 227 177 174 86 151 324 70 96 171 124 71 175 245 2,378 MEF 402 402 3,453 353 282 289 125 253 555 123 185 266 215 119 309 379 3,855 Gestante 30 30 354 27 46 28 11 23 58 11 17 28 21 11 31 42 384 Nacidos 27 27 219 24 20 20 8 14 33 7 11 19 11 10 19 23 246

Poblacin Directa Pacarn Poblacin Indirecta Ziga Ayauca Cacra Hongos Huangascar Viac Lincha Tupe Chocos Azngaro Putinza Madeam Catahuasi Poblacin Area Influe.
Fuente : Red Caete Yauyos.

A continuacin se muestra la composicin etrea de la poblacin mencionada:

Como puede observarse, la Poblacin Indirecta es muy importante casi 8 veces la Poblacin Directa de Pacarn, y la ubicacin del C.S. Pacarn est estratgicamente situada, pues los dems distritos estn entre 20 minutos a 3 de distancia de ella, y el nuevo Centro Materno Infantil que atendera demanda de mayor especialidad, est a slo 1 hora de distancia del Hospital Rezola de Caete. FACTORES QUE CONDICIONAN EL ESTADO DE SALUD Nutricin: La nutricin de la poblacin est en relacin a su poder adquisitivo. Se estima que la poblacin ingiere cerca del 65% de los requerimientos en base a Carbohidratos, y slo el 20% de Protenas.

Saneamiento Ambiental: El 64% de la poblacin se abastece de agua por servicio de la red pblica, y el 36% restante se abastece del ro, acequia o manantial. En lo referente al desage, el servicio domiciliario conectado a la red pblica representa el 64%, los que tienen pozos ciegos representan el 14%, y los que realizan sus necesidades en el campo representan el 22% aproximadamente. Un 26% de la poblacin si tiene servicio de recojo de residuos slidos, y el 74% carece de ese servicio. 13

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Sector Productivo:

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Es bsicamente la Agricultura, la cual se encuentra muy deprimida por las limitaciones de riego.Una pequea parte de la poblacin, son medianos agricultores y comerciantes al menudeo. Educacin: La Educacin Escolar es brindada por el Estado, pero el nivel educativo es bastante bajo y actualmente un 5% de la poblacin mayor de 5 aos es analfabeta.

Este perfil epidemiolgico de los habitantes de la zona se debe a los escasos niveles socioeconmicos de la poblacin (mala nutricin, promiscuidad, y hacinamiento) generados por el desempleo, analfabetismo de la zona, y escasez parcial de serv. bsicos.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN PACARAN 1999 1052 251 316 636 117 64 287 39 108 63 117 76 34 1277 4437 2000 1162 287 365 452 127 81 167 51 86 48 136 57 41 892 3952 2001 960 486 317 192 111 81 80 47 42 41 172 37 32 31 2629 2002 1222 216 381 658 133 127 313 64 138 86 81 63 53 1796 5331

Enfermedades Respiratorias Agudas Enfermedades Cavidad Bucal Enfermedades infecciosas intestinales Ciertas enfermedades parasitolgicas Enfermedades sistema urinario y rin Hemiltiasis Enfermedades hipertensivas Micosis Traumatismos de la cabeza Dermatitis y eczemas Enfermedades sistema circulatorio Enfermedades endocrinas y nutricional Embarazo, parto y puerperio Otras enfermedades Total Anual
Fuente: Reporte HIS Red Caete Yauyos.

ANLISIS DE LA SITUACION DE SALUD EN FUNCION AL PERFIL EPIDEMIOLGICO.

Nios menores de 1 ao En los menores de 1 ao se encuentran los RN. Y los lactantes, los factores de riesgo de este grupo para padecer enfermedades dependen del entorno del hogar y de la atencin que brinde la madre o la persona que cuida y alimenta al nio. En este grupo de edad son las infecciones respiratorias agudas las que ocupan los primeros lugares como causa de demanda de servicios de salud, las rinofaringitis agudas, bronquitis y bronquiolitis agudas, las faringitis agudas, las amigdalitis y las otras faringoamigdalitis son los principales motivos de consulta externa, siguindole en importancia la diarrea aguda, y las

enfermedades de la piel y del tejido celular subcutneo. Otros motivos importantes de consulta externa son el Asma bronquial, la dermatitis por contacto, eczemas, laringitis, traqueitis, las otitis medias y las infecciones propias del perodo perinatal, las cuales son adquiridas antes del nacimiento, durante este o a travs del ombligo. 14

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Nios de 1 a 4 aos de edad

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En este grupo se encuentran los nios en edad pre escolar. Estos nios ya deambulan dentro de su hogar y en algunos casos en el peridomicilio y sus factores de riesgo se extienden al entorno de su vivienda. Los principales motivos de consulta continan siendo las infecciones respiratorias agudas, les siguen en importancia la diarrea aguda , las infecciones de la piel y el tejido celular subcutneo, el sndrome obstructivo bronquial y las parasitosis.

Nios de 5 a 14 aos de edad Este grupo denominado escolares, por involucrar al grupo que concurre a los centros educativos, ampla su ambiente de exposicin a riesgos fuera del hogar, a la calle y al colegio. En este grupo de edad aun persisten los problemas de infeccin respiratoria aguda y diarrea como demandas principales pero se suman los problemas dentarios y las heridas. Empiezan a adquirir importancia tambin las Micosis superficiales, los trastornos de la refraccin y la acomodacin de los ojos y los traumatismos superficiales.

Hombres de 15 a 49 aos de edad En este grupo predominan los problemas relacionados con la ocupacin que desempean, persisten los problemas respiratorios agudos, se suman los problemas dentarios y tal vez lo mas importante aquellos referidos a los accidentes de trabajo y relacionados a desplazamientos amplios en medios de transporte: accidentes de trnsito, se incluyen tambin en este grupo etreo las enfermedades de las vas urinarias, de hipertensin, y en general del aparato genito urinario, y las enfermedades de transmisin sexual.

Mujeres de 15 a 49 aos de edad En este grupo de personas, predominan las Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, vagina y la vulva las que tienen mayor relevancia, las infecciones de las vas urinarias y otras enfermedades del aparato genitourinario, tambin las micosis, y otras derivadas del Embarazo, Parto y Puerperio, y las patologas que se presentan en esta etapa. Hombres de 50 a 64 aos de edad En este grupo de edad empiezan a adquirir importancia las enfermedades crnicas. Con la hipertensin arterial, la hiperplasia prosttica, aunque va includa entre las enfermedades de los rganos genito urinarios, persisten las enfermedades dentarias, las enfermedades respiratorias agudas, las heridas e infecciones de la piel.

Mujeres de 50 a 64 aos de edad En este grupo as como en los hombres, se incluye con gran importancia la Enfermedad Hipertensiva. Persisten las enfermedades del aparato genital femenino, infecciones de las vas urinarias y las enfermedades inflamatorias del cuello uterino, la vagina y la vulva. Otros motivos importantes de consulta son las dorsopatas, las bronquitis, las gastritis y faringitis agudas. 15

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Hombres mayores de 64 aos de edad

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Los principales motivos de consulta en este grupo etreo son muy parecidos a la del grupo de 50 a 64 aos de edad. Se agregan enfermedades del aparato circulatorio y las degenerativas de las articulaciones y reumatoides.

Mujeres mayores de 64 aos de edad Como en el caso de los hombres, se suman las artritis reumatoides y otras poli artropatas inflamatorias.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES En los ltimos aos la Red de Salud Caete Yauyos, estableci una poltica de mejoras de implementacin en el Centro de Salud, pero slo se concretaron a la construccin de ambientes administrativos, salas de reposo, y servicios higinicos, habilitados sin criterio tcnico de mejora de la calidad de la atencin con equidad, eficiencia, bioseguridad y en relacin de las reales necesidades y el perfil epidemiolgico de la poblacin. Slo hubo implementacin de mobiliario, ms no de equipos mdico quirrgico, no existiendo una poltica integral a la solucin del problema. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN DEL PROBLEMA. El mejorar la capacidad resolutiva en el caso del Centro de Salud Pacarn, expresa el inters del Estado de ver realizado un trabajo planificado con la capacitacin de su personal profesional y tcnico adems de la implementacin, para el logro del gran objetivo que es disminuir la Morbimortalidad Materna-Infantil. El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las

polticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de Polticas de Salud: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin individual, priorizando los sectores ms pobres y vulnerables. Modernizar el sector salud: Incorporar al sector la revolucin cientfica-tecnolgica y renovar los enfoques de salud. Reestructurar el sector en funcin a mayor accesibilidad, complejidad y calidad en la atencin de salud. Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud. Promover condiciones y estilos de vida saludables.

La DISA II Lima Sur, apoyar decididamente a la viabilidad del proyecto, as como tambin existe el decidido apoyo de la Alcalda Distrital de Pacarn, para realizar la elaboracin y ejecucin del proyecto para ampliar la infraestructura, mejorar el equipamiento, y dotacin de recursos humanos. 16

MINISTERIO DE SALUD DISA II LIMA SUR GRAVEDAD DEL PROBLEMA

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El problema identificado es preocupante, en la medida que los factores predisponentes, condicionantes, y determinantes constituyen un alto riesgo para el usuario de enfermar o morir; y afecta al personal que labora en el establecimiento de salud, debido a su impotencia ante una estructura fsica insuficiente para atender la demanda altamente creciente de los usuarios, limitacin de implementacin de equipos modernos y adecuados, desmotivacin de los profesionales calificados, por la falta de apoyo a sus aspiraciones de servicio, afectacin de la calidad de atencin con referencias cada vez ms solucionables si se mejorase sustancialmente la capacidad de resolucin de problemas de salud materno-infantiles en forma integral de la poblacin del distrito de Pacarn en Caete.

Teniendo en cuenta el problema y el estado de situacin que se presenta como gravedad del mismo por el mayor riesgo de mortalidad materna e infantil; y considerando la inadecuada infraestructura e insuficiente equipamiento segn las normas tcnicas establecidas por el MINSA, esto generar un costo mayor para el paciente y el Estado. Por ello se evidencia que el Centro de Salud "Pacarn" , no satisface las necesidades de la poblacin, producto de pacientes rechazados, y de referencias a otros establecimientos; adems, de que parte de su poblacin y de los distritos vecinos haciendo un esfuerzo econmico, prefieren trasladarse hasta el C.M.I. Ramos Larrea en Imperial, o al Hospital Rezola en San Vicente.

Como se podr apreciar en el cuadro siguiente, existe significativa proporcin de la Poblacin de Pacarn, de Ziga y de los distritos de la zona Sur Este de Yauyos, que ya no se atienden en los establecimientos de salud de su jurisdiccin, sino van directamente al Hospital Rezola y al C.M.I. Ramos Larrea de Caete.
DEMANDA NO ATENDIDA EN C.S. PACARAN POR SER DE MAYOR ESPECIALIDAD ATENCIONES A POBLADORES DE PACARAN, ZUIGA Y OTROS DE YAUYOS

Establecimiento que Atendi\Proced. Pacarn Ziga 1999 140 2000 190 Hospital REZOLA 2001 75 2002 236 2003 113 1999 3 2000 4 CMI Ramos Larrea 2001 1 2002 1 2003 1
(*) El ao 2003 est hasta el mes de Agosto. Fuente: Unidad de Estadstica Hospital REZOLA y C.M.I. Ramos Larrea.

Yauyos 74 110 33 61 116 2 1 0 2 2 441 565 309 660 492 4 6 1 2 5

Total Anual 655 865 417 957 721 9 11 2 5 8

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Tambin, hubo atenciones de Parto, Emergencias y Anlisis de Laboratorio, que se han realizado en los establecimientos mencionados anteriormente, y que en algunos casos signific riesgos de vida para los pacientes. Veamos:

DEMANDA NO ATENDIDA EN C.S. PACARAN : PARTOS, EMERGENCIAS Y LABORATORIO POBLADORES PROCEDENTES DE PACARAN, ZUIGA Y OTROS DE YAUYOS

Establecimiento que Atendi\Proceden. Pacarn Ziga 1999 7 CMI Ramos Larrea 2000 2 Partos 2001 0 2002 1 2003 3 1999 5 CMI Ramos Larrea 2000 4 Emergencias 2001 1 2002 2 2003 4 Hospital REZOLA 2003 113 Laboratorio
Fuente: Unidad de Estadstica del CMI. Ramos Larrea.

