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REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

MANUEL BERTORINI JORDAN

1 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO I. 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 ASPECTOS GENERALES ANTECEDENTES NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES IDENTIFICACIN DEFINICION DEL PROBLEMA A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA B. DIAGNOSTICO C. ARBOL CAUSA - EFECTO ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ARBOL DE MEDIOS Y FINES PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS FORMULACION HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES EVALUACIN EVALUACION ECONOMICA ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

2.2 2.3 III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN tiene como objetivos principales, el mejorar los servicios de salud, debido a los requerimientos cada vez mayores de la poblacin, reducir los riesgos de contagios, ampliar las reas de servicios y ofrecer seguridad tanto al personal que labora en el Centro como a los pacientes que se atienden en l. El Centro de Salud SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN, inicio su funcionamiento el 14 de Enero de 1967 y gradualmente fue creciendo; se construy de material noble pero, sin las normas tcnicas ni los planos respectivos para su edificacin y donde se ofrecen los servicios de Medicina General, Odontologia, Pediatra, Obstetricia, Escolar y Adolescente, Inmunizaciones, Ginecologa, Estadstica, Admisin y Caja. Todo el Centro de Salud no cuenta con columnas que den la seguridad ya que fueron construidas por etapas y no cuentan con la ventilacin respectiva. La otra zona donde se brindan los servicios de atencin a los pacientes de Tuberculosis Pulmonar, Laboratorio, Rayos X, Saneamiento Ambiental, Abastecimientos, Servicio Social, Personal, y Psicologa, los ambientes son reducidos, lo cual limita la prestacin de los servicios en trminos de calidad, seguridad y cobertura. Cabe destacar que la zona donde se ubica el Centro de Salud San Miguel, esta dentro del cinturn de pobreza de Lima y es una de las reas de alto riesgo de contraer enfermedades pulmonares tales como la Tuberculosis, por lo que el Centro de Salud tiene que brindar las condiciones bsicas de Infraestructura a fin de evitar contagios en las reas de espera y durante el proceso de atencin. El Centro de Salud no cuenta con una SALA DE ESPERA por lo que los pasadizos de los consultorios sirven para tal fin, lo que aumenta el riesgo de contagio de las diferentes enfermedades. En el estudio se plantea la siguiente alternativa : REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN El monto de la inversin con impuestos asciende a setecientos setenta y ocho mil ochocientos soles (778,800 soles) a fin de remodelar ampliar y equipar, as mismo generar mayores beneficios a la comunidad, siendo estas las siguientes : a. b. c. Aumentar el nmero de personas a ser atendidas Aumentar el nmero de servicios Aumentar el nmero de consultas
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3 d. e. f. g. Aumentar el nmero de contra referencias entre establecimientos de la misma red. Reducir los riesgos de accidentes . Reducir los riesgos de contagios de TBC Reducir el riesgo de contagio de TBC, por la falta de ambientes amplios y ventilados; con la mejora de infraestructura se reducira este riesgo.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de inversin como de operacin, esta apoyado por la actual direccin del Centro de Salud, Direccin de Salud V. Lima Ciudad y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, basndose en el anlisis realizado al presente proyecto, resolvera los problemas del nivel de servicio, seguridad y riesgos; as mismo, los beneficios que se generan son positivos para la comunidad as como para las zonas aledaas, por lo que se recomienda su aprobacin y puesta en marcha.

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I.1.1) Antecedentes

ASPECTOS GENERALES

El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN es integrante de la Direccin de Salud V Lima Ciudad, del Ministerio de Salud y atiende a la poblacin del distrito de San Miguel (138,623), siendo lo asignado por MINSA 83,175 habitantes aproximadamente. El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN fue creado el 14 Enero de 1967, por habitantes de la comunidad, bajo la denominacin de Gota de leche e iniciando sus actividades con escasos servicios; as sucesivamente va creciendo brindando actualmente los siguientes Servicios: Medicina General, Odontologa, Ginecologa, Pediatra, Obstetricia, Laboratorio, Rayos X, Servicio Social, Inmunizaciones, Desarrollo del nio, Tpico, Farmacia, Oftalmologa, Saneamiento Ambiental, Control de Tuberculosis, Triaje. En Diciembre de 1994, debido a la gran demanda, se inicio la atencin en el turno de tarde, incrementndose los servicios y el personal asistencial. Es importante recalcar, que la remodelacin, ampliacin y equipamiento del Centro de Salud, se rige por las normas tcnicas establecidas en la Resolucin Ministerial N 708-94 SA/DM y que para poder realizar cualquier inversin en el local, la propiedad del mismo tiene que estar transferido al MINSA., Para efectos del proyecto se cuenta con la resolucin de transferencia segn oficio N 4974 78 V C 4401. 1.2) Nombre del Proyecto de Inversin Pblica El Perfil se denomina: REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN 1.3) Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto UF (Unidad Formuladora) : PRONIEM. UE (Unidad Ejecutora) : OGA MINSA. El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL se encuentra ubicado en la Av. Libertad cuadra 17 s/n esquina con jirn Mochicas del distrito de San Miguel, siendo su dependencia administrativa como sigue. NACIONAL REGIONAL LOCAL : Ministerio de Salud : Direccin de Salud V. Lima Ciudad. : Micro red Magdalena
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5 1.4) Participacin de los beneficiarios y de las Autoridades locales El Centro de Salud San Miguel, desarrolla sus actividades dentro del modelo de gestin impartida por el MINSA y la Direccin de Salud V Lima Ciudad, sin embargo por no contar con una adecuada infraestructura se ve limitada en cumplir los lineamientos y las polticas del sector a toda cabalidad. La necesidad de esta mejora ha sido evidenciada por la poblacin beneficiaria (cliente externo), por los profesionales y trabajadores del mismo Centro de Salud y consolidada por las autoridades de la Direccin de Salud V Lima Ciudad; a su vez se cuenta con las opiniones favorables de diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el trabajo de la salud entre las que podemos mencionar la Municipalidad Distrital, la Gobernacin, el Rotary Club, El Club de Leones , etc.

II. IDENTIFICACION
2.1) Definicin del Problema a) Planteamiento del Problema

Restringida Oferta cuantitativa y cualitativa de servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel Bertorini Jordn
b) Diagnstico Relativo al Problema Desde el ao de 1967 a la fecha la poblacin en el distrito de San Miguel, se ha incrementado notablemente, llegando en la actualidad (2003) a una poblacin de 138,623 habitantes, siendo asignado por MINSA para su atencin un total de 83,175 habitantes. Sin embargo el Centro de Salud San Miguel posee un radio de accin mucho mayor, ya que atiende a los habitantes de otros distritos La limitada infraestructura deviene en la tugurizacion del establecimiento, que trae como consecuencia, riesgo de contagio, la falta de sala de espera y de servicios higinicos adecuados. En nuestra comunidad se presentan anualmente un promedio de 1,500 gestantes, siendo solo posible la evaluacin de un promedio de 400, que al final tienen que ser referidas obligatoriamente hacia otros establecimientos para la atencin final (parto).

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6 Actualmente la infraestructura del Centro de Salud presenta dos zonas claramente diferenciadas que han sido acopladas entre si, siendo construidas sin bases ni estructuras (soportes, vigas, columnas ) y en donde se brindan la mayora de servicios, presentando hacinamiento de los pacientes por lo cual, la infraestructura no se adecua al incremento de la demanda y la oferta de mayores servicios que se podra dar, ni a las normas tcnicas dadas por MINSA para tal fin, generando serios problemas en la calidad de servicio e incrementando el riesgo de contagios, por los reducidos espacios, falta de ventilacin y la presencia de enfermedades contagiosas. As mismo, en cuanto a la seguridad de infraestructura existe el latente riesgo de daos a los pacientes y personal que labora en el Centro de Salud, ante eventuales sismos y efectos climatolgicos ( lluvias, excesivo calor, fro, etc ). Caractersticas demogrficas de la Poblacin La poblacin asignada al Centro, viene creciendo a una razn anual del 0.8%, adicionalmente se viene incorporando a la comunidad de San Miguel, las poblaciones vecinas , el cual genera una mayor demanda de servicios de salud. Actualmente se estima un total de ms de 100,000 personas que podran solicitar los servicios de salud en algn momento. Poblacin Beneficiaria y Zona Afectada La poblacin que actualmente se beneficia con el Centro de Salud San Miguel suman un total de 138,623 que se divide en: Poblacin Demandante Efectiva: El distrito de San Miguel cuenta en la actualidad con 138,623 habitantes de los cuales el MINSA le ha asignado para su atencin 83,175 habitantes (aproximadamente el 60%), quienes son los principales demandantes de los servicios de salud que presta el Centro. Poblacin de Referencias : La poblacin potencial del distrito de San Miguel es de 138,623 habitantes. Siendo el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL la nica dependencia del MINSA, estamos llamados a brindar la atencin a toda la poblacin que acude a nuestros servicios, mas ahora que se viene incrementando con el SEGURO INTEGRAL DE SALUD. Caractersticas Socioeconmicas y culturales de la Poblacin afectada Las principales caractersticas socioeconmicas son:

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Nivel econmico: principalmente son los sectores C y D de bajos recursos econmicos, y sectores de la poblacin considerados en extrema pobreza ( zonas de alto riesgo ) sin dejar de soslayar a los dems sectores Nivel cultural: presentan en su mayora niveles de educacin primaria, secundaria y en algn numero poblacin analfabeta. Vivienda: La poblacin esta ubicada en urbanizaciones y en algunas zonas de alto riesgo principalmente en la Av. Costanera. La poblacin de la zona donde el Centro Salud brinda sus servicios, esta considerada como zona de alto riesgo, los habitantes son propensos de padecer enfermedades pulmonares contagiosas como la tuberculosis (TBC). Este perfil epidemiolgico de los habitantes de la zona se debe a los escasos niveles de vida de la poblacin (mala nutricin, promiscuidad y hacinamiento) en las zonas de alto riesgo, generados por el alto nivel de desempleo y escasez de servicios bsicos.