Yauyos 0 1 2 0 0 0 3 1 2 3 116 8 3 3 1 5 3 9 5 9 8 492

Total Anual 15 6 5 2 8 8 16 7 13 15 721

(*) El ao 2003 est hasta el mes de Agosto. Para Laboratorio, los datos estn al mes de Junio.

2.1.3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Se considera el problema principal como centro para determinar y elaborar el rbol de causas y efectos.

Problema Central:
Baja Cobertura en atencin de Servicios Quirrgico-Obsttrico en el Centro de Salud Pacarn, a los pobladores de la zona Sur Este de Caete y Yauyos. Este problema est originado por Causas Directas e Indirectas, que a su vez originan Efectos Directos e Indirectos. CAUSAS :

Limitados recursos asistenciales (ambientes, equipos y mobiliario, y personal) en el establecimiento actual, lo que impide la atencin oportuna a los demandantes de servicios de salud.

Una Baja Capacidad para atenciones de Partos y accidentes en el C.S. Pacarn.

La actual Infraestructura es insuficiente e inadecuada para los servicios demandados por la poblacin cercana al establecimiento, y no cumple con las normas arquitectnicas del MINSA. 18

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Equipamiento limitado para brindar atenciones de calidad y que cumplan los estndares mdicos establecidos por el MINSA.

Limitacin de la capacidad cuantitativa del personal profesional y no profesional del establecimiento, para cumplir a cabalidad con los lineamientos de Poltica de Salud con equidad, eficiencia, oportunidad, seguridad y calidad.

Inadecuado sistema de Referencias de pobladores de la zona Sur Este de Caete Yauyos.

Estas causas a su vez originan los siguientes EFECTOS :

No se satisface la Demanda de servicios intermedios (laboratorio, ecografa, y rayos X), de la Gestante, neonatos, y de pacientes accidentados.

Dada las limitaciones de infraestructura y equipamiento, se presenta Congestionamiento de la Sala de Partos y en el Servicio de Emergencia, y que la mayora de veces no se concluye con la atencin por falta de recursos en general.

Incremento de la Referencias a otros establecimientos como el Hospital Rezola y el C.M.I. Ramos Larrea, principalmente (otros casos se derivan a Lima).

Alto riesgo de Complicaciones durante la atencin de Parto, y de Emergencias.

Probabilidad de Contrareferencias del C.M.I. Ramos Larrea y del Hospital Rezola, por saturacin de sus instalaciones.

EFECTO FINAL

Mayor riesgo de mortalidad del binomio Madre-Neonato y de pacientes de Emergencia.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL MAYOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL Y DE PACIENTES DE EMERGENCIA, EN LA POBLACIN DEMANDANTE DE ATENCION DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD "PACARAN"

EFECTO INDIRECTO Alto riesgo de complicaciones durante el Parto y Emergencias

EFECTO INDIRECTO Probabilidad de Contrareferencia del C.M.I. y Hospital de Caete, por saturacin de sus instalaciones

EFECTO DIRECTO No se satisface la Demanda de servicios intermedios de la Gestante y de pacientes accidentados

EFECTO DIRECTO Congestionamiento de Sala de Partos y del servicio de Emergencia

EFECTO DIRECTO Incremento de las Referencias a otros establecimientos

PROBLEMA CENTRAL BAJA COBERTURA EN LA ATENCION DE SERVICIOS QUIRURGICO-OBSTETRICO EN EL CENTRO DE SALUD PACARAN, QUE SE BRINDA A LOS POBLADRES DE LA ZONA SUR ESTE DE CAETE Y YAUYOS

CAUSA DIRECTA Limitados recursos asistenciales en el establecimiento

CAUSA DIRECTA Baja Capacidad para atencin de Partos y accidentes en el C.S. Pacarn

CAUSA INDIRECTA Infraestructura insuficiente e inadecuada

CAUSA INDIRECTA Equipamiento limitado para atender la Demanda

CAUSA INDIRECTA Recursos humanos insuficientes para atencin a Madre-Nio y de Emergencia

CAUSA INDIRECTA Inadecuado sistema de Referencias de la zona Sur este de Caete Yauyos

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2.2 ANALISIS DE OBJETIVOS:

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Ampliar la Infraestructura del Centro de salud, para su acreditacin como Centro Materno Infantil "Pacarn", Implementando un Centro Quirrgico-Obsttrico, equipndolo con material y mobiliario mdico quirrgico para lograr una eficiente capacidad y calidad de atencin de los servicios de salud que satisfagan las necesidades sanitarias de la poblacin del distrito de Pacarn, de Ziga, y de la zona Sur Este de Yauyos.

2.2.1 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Lograr una ptima dotacin de recursos asistenciales en el establecimiento ya recategorizado a Centro Materno Infantil, que asegure una atencin de calidad e incremente cualitativa y cuantitativamente las coberturas de atencin de acuerdo a las necesidades de la demanda de servicios de salud y el perfil epidemiolgico de la poblacin usuaria de los distritos ya mencionados, garantizando brindar adecuadas medidas de bioseguridad y as mismo otorgar comodidad tanto al que brinda el servicio como al que lo recibe.

Alcanzar una alta capacidad para Atencin de Partos Programados, y de accidentes eventuales en el acreditado Centro Materno Infantil Pacarn, brindando una mayor capacidad resolutiva de acuerdo a las necesidades especializadas de prestaciones de servicios de salud a la poblacin del rea de influencia del Proyecto con nfasis en la atencin materno-infantil.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Tener en el Centro Asistencial, una Infraestructura suficiente y adecuada, que incluya el Centro Quirrgico y Obsttrico.

Contar con un Equipamiento moderno y en nivel adecuado a la Demanda de servicios, que permitan que los diagnsticos sean certeros, y no comprometan la vida de los pacientes que recibirn este beneficio.

Conformar un equipo de Recursos Humanos suficientes y calificados para atender al binomio Madre-Nio, a los pacientes de Emergencia, y a dems pacientes en general, mejorando la prestacin del servicio brindando una atencin de calidad de modo que los tiempos de atencin al paciente sean adecuados y permitan la satisfaccin del usuario.

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Que exista un reestructurado sistema de Referencias de la zona Sur Este de CaeteYauyos hacia el C.M.I. Pacarn, que beneficie a la poblacin procedente de las comunidades ms pobres y de las que se encuentran alejadas del hospital de referencia, descongestionando de esta manera los servicios que afectan al nico hospital de referencia ms cercano: Hospital "Rezola".

FINES DIRECTOS

Lograr la Satisfaccin de la Demanda de servicios intermedios de la Gestante, de los nios, y de los pacientes accidentados, principalmente.

Conseguir una mayor Fluidez de atenciones en la Sala de Partos, y en el Servicio de Emergencia, brindando comodidad en la aplicacin de las medidas adecuadas de bioseguridad para los trabajadores de salud y a los usuarios.

Disminucin de las Referencias a otros establecimientos de mayor nivel en Caete.

FINES INDIRECTOS

Lograr un Bajo riesgo de complicaciones durante el Parto y atenciones de Emergencia.

Garantizar la Disminucin de contrareferencias del C.M.I. Ramos Larrea, y del Hospital Rezola de Caete, referencias a Lima descongestionando estos establecimientos y facilitar la atencin especializada en el C.M.I.Pacarn.

FIN ULTIMO

Disminucin del Riesgo de Mortalidad en la Madre y neonatos, y tambin de los pacientes de Emergencia, en la poblacin demandante.

En Resumen, graficaremos el Problema Central identificado, y el Objetivo Central que se pretende alcanzar con la Ejecucin del Proyecto.

PROBLEMA CENTRAL:
Baja cobertura en la Atencin de Servicios Quirrgico-Obsttrico en el Centro de Salud Pacarn, que se brinda a pobladores de la zona Sur Este de Caete y Yauyos.
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OBJETIVO CENTRAL:
Adecuada Cobertura en la Atencin de Servicios Quirrgico-Obsttrico en el Centro de Salud Pacarn, que se brinda a pobladores de la zona Sur Este de Caete y Yauyos.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO MENOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNA INFANTIL Y DE PACIENTES DE EMERGENCIA EN LA POBLACIN DEMANDANTE DE ATENCION DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD "PACARAN"

FIN INDIRECTO Bajo Riesgo de complicaciones durante el Parto y casos de Emergencia

FIN INDIRECTO Se evitan las posibles Contrareferencias del C.M.I. Ramos y del Hospital Rezola de Caete

FIN DIRECTO Satisfaccin de la Demanda de servicios intermedios de la Gestante y pacientes accidentados

FIN DIRECTO Fluidez de atencin en la sala de Partos y en el servicio de Emergencia

FIN DIRECTO Disminucin de las referencias a otros establecimientos

OBJETIVO CENTRAL ADECUADA COBERTURA EN LA ATENCION DE SERVICIOS QUIRURGICO OBSTETRICO EN EL CENTRO DE SALUD PACARAN QUE SE BRINDA A POBLADORES DE LA ZONA SUR ESTE DE CAETE Y YAUYOS

MEDIO DIRECTO Optima dotacin de recursos asistenciales en el establecimiento

MEDIO DIRECTO Alta capacidad para atencin de Partos Programados y de eventuales accidentes en el acreditado C.S.Pacarn

MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura suficiente y adecuada a normas tcnicas del MINSA

MEDIO FUNDAMENTAL Equipamiento moderno en nivel adecuado a la Demanda de servicios de salud

MEDIO FUNDAMENTAL Recursos Humanos suficientes y calificados para atender a la MadreNio y de Emergencia

MEDIO FUNDAMENTAL Reestructurado sistema de Referencias de la zona Sur Este de Caete-Yauyos hacia Pacarn

2.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS El anlisis de los Medios Fundamentales nos permite esbozar determinadas Acciones, que luego facilitarn plantear las posibles Alternativas de Solucin. 23

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MEDIOS FUNDAMENTALES Infraestructura suficiente y adecuada a normas tcnicas del MINSA Equipamiento moderno en nivel adecuado a la Demanda de Servicios de Salud Recursos Humanos suficientes y calificados para atender a la MadreNio y de Emergencia Reestructurado sistema de Referencias de la zona Sur Este de Caete-Yauyos hacia Pacarn

ACCIONES

Ampliar actual Centro de Salud Pacarn, para su Acreditacin como Centro Materno Infantil Gestionar donacin de Terreno en Ziga para ampliar el Puesto de Salud local y pedir su acreditacin como Centro Materno Infantil

Adquirir Equipamiento necesario para un establecimiento de mayor nivel

Contratar personal calificado acorde al requerimiento de nuevos servicios ofertados

Que la Red de Salud Caete-Yauyos otorgue la acreditacin como Centro Materno Infantil y cabecera de Microred

De acuerdo a las Acciones planteadas, avisorando la aprobacin y viabilidad del proyecto, de acuerdo a los aspectos tcnicos, lineamientos del sector, y de la institucin que realizar la ejecucin del mismo; se pantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1
Ampliacin de Infraestructura, adquisicin de Equipamiento mdico quirrgico, y Contratacin de Personal para el Centro de Salud "PACARAN", y su acreditacin como Centro Materno Infantil.

Alternativa 2
Construccin de un Centro Materno Infantil en el distrito de Ziga - Caete, donde funciona el Puesto de Salud Ziga, y su respectivo Equipamiento, Contratacin de Personal, y acreditacin como Centro Materno Infantil.

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PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN III. FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte del proyecto se plantea a 10 aos. 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA La poblacin general del Distrito de Pacarn, donde se propone ejecutar el Proyecto Centro Materno Infantil "Pacarn", segn la proyeccin de fuentes estadsticas del INEI para el ao 2002, es de aproximadamente 1,555 habitantes.La Poblacin de Referencia que se est tratando como Objetivo del proyecto, contempla la Poblacin Directa de Pacarn, y la Poblacin Indirecta de los distritos cercanos, tales como: Ziga (Caete) y Ayauca, Cacra, Hongos, Huangascar, Viac, Lincha, Tupe, Chocos, Azngaro, Putinza, Madeam, y Catahuasi (en zona Sur Este de la provincia de Yauyos), la cual asciende a 12,214 habitantes; haciendo un total de 13,769 habitantes en la zona de referencia.

Es importante resaltar que para atender a estos 14 distritos, slo hay 12 establecimientos de salud, y dentro de ellos un slo Centro de Salud, el de Pacarn; lo cual nos demuestra cun desprotegidos estn en servicios de salud, y el alto riesgo que afecta a esa poblacin mayoritariamente campesina, que componen uno de los cinturones de pobreza crticos, y olvidados del Departamento de Lima.

POBLACION DIRECTA E INDIRECTA DEL CENTRO DE SALUD PACARAN Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAETE-YAUYOS

Distritos Poblacin Directa Pacarn Poblacin Indirecta Ziga Ayauca Cacra Hongos Huangascar Viac Lincha Tupe Chocos Azngaro Putinza Madeam Catahuasi Poblacin Area Influe.
Fuente : Red Caete Yauyos.

Establecim iento de Salud Centro de Salud

Total 1,555 1,555 12,214 1,290 1,042 1,062 456 902 1,908 404 597 990 730 428 999 1,406 13,769

Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud 1 2 YAUYOS=>

CAETE=>

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Por ello, las autoridades de la DISA II Lima Sur, de la Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos, y la Alcalda de la Municipalidad Distrital de Pacarn, estn preocupados y decididos a apoyar este proyecto para contar con una moderna infraestructura, moderno equipamiento y buena atencin profesional, en el Centro Materno Infantil de Pacarn.

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Pirmide Poblacional La pirmide poblacional que se representa en el grfico refleja una poblacin mayoritariamente joven.

DISTRITO DE PACARAN
POBLACIN TOTAL:

1,555 Hab. (Segn INEI )


PIRMIDE POBLACIONAL : SEGN INEI - AO 2003

85 y+ a = 8 80-84 a = 10 75-79 a = 13 70-74 a = 21 65-69 a = 32 60-64 a = 40 55-59 a = 49 50-54 a = 60 45-49 a = 73 40-44 a = 86 35-39 a = 104 30-34 a = 131 25-29 a = 176 20-24 a = 190 15-19 a = 155 10-14 a = 147 5-9 a = 124 0-4 a = 136

Poblacin / Grupos Etreos :


GRUPOS ETAREOS Menores de 1 ao De 1 a 4 aos De 5 a 14 aos
De 15 a 49 aos INEI

De 50 a Ms Mujeres 15 a 49 aos (Estimado) Nacimientos (Estimado) Gestantes (Estimado)

43 93 271 915 233 404 31 39

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Los servicios que se van a analizar corresponden al primer nivel de atencin en el rea materno infantil: Consulta Externa: Consulta Mdica General Consulta Peditrica Consulta Ginecolgica Consulta Obsttrica Consulta Odontolgica Programas Preventivos promocionales Servicios Generales: . Lavandera . Comedor Otros Servicios Finales: . Emergencia . Hospitalizacin . Atencin de Partos . Ciruga

Servicios Intermedios: Laboratorio Radiodiagnstico Farmacia

Caractersticas Generales de los Servicios Brindados


El Centro de Salud Pacarn, es un establecimiento de primer nivel de atencin, que tiene como establecimientos de referencia al Centro Materno Infantil Ramos Larrea en el distrito de Nuevo Imperial Caete, y al Hospital "Rezola" en el distrito de San Vicente - Caete. Es el nico Centro de salud en el rea de influencia analizada, con servicios de atencin en Consultorios en dos turnos, dado la afluencia discontnua horaria, y el servicio de Emergencia durante las 24 horas, por lo que es el Centro de paso obligado de Referencia (no reconocida) de mayor complejidad, donde transita la demanda de las jurisdicciones sanitarias de los 14 distritos comprendidos en la zona Sur Este de Caete-Yauyos. Su Demanda Histrica es la siguiente:
ATENDIDOS Y ATENCIONES EN EL CENTRO DE SALUD "PACARAN" 1998 1,370 866 206 51 26 221 3,877 2,846 487 297 26 221 3.29 2.36 5.82 1999 1,339 834 221 56 30 198 3,847 2,867 469 283 30 198 3.44 2.12 5.05 2000 1,491 958 241 54 31 207 4,241 3,182 527 294 31 207 3.32 2.19 5.44 2001 1,655 1,040 288 63 35 229 4,954 3,519 847 324 35 229 3.38 2.94 5.14 2002 1,790 1,147 307 71 29 236 5,357 3,957 786 349 29 236 3.45 2.56 4.92 2003 1,535 981 263 59 24 208 4,520 3,285 692 311 24 208 3.35 2.63 5.27

Atendidos: Consultas Medicina General Consultas Odontologa Consultas Obstetricia Partos Emergencias Atenciones: Consultas Medicina General Consultas Odontologa Consultas Obstetricia Partos Emergencias Ratio de Concentracin: Consultas Medicina General Consultas Odontologa Consultas Obstetricia
Fuente : Estadsticas C.S. Pacarn, y Red de Salud Caete Yauyos.

Nota : En el 2003 los datos son acumulados al mes de Setiembre.

Recordemos que los Pacaranenses se atienden en el Centro de Salud Pacarn, y que de los otros distritos se atienden en sus respectivos Puestos de Salud, excepto las Referencias al CMI Larrea, y al Hospital Rezola.

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PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN

Para los Programas de Salud preventivos, la Demanda histrica en El C.S. Pacarn ha sido la siguiente:
ATENCIONES EN PROGRAMAS DE SALUD EN EL C.DE S. "PACARAN"

2000 Atenciones: Planificacin Familiar Crecimiento y Desarrollo Inmunizaciones Infec.Respiratorias Aguda Enferm.Diarreicas Aguda Sub-Total Programas 413 340 232 764 309 2,058

2001 481 327 267 807 348 2,230

2002 496 382 254 813 362 2,307

2003 453 364 241 785 337 2,180

Fuente: Oficina de Estadstica Red de Servicios de Salud Caete - Yauyos. Nota : En el 2003 los datos son acumulados al mes de Setiembre.

Para los Servicios Intermedios, se tiene estadsticas slo de las Atenciones en Laboratorio durante el perodo 1998-2002, las mismas que son las siguientes:
SERVICIO DE LABORATORIO ATENDIDOS EN C.S. PACARAN 1998 411 324 1,415 428 2,578 1999 394 285 1,356 408 2,443 2000 473 361 1,623 417 2,874 2001 444 319 1,538 420 2,721 2002 294 307 1,034 358 1,993

Hematologa Bioqumica Microbiologa Inmunoserologa Total Anual

Fuente: Unidad de Estadstica - Red de Salud Caete Yauyos.

3.2.1 PROYECCION DE LA DEMANDA Debemos destacar que dada la actividad econmica mayoritaria a la cual se desempea su Poblacin Econmicamente Activa, stos no tienen remuneraciones salvo los poqusimos trabajadores de los municipios y colegios que sumado a sus derecho habientes, apenas llegaran al 10% y en el caso de los policas y familiares, stos llegaran a un 2% de la poblacin. Por tanto, trabajaremos con una Poblacin Referencial de 85% (poblacin asignada por el MINSA) de la poblacin total (geogrfica); sin embargo, debemos considerar que en estas Provincias de Caete y de Yauyos, EsSalud cuenta con un Hospital I en San Vicente de Caete y ningn centro asistencial cercano, salvo un centro y una Posta Mdica en el distrito de Alis en Yauyos. Esta poblacin del Sur Este de las provincias de Caete y de Yauyos est desprotegida, y a pesar que las estadsticas de la jurisdiccin demarcada, demuestran lo contrario, sin embargo, para determinar la Poblacin Demandante Potencial asumiremos la representacin de 57.5% (poblacin que report alguna enfermedad o accidente en la zona rural de Lima), y para determinar la Poblacin Demandante Efectiva asumiremos el 45.9% (poblacin que busc atencin en zona rural de Lima) , de acuerdo a la Encuesta de ENAHO-2001 (Fuente INEI). Todo ello, refleja las serias limitaciones actuales de los servicios del nico Centro de Salud (Pacarn) en esta rea geogrfica. 29

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La poblacin en esta rea, viene aumentando a una tasa de crecimiento anual promedio de 1.1 % en el perodo 1993-2002, y se estima constante la misma tasa durante el horizonte del proyecto.
PROYECCION DE LA POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA Y DE LA DEMANDANTE POTENCIAL Y LA DEMANDANTE EFECTIVA AL C.S. PACARAN 2003 13,769 1,555 12,214 11,704 6,730 3,089 2004 13,920 1,572 12,348 11,832 6,804 3,123 2005 14,074 1,589 12,484 11,963 6,878 3,157 2006 14,228 1,607 12,622 12,094 6,954 3,192 2007 14,385 1,625 12,760 12,227 7,031 3,227 2008 14,543 1,642 12,901 12,362 7,108 3,263 2009 14,703 1,660 13,043 12,498 7,186 3,298 2010 14,865 1,679 13,186 12,635 7,265 3,335 2011 15,028 1,697 13,331 12,774 7,345 3,371 2012 15,194 1,716 13,478 12,915 7,426 3,408 2013 15,361 1,735 13,626 13,057 7,508 3,446

Poblacin Area de Influencia - Poblacin Directa - Poblacin Indirecta Poblacin Asignada por el MINSA (85%) Poblacin Demandante Potencial(57.5% Poblacin Demandante Efectiva (45.9%)

Fuente: Oficina de Estadstica Red de Servicios de Salud Caete - Yauyos.

PROYECCION DE BASE PARA EL CALCULO DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EN CONSULTAS EXTERNAS DEL C.M.I. PACARAN 2003 1,555 1,322 760 349 2004 1,572 1,336 768 353 2005 1,589 1,351 777 357 2006 1,607 1,366 785 360 2007 1,625 1,381 794 364 2008 1,642 1,396 803 368 2009 1,660 1,411 812 373 2010 1,679 1,427 820 377 2011 1,697 1,443 830 381 2012 1,716 1,459 839 385 2013 1,735 1,475 848 389

Poblacin Directa Poblacin Asignada por el MINSA (85%) Poblacin Demandante Potencial(57.5% Poblacin Demandante Efectiva (45.9%)

Fuente: Oficina de Estadstica Red de Servicios de Salud Caete - Yauyos.