Intento de Soluciones Anteriores El 12 de diciembre de 1994 se presenta al MINSA la documentacin solicitando la REMODELACIN Y AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN, debido a la gran demanda de consultas por el incremento de la poblacin. En enero de 1995 el expediente es enviado a PRONAME consiguindose presupuesto para la elaboracin de los planos respectivos. Como el Centro de Salud no tenia ningn plano en esa fecha, en el mes de marzo se procede a levantar el plano de la infraestructura con que se contaba en ese entonces y que sirve de base para los sucesivos. En febrero de 1996 se elaboraron los planos del primer y segundo piso de la REMODELACIN Y AMPLIACIN ,los que no son aprobados. Por tal motivo se hacen diferentes planos con la participacin de varios profesionales. En mayo de 1996 se aprueba el anteproyecto de distribucin y funciones del primer y segundo piso segn las normas dictadas por el MINSA , es a partir de esa fecha que PRONAME inicia la elaboracin de la totalidad de planos con que cuenta el Centro de Salud en la actualidad. Durante los aos 1997 1998 y 1999 PRONAME lleva a cabo la elaboracin de los 36 planos de las diferentes ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO del CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN tal como se haba solicitado oportunamente. En febrero del 2000 se termina de elaborar todos los planos para la REMODELACIN Y AMPLIACIN del Centro de Salud.
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8 El 1 de octubre del 2001 se presenta un nuevo expediente a PRONAME acompaando los 36 planos y el Programa Mdico Funcional a fin de que haga realidad la REMODELACIN Y AMPLIACIN del Centro tantos aos esperada. En noviembre del 2001 PRONAME incluye el proyecto dentro del programa a ejecutar el 2002. En enero del 2002 es de nuestro conocimiento que el PROYECTO DE REMODELACIN Y AMPLIACIN ha sido aprobado para ser ejecutado durante el presente ao, para lo cual se le haba asignado un presupuesto de UN MILLON QUINIENTOS MIL NUEVOS SOLES ( S/. 1 500,000.00 ).

Todas estas gestiones vienen siendo realizadas por el profesional que colabora en los tramites del proyecto, con las diferentes Jefaturas que han dirigido el Centro de Salud desde que se inici.

Posibilidades y Limitaciones El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de Poltica de Salud: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin individual, priorizando los sectores ms pobres y vulnerables. Modernizar el sector salud: incorporar al sector la revolucin cientficatecnolgica y renovar los enfoques de salud. Reestructurar el sector en funcin a mayor accesibilidad, complejidad y calidad en la atencin de salud. Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud. Promover condiciones y estilos de vida saludables. La DISA V Lima Ciudad apoyar decididamente a la viabilidad del proyecto as como tambin existe la posibilidad por parte de las autoridades del distrito, de los directivos, trabajadores del establecimiento y la comunidad local para apoyar en la elaboracin y ejecucin del proyecto para mejorar la infraestructura del Centro de Salud San Miguel. Gravedad del Problema Teniendo en cuenta el problema y el estado de situacin del mismo, se presenta como gravedad el alto numero de pacientes que dejan de atenderse en los servicios de salud, trayendo por consiguiente la permanencia en la comunidad de diversas patologas las cuales pueden en determinado
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9 momento causar mayores problemas de salud. A su vez el problema se agrava con respecto a los demandantes de los servicios, ya que al existir hacinamiento en espera de la atencin, la probabilidad de contagio masivo, incrementara los costos de atencin A continuacin se presenta un resumen respecto a la identificacin del problema:

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

Definicin del Problema Poblacin Afectada Caractersticas socio econmicas Intento de Soluciones Anteriores Posibilidad y Limitaciones Gravedad del Problema

Restringida oferta cuantitativa y cualitativa de servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel Bertorini Jordn. Poblacin asignada por MINSA de 83, 175 de un total de 138,623 que corresponde al distrito. Principalmente de grupos econmicos pobres y de extrema pobreza ( 15,650 habitantes), que viven en zonas marginales de alto riesgo. No ha existido una solucin integral al problema, solo se ha limitado a mejoras parciales y trabajos menores. DISA V LIMA CIUDAD, Profesionales de la comunidad, as como los directivos y trabajadores del Centro de Salud San Miguel apoyarn la viabilidad del proyecto. Alto numero de pacientes que dejan de atenderse en los servicios de salud. Riesgo de contagio por la congestin de los pacientes

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10 c) rbol Causas y Efectos Se considera el problema principal como centro para determinar y elaborar el rbol de causas y efectos.

PROBLEMA CENTRAL Restringida Bertorini Jordn oferta cuantitativa y cualitativa de servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel

Las causas son: Limitada capacidad e inadecuada distribucin de los servicios La elevada demanda de servicios de salud. Alto numero de referencias del establecimiento de menor nivel Limitados recursos para la adquisicin y mantenimento de equipos y mobiliario. Limitados recursos destinados a la ampliacin y remodelacin de ambientes No provisin de personal profesional de salud y administrativos Los Efectos son: No se satisface la demanda ni los requerimientos de servicios mdicos de la poblacin. Congestionamiento en los consultorios y espacios fsicos del Centro de Salud. Generacin de una demanda futura de servicios sociales a mediano plazo Mayores costos para los pobladores por desplazamiento y perdida de horas hombre. Alto riesgo de contagio de enfermedades Poblacin con alta tasa de morbilidad C ) rbol causa efecto. El grfico de la siguiente pgina presenta la relacin de causa efecto:

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ARBOL CAUSA EFECTO


EFECTO FINAL: POBLACION CON ALTA TASA DE MORBILIDAD

EFECTO INDIRECTO: MAYORES COSTOS PARA LOS POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO Y PERDIDAS DE HORAS HOMBRE

EFECTO INDIRECTO: ALTO RIESGO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES

EFECTO DIRECTO: NO SE SATISFACE LA DEMANDA, NI LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACION

EFECTO DIRECTO: CONGESTIONAMIENTO EN LOS CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS DEL CENTRO DE SALUD

EFECTO DIRECTO: GENERACION DE UNA DEMANDA FUTURA DE SERVICIOS SOCIALES A MEDIANO PLAZO

RESTRINGIDA OFERTA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

CAUSA DIRECTA: ELEVADA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD

CAUSA DIRECTA: LIMITADA CAPACIDAD E INADECUADA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

CAUSA INDIRECTA:
ALTO NUMERO DE REFERENCIAS DEL ESTAB. DE MENOR NIVEL

CAUSA INDIRECTA:
LIMITADOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION Y MANTMIENTO DE EQUIPOS YMOBILIARIO

CAUSA INDIRECTA:
LIMITADOS RECURSOS DESTINADOS A LA AMPLIACION Y REMOD DE AMBIENTES

CAUSA INDIRECTA:
NO PROVISION DE PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS

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12 2) Anlisis de los Objetivos Determinar la accin positiva de las causas y efectos, es decir, como solucin de la problemtica encontrada.

Problema Central: Restringida oferta cuantitativa y cualitativa de servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel Bertorini Jordn.

Objetivo Central: Mejora en la oferta cuantitativa y cualitativa de servicios que brinda el Centro de salud San Miguel Manuel Bertorini Jordn

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ARBOL MEDIOS FINES


FIN ULTIMO:
DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION

FIN INDIRECTO:
DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO Y EVITAR LA PERDIDADE HORAS HOMBRE

FIN INDIRECTO: REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES

FIN DIRECTO: SATISFACER LA DEMANDA Y LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MEDICOS DE LA POBLACION

FIN DIRECTO: DESCONGESTIONAR LOS CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS DEL CENTRO DE SALUD

FIN DIRECTO: EVITAR LA GENERACION DE UNA DEMANDA FUTURA DE SERVICIOS SOCIALES A MEDIANO PLAZO

MEJORA EN LA OFERTA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL: AUMENTAR LA CAPACIDAD DE OFERTA PARA LACOBERTURA DE LA ELEVADA DEMANDA

MEDIO DE PRIMER NIVEL: AMPLIAR LA CAPACIDAD Y ADECUACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

MEDIO FUNDAMENTAL:

MEDIO FUNDAMENTAL: OBTENCION DE RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICION Y MANTMTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

MEDIO FUNDAMENTAL: OBTENCION DE RECURSOS DESTINADOS A LA AMPLIACION YREMOD DE AMBIENTES

MEDIO FUNDAMENTAL: OBTENCION DE RECURSOS DESTINADOS A LA PROVISION DE PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINIST

POTENCIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE MENOR NIVEL

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2 .3 . P L A N T E A M I T E N T O D E A L T E R N A T I V A S

M EDI O S F U N D A M EN TA L ES
L IM ITA D O S R EC UR S O S P A R A L A A D Q U IS IC IO N Y M A N T EN IM IEN TO D E EQ U IP O S Y M O B IL IA R IO L IM ITA D O S R EC UR S O S D ES T IN A D O S A L A A M P L IA C IO N Y R EM O D EL A C IO N D E A M B IEN T ES N O P R O V IS IO N D E P ER S O N A L P R O F ES IO N A L D E S A L UD Y A D M IN IS T R A T IV O

ACC IO N ES

D O T A R D E E Q UI P O S Y M O BI LI A R I O A L C EN T R O D E S A L U D S AN M I G U E L

A M P L I A R Y R EM O D E L A R L A S I N S T AL A C I O N ES E I N F R A ES T R U C T U R A A L C E N T R O D E S A L UD S AN M IG U E L

D O T A R D E R EC U RS O S H U M A N O S A L C E N T R O D E S A L UD S A N M I G U E L

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15 Con respecto a las acciones planteadas las posibles alternativas de solucin a la problemtica encontrada son: 1.- ALTERNATIVA: REMODELACION, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL ACTUAL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN 2.- ALTERNATIVA: CONSTRUCCIN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN

III FORMULACION
3.1) Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto se estima en 15 aos, tiempo estimado para la duracin del activo materia de la inversin.