Considerando la informacin Histrica y su representatividad estadstica, para determinar la Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva tomamos como base el ao 2002 y para el caso de Consultas Externas, se ha estimado conservadoramente, un incremento del 20% en los Atendidos para el ao 2003, aplicando luego la Tasa de Crecimiento de 1.1% anual en servicios finales del C.M.I. Pacarn, producto de la puesta en marcha del proyecto (mejores servicios que brindar el nuevo Centro Materno Infantil), y por la cercana de los distritos vecinos a Pacarn. Para la proyeccin de la Demanda de los Otros Servicios Finales como: Hospitalizacin, Emergencias, y Ciruga (referido a intervenciones quirrgicas), se est considerando tomar un porcentaje de la Poblacin Demandante Efectiva del rea de influencia, y para la proyeccin de Partos y Cesreas, se considera del total de Gestantes registradas en esta zona geogrfica slo al 90% de ellas (75% en Partos normales y 15% en Cesreas), por cuanto el futuro Centro Materno Infantil de Pacarn contar con un Centro Quirrgico Obsttrico, que permitir atender la demanda de mayor complejidad de aquellas poblaciones de la zona Sur Este de Caete-Yauyos (en esta jurisdiccin slo existen Puestos de Salud). La proyeccin es la siguiente:
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EN CONSULTAS EXTERNAS Y EN OTROS SERVICIOS FINALES AL C.M.I. PACARAN Atendidos Consultas Externas : Medicina General (Pacarn) +20% Ginecologa (MEF de Pacarn) +20% Obstetricia (30% Gestantes Area Influen Pediatra (<14 aos de Pacarn) +20% Odontologa (Pacarn) +20% Total Otros Servicios Finales: Hospitalizacin (10% PDET) Emergencias (12% PDET) Ciruga (3% PDET) Partos (75% Gestantes Area Influencia) Cesreas (15%Gestantes Area Influenc. TOTAL 2003 1,376 482 115 493 368 2,836 309 371 93 288 58 3,953 2004 1,392 488 116 499 372 2,867 312 375 94 291 58 3,997 2005 1,407 493 118 504 377 2,898 316 379 95 294 59 4,041 2006 1,422 498 119 510 381 2,930 319 383 96 298 60 4,085 2007 1,438 504 120 515 385 2,962 323 387 97 301 60 4,130 2008 1,454 510 122 521 389 2,995 326 392 98 304 61 4,176 2009 1,470 515 123 527 393 3,028 330 396 99 308 62 4,222 2010 1,486 521 124 532 398 3,061 333 400 100 311 62 4,268 2011 1,502 527 126 538 402 3,095 337 405 101 314 63 4,315 2012 1,519 532 127 544 407 3,129 341 409 102 318 64 4,362 2013 1,536 538 129 550 411 3,163 345 414 103 321 64 4,410

Fuente: Oficina de Estadstica Red de Servicios de Salud Caete - Yauyos.

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Con estas premisas, proyectaremos la Demanda Efectiva de Servicios Finales y de Programas de Salud Preventivos, que se atendern en el C.M.I. Pacarn considerando los Ratios de Concentracin recomendados por la DISA II Lima Sur y acordes a la realidad de la poblacin de Caete Yauyos. Estos ratios son: Medicina General 4, Ginecologa 3, Obstetricia 6 (controles pre natales), Pediatra 4, Odontologa 3, y Partos 1 (atendiendo a todas las gestantes registradas en los establecimientos de salud). Con ello, la Demanda Efectiva proyectada para el Centro Materno Infantil Pacarn, ser la siguiente:
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN CONSULTAS EXTERNAS, OTROS SERVICIOS FINALES, Y PROGRAMAS DE SALUD, EN EL C.M.I. PACARAN Atenciones Consultas Externas : Medicina General Ginecologa Obstetrica Pediatra Odontologa Sub Total Consultas Otros Servicios Finales: Hospitalizacin Emergencias Interv. Quirrgicas (Ciruga) Partos Cesreas Sub Total Otros Servicios Finales TOTAL ATENCIONES FINALES Programas : Planificacin Familiar (10% Medic.Gral.) Crecimiento y Desarrollo (20% Pediat.) Inmunizaciones (15% Pediatra) Infec. Respiratorias Agudas (45%Pedia.) Enferm. Diarreicas Agudas (20% Pedia.) Total Programas 2003 5,506 1,447 691 1,973 1,105 10,722 309 371 93 288 58 1,118 11,840 2004 5,566 1,463 699 1,995 1,117 10,840 312 375 94 291 58 1,130 11,970 2005 5,627 1,479 706 2,016 1,130 10,959 316 379 95 294 59 1,143 12,102 2006 5,689 1,495 714 2,039 1,142 11,080 319 383 96 298 60 1,155 12,235 2007 5,752 1,512 722 2,061 1,155 11,202 323 387 97 301 60 1,168 12,369 2008 5,815 1,529 730 2,084 1,167 11,325 326 392 98 304 61 1,181 12,505 2009 5,879 1,545 738 2,107 1,180 11,449 330 396 99 308 62 1,194 12,643 2010 5,944 1,562 746 2,130 1,193 11,575 333 400 100 311 62 1,207 12,782 2011 6,009 1,580 754 2,153 1,206 11,703 337 405 101 314 63 1,220 12,923 2012 6,075 1,597 763 2,177 1,220 11,831 341 409 102 318 64 1,233 13,065 2013 Acumulado 6,142 1,615 771 2,201 1,233 11,962 345 414 103 321 64 1,247 13,209 58,499 15,377 7,344 20,962 11,743 113,926 3,282 3,938 985 3,060 612 11,877 125,803

551 395 296 888 395 2,523

557 399 299 898 399 2,551

563 403 302 907 403 2,579

569 408 306 917 408 2,608

575 412 309 927 412 2,636

582 417 313 938 417 2,665

588 421 316 948 421 2,695

594 426 319 958 426 2,724

601 431 323 969 431 2,754

608 435 327 980 435 2,784

614 440 330 990 440 2,815


TOTAL GENERAL

Fuente: Oficina de Estadstica Red de Servicios de Salud Caete - Yauyos.

5,850 4,192 3,144 9,433 4,192 26,812 152,615

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3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN

El C.S. Pacarn, tiene una infraestructura y dotacin de recursos que slo cobertura parcialmente las necesidades de atencin de su jurisdiccin, y no tiene capacidad para atender Emergencias, Hospitalizaciones e Intervenciones Quirrgicas (partos distcicos, traumas de mediana gravedad, accidentados que requieran ciruga, etc.) ni tampoco aquellas atenciones que demanda la

poblacin de la zona Sur Este de Caete-Yauyos, zona que se encuentra totalmente desprotegida, y que ha merecido la atencin y preocupacin de la Direccin Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos, y de la Alcalda del Distrito de Pacarn.

Si bien es cierto, en algunos servicios la oferta brindada no est siendo usada al 100% de su capacidad (Oferta Optimizada), esto nos permite explicar porqu parte de la poblacin de Pacarn que tiene necesidades de salud sentidas, no asiste: No encuentra la infraestructura mdica apropiada. La mayora de las atenciones son derivadas al Hospital Rezola de San Vicente de Caete.

La Oferta brindada en aos anteriores ya ha sido expuesta en el Anlisis de la Demanda, por lo que ahora daremos a conocer los recursos con que cuenta actualmente el establecimiento.

A) RECURSOS HUMANOS

Actualmente el Centro de Salud Pacarn cuenta con 13 trabajadores (de los cuales 2 tcnicos de Enfermera y el Tcnico de Laboratorio, son contratados, hay 1 mdico serumista, y el resto es personal nombrado), cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente, pero, hay que resaltar que el mdico Serumista no tiene remuneracin, pero s registramos su produccin. Los mdicos, la Obstetriz y el odontlogo a tiempo parcial son los que determinan el nmero de atenciones del establecimiento.

PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD "PACARAN" 2003

Descripcin Cantidad M dico * 2 O bstetriz 1 O dontlogo (tiem po parcial) 1 Enferm eras 1 Tcnicos de Enferm era 5 Tcnico Saneam iento Am bient.(parcial) 1 Tcnico de Laboratorio 1 Chofer 1 Total 13
Fuente : C.S. Pacarn.
(*) Incluye un m dico Serum ista.

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Rendimiento del Personal

PERFIL DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN CENTRO MATERNO INFANTIL DE PACARAN

Se exige al recurso humano a desempear actividades mltiples a parte de sus funciones asignadas (Consultas Externos, supervisin de Emergencia y Programas de Salud, asistencia en Servicios Intermedios Asistenciales, Servicios Generales y Servicios Administrativos) en el tiempo asignado a su labor. Por tanto, para la optimizacin de su produccin hemos estimado considerar un 80% de su tiempo para labores asignadas (dedicacin exclusiva), lo cual nos representa un total de 120 horas al mes, a excepcin del Odontlogo que trabaja a tiempo parcial. Es conocido que en todo establecimiento, la labor realizada por su personal se mide de acuerdo a las actividades asistenciales brindadas, medidas en tiempo y expresadas en nmero de Atenciones, que demanda la poblacin. De esta manera, la produccin que se alcanzara haciendo un ptimo uso de los recursos humanos y en condiciones adecuadas, en cada unidad de servicio (includas aquellas que se requieren brindar a la proyectada poblacin demandante), por cada especialidad y por cada trabajador, es la que se muestra a continuacin:

RENDIMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL


Horas al Mes Atenc.xHora Meses al Ao Atenc.Unit.Ao

Consultas Externas : Mdico General Obstetriz Odontlogo (50% = tiempo parcial) Mdico Gineclogo Mdico Pediatra Otras Atenciones : Intervencin Quirurg.(Mdico) Hospitalizacin (Mdico) Emergencias (Mdico) Partos Normales (Obstetriz) Cesreas (Gineclogo)
Fuente: C.S. Pacarn.

120 120 75 120 120 120 120 120 120 120

4 3 3 2 3 0.5 2 2 0.5 0.5

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

5,280 3,960 2,475 2,640 3,960 660 2,640 2,640 660 660

Como se puede apreciar, estamos partiendo de una jornada de 150 horas mensuales, donde se estima como capacidad real, que cada profesional de la salud dedique el 80% de su tiempo a la atencin de pacientes; as por ej. la Obstetriz dedica el 80% de su tiempo a Controles del Embarazo, y cuando se presenta Atencin de Partos durante su jornada laboral, tiene que dejar de atender consultantes. El Odontlogo trabaja a tiempo parcial en el C.S. Pacarn, y el otro 50% lo desempea en otro establecimiento de la Microred. Por consiguiente, dado que el factor Recurso Humano es preponderante para determinar la capacidad de atencin del establecimiento, la Proyeccin de la Oferta Optimizada estar basada en este recurso.

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No olvidemos que esta productividad del personal, nos servir de base para determinar las necesidades Requerimiento de Recursos humanos en el futuro Centro Materno Infantil Pacarn, y con ello elaborar el Programa Mdico Funcional que a su vez nos confirmar el nmero de ambientes necesarios que se expresar en el Requerimiento de Areas y Ambientes (Infraestructura), en aplicacin a las normas tcnicas establecidas por el MINSA.

B) INFRAESTRUCTURA El Centro de Salud Pacarn, cuenta con una infraestructura que resulta insuficiente para brindar las atenciones y servicios de calidad que la poblacin de Pacarn y de los otros distritos de la zona Sur Este de Caete-Yauyos demandan; y que adems, algunos servicios no cumplen las reas arquitectnicas mnimas, como el Consultorio de Odontologa y Almacn (se har una reubicacin sin demandar construccin en la infraestructura actual). A continuacin mostramos la descripcin de ambientes y las medidas en metros de cada rea del centro asistencial:

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL C.S. PACARAN Ambiente Admisin y Triaje Farmacia Tpico Enfermera Sala de Espera Consultorio Obstetricia SS.HH. Obstetricia Odontologa Patio SS.HH. Pacientes Mujeres SS.HH. Pacientes Hombres Oficina de Cmputo Laboratorio Sala de Partos Consultorio de Medicina Estar de Guardia Hombres SS.HH. Estar de Guardia Lavandera Estar de Guardia Mujeres Oficina de Salud Ambiental Comedor Cocina Sala de Reposo Hombres SS.HH. Reposo hombres Sala de Reposo Mujeres SS.HH. Reposo mujeres Almacn Garage Pasadizos techados Sub Total Area Efectiva Area ocupada por Muros TOTAL AREA NETA CONSTRUIDA Medidas 3.35x3.40 2.25x3.40 3.35x3.40 3.35x3.50 8.20x3.40 4.05x3.40 0.90x2.15 1.85x3.35 3.00x4.50 1.30x2.17 1.30x1.87 6.90x3.15 2.35x3.75 2.90x3.75 2.80x3.75 4.30x2.73 2.90x1.15 2.90x1.75 3.55x3.20 3.20x2.05 3.55x3.05 3.20x2.00 5.60x3.95 1.75x2.75 5.30x3.95 1.75x2.75 3.20x2.05 6.90x5.88 Area en M 11.39 7.65 11.39 11.73 27.88 13.78 1.94 6.20 13.50 2.82 2.42 21.74 8.81 10.88 10.50 11.72 3.34 5.08 11.36 6.56 10.83 6.40 22.12 4.81 20.94 4.81 6.56 40.57 58.92 376.62 67.99 444.61

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C) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

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El Centro de Salud, tiene un Equipamiento acorde a su nivel de atencin actual, pero no de acuerdo a la Real Demanda de Servicios, y segn la nueva acreditacin (Centro Materno Infantil) que la Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos tiene proyectado contar para el ao 2004; por ello, afirmamos que no se cuenta con el equipamiento mdico necesario para asegurar la atencin adecuada de los servicios Materno Infantiles principalmente, y de Emergencia, atravs de un Centro Quirrgico-Obsttrico.

Para un mayor sustento, en la seccin de Anexos se podr apreciar el Inventario actual de activos fijos.
3.3.1 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

De acuerdo a la disponibilidad de horas del recurso humano para cada grupo ocupacional y teniendo en cuenta los parmetros mencionados, se ha realizado la proyeccin de la Oferta Optimizada:
PRO YECCIO NDELAO FERTAO PTIM IZA DAENBA SEALO SRECURSO SHUM A NO SDEL C.S. PA CA RA N 2003 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2004 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2005 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2006 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2007 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2008 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2009 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2010 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2011 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2012 5,280 2,475 3,960 660 2,640 2013 Acum ulado 5,280 52,800 2,475 24,750 3,960 39,600 660 6,600 2,640 26,400

Consultas M edicina G eneral Consultas O dontologa Consultas O bstetricia Partos Em ergencias


Fuente : Estadsticas C.S. Pacarn.

3.4 BALANCE DEMANDA EFECTIVA - OFERTA OPTIMIZADA

El Balance Demanda - Oferta, nos determinar la brecha existente de Atenciones que se esperan cubrir con la ejecucin del Proyecto. Por tanto, a partir de aqu se establecer el Requerimiento de Recursos Fsicos, y Humanos, que determinarn la necesidad real de inversin en el establecimiento de salud, que permita asegurar una atencin de salud con calidad, equidad y eficiencia.

Como observaremos en el cuadro siguiente, la Demanda en Consultas Externas de las nuevas especialidades de Ginecologa y Pediatra, as como de los otros servicios finales (a excepcin de Partos y Emergencias) exceden a la Oferta Optimizada, es decir, existe un dficit (cifras en positivo) de servicios que no pueden ser atendidos actualmente, ni mucho menos para las proyecciones que se tienen en los siguientes aos. Por lo tanto, estamos ante una necesidad de ampliar, implementar y adecuar la oferta a la demanda actual y futura.

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PROYECCIONDE LABRECHADEMA NDAEFECTIVA- OFERTAOPTIMIZA DAENEL C.M.I. PA CA RA N 2003 226 -1,370 -3,269 1,447 1,973 309 93 -372 58 -2,269 2004 286 -1,358 -3,261 1,463 1,995 312 94 -369 58 -2,265 2005 347 -1,345 -3,254 1,479 2,016 316 95 -366 59 -2,261 2006 409 -1,333 -3,246 1,495 2,039 319 96 -362 60 -2,257 2007 472 -1,320 -3,238 1,512 2,061 323 97 -359 60 -2,253 2008 535 -1,308 -3,230 1,529 2,084 326 98 -356 61 -2,248 2009 599 -1,295 -3,222 1,545 2,107 330 99 -352 62 -2,244 2010 664 -1,282 -3,214 1,562 2,130 333 100 -349 62 -2,240 2011 729 -1,269 -3,206 1,580 2,153 337 101 -346 63 -2,235 2012 795 -1,255 -3,197 1,597 2,177 341 102 -342 64 -2,231 2013 Acumulado 862 5,699 -1,242 -13,007 -3,189 -32,256 1,615 15,377 2,201 20,962 345 3,282 103 985 -339 -3,540 64 612 -2,226 -22,462

Consultas M edicina General Consultas Odontologa Consultas Obstetricia Ginecologa Pediatra Hospitalizacin Interv. Quirrgicas (Ciruga) Partos Cesreas Emergencias
Fuente : Estadsticas C.S. Pacarn.

3.5 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

Este Programa Funcional se establecer sobre la base del Plan de Produccin que vimos cuando analizamos la Oferta (Rendimiento del Personal), y en base a los estndares normativos del sector Salud, tanto en Infraestructura como en Equipamiento, para la categora del establecimiento que se proyecta realizar. El desarrollo del Programa Mdico Funcional tendr en cuenta lo siguiente: Requerimiento de Recursos Humanos Requerimiento de Infraestructura Requerimiento de Equipos y Mobiliario
3.5.1 Requerimiento de Recursos Humanos

Para determinar las necesidades de personal por tipo de servicio y de acuerdo al nuevo nivel de resolucin del establecimiento, procedemos a dividir el nmero de atenciones anuales expresado en la proyeccin de la Demanda Efectiva del C.M.I.Pacarn, entre el nmero de atenciones contemplado en el cuadro de Produccin del Personal Asistencial. Ejemplo Atenciones en consultorio de Pediatra el ao 2008 = 2,084 / Productividad anual de un Mdico Pediatra = 3,960 , nos da un requerimiento de 0.53 mdico (lo redondeamos a 1).

REQ UERIM IENTODERECURSO SHUM A NOSPA RAA TENCIONESDECO NSULTA SEXTERNA SYO TROSSERVICIO SFINA LESENC.M .I. PA CA RA N 2003 1.04 0.45 0.17 0.55 0.50 0.12 0.14 0.44 0.09 0.14 2004 1.05 0.45 0.18 0.55 0.50 0.12 0.14 0.44 0.09 0.14 2005 1.07 0.46 0.18 0.56 0.51 0.12 0.14 0.45 0.09 0.14 2006 1.08 0.46 0.18 0.57 0.51 0.12 0.15 0.45 0.09 0.15 2007 1.09 0.47 0.18 0.57 0.52 0.12 0.15 0.46 0.09 0.15 2008 1.10 0.47 0.18 0.58 0.53 0.12 0.15 0.46 0.09 0.15 2009 1.11 0.48 0.19 0.59 0.53 0.12 0.15 0.47 0.09 0.15 2010 1.13 0.48 0.19 0.59 0.54 0.13 0.15 0.47 0.09 0.15 2011 1.14 0.49 0.19 0.60 0.54 0.13 0.15 0.48 0.10 0.15 2012 1.15 0.49 0.19 0.60 0.55 0.13 0.15 0.48 0.10 0.15 2013 1.16 0.50 0.19 0.61 0.56 0.13 0.16 0.49 0.10 0.16

Consultas M edicina G eneral Consultas Odontologa Consultas Obstetricia G inecologa Pediatra Hospitalizacin Interv. Q uirrgicas (Ciruga) Partos Cesreas Em ergencias
Fuente : Estadsticas C.S. Pacarn.

(*) A partir de 0.11 se redondea al inm ediato superior.

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Redondeando el nmero de Mdicos, y especialistas; considerando que hay servicios que deben brindarse las 24 horas del da (Emergencias, Partos, Cesreas, Interv. Quirrgicas, etc) y que el personal tcnico se encarga mayormente de atenciones de programas preventivos y servicios intermedios, y que adems el personal administrativo debe ser suficiente para realizar las tareas inherentes a la buena marcha del establecimiento; Diferenciaremos el personal existente al ao 2003, y se plantea a partir del 2004 el siguiente Requerimiento Anual adicional en cada especialidad, para lo cual deben presupuestarse las siguientes plazas en los aos sealados:
REQUERIMIENTO ANUAL ADICIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENCION EN EL C.M.I. PACARAN Especialidad \ Ao Mdico General Odontlogo Obstetra Mdico Gineclogo Mdico Pediatra Hospitalizacin (Mdico) Interv. Quirrgicas (Mdico Cirujano) Partos (Obstetra) Cesreas (Gineclogo) Emergencias (Mdico Serumista) Enfermeras Tcnicos de Enfermera Tcnico de Laboratorio Tcnico en Saneamiento Amb. Tecnlogo en Rayos X Nutricionista Asistente Social Auxiliar de Farmacia Jefe del C.M.I. (Mdico) Asistente Administrativo Auxiliar diversos Total Personal
Fuente : Estadsticas C.S. Pacarn. (*) A partir de 0.11 se redondea al inmediato superior. Un mdico es Serumista.

2003 1 1 1 1 1 5 1 1 1 13

2004 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 22

2005 -

2006 -

2007 -

2008 -

2009 1 1

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

3.5.2 Requerimiento de Infraestructura (Areas y Ambientes)

Est referido a la identificacin de necesidades de infraestructura que permitirn el correcto funcionamiento de los diferentes tipos de servicios que se brindarn con el proyecto (finales, intermedios, de apoyo, generales, etc.), dados los resultados de los Programas de Recursos Humanos y el de Equipamiento (que se analizar ms adelante). El clculo de Areas se realiza en base a las Normas Tcnicas para la elaboracin de Proyectos Arquitectnicos de Centros de Salud con unidad de Centro Quirrgico y Obsttrico, dictado por el MINSA.

En cada consultorio atender un mdico especialista, por lo que cabe que se incremente la atencin a dos turnos conforme crezca la demanda. Con la Infraestructura Requerida, se planea cubrir atenciones de calidad y de acuerdo a protocolos de atencin en salud, en los diferentes servicios demandados, y que corresponden a su nuevo nivel de Categora y Complejidad.

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A continuacin se puede apreciar el cuadro de Requerimiento adicional de Areas y Ambientes del nuevo Centro Materno Infantil Pacarn, el mismo que considera slo ampliacin por cuanto el rea construda del Centro de Salud es utilizable y est en buenas condiciones.
R E Q U E R IM IE N T O A D IC IO N A L D E A R E A S Y A M B IE N T E S C .M .I. P A C A R A N

A m b ie n te s S a la d e E s p e ra S S .H H . P a c ie n te s h o m b re s S S .H H . P a c ie n te s m u je re s S S .H H . P e rs o n a l M a s c u lin o S S .H H . P e rs o n a l F e m e n in o C o n s u lto rio G in e c o -O b s te tric ia S a la d e E c o g ra fa y M o n ito re o F e ta l C o n s u lto rio d e P e d ia tra L a b o ra to rio E m e rg e n c ia c / s s .h h . S a la d e O b s e rva c i n B a o d e A rte s a S a la d e E va lu a c i n y P re p a ra c i n d e P a rto S a la d e D ila ta c i n S a la d e P a rto . S a la d e R e c u p e ra c i n S a la d e l R e c i n N a c id o . D e p s ito d e E q u ip o s y M a te ria le s Q u ir rg ic o s S a la d e Q u ir fa n o L a va b o d e C iru ja n o s V e s tu a rio d e l C e n tro Q u ir rg ic o C u a rto S p tic o S a la d e A n e s te s ia S a la d e H o s p ita liza c i n h o m b re s S a la d e H o s p ita liza c i n m u je re s S S .H H . H o s p ita liza c i n h o m b re s S S .H H . H o s p ita liza c i n m u je re s S a la d e R a yo s X L a va n d e ra (a m p lia c i n ) C o m e d o r (a m p lia c i n ) S u b T o ta l A re a U til A re a d e C irc u la c i n y M u ro s (2 5 % ) T O T A L A D IC IO N A L R E Q U E R ID O

A re a e n M 38 12 12 9 9 18 18 15 30 72 46 6 20 36 30 14 12 4 30 3 6 4 12 24 60 9 9 35 24 18 635 1 5 8 .7 5 7 9 3 .7 5

Con esta ampliacin de 793.75 m se podr contar con una infraestructura acorde a la proyeccin de la Demanda en la nueva delimitacin del C.M.I. Pacarn, y se contar con ambientes que actualmente no existen en el Centro de Salud.