3.2) Anlisis de la Demanda


Demanda Potencial La poblacin del distrito de San Miguel donde se ubica el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL, segn las fuentes estadsticas del INEI para el ao 2003 asciende a 138,623 habitantes Poblacin Demanda Efectiva La poblacin viene aumentando a una razn de 0,8% por ao; adicionalmente a la poblacin asignada, el Centro viene atendiendo a pobladores de los diferentes distritos (poblacin flotante). Existe a la fecha 83,175 pobladores asignados por el MINSA al Centro de Salud San Miguel (equivalente al 60% de la poblacin Distrital) que demandan los diferentes servicios preventivo-promocinales y asistenciales. CRECIMIENTO DE LA POBLACIN Ao
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 POBLACIN DISTRITAL 138,623 139,734 140,852 141,979 143,115 144,260 145,414 146,577 147,750 148,932 150,123 151,324 152,535 153,755 154,985 156,225 POBLACIN DEMANDANTE 83,175 83,840 84,511 85,187 85,869 86,556 87,248 87,946 88,650 89,359 90,074 90,794 91,521 92,253 92,991 93,735 MVF/GRU/JLV

Datos del INEI y proyeccin

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En cuanto a los grupos etreos se observa un gran porcentaje de la poblacin en edad frtil y de nios, siendo estos dos segmentos los que determinan en gran medida las demandas de servicios. En el siguiente cuadro se muestra este comportamiento.

ESTIMACIN DE POBLACION POR GRUPO DE EDAD DISTRITO DE SAN MIGUEL 2003


GRUPO DE EDAD NUMERO AL 100% PROGRAMACION DISA AL 60% Menores de un ao 0 a 4 aos 5 a 9 aos 10 a 14 aos 15 a 19 aos 20 a 24 aos 25 a 29 aos 30 a 34 aos 35 a 39 aos 40a 44 aos 45 a 49 aos 50 a 54 aos 55 a 59 aos 60 a 64 aos 65 a mas 2413 9498 11790 12019 12884 14052 13868 11970 10376 8733 7285 6129 4945 3993 8668 1447 5698 7074 7211 7730 8431 8320 7182 6225 5239 4371 3677 2967 2395 5200

TOTAL
MEF 15 a 49 aos Gestantes

138,623
42220 2426

83,175
25332 1455
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Perfil Epidemiolgico Las atenciones ms frecuentes para el ao 2002, fueron las enfermedades de infecciones respiratorias agudas (IRA) con un 47%,con respecto al ao anterior este tipo de enfermedades se redujo en un 5% debido a las acciones promocinales que realiza el Centro. Luego le sigue lasenfermedades bucales con un 18 % registrando un incremento respecto al ao anterior del 4%, el cual se debe bsicamente a los malos hbitos de higiene de la poblacin. Adicionalmente se observa que en el Centro de Salud se presenta todos los tipos de enfermedades no menos importantes que las mencionadas anteriormente PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA POBLACION

1997 MORBILIDAD IRA Enf. Intestinal Enf. Bucal Enf. Estomago. Helmintiasis Micosis Infecciones Piel Otras enf. Piel Enf.AptoUrinario Enf. Plvico TOTAL Casos 5944 2301 596 433 285 651 697 406 220 151 11684 % 50.87 19.69 5.10 3.71 2.44 5.57 5.97 3.47 1.88 1.29 100

1998 casos 9183 3251 596 555 442 901 988 602 246 53 16817 % 54.61 19.33 3.54 3.30 2.63 5.36 5.88 3.58 1.46 0.32 100

1999 casos 12554 318 543 587 199 1043 601 409 1332 22 16276 % 77.13 1.95 3.34 3.61 1.22 6.41 3.69 2.51 8.18 0.14 100

2000 casos 14096 305 451 689 183 971 557 500 1436 21 17084 % 82.51 1.79 2.64 4.03 1.07 5.68 3.26 2.93 8.41 0.12 100

2001 casos 8994 1828 2465 791 422 1210 488 1024 1491 130 17061 % 52.71 10.7 14 4.64 2.47 7.09 2.86 6.00 8.74 0.76 100

2002 Casos %

10675 47.65 2026 4092 862 761 1088 519 1404 678 299 22404 9.04 18.26 3.85 3.40 4.86 2.32 6.27 3.03 1.33 100

TASAS DE MORBILIDAD
De acuerdo al cuadro anterior se puede deducir que las Tasas de Morbilidad de la Poblacin de San Miguel de las principales enfermedades son para IRA 47.65%,Enf Bucal 18.26%, Enfermedades intestinales 9.04%, Enf de la Piel 6.27% Un caso que merece una atencin especial son la prevalencia de la Tuberculosis en la zona, de acuerdo a reportes del MINSA, la zona donde se ubica el Centro esta sealada como zona intermedia de riesgo , los casos tratados se muestran en el cuadro adjunto; existiendo un riesgo latente de contagio, dado que las zonas de espera no cuenta con los espacios mnimos requeridos as como adecuada ventilacin, convirtindose en un foco infeccioso y originando posibles contagios con las consecuencias que ello genera:

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18 a. Mayor atencin de servicios de salud b. Mayor exposicin a contagios (relacin: 1 enfermo a 10 personas) c. Altos costos de tratamientos. EVOLUCION DE ENFERMEDADES PULMONARES. T B C.
AN0
CASOS NUEVOS

TBC-MDR TBC-CRON

TOTAL 191 221 179 164 133 182

TASA 0.25% 0.28% 0.23% 0.24% 0.17% 0.22%

190 1 0 1997 209 6 6 1998 170 3 6 1999 153 6 5 2000 120 11 3 2001 173 8 1 2002 TBC-MDR: Tuberculosis multidrogo resistente TBC-CRON: Tuberculosis crnica TASA: Tasa de Prevalencia TBC: N casos/ poblacion

TASAS DE TBC
0.28% (98) 0.25% (97) 0.22% (2002)

0.24% (2000) 0.23% (99) 0.17% (2001)

CASOS DE URGENCIAS En los ltimos 3 aos se ha observado un incremento en las atenciones de Urgencias y Emergencias, siendo en el ao 2000 un total de 677 casos, el 2001 de 756 casos y en el 2002 de 875 casos; cabe recalcar que todas las atenciones antes indicadas se realizan en el ambiente del servicio de Tpico a la par con las atenciones propias de dicho servicio , otro gran numero de casos fueron referidos debido a no contar con los equipos necesarios para su atencin lo que demanda una mayor concentracin y tiempo del personal medico, y de ambientes adecuados; en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de atenciones de urgencia y emergencia en el periodo 2000-2002para un total de 288 das efectivos al ano.
PACIENTES AN0
ATENDIDOS REFERIDOS

TOTAL

PROMEDIO PCTE /DIA

2000 2001 2002

677 756 875

170 189 219

847 945 1094

2.94 3.28 3.80 MVF/GRU/JLV

19

URGENCIAS Y EMERGENCIAS ANUALES

875 (2002) 756 (2001)

677 (2000)

Asimismo, hay que sealar que los casos de urgencia y emergencia son de diversos tipos y caractersticas (ver cuadro), siendo en algunos de ellos necesario el reposo por unas horas, no existiendo en el Centro de Salud la infraestructura para solucionarlo.

MVF/GRU/JLV

20 URGENCIAS Y EMERGENCIAS
CRISIS ASMTICA
CUERPO EXTRANO TRAUMATISMOS SIND FOSA ILIACA DERECHA QUEMADURAS CRISIS CONVULSIVA

2000
122 14 81 21 47 21

2001
136 16 91 23 53 23

2002
157 18 105 26 61 26

DESHIDRATACIN HERIDA CORTANTE INTOXICACIONES EPISTAXIS LUMBAGO INFEC TRACTO URINARIO LIPOTIMIA LUXACIONES CRISIS HIPERTENSIVA COLICOS RENALES PICADURA DE INSECTOS SINDROME FEBRIL MORDEDURA DE PERRO TRAUMT ENCEFALICOS HIPERESTESIAS HEMORRAGIA DIGESTIVA COLICO VESICULAR

27
67 41 14 7 7 14 21 27 21 7 21 14 35 7 14 27

30
76 45 15 8 8 15 24 30 24 8 24 16 37 8 16 30

36
88 53 18 9 9 18 27 36 27 9 27 18 45 9 18 35

TOTAL

677

756

875

EVOLUCION DEL NUMERO DE ATENCIONES EN SERVICIOS FINALES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


AO N DE ATENCIONES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO INGRESOS/ ATENCION

1997 1998 1999 2000 2001 2002

46,292 49,335 54,882 59,238 62,639 64,241

S/. 188,270.20 S/. 170,869.60 S/. 200,294.70 S/. 295,446.70 S/. 279,398.70 S/. 229,244.70

4.07 3.46 3.65 4.99 4.46 3.57

MVF/GRU/JLV

21

EVOLUCION DE LOS ATENDIDOS En el Centro de Salud San Miguel en los ltimos seis (6) aos se ha incrementado el numero de paciente nuevos en comparacin de los pacientes antiguos lo cual nos da como resultado que el numero de atenciones por paciente antiguo disminuyan. A su vez este incremento nos da una cobertura de 50.45% de la poblacin asignada.
NUEVOS N 5,120 8,259 10,740 8,882 8,844 14,687
% Incremento

AOS
1997 1998 1999 2000 2001 2002

ANTIGUOS N 15,362 15,340 16,110 20,275 22,742 27,276


% Incremento

TOTAL 20,482 23,599 26,850 29,607 31,586 41,963

0.00 61.30 30.00 -18.00 -0.50 66.00

0.00 -0.20 0.50 25.90 12.10 20.00

EVOLUCION DE LAS ATENCIONES En cuanto a las atenciones cabe sealar que tenemos de dos tipos , una referida a los servicios finales y otra a los servicios intermedios. a.- ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES: Son las realizadas por los servicios de medicina, pediatra, ciruga, ginecologa, oftalmologa, odontologa, psicologa y obstetricia. Estas atenciones sirven de base para el anlisis principal del establecimiento . Como se puede observar en el cuadro siguiente, el promedio de incremento en los ltimos seis aos es muy similar entre ellas, destacando el servicio de oftalmologa, el cual es un servicio nuevo y muy necesario.
ANO
MEDICINA PEDIATRIA CIRUGIA GINECOLOG OFTALMOLOG ODONTOL PSICOLOGIA OBSTETRIC

TOTAL
46,292 49,335 54,882 59,238 62,639 64,241 X

1997 1998 1999 2000 2001 2002


% INCREM

11,110 12,527 12,623 14,217 15,033 15,418 7.3

12,036 12,527 12,538 15,402 16,286 15,703 5.8

0 0 0 0 0 3,168 X

2,777 2,467 2,829 3,554 3,758 3,354 4.8

1,851 1,653 1,646 2,369 2,506 2,570 8.2

6,018 7,694 8,233 7,701 8,143 8,351 7.4

3,242 3,120 3,842 4,146 4,385 4,497 7.1

9,258 9,347 13,171 11,849 12,528 11,180 5.2

b.-ATENCIONES DE SERVICIOS INTERMEDIOS: Estos servicios son los que apoyan en lo necesario para el diagnostico de los pacientes, entre los cuales tenemos servicio social, rayos X, laboratorio, Inmunizaciones, desarrollo del nio, tpico, triaje, saneamiento ambiental etc.
MVF/GRU/JLV

22 Como se puede apreciar en el cuadro adjunto un servicio que presenta un gran incremento es el servicio de inmunizaciones y desarrollo del nio, debido al incremento de las atenciones en pediatra gracias, en parte, al seguro integral de salud; otro de los servicios que presenta un gran numero de atenciones es triaje, por ser el servicio que funciona como puerta de entrada a todos los pacientes al controlar sus funciones vitales y procurar que el paciente sea atendido en el servicio mas adecuado para el problema de salud que presenta.
ANO
SERV SOC 2,597 2,656 2,352 2,579 2,765 2,934 2.65 RX LAB
TX NEUMO TOPICO SAN AMB INM/DES TRIAJE NUTRIC

REHAB 0 O 0 458 483 0 3

TOTAL

1997 1998 1999 2000 2001 2002


% INCREM

3,289 15,950 20,137 4,016 14,746 20,114 3,925 19,169 21,743 4,083 20,041 21,996 4,274 19,233 22,165 4,519 20,243 22,174 1 5.4 1.8

7,990 8,395 8,555 9,370 9,410 9,480 3.42

885 1,009 987 731 1,056 1,034 5.56

11,224 13,145 12,820 13,321 16,865 15,915 7.68

0 O 0 0 63,360 40,320 3

0 O 0 325 447 685 3

62,072 65,081 69,551 72,904 140,008 117,304 X

ANLISIS DE EVOLUCION DE LAS ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES Se puede apreciar que ha existido un incremento en los atendidos y en las atenciones, esta ultima se ha detenido ligeramente, debido probablemente a la no capacidad de respuesta (oferta) del establecimiento a la demanda efectiva. Hay un valor que se a tenido en cuenta en el anlisis que es la demanda insatisfecha , integrada por pacientes que vienen a solicitar una consulta y no se pueden atender debido a la cobertura total de los turnos de atencin diaria, esta demanda se ha incrementado en los ltimos aos, llegando a ser un 29% aproximadamente para el ao 2002. Debido al incremento de los paciente nuevos y con ellos la disminucin de la oportunidad de atencin a los pacientes antiguos se obtiene un ratio de concentracin (atenciones / atendidos) de 1.97 en el 2002 y un promedio de los ltimos 6 aos de 2.44 Una informacin importante de este anlisis, es que, as como se va deteniendo el crecimiento de la demanda efectiva por poca capacidad de atencin por el establecimiento se ha incrementado lgicamente la demanda insatisfecha. Todo lo antes mencionado se puede observar en el cuadro y grafico siguiente:

ANO

ATENDIDO (dte efectiva) 20,482 23,559 26,850 29,607 31,586 41,963

ATENC SIN ATENC (dda efectiva) (dda insatf) 46,292 49,335 54,882 59,238 62,639 64,241 6,944 9,867 13,720 14,810 15,659 18,630

TOTAL (demanda) 53,236 59,202 68,602 74,048 78,298 82,871

% INCREMENTO ATenciones

% INCREMENTO sin atencin

CONCENT

1997 1998 1999 2000 2001 2002

12 19.71 33.72 23.82 17.22 7.68

15.00 20.00 20.00 25.00 25.00 29.00

2.60 2.51 2.56 2.50 2.48 1.97 2.44

PROMEDIO CONCENTRACIN

MVF/GRU/JLV

23
EVOLUCION DE LAS ATENCIONES FINALES

97

98

99

2000

2001

2002

atendida

sin atender

PROYECCIN DE LAS ATENCIONES El Proyecto de Inversin tiene un horizonte de 15 aos por lo cual se ha realizado la proyeccin de las atenciones de los servicios finales e intermedios hasta el ao 2018, consideramos como base las estadsticas del 2002, y aplicamos la tasa de incremento promedio anual de los ltimos seis (6) aos. Para el caso de las atenciones de ciruga la tasa de incremento aplicada es de 6.5% a.- Proyeccin de atenciones de Servicios Finales:

ANO

MEDICINA PEDIATRIA CIRUGIA 16,544 17,752 19,048 20,439 21,931 23,532 25,250 27,093 29,071 31,193 33,470 35,913 38,535 41,348 44,366 47,605 16,614 17,578 18,598 19,677 20,818 22,025 23,302 24,654 26,084 27,597 29,198 30,891 32,683 34,579 36,585 38,707 3,374 3,593 3,827 4,076 4,341 4,623 4,923 5,243 5,584 5,947 6,334 6,746 7,184 7,651 8,148 8,678

GINECOL OFTALM 3,515 5,542 5,808 6,087 6,379 6,685 7,006 7,342 7,694 8,063 8,450 8,856 9,281 9,727 10,193 10,682 2,780 3,008 3,255 3,522 3,811 4,124 4,462 4,828 5,224 5,652 6,115 6,616 7,159 7,746 8,381 9,068

ODONTOL

SICOLOG OBSTETRIC 4,816 5,158 5,529 5,921 6,341 6,791 7,273 7,789 8,342 8,934 9,568 10,247 10,975 11,754 12,589 13,483 11,761 12,373 13,016 13,693 14,405 15,154 15,942 16,771 17,643 18,560 19,525 20,540 21,608 22,790 23,975 23,975

TOTAL
68,373 74,637 79,427 84,527 89,960 95,751 101,923 108,504 115,520 122,999 130,975 139,479 148,551 158,283 168,605 178,369

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8,969 9,633 10,346 11,112 11,934 12,817 13,765 14,784 15,878 17,053 18,315 19,670 21,126 22,689 24,368 26,171

Se puede apreciar que al promediar el ao 2018, en el Centro de Salud se realizaran un total de 178,369 atenciones por servicios finales, siendo el de mayor atencin las realizadas por el servicio de medicina

MVF/GRU/JLV

24 b.- Proyeccin de atenciones por Servicios Intermedios A los datos del ao 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de los ltimos seis (6) aos
ANO
SERV SOC

RX 4,665 4,712 4,759 4,807 4,855 4,904 4,953 5,003 5,053 5,104 5,155 5,207 5,259 5,312 5,365 5,419

LAB 21,336 22,488 23,702 24,982 26,331 27,753 29,252 30,832 32,497 34,252 36,102 38,052 40,107 42,273 44,556 46,962

NEUMO 22,573 22,979 23,393 23,814 24,243 24,679 25,123 25,575 26,035 26,504 26,981 27,467 27,961 28,464 28,976 29,498

TOPICO

SAN AMB INM/DES

TRIAJE

NUTRIC

REHAB 483 497 512 527 543 559 576 593 611 629 648 667 687 708 729 751

TOTAL

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,010 3,088 3,168 3,250 3,335 3,422 3,511 3,602 3,696 3,792 3,891 3,992 4,096 4,202 4,311 4,423

9,802 10,135 10,480 10,836 11,204 11,585 11,979 12,387 12,808 13,243 13,693 14,159 14,640 15,138 15,653 16,185

1,091 1,151 1,214 1,281 1,351 1,425 1,503 1,586 1,673 1,765 1,862 1,964 1,982 2,091 2,206 2,327

17,125 18,427 19,827 21,334 22,955 24,700 26,577 28,597 30,770 33,109 35,625 38,333 41,246 44,381 47,754 51,383

41,530 42,776 44,059 45,381 46,742 48,144 49,588 51,076 52,608 54,186 55,812 57,486 59,211 60,987 62,817 64,702

705 726 748 770 793 817 842 867 893 920 948 976 1,005 1,035 1,066 1,098

122,320 126,979 131,862 136,982 142,352 147,988 153,904 160,118 166,644 173,504 180,717 188,303 196,194 204,591 211,453 222,748

Se aprecia que en el ao 2018 el total de atenciones de los servicios intermedios ser de 222,748, siendo los de mayor atencin los servicios de laboratorio, inmunizaciones y triaje. c.- Proyeccin del total de atenciones A los datos del ao 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de los ltimos seis (6) aos
ANO
TOTAL SERV FINAL TOTALSERV INTERM TOTAL SIN ATCSERV FINAL TOTAL ATC SERV FINAL

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

68,373 74,637 79,427 84,527 89,960 95,751 101,923 108,504 115,520 122,999 130,975 139,479 148,551 158,283 168,605 178,369

122,320 126,979 131,862 136,982 142,352 147,988 153,904 160,118 166,644 173,504 180,717 188,303 196,194 204,591 211,453 222,748

190,693 201,616 211,289 221,509 232,312 243,739 255,827 268,622 282,164 296,503 311,692 327,782 344,745 362,874 380,058 401,117

13,675 14,927 15,885 16,905 17,992 19,150 20,384 21,700 23,104 24,599 26,195 27,895 29,710 31,656 33,721 35,673