3.5.3

Requerimiento de Mobiliario y Equipos Mobiliario e Instrumentales mdicos, es complementario al

El Requerimiento de Equipos,

Equipamiento actualmente existente y acorde a la Demanda de Servicios del C.M.I. Pacarn. El cuadro siguiente est valorado a costos con impuestos, el cual tambin ser de utilidad en la seccin de Costos en la Situacin Con Proyecto :

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REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO C.M.I. PACARAN S/. Con Impuestos Descripcin Cantidad Costo Unitario Costo Total Servicio de Medicina: Estetoscopio Littmann Cardiolgico 1 140 140 Estetoscopio Littmann Peditrico 1 210 210 Negatoscopio 2 campos 1 320 320 Otoscopio 1 265 265 Oftalmoscopio 1 350 350 Tensimetro de mercurio, de pie 1 280 280 Tallmetro para adultos 1 700 700 Martillo para reflejos 1 90 90 Servicio de Enfermera: Estetoscopio Littmann Clsico 1 140 140 Tallmetro para adultos 1 700 700 Tensimetro peditrico 1 180 180 Martillo para reflejos 1 90 90 Servicio de Gineco-Obstetricia: Lmpara tipo cuello de ganso, c/dicroico 1 600 600 Tensimetro de mercurio, de pie 1 280 280 Balanza de pie para adulto 1 700 700 Equipo de espculos 2 300 600 Camilla Ginecolgica anatmica 1 1,080 1,080 Ecgrafo Porttil con Ecodoppler 1 63,000 63,000 Servicio de Odontologa: Unidad Dental marca Kavo 1 22,000 22,000 Silln Dental electrnico marca Kavo 1 10,080 10,080 Esterilizador 1 6,120 6,120 Ultrasonido 1 2,100 2,100 Lmpara de luz halgena 1 1,225 1,225 Micromotor 1 2,100 2,100 Escritorio Junior 1 350 350 Silln para escritorio 1 300 300 Equipo de Rayos X dental c/revelador 1 9,000 9,000 Negatoscopio 1 campo 1 240 240 Contra ngulo 1 210 210 Jeringa triple 1 140 140 Pieza de mano alta velocidad marcaKavo 2 875 1,750 Cmara intraoral revelado placas dent. 1 175 175 Equipo de Exodoncia 2 875 1,750 Servicio de Laboratorio: Foto espectrmetro 1 16,800 16,800 Micro centrfuga para microhematocrito 1 5,600 5,600 Bao mara, mediano 1 4,200 4,200 Microscopio Binocular estndar 1 5,600 5,600 Autoclave a vapor de 25 lts. 1 5,300 5,300 Lente de seguridad 1 50 50 Frio Bar 1 1,050 1,050 -------------------------------------------------------------------------------------------continua

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S/. Con Impuestos Costo Unitario Costo Total 1 1 1 4 4 1 1 1 3 1 2 6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 7,500 6,000 320 50 210 88,000 29,700 860 1,925 15,750 3,000 850 1,610 1,500 860 47,000 1,050 2,100 5,000 6,000 875 350 300 2,800 350 280 875 7,500 6,000 320 200 840 88,000 29,700 860 5,775 15,750 6,000 5,100 1,610 1,500 860 94,000 1,050 2,100 5,000 12,000 875 700 300 2,800 700 840 875 457,120

Descripcin Cantidad Servicio de Emergencia: Electrocardigrafo completo de un canal Equipo de reanimacin cardiorespiratoria Negatoscopio 2 campos Lente de seguridad Collarn cervical, adulto y nio Equipo de Rayos X Porttil 4 kw Equipo de revelado de placas radiogrfic. Fronto luz (lmpara exmen clnico) Equipo de ciruga menor Equipo electrnico p/saturacin oxgeno Silla de ruedas Cama clnica rodable para adultos Aspirador de secreciones 5 lts. Sala de Partos: Mesa ginecolgica anatmica para parto Lmpara de luz dicroica Incubadoras transporte de prematuros Mesa para atencin Recin Nacido Aspirador con sondas de aspiracin R.N. Detector de latido fetal Equipo de reanimacin adulto/nio Balanza electrnica para Recin Nacido Admisin - Triaje: Escritorio Junior Mueble para computadora Computadora Pentium IV Termmetro Otico electrnico Tensimetro aneroide Televisor 21" COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO
Nota : Costos referidos por el PRONIEM, y por la Red SS. Caete Yauyos.

3.6 ANALISIS DE COSTOS

Este anlisis de costos est referido a la Situacin Sin Proyecto y Situacin Con Proyecto, as como a los Costos Preoperativos y a los Costos Operativos, tanto sin impuestos como sin impuestos. A continuacin veremos este detalle.
COSTOS PRE OPERATIVOS

Se analizar los componentes de los costos de inversin, para cada alternativa propuesta. Para ello se tomar como base el Programa de Requerimientos, debiendo mencionar que para el costeo de la infraestructura se ha utilizado un costo de construccin por metro cuadrado ascendente a US.$ 350.00 o su equivalente de S/. 1,225.00 a un tipo de cambio de 3.50 ,as como el costo del Cerco Perimtrico por metro lineal ascendente a S/. 175.00 (US.$ 50).

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Aqu notamos que hay un metrado distinto para cada alternativa, y tambin un costo de Equipamiento distinto. Pues, la Alternativa 2 necesitar construir una mayor rea para los ambientes que le faltan respecto al C.S. Pacarn, y que es 265.74 m (consultorio de odontologa, sala de partos, laboratorio, oficina de cmputo, estar de guardia hombres y mujeres, servicios higinicos hombres y mujeres, salud ambiental, lavandera, comedor, cocina, sala de reposo hombres y mujeres, y garage para ambulancia), lo que demandar ampliar su infraestructura en 1,059 m.

Igualmente la Alternativa 2 requerir un mayor Equipamiento por las unidades de servicio que no tiene respecto al C.S. Pacarn; esto se ha estimado globalmente en S/. 120,000.

Por tanto, los Costos de Infraestructura y los Preoperativos para ambas alternativas son los que a continuacin se muestran:
Descripcin COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBAS ALTERNATIVAS (con impuestos) Unidad de Cantidad Alternativa 1 Alternativa 2 Medida Costo Unit. Costo Total Costo Unit. Costo Total Estudios y Planos Unidad 1 30,000 30,000 30,000 30,000 Adquisicin de Terreno * m2 2,000 Ampliacin C.S. Pacarn m2 794 1,225 972,344 Ampliacin P.S. Ziga m2 1,059 1,225 1,297,869 Cerco Perimtrico mL 130 175 22,750 Total Inversin en Infraestructura 1,002,344 1,350,619

Nota : Costos referidos por el PRONIEM


(*) El terreno necesario para la Alternativa 2 (ampliar el P.S.Ziga), sera donado por la Municipalidad distrital de Ziga.

Los costos PreOperativos, se muestran sin impuestos y con impuestos, los mismos que tienen un adicional de Gastos Administrativos y de Imprevistos, expresados como un porcentaje de los costos de infraestructura ms el de equipamiento, estimados en 8% y 3%, respectivamente:

COSTO PRE OPERATIVO DEL PROYECTO Rubro Alternativa 1 Alternativa 2 s/Impuesto c/ Impuesto s/Impuesto c/ Impuesto Infraestructura 842,306 1,002,344 1,134,974 1,350,619 Equipamiento 384,134 457,120 484,975 577,120 1,927,739 Sub Total 1,226,440 1,459,464 1,619,949 Gastos Administrativos (8%) 98,115 116,757 129,596 154,219 Imprevistos (3%) 36,793 43,784 48,598 57,832 Total Pre Operacin 1,361,349 1,620,005 1,798,143 2,139,791
(*) Los Gastos Administrativos representan el 8% y los imprevistos el 3%, del Sub-total de Inversiones.

3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos en la Situacin Sin Proyecto son los relacionados al costo de operacin de la produccin de servicios de atencin de salud que actualmente ofrece el Centro de Salud Pacarn.

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A continuacin se presentan los costos unitarios de cada servicio, detallando los costos de personal segn categoras del puesto:
COSTO DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO (sin impuestos) C.S.Pacarn N de Costo Remuneracin Unit. S/. Mensual Anual Personas Anual Categora del Puesto -Mdicos: General, Cirujano, Pediatra, 1,800 21,600 1 21,600 Gineclogo. -Odontlogo * 500 6,000 1 6,000 -Obstetriz 1,000 12,000 1 12,000 -Enfermeras 900 10,800 1 10,800 -Nutricionista 800 9,600 Tcnicos de Enfermera 700 8,400 5 42,000 Tcnicos en Radiologa 700 8,400 Tcnicos de Laboratorio 700 8,400 1 8,400 Tcnico de Saneamiento Ambiental * 350 4,200 1 4,200 Asistente Social 700 8,400 Auxiliar de Farmacia 600 7,200 Jefe del Centro Materno Infantil 1,900 22,800 Asistente Administrativo 650 7,800 Auxiliar Diversos 500 6,000 1 6,000 Total 12 111,000
Fuente : Centro de Salud Pacarn. (*) Se considera media remuneracin, porque estn a tiempo parcial () Existen 2 mdicos, pero dado que uno es Serumista, se considera slo un sueldo.

Toda vez que la Alternativa 2, plantea la acreditacin de un Puesto de Salud (Ziga) a un Centro Materno Infantil, existen diferencias de recursos con el actual C.S. Pacarn, por lo que se mostrar el costo de Recursos Humanos del P.S. Ziga:
COSTO DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO (sin imptos) P.S.Ziga N de Costo Remuneracin Unit. S/. Anual Personas Anual Categora del Puesto Mensual -Mdico:General, Cirujano, 1,800 21,600 1 21,600 Pediatra,Gineclogo. -Odontlogo 500 6,000 -Obstetriz 1,000 12,000 1 12,000 -Enfermeras 900 10,800 1 10,800 -Nutricionista 800 9,600 Tcnicos de Enfermera 700 8,400 2 16,800 Tcnicos en Radiologa 700 8,400 Tcnicos de Laboratorio 700 8,400 Tcnico Saneamiento Amb. 350 4,200 Asistente Social 700 8,400 Auxiliar de Farmacia 600 7,200 Jefe del Puesto de Salud 1,900 22,800 Asistente Administrativo 650 7,800 Auxiliar Diversos 500 6,000 1 6,000 Total 6 67,200
Fuente : Puesto de Salud Ziga.

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El costo promedio anual generalmente aceptado para los otros componentes del Costo Operativo, es como sigue:
Insumos Bienes y Servicios

10% del gasto en Remuneraciones 15% del gasto en Remuneraciones

En el siguiente cuadro, se presentan la proyeccin de costos de operacin para cada uno de los componentes. Dicha proyeccin se ha determinado en funcin al nmero de trabajadores en el establecimiento. Hay que destacar que dentro de los costos de Bienes y Servicios, se ha includo (por simplificacin) el costo en Mantenimiento que asciende en promedio al 5% del costo en Remuneraciones (es decir equivaldr a un tercio 1/3 de ese rubro bienes y servicios).
COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PROYECTO Rubro s/Impuesto c/ Impuesto 111,000 132,460 Remuneraciones Insumos ( 10% de Remuneraciones) 11,100 13,209 Bienes y Servicios (15% de Remun.) 16,650 19,814 Total Costos Operativos S/. 138,750 165,482

Ahora presentaremos el Flujo de Costos Totales en la Situacin Sin Proyecto, para el horizonte del proyecto, tanto Sin impuestos como Con impuestos.
FLUJO DE COSTOS TOTALES SIN PROYECTO 2004-2013 (sin Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. 2003 1 2004 111,000 11,100 16,650 138,750 0.8771930 2005 111,000 11,100 16,650 138,750 0.76946753 2006 111,000 11,100 16,650 138,750 0.67497152 2007 111,000 11,100 16,650 138,750 0.59208028 2008 111,000 11,100 16,650 138,750 0.51936866 2009 111,000 11,100 16,650 138,750 0.45558655 2010 111,000 11,100 16,650 138,750 0.39963732 2011 111,000 11,100 16,650 138,750 0.35055905 2012 111,000 11,100 16,650 138,750 0.30750794 2013 111,000 11,100 16,650 138,750 0.26974381 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013 FLUJO DE COSTOS TOTALES SIN PROYECTO 2004-2013 (con Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. 2003 1 2004 132,460 13,209 19,814 165,482 0.8771930 2005 132,460 13,209 19,814 165,482 0.76946753 2006 132,460 13,209 19,814 165,482 0.67497152 2007 132,460 13,209 19,814 165,482 0.59208028 2008 132,460 13,209 19,814 165,482 0.51936866 2009 132,460 13,209 19,814 165,482 0.45558655 2010 132,460 13,209 19,814 165,482 0.39963732 2011 132,460 13,209 19,814 165,482 0.35055905 2012 132,460 13,209 19,814 165,482 0.30750794 2013 132,460 13,209 19,814 165,482 0.26974381 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013