82,048 89,564 95,312 101,432 107,952 114,901 122,307 130,204 138,624 147,598 157,170 167,374 178,261 189,939 202,326 214,042

MVF/GRU/JLV

25 En este cuadro se puede observar que en el 2018 en el Centro de Salud se desarrollaran un total de 401,117 atenciones, se ha calculado que va a existir como una demanda insatisfecha aproximadamente el 20 % de las atenciones, que viene a ser una constante permanente debido a las decisiones propias del paciente. ANALISIS DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA Con la informacin obtenida se ha realizado el anlisis tomando como base la poblacin asignada, los atendidos, el total de las atenciones, la concentracin promedio del establecimiento y la cobertura. Se ha obtenido como dato en que al ritmo en que se viene desarrollando las actividades en 15 aos tendramos una cobertura del 47.57%, mejorando a la actual en 11%, pero con la certeza que la demanda que se atendera lograra una concentracin de 4 al ao, los datos de los servicios finales son de la pagina 24
AO
TOTAL ATC SERV FINAL POB ASIGNADA

atendidos
34,707 30,715 31,394 32,140 32,952 33,834 34,786 35,810 36,907 38,080 39,332 40,664 42,082 43,604 44,022 44,592

concen
1.97 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.83 4.00

cobertura
41.73 36.64 37.15 37.73 38.38 39.09 39.87 40.72 41.63 42.61 43.67 44.79 45.98 47.27 47.34 47.57

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL

68,373 74,637 79,427 84,527 89,960 95,751 101,923 108,504 115,520 122,999 130,975 139,479 148,551 158,283 168,605 178,369

83,175 83,840 84,511 85,187 85,869 86,556 87,248 87,947 88,650 89,359 90,074 90,794 91,521 92,253 92,991 93,735

1,797,510

560,374

PROYECCION DE LA DEMANDA

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pob Asignada

demanda efectiva

MVF/GRU/JLV

26 EVOLUCION DE PACIENTES TRANSFERIDOS En cuanto a este rubro ya se explico algo cuando se trato de las emergencias, muchas de las atenciones por realizar no se hacen debido a la falta de equipos, mobiliario, turnos de atencin, la no existencia de atencin nocturna y falta de recursos humanos, etc. Entre los principales atenciones que se derivan tenemos los partos, ecografias urocultivos y procedimientos quirrgicos menores y procedimientos quirrgicos oftalmolgicos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro

ANO

PARTOS 150 180 230 290 350 460

ECOGRAF 10 18 26 34 40 52

Qx < y Oft 0 0 0 36 60 105

UROCULT 50 68 86 124 180 256

EMERGENC sin inf sin inf sin inf 170 189 219

1997 1998 1999 2000 2001 2002


% INCREM

20.67

25.8

70.5

43.8

3.33

EVOLUCION DEL TOTAL DE ATENCIONES Como se indico lneas arriba las atenciones de un establecimiento de salud son de dos maneras las de servicios finales y las de servicios intermedios, pero debe tenerse en cuenta el total general de atenciones que se realiza en un establecimiento ya que, con dicha informacin se puede medir el uso de la infraestructura, la labor del personal y saber cuanto de movilizacin de pacientes existe en el Centro de Salud. En el Centro de Salud San Miguel estas atenciones totales se han incrementado en promedio en un 4.8% en los ltimos seis (6) aos, como se observa en el cuadro siguiente:

ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % INCREM

ATC serv final 46,292 49,335 54,882 59,238 62,639 64,241 6.5

ATC sev int 62,072 65,081 69,551 72,904 140,008 117,304 3.1

TOTAL 108,364 114,416 124,433 132,142 202,647 181,545 4.8

MVF/GRU/JLV

27

3.3) Anlisis de la Oferta


SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE SALUD El Centro de Salud San Miguel inici sus actividades hace 36 aos y con la gestin y esfuerzos del MINSA, fue incorporando gradualmente una mayor cantidad de servicios, brindando a la fecha casi todos, quedando algunos sin ofrecer, ya principalmente por no contar con la infraestructura necesaria. En algunos casos los servicios que se brindan son realizados en servicios donde en el turno anterior se realiza otro tipo de actividad, ejemplo en el consultorio destinado para la atencin de medicina se realiza la atencin de rehabilitacin o en la de oftalmologa la de nutricin, tambin se hace uso de ambientes como los pasadizos para algunas actividades como la capacitacin (de todo tipo), charlas, siciprofilaxis etc, lo cual en algunos de ellos debe ser realizado en ambientes cerrados y cmodos. En el siguiente cuadro se muestra los servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel. SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD
Servicios Servicios finales
MEDICINA PEDIATRIA GINECOLOGA CIRUGA OFTALMOLOGA ODONTOLOGA PSICOLOGA OBSTETRICIA

1997 1998
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1999
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2001 2002
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MVF/GRU/JLV

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL RAYOS X LABORATORIO NEUMOLOGA TOPICO SANEAM AMBIENTAL INMUNIZ/DES TRIAJE NUTRICION REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA ADM/ARCHIVO ALMACEN CAJA FARMACIA CONTABILIDAD PERSONAL JEFATURA SECRETARIA SEGURO INTEGRAL SERVICIOS GENERALES

28 EVOLUCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD El personal que labora en el Centro de Salud se ha incrementado en un inicio, encontrndose hace varios aos en un nivel estacionario, lo cual trae como consecuencia que se restringa de alguna manera la oferta de servicios.
Servicios Servicios finales
MEDICINA PEDIATRIA GINECOLOGA CIRUGA OFTALMOLOGA ODONTOLOGA PSICOLOGA OBSTETRICIA

1997 1998
4 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2

1999
4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3

2000
4 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3

2001 2002
4 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 3 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 3

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL RAYOS X LABORATORIO NEUMOLOGA TOPICO SANEAM AMBIENTAL INMUNIZ/DES TRIAJE NUTRICION FARMACIA REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA ADM/ARCHIVO ALMACEN CAJA CONTABILIDAD PERSONAL JEFATURA SECRETARIA SEGURO INTEGRAL SERVICIOS GENERALES

TOTAL

40

41

42

49

52

56

EVOLUCION HISTORICA DEL PERSONAL

56 52 49

42 40 41

MVF/GRU/JLV

29

RENDIMIENTO DEL PERSONAL


En los establecimientos de salud la labor realizada por el personal se mide de acuerdo a las actividades realizadas por cada hora, llamado rendimiento, en el cuadro adjunto podemos observar los principales ratios de rendimiento del personal, lo cual va a servir como referente para medir las necesidades de infraestructura y personal del establecimiento. PERSONAL RENDIMIENTO TOTAL ANUAL MEDICO GENERAL 5 por hora 5280 pcte PEDIATRA 5 por hora 5280 pcte GINECLOGA 3 por hora 3168 pcte CIRUJANO 4 por hora 4224 pcte OFTALMLOGO 4 por hora 4224 pcte OBSTETRICIA 4 por hora 4224 pcte ODONTOLOGA 4 por hora 4224 pcte PSICOLOGA 3 por hora 3168 pcte Es necesario precisar que la labor asistencial del personal se realiza por 4 horas al da, 24 das del mes por 11 meses del ao, esto debido a que de la jornada laboral de 6 horas 2 de ellas son dedicadas a labor administrativas por ejemplo responsabilidad de programas de salud (inmunizaciones , zoonosis, Tuberculosis, Planificacin familiar etc), tambin existen algunas responsabilidades como los comits de gestin, comit de calidad, comit farmacolgico, comit de tica, responsable de capacitacin, responsable del seguro Integral de Salud u otras comisiones especiales, hay que sealar que este horario de labor asistencial y administrativo es normado por la Organizacin internacional del Trabajo (OIT). los otros das de la semana son domingos y feriados y se tiene en cuenta que un mes es de goc de periodo vacacional. De acuerdo a lo anterior y con la informacin de las atenciones proyectadas para el ao 2018 tenemos como resultado lo siguiente:

SERVICIO
MEDICINA PEDIATRIA GINECOLOGIA CIRUGA OFTALMOLOGIA ODONTOLOGIA SICOLOGA OBSTETRICIA

DEMANDA

REND X TURNO

TURNOS

TURNOS X AMBIENTE

AMBIENTES NECESARIOS

47605 38707 10682 8678 9068 26171 13483 23975

5280 5280 3168 4224 4224 4224 3168 4224

9.02 7.33 3.37 2.05 2.86 6.2 4.26 5.67

2 2 2 2 2 2 2 2

5 4 2 1 1 3 2 3

MVF/GRU/JLV

30 DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL El Centro de Salud como se ha expresado posee una infraestructura antigua, no desarrollada bajo la normatividad de las reas que debe existir en un establecimiento, a su vez fue construido por etapas lo cual no le da la consistencia arquitectnica debida, ni la funcionabilidad correspondiente. A la vez en lo que se refiere a la estructura se debe comentar que no cuenta con las debidas columnas y vigas. En el cuadro seguido se da a conocer los ambientes que actualmente existen en el Centro de Salud, con sus reas comparadas con las reas normadas por MINSA.
Servicios Servicios finales
MEDICINA PEDIATRIA GINECOLOGA CIRUGA OFTALMOLOGA ODONTOLOGA PSICOLOGA OBSTETRICIA 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 (12.78) (12.30) 13.06 14.41 15.14 14.44 (14.21) (12.30) 12.40 15.19 13.13 21.14 15.53 34.39 14.25 11.73 12.67 12.55 9.15 6.4 16.70 44.25 3.65 16.05 12.55 13.69 10.45 13.83 16.63 5.80 282.85 1.25 479.19 15.00 C/U 15.00 17.00 15.00 15.00 15.00 c/u 15.00 17.00 15.00 30.00 42.00 30.00 17.00 25.00 15.00 17.00 15.00 15.00 10.00 25.00 50.00 4.00 20.00 8.00 8.00 8.00 8.00 15.00 15.00 16.00 9.00 350.00 3.00 480.00

Num Ambientes

Area x Ambiente

Area Normada

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL RAYOS X LABORATORIO NEUMOLOGA TOPICO SANEAM AMBIENTAL INMUNIZ/DES TRIAJE NUTRICION REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA ADM/ARCHIVO ALMACEN CAJA FARMACIA CONTABILIDAD PERSONAL JEFATURA SECRETARIA SEGURO INTEGRAL SERVICIOS GENERALES

Otros
SERV HIGIEN PUBLICO SERV HIGIEN PERSONAL PASADIZOS/ Sala de Espera DEPOSITO AREAS LIBRES

TOTAL

30

1204.00

1404.00

MVF/GRU/JLV

31

ANLISIS DE LA OFERTA HISTORICA Y LA OFERTA CON PROYECTO En el siguiente cuadro se puede observar como se moviliza la oferta con que cuenta el establecimiento hasta el ao 2002 y como seria esta si se mantuviera en niveles idnticos por 15 aos mas, a su vez, se presenta el incremento de la oferta luego de desarrollar el proyecto. Como dato adicional se presenta la concentracin desde el ao 1997 al 2018, el cual se incrementa hasta lograr el optimo de 4 atenciones al ao; otro dato de gran importancia es la cobertura obtenida al realizar el proyecto. La informacin de concentracin la obtuvimos del anlisis de la proyeccin de la demanda (Pg. 25)

OFERTA HISTORICA
ANO
MEDIC 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 PEDIAT 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 CIRUG 0 0 0 0 0 5,280 GINEC 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
OFTALM

ODONT 4,224 4,224 8,448 8,448 8,448 8,448

SICOLG 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336

OBST 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448

TOTAL 53,856 53,856 58,080 62,304 62,304 67,584

CONC 2.60 2.51 2.56 2.50 2.48 1.97

ATEND

1997 1998 1999 2000 2001 2002

0 0 0 4,224 4,224 4,224

20,714 21,457 22,688 24,922 25,123 34,307

OFERTA SIN PROYECTO


AO
MEDIC 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 PEDIAT 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 CIRUG 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 GINEC 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,100
OFTALM

ODONT 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448

SICOLG 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336

OBST 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448

TOTAL 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,584 67,548 1,013,760

CONC 1.97 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.83 4.00

ATEND

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224

34,307 27,812 26,713 25,697 24,756 23,881 23,066 22,305 21,592 20,924 20,295 19,704 19,146 18,618 17,646 16,896 311,051

MVF/GRU/JLV

32 OFERTA CON PROYECTO


AO
MEDIC 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 26,400 26,400 26,400 31,680 31,680 36,960 36,960 42,240 42,240 47,520 47,520 PEDIAT 10,560 21,120 21,120 21,120 21,120 26,400 26,400 26,400 26,400 31,680 31,680 31,680 36,960 36,960 36,960 36,960 CIRUG 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 GINEC 3,168 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504
OFTALM

ODONT 8,448 12,672 12,672 12,672 12,672 12,672 12,672 16,896 16,896 16,896 21,120 21,120 21,120 21,120 25,344 25,344

SICOLG 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 12,672 12,672 12,672 12,672 12,672

OBST 8,448 12,672 16,896 16,896 16,896 16,896 16,896 16,896 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 25,344 25,344 25,344

TOTAL 67,584 89,760 93,984 93,984 93,984 104,544 110,880 115,104 134,112 139,392 148,896 152,064 162,624 166,848 176,352 176,352

CONC 1.97 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.93 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 3.63 3.83 4.00

ATEND

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448

34,307 36,938 37,148 35,735 34,426 36,941 37,843 37,988 42,847 43,155 44,714 44,334 46,069 47,418 46,045 45,408

3.4) Balance Demanda-Oferta


El balance Demanda Oferta se realiza con el objetivo de determinar si lo existente en el servicio de salud (personal e infraestructura) cubre la necesidad de la poblacin para luego analizar la situacin con el proyecto ejecutado. En el balance demanda oferta se ha tenido en cuenta las siguientes variables: - Los 6 ltimos aos de actividades - El horizonte del Proyecto, el cual es de 15 aos - La poblacin asignada al Centro de Salud (60% de la poblacin Distrital) histrica y proyectada al horizonte del proyecto - La poblacin Demandante (atendidos) histrica y proyectada al horizonte del proyecto - La concentracin - La oferta sin proyecto - La oferta optimizada (infraestructura y personal) proyectada al horizonte del proyecto, es decir con proyecto realizado Con las variables antes mencionadas se ha logrado obtener informacin de gran utilidad entre las que podemos resaltar: a.- Comparativo demanda oferta histrica (97-02)
ANO DEMANDA
20,482 23,599 26,850 29,607 31,586 41,963
OFERTA HISTORICA

97 98 99 00 01 02

20,714 21,457 22,688 24,922 25,123 34,307

MVF/GRU/JLV

33

DEMANDA

OFERTA

97

98

99

00

01

02

Como se puede apreciar la demanda (atendidos) se ha incrementado desde el 97 al 2002, destacando sobre todo en el ao 2001 2002, probablemente ocasionado por la incorporacin del Seguro Integral de Salud, el cual apertura la atencin a personas que anteriormente no era atendida. En cuanto a la oferta se observa una meseta entre los aos 97 y 2001, incrementndose en el 2002. A su vez se observa que durante todos lo aos (97-2002) la demanda a sido superior a la oferta. Como conclusin de este balance, podemos sealar que al ao 2002 no se cuenta con una oferta de servicios capaz de cubrir la demanda. b.- Balance demanda Oferta (2003-2018) sin proyecto
AO DEMANDA
34,707 30,715 31,394 32,140 32,952 33,834 34,786 35,810 36,907 38,080 39,332 40,664 42,082 43,604 44,022 44,592 560,374

OFERTA
34,307 27,812 26,713 25,697 24,756 23,881 23,066 22,305 21,592 20,924 20,295 19,704 19,146 18,618 17,646 16,896 329,051

BRECHA
400 2,903 4,681 6,483 8,196 9,953 11,720 13,505 15,315 17,156 19,037 20,960 22,936 24,986 26,376 27,696 231,323

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL A 15 a

DEMANDA

OFERTA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV

34 Si nos situamos en lo que sucedera dentro de 15 aos si continuamos con la misma oferta (infraestructura-Recurso Humano), el panorama seria como se observa en el grafico, una disminucin bastante grande de la oferta, es decir la cantidad de la poblacin que se le brindara atencin (cobertura) seria escasa, produciendo un incumplimiento de los objetivos polticos y sectoriales. Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales del establecimiento de salud, es brindar atencin de salud a la poblacin de forma preventiva, curativa o rehabilitadora, lo cual no se lograra con una oferta utilizada al mximo, pero limitada en todos sus componentes C. Comparativo demanda oferta sin proyecto (1997-2018) Si reunimos lo expresado anteriormente, vamos a tener una imagen proyectada como se observa en el grafico adjunto, en la cual la demanda no ha sido cubierta por nuestra oferta y si se continua con la misma proyeccin la oferta a otorgar seria muy pequea y la brecha de personas sin recibir una atencin seria cada vez mayor.
ANO DEMANDA
20,482 23,599 26,850 29,607 31,586 41,963 34,707 30,715 31,394 32,140 32,952 33,834 34,786 35,810 36,907 38,080 39,332 40,664 42,082 43,604 44,022 44,592

OFERTA
20,714 21,457 22,688 24,922 25,123 34,307 34,307 27,812 26,713 25,697 24,756 23,881 23,066 22,305 21,592 20,924 20,295 19,704 19,146 18,618 17,646 16,896

BRECHA
232 2,142 4.,162 4,685 4,663 7,656 400 2,903 4,681 6,443 8,196 9,953 11,720 13,505 15,315 17,156 19,037 20,960 22,936 24,986 26,376 27,696

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DEMANDA

OFERTA

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

MVF/GRU/JLV

35 D. Balance demanda oferta con proyecto

Ante lo sealado lneas arriba se evalu el comportamiento de la curva demanda-oferta luego de realizarse el proyecto. Como se puede observar al realizarse el proyecto se incrementara la oferta gradualmente ao por ao, de acuerdo a las necesidades de profesionales de salud. En el grafico tambin se puede observar que si se realiza una lnea de tendencia de la oferta, esta ser siempre por encima de la demanda lo cual es lo ideal en los establecimientos de salud.
ANO DEMANDA
34,707 30,715 31,394 32,140 32,952 33,834 34,786 35,810 36,907 38,080 39,332 40,664 42,082 43,604 44,022 44,592 560,374

OFERTA
34,307 36,938 37,148 35,735 34,426 36,941 37,843 37,988 42,847 43,155 44,714 44,334 46,069 47,418 46,045 45,408 617,009

BRECHA
400 6,223 5,754 3,595 1,474 3,107 3,057 2,178 5,940 5,075 5,382 3,670 3,987 3,814 2,023 816 56,635

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL A 15 a

Linea de tendencia

OFERTA DEMANDA

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MVF/GRU/JLV

36 E. Comparativo demanda oferta (con proyecto y sin proyecto) Una manera interesante de evaluar la conveniencia o no del proyecto se aprecia al evaluar conjuntamente la oferta con proyecto, la oferta sin proyecto y la demanda, lo que se aprecia en el grafico adjunto. Es muy objetivo que de no realizarse el proyecto nuestra oferta seria insuficiente para cubrir la demanda esperada hasta el 2018, lo cual no sucede si se ejecutara el proyecto, tambin es bueno indicar que en el ao 2018 se lograra obtener una concentracin adecuada (4) para mantener una comunidad saludable.
ANO DEMANDA
34,707 30,715 31,394 32,140 32,952 33,834 34,786 35,810 36,907 38,080 39,332 40,664 42,082 43,604 44,022 44,592 OFERTA SIN OFERTA CON PROYECTO PROY 34,307 27,812 26,713 25,697 24,756 23,881 23,066 22,305 21,592 20,924 20,295 19,704 19,146 18,618 17,646 16,896 34,307 36,938 37,148 35,735 34,426 36,941 37,843 37,988 42,847 43,155 44,714 44,334 46,069 47,418 46,045 45,408

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

OFERTA CON PROY DEMANDA

OFERTA SIN PROYECTO

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

F. Balance demanda-poblacin asignada Si tenemos en cuenta que al Centro de Salud de San Miguel se le asigna como poblacin a atender, el 60% de la poblacin Distrital, solo atiende actualmente el 47% de ese 60% asignado, en el 2018 como va la proyeccin se llegara a atender el 57% de la poblacin asignada, por consiguiente existir una poblacin asignada que llega al 43% sin atenderse por el establecimiento.