VACT 121,711 106,764 93,652 82,151 72,062 63,213 55,450 48,640 42,667 37,427 723,736

VACT 145,160 127,333 111,696 97,979 85,946 75,392 66,133 58,011 50,887 44,638 863,176

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3.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para calcular la proyeccin de los costos de operacin se debe tener en cuenta que los Insumos y los Bienes y Servicios, estn en relacin al costo de las Remuneraciones, por tanto, primero veremos el costo en remuneracin del Personal que para el horizonte del proyecto demandar un costo de s/. 3894,000 (sumatoria de totales anuales) Alternativa 1 (elegida):
COSTO DE RECURSOS HUMANOS CON PROYECTO (sin im puestos) C.M.I. PACARAN Categora del Puesto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -Mdicos: General, Cirujano, Pediatra 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 Gineclogo. -Odontlogo 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -Obstetriz (consulta +partos) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 -Enfermeras 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 -Nutricionista 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 Tcnicos de Enfermera 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 Tcnicos en Radiologa 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 Tcnicos de Laboratorio 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 Tcnicos en Saneamiento Ambiental 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 Asistente Social 8,400 8,400 Auxiliar de Farmacia 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 Jefe del Centro Materno Infantil 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 Asistente Administrativo 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 Auxiliar Diversos 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Total 378,600 378,600 378,600 378,600 378,600 400,200 400,200 400,200 400,200 400,200

en la

Alternativa I
En esta seccin se analizar los costos que contemplan la Implementacin de los Programas de Requerimiento ya expresados, por ello, se observar un mayor costo en Remuneraciones, y por consiguiente en Insumos, y en Bienes y Servicios (que incluyen el costo del Mantenimiento), para la actualizacin de Costos se emplea el COK de 14% :

FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO 2004-2013 Alternativa 1 (sin Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. VACT 2003 1,361,349 1,361,349 1 1,361,349 2004 378,600 37,860 56,790 473,250 0.8771930 415,132 2005 378,600 37,860 56,790 473,250 0.76946753 364,151 2006 378,600 37,860 56,790 473,250 0.67497152 319,430 2007 378,600 37,860 56,790 473,250 0.59208028 280,202 2008 378,600 37,860 56,790 473,250 0.51936866 245,791 2009 400,200 40,020 60,030 500,250 0.45558655 227,907 2010 400,200 40,020 60,030 500,250 0.39963732 199,919 2011 400,200 40,020 60,030 500,250 0.35055905 175,367 2012 400,200 40,020 60,030 500,250 0.30750794 153,831 2013 400,200 40,020 60,030 500,250 0.26974381 134,939 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013 3,878,017

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A continuacin se muestra el Flujo de Costos de esta alternativa 1 Con Impuestos, ascendente en 19.33% para las Remuneraciones (9% pago al SSP + 2% al IES + 8.33% de CTS un doceavo por la remuneracin anual), y en 19% de I.G.V. para los Insumos, y Bienes y Servicios:
FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO 2004-2013 Alternativa 1 (con Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. VACT 2003 1,620,005 1,620,005 1 1,620,005 2004 451,796 45,053 67,580 564,429 0.8771930 495,114 2005 451,796 45,053 67,580 564,429 0.76946753 434,310 2006 451,796 45,053 67,580 564,429 0.67497152 380,974 2007 451,796 45,053 67,580 564,429 0.59208028 334,188 2008 451,796 45,053 67,580 564,429 0.51936866 293,147 2009 477,572 47,624 71,436 596,631 0.45558655 271,817 2010 477,572 47,624 71,436 596,631 0.39963732 238,436 2011 477,572 47,624 71,436 596,631 0.35055905 209,155 2012 477,572 47,624 71,436 596,631 0.30750794 183,469 2013 477,572 47,624 71,436 596,631 0.26974381 160,938 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013 4,621,552

Alternativa II
Considera construir otro establecimiento con similares caractersticas al planteado en la primera alternativa, y que por tanto demandar un mayor empleo de personal y as de los costos derivados; por tanto, el Flujo de Costos totales para esta Alternativa 2 ser el siguiente:
FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO 2004-2013 Alternativa 2 (sin Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. VACT 2003 1,798,143 0 0 0 1,798,143 1 1,798,143 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.8771930 463,158 2004 2005 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.76946753 406,279 2006 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.67497152 356,385 2007 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.59208028 312,618 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.51936866 274,227 2008 2009 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.45558655 240,550 2010 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.39963732 211,009 2011 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.35055905 185,095 2012 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.30750794 162,364 2013 0 422,400 42,240 63,360 528,000 0.26974381 142,425 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013 4,552,253 FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO 2004-2013 Alternativa 2 (con Impuesto) Ao Inversin Remuner. Insumos Bienes y S. Total factor act. VACT 2003 2,139,791 0 0 0 2,139,791 1 2,139,791 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.8771930 552,393 2004 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.76946753 484,555 2005 2006 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.67497152 425,048 2007 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.59208028 372,850 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.51936866 327,061 2008 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.45558655 286,896 2009 2010 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.39963732 251,663 2011 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.35055905 220,757 2012 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.30750794 193,646 0 504,064 50,266 75,398 629,728 0.26974381 169,865 2013 Valor Actual de los Costos Totales 2004-2013 5,424,525

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3.6.3 COSTOS INCREMENTALES

Los Costos Incrementales corresponden a la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto , donde los costos son expresados sin impuestos para ambas alternativas del Proyecto:
COSTOS INCREMENTALES DEL VACT : HORIZONTE 2004-2013 Alternativas Sin Proy. Con Proy. Incremental Alternativa 1 863,176 4,621,552 3,758,376 Alternativa 2 863,176 5,424,525 4,561,349

Comparativamente el VACT para las Alternativas 1 y 2 con Proyecto, lo presentamos Con y Sin Impuestos:
CUADRO RESUMEN DEL VACT : HORIZONTE 2004-2013 Alternativas s/Impuesto c/ Impuesto Alternativa 1 3,878,017 4,621,552 Alternativa 2 4,552,253 5,424,525

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Aqu presentamos el Cronograma de Trabajo para la implementacin del proyecto en su etapa Pre-Operativa, donde el Expediente Tcnico sera elaborado por el PRONIEM, en un plazo de 2 meses aprox., luego la Licitacin Pblica, por ser una actividad regulada y normada por El CONSUCODE, emplearemos al tiempo recomendado de 4 meses. Seguidamente, se podr ejecutar la Construccin de las nuevas reas en el establecimiento, lo cual demandara un tiempo no mayor a 4 meses; finalizando con la Adquisicin e Instalacin de Equipos, en un plazo aprox. de 1.5 meses, pudiendo estar listo para iniciar operaciones una quincena antes del ao.

El Cronograma Plan de Implementacin, es el que se muestra a continuacin:

ITEM ACTIVIDADES 1 1 2 3 4 5 Elaboracin del Expediente Tcnico Licitacin Pblica (Construc. Y Equip.) Obras Civiles (Ampliacin) Adquisicin de Equipos e instalacin Operatividad del Establecimiento 2

TIEMPO EN MESES DEL AO 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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4.1

Anlisis de Beneficios
En general cualquier proyecto de salud, est orientado a mejorar la calidad de vida de la poblacin donde tiene influencia el proyecto, previniendo y reduciendo las enfermedades y aumentando la esperanza de vida, contribuyendo de esta forma al mantenimiento de las capacidades de las personas, evitando as:

Prdidas de horas hombres Reduccin de la productividad Muertes anticipadas Con ello se lograr beneficios por mejora de la productividad de las personas, mejora del bienestar de las personas, las familia y el Estado. Por tanto, los Beneficios sern expresados en Nmero de Atenciones, por lo que no se har una medicin de la recaudacin econmica, pues ello podra reflejar resultados dismiles.

4.1.1 Beneficios Sin Proyecto

La situacin actual del C.S. Pacarn, con una distribucin de servicios poco funcional, e incoherente a la demanda segn el perfil epidemiolgico que se ha descrito, no permiten cumplir con las normas de bioseguridad, y se agrava an ms con una implementacin y equipamiento mdico quirrgico insuficiente, la cual no genera beneficios a la poblacin de la comunidad de su jurisdiccin sanitaria, ni a las zonas Sur Este de Caete-Yauyos. El Centro de Salud Pacarn, a quedado muy limitado en la atencin de salud atentando contra la calidad de la atencin de salud de sus servicios, afectando directamente a la poblacin de la zona que en los ltimos aos ha mostrado un crecimiento sostenido, trayendo como consecuencia que los servicios de salud no se presten en las condiciones adecuadas.

La falta de Infraestructura e Implementacin de Equipos, conllevara a agravar los problemas de salud de la poblacin, incrementando la morbimortalidad Materno-Perinatal e Infantil, que se opone no solamente a los lineamientos del MINSA, sino a los mismos principios de su razn de ser, Un Establecimiento de Servicios de Salud, pero con calidad, equidad y eficiencia.

En la situacin Sin Proyecto, podemos afirmar que los beneficios de la poblacin del mbito geogrfico delimitado son casi nulos, por cuanto no se est brindando Atenciones de Calidad, Oportunidad, ni Cantidad requeridos por la demanda; sin embargo, para efectos de este anlisis consideraremos como equivalente la Oferta de Servicios Finales al ao 2002, y que nos dara un total de 53,570 Atenciones a lo largo de los 10 aos del horizonte del proyecto.

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4.1.2 Beneficios Con Proyecto

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El presente proyecto como ya hemos mencionado est orientado justamente a preservar las condiciones de salud y vida de las personas al restablecer con una atencin rpida sus capacidades; y as mismo, a reducir la tasa de morbimortalidad Materno-Perinatal e Infantil.

Adicionalmente, el proyecto permitir:


Aumentar las coberturas de atencin de personas, en especial de los ms pobres, pues se

reducirn los costos.


Aumentar el nmero de rendimiento del personal (consultas preventivas promocionales y

recuperativas).
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema de Referencia y Contrarreferencia entre

establecimientos de salud del mismo mbito geogrfico, fortalecindola.


Incrementar la calidad de atencin en los servicios de salud.

El proyecto por si slo no es capaz de generar beneficios suficientes que puedan ser evaluados financieramente. Sabemos que la produccin de los servicios asistenciales es la misma con la ejecucin de cualquier Alternativa, y que en este caso comparativamente a la situacin Sin Proyecto, estar representada por la proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios Finales, que alcanza un total de 125,803 Atenciones acumuladas en los 10 aos del proyecto.

4.1.3 Beneficios Incrementales

En trminos absolutos, los Beneficios Incrementales estn circunscritos a la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, el mismo que nos muestra un beneficio acumulado de 71,943 Atenciones en el horizonte del proyecto.

4.2 Anlisis del Impacto Ambiental


Las caractersticas del proyecto, no implican mayores factores de riesgo que los referidos a la etapa preoperativa, al momento de la ejecucin de las obras civiles y posterior tratamiento de los residuos slidos en la etapa operativa. En la Alternativa 1, la construccin del Centro Quirrgico y Obsttrico, adems de los consultorios y servicios que faltan, no representarn afectacin alguna para los pacientes del establecimiento, toda vez que el terreno tiene suficiente rea libre para realizar los trabajos sin perjuicio de los servicios asistenciales vigentes.

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Respecto a los residuos slidos, ser necesario poner en marcha un programa de capacitacin, orientado a desarrollar y sensibilizar al personal del establecimiento, para mantener la seguridad sanitaria requerida, la misma que ser supervisada por la Direccin de la Red de Servicios de Salud Caete-Yauyos. El financiamiento de esta intervencin est considerado dentro del rubro de gastos administrativos del proyecto.