MVF/GRU/JLV

37

100.00 80.00 60.00 40.00


POBLACION ATENDIDA POBLACION SIN ATENDER

20.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G. Balance poblacin asignada-oferta mxima En cuanto al balance de la oferta mxima actual y proyectada con respecto a la poblacin asignada, se observa que actualmente la oferta mxima es para atender aproximadamente 28,044 habitantes y con la ejecucin del proyecto ascendera a 53,750 habitantes, dejando de atender mas o menos a 40,000 habitantes. Ante este hecho, nos atreveramos a sealar como una pregunta abierta, es necesario contar con otro u otros establecimientos de salud en el distrito de San Miguel?, conocedores que el distrito de San Miguel es el de mayor densidad demogrfica de Lima Metropolitana. Como referencia podemos citar que en el distrito de Brea que cuentan con una poblacin Distrital de 92,267 habitantes, se encuentran dos (2) Centros de Salud, cada uno con una poblacin asignada de 26,000 habitantes, lo cual es el 33% de lo asignado al Centro de Salud San Miguel.

90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 0

poblacion asignada Minsa Distrito de San Miguel POB SIN ATENDER

oc t e r n ot r o

OBRA

m axim a oferta con proyecto c.s san m iguel

m axim a oferta sin proyecto

POB ATENDIDA

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV

38

3.5) PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL


El desarrollo del Programa Medico Funcional se va a tener en cuenta lo siguiente: a. Plan de requerimiento de Recurso Humano b. Plan de requerimiento de infraestructura c. Plan de requerimiento de Equipos y mobiliario REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS De acuerdo a la informacin obtenida en la demanda y la oferta se presenta el siguiente cuadro en donde se muestra la necesidad de recursos humanos en los prximos 15 aos, hay que indicar que se presenta el numero de personal requerido en cada servicio:

AOS
Servicios finales
MEDICINA PEDIATRIA
GINECOLOGIA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 1 1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 3 2 3 4 4 2 1 1 3 2 4 4 4 2 1 1 3 2 4 4 4 2 1 1 3 2 4 5 5 2 1 1 3 2 4 5 5 3 1 1 3 3 4 5 5 3 1 1 4 3 4 6 5 3 1 2 5 3 5 6 6 3 2 2 5 3 5 7 6 3 2 2 5 3 5 7 6 3 2 2 5 4 5 8 7 3 2 2 5 4 5 9 7 3 2 2 5 4 6 9 7 3 2 2 6 4 6 9 8 3 2 2 6 4 6

CIRUGA
OFTALMOLOGA

ODONTOLOGA PSICOLOGA OBSTETRICIA

Servicios Intermedios
SERV SOCIAL RAYOS X LABORATORIO NEUMOLOGA TOPICO SAN AMBIENT INMUNIZ/DES TRIAJE NUTRICION FARMACIA
REHABILITACIN

1 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

2 2 4 4 4 1 3 5 1 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

3 2 4 4 6 2 4 6 2 4 1

Servicios Administrat
ESTADSTICA ADM/ARCHIVO ALMACEN CAJA CONTABILIDAD PERSONAL JEFATURA SECRETARIA SEG INTEGRAL SERV GENERAL 2 4 2 1 2 1 1 1 4 3
56

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
79

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
80

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
80

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
80

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
82

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
84

3 5 3 2 2 2 1 1 4 5
85

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
98

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
100

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
101

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
102

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
104

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5
106

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5

4 6 3 2 2 2 1 1 4 5

TOTAL

107 108

MVF/GRU/JLV

39 En resumen el personal que se incrementara por servicios corresponde a los siguientes cuadros ocupacionales:

AOS
Servicios finales
MEDICOS ODONTLOGOS OBSTETRIZ SICOLOGOS

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -

Servicios Intermedios
ASIST SOCIAL TCNICO R x TECNLGO LAB TECN ENFERM TECN SAN AMB ENFERMERAS TECN NUT AUX FARM 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 -

Servicios Administrat
TECN ADMIN. TRAB SERV 5 2 2 -

TOTAL

23

13

Hay que indicar que en el grupo ocupacional de mdicos se encuentran incluidos todas las especialidades (medicina general, Ginecologa, Pediatra, ciruga, oftalmologa REQUERIMIENTO SEGN GRUPO OCUPACIONAL CON PROYECTO

AOS

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 3 4 2 12 3 4 2 12 3 4 2 14 3 4 2 15 3 4 3 15 4 4 3 17 5 5 3 19 5 5 3 20 5 5 3 20 5 5 4 22 5 5 4 23 5 6 4 23 6 6 4 3 2 1 3 16 2 5 2 4 23 5 1 1 24 6 6 4 3 2 1 3 16 2 5 2 4 23 5 1 1

MEDICOS 12 ODONTOLOGOS 3 OBSTETRIZ 3 SICOLOGOS 2

20
ASIST SOCIAL 2 TECN RAYOS X 2 TECNLOG LAB 1 TECN LAB 3 TECN ENFERM 13 TECN SAN AMB 1 ENFERMERA 4 TECN NUTRIC 1 AUX FARM 4

21
2 2 1 3 13 1 4 1 4

21
2 2 1 3 13 1 4 1 4

21
2 2 1 3 13 1 4 1 4

23
2 2 1 3 13 1 4 1 4

25
2 2 1 3 13 1 4 1 4

26
2 2 1 3 13 1 4 1 4

30
3 2 1 3 16 2 5 2 4

32
3 2 1 3 16 2 5 2 4

33
3 2 1 3 16 2 5 2 4

34
3 2 1 3 16 2 5 2 4

36
3 2 1 3 16 2 5 2 4

38
3 2 1 3 16 2 5 2 4

39 40

31
TECN ADM TRAB SERV MED JEFE SECRETARIA 21 5 1 1

31
21 5 1 1

31
21 5 1 1

31
21 5 1 1

31
21 5 1 1

31
21 5 1 1

31
21 5 1 1

38
23 5 1 1

38
23 5 1 1

38
23 5 1 1

38
23 5 1 1

38
23 5 1 1

38
23 5 1 1

38 38

TOTAL

28 79

28 80

28 80

28 80

28 82

28 84

28 85

30 30 30 30 30 30 30 30 98 100 101 102 104 106 107 108


MVF/GRU/JLV

40 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Servicios
Servicios finales
MEDICINA PEDIATRIA GINECOLOGA c/sh CIRUGA OFTALMOLOGA ODONTOLOGA PSICOLOGA OBSTETRICIA c/sh

ACTUAL Amb Mt
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 25.08 13.06 14.41 15.14 14.14 26.51 12.40 15.19 13.13 21.14 15.53 34.39 14.25 11.73 12.67 12.55 9.15 16.05 6.40 16.70 44.25 3.65 12.55 13.69 10.45 13.69 16.63 282.85 4.62 482

PROPUESTA Amb Mt
5 4 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 2 1 1 1 75.00 45.00 34.00 15.00 15.00 51.00 15.00 51.00 15.00 30.00 50.00 20.00 17.00 17.00 15.00 15.00 20.00 22.00 20.00 20.00 15.00 24.00 95.00 10.00 40.00 50.00 4.00 8.00 8.00 8.00 20.00 17.00 20.00 12.00 55.00 24.00 280.00 80.00 20.00 20.00 25.00 1016.00

NECESIDAD AREA x NORMA Ampliac Remod


C/U 15.00 C/U 15.00 C/U 17.00 15.00 15.00 C/U 17.00 C/U 15.00 C/U 17.00 15.00 30.00 50.00 20.00 17.00 17.00 15.00 15.00 20.00 22.00 20.00 20.00 15.00 24.00 95.00 10.00 40.00 50.00 4.00 8.00 8.00 8.00 20.00 17.00 20.00 C/U 6.00 55.00 C/U 4.00 30% Total C/U 40.00 20.00 20.00 25.00 45.00 45.00 17.00 17.00 15.00 34.00 20.00 20.00 15.00 24.00 95.00 8.00 20.00 12.00 55.00 8.00 80.00 20.00 30.00 50.00 17.00 20.00 22.00 10.00 40.00 50.00 20.00 17.00 20.00 -

Serv Intermedios
SERVICIO SOCIAL RAYOS X c/ sh LABORATORIO TX NEUMOLOGA c/sh TOPICO/ INYECTABLE SAN AMBIENTAL c/dep INMUNIZ/DES DEL NINO TRIAJE NUTRICION c/dep FARMACIA CONSEJERIA EMERGENCIA/URG ECOGRAFIA SALA QX < Y OFTALM CENTRO OBSTETRICO

Serv Administrat
ESTAD / INFORMAT ADM/ARCHIVO ALMACEN CAJA ABASTECIMIENTO CONTABILIDAD PERSONAL JEFATURA c/ s. reunion SECRETARIA c/sh SEGURO INTEGRAL MANTEN/LIMP/DEPOST

Otros
SALA USO MLTIPLE S H PUBLICO PASADIZO/ESCALERA SALA DE ESPERA STAR MEDICO c/sh STAR PERSONAL c/sh

Sin techar
ESTACMTO AMBULANC AREA LIBRE (JARDIN)

TOTAL

33

1204.00

56

2408.00

550.00

296.00

MVF/GRU/JLV

41 De acuerdo a lo sealado en el cuadro anterior se obtiene lo siguiente DESCRIPCIN AREA CONSTRUIDA AREA LIBRE TOTAL AREA A AMPLIAR AREA A REMODELAR ACTUAL PROYECTO 722.00 1392.00 482.00 1016.00 1204.00 2408.00 550.00 MT CUAD 296.00 MT CUAD

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO Los materiales y equipos a necesitar son los siguientes Set de Ciruga menor, Pantoscopio, Camilla Ginecolgica, Camilla peditrica, Balanza con tallimetro, Vitrina, silln dental, Unidad dental, esterilizador, compresora, Refrigeradora, Baln Oxigeno, Resucitador, aspirador de secreciones, Cialiptica, Mesa Quirrgica, Cuna, Microscopio binocular, Rotador de laminas, Centrfuga de tubos, lmpara de hendidura, caja de refraccin, lenzometro, oftalmoscopio indirecto, tonometro de aplanacion, sondas lacrimonasales, equipos de ciruga oftalmoscopica (pterigion, chalazin), Equipo para puncin lumbar, Equipo de toracocentesis, equipo de flebotoma, Equipo de traqueotoma, Frontoluz, resucitador cardiaco, electrocardigrafo, maquina de anestesia. La cantidad est detallada en el cuadro de costos de equipos y mobiliario (Pg. 45).