4.3 Evaluacin Social : Costo - Efectividad


Por tratarse de un proyecto de gran impacto social, se emplear la metodologa Costo/Efectividad para medir el costo promedio unitario que representan las diversas atenciones finales e intermedias que se generarn con el proyecto.

El Indicador de Resultados, que son los beneficios esperados del proyecto, est representado por el Nmero de Atenciones, que en este caso asciende a 152,615; y el Costo est referido al Valor Actual de los Costos Totales (Preoperativos + Operativos) en el horizonte del proyecto para ambas alternativas. As el ratio Costo /Efectividad es el que se muestra a continuacin:

C A LC U LOD E LR A TIOC O S TOE FE C TIV ID A D: conIm puestoysinIm puesto V A C Ts/im p. V A C Tc/im p. A tenciones R atioC /Es/im pR atioC /Ec/im p A lternativas A lternativa1 3,878,017 4,621,552 152,615 25.41 30.28 A lternativa2 4,552,253 5,424,525 152,615 29.83 35.54
Estos ratios calculados, nos permiten elegir la mejor Alternativa de ejecucin para el proyecto, que en este caso est representado por la Alternativa 1, por tener la mejor alternativa costo eficaz. Ello nos permite ofertar la misma cantidad de atenciones diferenciadas que en la alternativa 2, pero a un costo promedio menor, que alcanza los S/. 25.41 sin Impuestos y S/.30.28 con Impuestos.

4.4 Anlisis de Sensibilidad


Este anlisis implica calcular el costo efectividad, para un rango o escenarios probables de valores del Indicador de Resultados (total de atenciones), factor que genera incertidumbre. A continuacin veremos como varan los costos unitarios (ratio Costo/Efectividad) :

SENSIBILIDAD RATIO COSTO / EFECTIVIDAD POR EFECTO ATENCIONES : con y sin Impuestos VACT s/imp. VACT c/imp. Atenciones RatioC/E s/impRatioC/E c/imp Escenarios Pesimista ( 80%) 3,878,017 4,621,552 122,092 31.76 37.85 Pesimista ( 90%) 3,878,017 4,621,552 137,353 28.23 33.65 Conservador ( 100%) 3,878,017 4,621,552 152,615 25.41 30.28 Optimista ( 110%) 3,878,017 4,621,552 167,876 23.10 27.53 Optimista ( 120%) 3,878,017 4,621,552 183,138 21.18 25.24

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As mismo, la realidad nos muestra que tambin se puede generar variacin en los costos, dado que al momento de elaborar el expediente tcnico y convocar a Licitacin Pblica para la Contratacin de servicios de Construccin y por la Adquisicin de Equipamiento, estos rubros presenten diferencias en los costos unitarios. Con este anlisis se evitara posibles reevaluaciones para sustentar una ampliacin presupuestal:

SENSIBILIDA DRA TIOCOSTO/EFECTIVIDA DPOREFECTOCOSTOS : con y sin Im puestos Escenarios VA CT s/im p. VA CT c/im p. A tenciones RatioC/E s/im pRatioC/E c/im p Optimista ( 75%) 2,908,513 3,466,164 152,615 19.06 22.71 Optimista ( 85%) 3,296,315 3,928,319 152,615 21.60 25.74 Optimista ( 95%) 3,684,116 4,390,474 152,615 24.14 28.77 Conservador ( 100%) 3,878,017 4,621,552 152,615 25.41 30.28 Pesimista ( 105%) 4,071,918 4,852,629 152,615 26.68 31.80 Pesimista ( 115%) 4,459,720 5,314,784 152,615 29.22 34.82 Pesimista ( 125%) 4,847,522 5,776,939 152,615 31.76 37.85

Como se puede apreciar, hay una coincidencia en el Ratio Costo/Efectividad 37.85, cuando se presenta el escenario Pesimista de que las atenciones a lo largo del proyecto disminuyan en un 20%, con la situacin tambin pesimista en que el VACT se incremente en un 25%.

4.5 Anlisis de Sostenibilidad


La sostenibilidad del proyecto, referida a los Costos Operativos principalmente, estar financiada por los Recursos Ordinarios asignados al establecimiento, el mismo que se incrementar por la acreditacin mencionada.

Adems, se generarn ingresos considerados como Recursos Directamente Recaudados, debido a la mayor capacidad de oferta y consiguiente demanda de atenciones de la poblacin de la zona Sur Este de Caete y Yauyos. Inclusive el menor ingreso que representa la atencin a pacientes beneficiados con el SIS, generar un reembolso por las prestaciones de salud que brindar el Centro Materno Infantil Pacarn. Estos ingresos se componen, 15% en Efectivo y 85% por Reembolsos del SIS, los cuales servirn para financiar gran parte de los bienes y servicios.

Es necesario precisar, que la prctica actual nos indica que de las atenciones de pacientes afiliados al SIS, este programa est reembolsando en promedio el 50% del requerimiento documentado que se les presenta. Por ello, en un primer momento se puede ver afectado los ingresos propios del establecimiento, los cuales se estima asciendan a los siguientes montos:

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TARIFARIO DE SERVICIOS Y RECAUDACION EN El HORIZONTE DEL PROYECTO C.M.I. PACARAN Costo Unitario Cantidad Demandada Recaudacin Directa Servicio en S/. 15% Efectivo 85% SIS Total Pagantes Reemb.SIS* Total Consulta Medicina General 3.00 8,775 49,724 58,499 26,325.00 74,586.00 100,911.00 Consulta Ginecologa 3.00 2,307 13,070 15,377 6,921.00 19,605.00 26,526.00 Consulta Obstetricia 3.00 1,102 6,242 7,344 3,306.00 9,363.00 12,669.00 Consulta Pediatra 3.00 3,144 17,818 20,962 9,432.00 26,727.00 36,159.00 Sesiones Odontolgicas 5.00 711 4,032 4,743 3,555.00 10,080.00 13,635.00 Hospitalizacin (prom.paciente) 15.00 492 2,790 3,282 7,380.00 20,925.00 28,305.00 Interv.Qx.(prom.ciruga menor) 25.00 148 837 985 3,700.00 10,462.50 14,162.50 Partos normales 35.00 459 2,601 3,060 16,065.00 45,517.50 61,582.50 Cesreas 60.00 92 520 612 5,520.00 15,600.00 21,120.00 Emergencias (prom. Paciente) 5.00 591 3,347 3,938 2,955.00 8,367.50 11,322.50 Programas en general 3.00 4,022 22,790 26,812 12,066.00 34,185.00 46,251.00 Total Recaudado en S/. 372,643.50
Fuente: Red de servicios de Salud Caete - Yauyos. (*) En promedio el SIS reembolsa el 50% de los costos de atenciones presentados.

4.6

Matriz del Marco Lgico


A continuacin en el siguiente cuadro, se muestra la Matriz de Marco Lgico para la Alternativa 1, donde se evidencia las relaciones de causa-efecto, las metas, y el Objetivo que se espera alcanzar con el desarrollo del Proyecto MEJORA DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACARAN en EL Distrito de Pacarn, Provincia de Caete, Departamento de Lima.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA I

MEDIOS DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION 1. Menor riesgo de 1. Incrementar a partir 1. Reporte de la Oficina de del primer ao el N Mortalidad en Estadstica del de Partos eutcicos Madre-neonato y establecimiento. atendidos en aprox. pacientes de 10 veces respecto al Emergencia, en la ao 2002. As como zona Sur Este de incrementar las Caete y Yauyos. atenciones de Emergencia en aprox. 60% durante el mismo perodo.

Fin

SUPUESTOS 1. El MINSA se compromete a gestionar los recursos econmicos para la realizacin del proyecto.

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1. Estadstica mensual de los servicios brindados. 1. La poblacin utiliza los servicios ofertados por el Centro Materno Infantil Pacarn. 2. Actitud favorable de las autoridades y gestores del MINSA al cumplimiento de los objetivos. 3. Comunidad demandante y beneficiaria estar satisfecha con la puesta en marcha del proyecto.

1. Aumentar las 1. Alcanzar una Atenciones en adecuada servicios finales en Cobertura en la 71,943 atenciones atencin de durante el horizonte servicios del proyecto. Quirrgico y Obsttricos en el Centro Materno Infantil de Pacarn, para los pobladores del mbito geogrfico sealado.

Propsito Componentes Acciones

1. Autoridades del 1. Ampliacin de 793.75 1. Convocatoria a MINSA deciden asignar Licitacin Pblica m de la actual oportunamente los para el Contrato de infraestructura. recursos econmicos, de Construccin, y el de acuerdo al calendario de Adquisicin de 2. Adquisicin de 90 desembolsos y unidades de Equipos y Equipamiento. cronograma de Mobiliario para el CMI actividades del proyecto. 2. Cuadro para Pacarn. Asignacin de 2. La Alcalda del distrito Personal. 2. Alta capacidad 3. Incremento de de Pacarn dar para atencin de Personal en 23 facilidades registrales partos trabajadores, entre del predio, y las programados y mdicos y otros, Licencias respectivas. casos de durante el horizonte emergencia, en el del proyecto. C.M.I. Pacarn. 1. Adecuacin de Infraestructura e Implementacin de Equipos acorde al nuevo nivel de complejidad del establecimiento. 1. Las autoridades de la DISA II Lima Sur, de 1. Planos de Se requerir la sgte. la Red de salud Construccin y inversin: Caete-Yauyos, y del Contrato de 1. S/. 1002,344 en establecimiento Edificacin. Obras Civiles. apoyarn el 2. S/. 457,120 en cumplimiento de los 2. Registro de la Equipos y 2. Implementacin objetivos del proyecto. oficina de patrimonio Mobiliario. de equipamiento del ingreso de los complementario 3. El costo en 2. Los profesionales de nuevos equipos al remuneraciones de moderna salud del C.S. establecimiento. subir de tecnologa. Pacaran, trabajarn S/.111,000 El ao en ptimas 2003 a S/. 378,600 3. Cuadro de 3. Elevar el nmero condiciones y Personal y anual durante los 5 y nivel de motivados al logro de presupuesto de primeros aos, y a competencia del metas del proyecto. planillas. partir de ah se personal que incrementar a S/. labora en el 400,200 anual hasta establecimiento. final del proyecto.

1. Ampliacin de la infraestructura fsica del actual establecimiento.

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V. CONCLUSIONES

Del estudio realizado y teniendo en cuenta el anlisis efectuado se concluye:

1. Existe niveles precarios y bajas condiciones de vida de la poblacin. 2. Existe bolsones de pobreza amplios en la poblacin delimitada. 3. La poblacin de la zona tiene gran susceptibilidad de padecer enfermedades Materno Infantil. 4. Existe una creciente demanda de servicios mdicos y hospitalarios que no son atendidos eficiente y oportunamente. 5. El tamao de la demanda de servicios de salud es superior a la capacidad de oferta que tiene el establecimiento. 6. El Centro de Salud Pacarn es el nico Centro de Salud de ese mbito geogrfico, el nico que atiende Consulta externa maana y tarde, el nico que tiene servicio de Emergencia y atiende las 24 horas de todos los das inclusive domingos y feriados. 7. El equipamiento del Centro de Salud Pacarn, al no reunir los requisitos mnimos, dificulta realizar diagnsticos completos y asertivos. 8. Existe una oferta de servicios que no tiene una relacin con el perfil epidemiolgico de la poblacin. 9. La oferta de servicios de salud se encuentra limitada por una infraestructura pequea, e implementacin y equipamiento inadecuado e insuficiente. 10.La calidad de atencin del Centro de salud Pacarn, se ve influenciada por tiempos de espera prolongado, baja capacidad de atencin, y baja capacidad resolutiva.

VI.

RECOMENDACIONES

El proyecto MEJORA DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACARAN, resolvera los problemas ampliamente expuestos, mejorara la cobertura de los servicios a una mayor poblacin que lo requiere, asegurara la calidad en la atencin de los mismos, mejorara la capacidad resolutiva para atender las necesidades de la demanda, dentro de las normas de bioseguridad y de acuerdo a las polticas del Ministerio de Salud.

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