MVF/GRU/JLV

42

IV. EVALUACION
4.1). COSTOS Para evaluar los costos es necesario conocer los costos del Recurso Humano, la Infraestructura y de los equipos y mobiliario, siendo los siguientes: Recurso Humano: PERSONAL
SERV FINAL REMUNERACION

Medicos Odontlogos Obstetriz Siclogos


SERV INTERMEDIOS

1818 832 810 830 675 540 837 570 610 661 820 576 567 590 480 1818 538

Asistenta social Tcnico Rx Teclgo Laboratorio Tcnico Laboratorio Tcnico Enfermeria Tecn San Ambiental Enfermeras Tcnica nutricion Auxiliar de Farmacia
SERV ADMINISTRA.

Tecn administrativo Trabajador servicio Medico Secretaria

MVF/GRU/JLV

43 COSTOS DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO: En el caso de que no se realice el proyecto no se incrementara el numero de recursos humanos durante los 15 aos por lo cual los costos se mantendran sin modificacin

PERSONAL
SERV FINAL

REMUNERA CIONES

MONTO UNIT ANUAL

NUME RO

MONTO ANUAL

MONTO A 15 Aos

Medicos Odontlogos Obstetriz Siclogos


SERV INTERMEDIOS

1818 832 810 830 675 540 837 570 610 660 820 576 567 590 480 1818 538 -

21,816 9,984 9,720 9,960 8,100 6,480 10,044 6,840 7,320 7,920 9,840 6,912 6,804 7,080 5,760 21,816 6,456 162,852

9 2 2 2 1 1 1 2 8 1 2 1 1 18 3 1 1 1

196,344 19,968 19,440 19,920 8,100 6,480 10,044 13,680 58,550 7,920 19,680 6,912 6,804 127,440 17,280 21,816 6,456 566,844

2,945,160 299,520 291,600 298,800 121,500 97,200 150,660 205,200 878,400 118,800 295,200 103,680 102,060 1,911,600 259,200 327,240 96,840 8,502,660

Asistenta social Tcnico Rx Teclgo Laboratorio Tcnico Laboratorio Tcnico Enfermeria Tecn San Ambiental Enfermeras Tcnica nutricion Auxiliar de Farmacia
SERV ADMINISTRATIVOS

Tecn administrativo Trabajador servicio Medico Secretaria TOTAL

MVF/GRU/JLV

44 COSTOS DE RECURSOS HUMANOS CON PROYECTO: En este rubro se debe mencionar que durante los aos del horizonte del proyecto se incrementara el personal.
PERSONAL SERV FINAL MEDICO ODONTOL OBSTETRIZ SICOLOG SERV INT ASIST SOCIAL 16,200 TECN RX TECNLG LAB TECN LAB 12,960 10,044 20,520 16,200 19,960 10,044 20,520 95,160 7,920 39,360 6,912 27,216 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 24,300 12,960 10,044 20,520 24,300 12,960 10,044 20,520 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 24,300 12,960 10,044 20,520 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 24,300 12,960 10,044 20,520 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 24,300 12,960 10,044 20,520 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 24,300 12,960 10,044 20,520 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 24,300 12,960 10,044 20,520 24,300 12,960 10,044 20,520 261,792 261,792 261,792 261,792 305,424 327,240 327,240 370,872 29,952 29,160 19,920 29,952 38,880 19,920 29,952 29,952 29,952 29,952 39,936 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 49,920 48,600 29,880 414,504 49,920 48,600 29,880 436,320 49,920 48,600 29,880 436,320 49,920 48,600 39,840 479,952 49,920 48,600 39,840 501,768 49,920 58,320 39,840 501,768 523,584 59,904 48,600 39,840 49,920 48,600 39,840

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TECN ENFERM 95,160 TECN SAN AMB 7,920 ENFERMERA TECN NUT 39,360 6,912

95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 117,120 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 15,840 49,200 13,824 27,216

117,120 117,120 15,840 49,200 13,824 27,216 15,840 49,200 13,824 27,216

39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912

AUX FARMACIA 27,216 SERV ADMIN

27,216 27,216 27,216 27,216 27,216

TECN ADMIN 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 162,840 TRAB SERV 28,800 28,800 21,816 6,456 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 28,800 21,816 6,456

162,840 28,800 21,816 6,456

162,840 28,800 21,816 6,456

162,840 28,800 21,816 6,456

162,840 28,800 21,816 6,456

162,840 28,800 21,816 6,456

162,840 162,840 28,800 21,816 6,456 28,800 21,816 6,456

MEDICO JEFE 21,816 SECRETARIA TOTAL 6,456

782,868 792,588 792,588 792,588 836,220 867,996 877,980 1010,208 1053,840 1075,656 1085,616 1129,248 1160,784 1170,768 1192,584 TOTAL

14,621,532

INFRAESTRUCTURA AREAS
296.00 534.00 TOTAL

ACCION
POR REMODELAR POR AMPLIAR

COSTO Mt
420 solesMt 700 soles Mt

COSTO TOTAL
124,320 soles 373,800 soles 498,120 soles

MVF/GRU/JLV

45

EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO 1,600 500 660 400 1,000 500 600 2,100 3,000 2,100 1,000 1,500 600 2,000 600 15,000 600 5,000 15,750 3,500 3,500 2,800 1,750 600 2,975 500 600 500 600 400 5,000 4,000 15,050 TOTAL 8,000 5,000 1,980 1,200 5,000 5,000 1,200 4,200 15,000 4,200 3,000 6,000 1,800 6,000 1,200 15,000 1,800 5,000 15,750 3,500 3,500 2,800 1,750 600 5950 500 600 500 600 400 5,000 4,000 15,050 150,680

CANTIDAD EQUIPOS SET CIRUGA MENOR 5 PANTOSCOPIO 10 CAMILLA GINECOLOG. 3 CAMILLA PEDIATRICA 3 BALANZA C/tallimetro 5 VITRINA 10 SILLON DENTAL 2 UNID DENTAL 2 ESTERILIZADOR 5 COMPRESORA 2 REFRIGERADORA 3 BALON DE OXIGENO 4 RESUCITADOR 3 ASPIRADOR 3 CIALIPTICA 2 MESA QUIRURGICA 1 CUNA 3 MICROSCOPIO 1 LAMPARA HENDIDURA 1 CAJA DE REFRACCION 1 LENZOMETRO 1 OFTALMOSCOPIO IND 1 TONOMETRO 1 SONDAS LACRIMONASAL 1 EQUIPO CIRUGA OFTAL 2 EQPO PUNCION LUMBAR 1 EQPO TORACOTOMIA 1 EQPO FLEBOTOMIA 1 EQPO TRAQUEOTOMIA 1 FRONTO LUZ 1 RESUCITADOR 1 CARDIACO ELECTROCARDIOGRAFO 1 MAQ ANESTSIA 1 TOTAL

MVF/GRU/JLV

46

CUADRO DE COSTOS TOTALES


ALTERNATIVA I:
REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS) A. Inversin en infraestructura:................................................509,320 soles B. Equipos................................................................................150,680 soles ----------------------660,000 soles OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS) C. Recursos Humanos ........................................................14,621,532 soles D. Otros gastos.(5% RRHH).....................................................731,077 soles ---------------------15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


2003 PREOPERATIVOS INFRAEST EQUIPOS SUBTOTAL Operativos RRHH OTROS SUBTOTAL TOTAL FACTOR VACT ANUAL VACT PROY 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629 509320 150680 660000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213 660000 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

660000 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

6,441,817.00

VACT=

6, 441,817 Soles

MVF/GRU/JLV

47

ALTERNATIVA II:
CONSTRUCCIN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS) E. Inversin en infraestructura:.................................................974,400 soles F. Equipos................................................................................150,680 soles ----------------------1125,080 soles OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS) G. Recursos Humanos .........................................................14,621,532 soles H. Otros gastos (5% RRHH) .....................................................731,077 soles -----------------15,352,609 soles FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
2003 PREOPERATIVOS INFRAEST EQUIPOS SUBTOTAL Operativos RRHH OTROS SUBTOTAL TOTAL FACTOR 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629 974400 150680 1125080 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213 1125080 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

VACT ANNUAL 1125080 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431 VACT PROY

6,906,897.00

VACT=

6,906,897 Soles

Ante lo sealado anteriormente tenemos como resumen el cuadro siguiente: ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VACT: 6,441,817 SOLES VACT: 6,906,897 SOLES

MVF/GRU/JLV

48 RATIO COSTO EFICACIA

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I ALTENATIVA II

VACT
6,441,817

# ACTIVIDADES
ATENCIONES:1,797,510 ATENDIDOS: 560,374 ATENCIONES:1,797,510 ATENDIDOS: 560,374

C.E.
3.58 11.50 3.84 12.33

6,906,897

Indica que con el proyecto cada persona que atenderemos nos representara un costo de 11.50 soles y su equivalente seria que cada atencin ofrecida nos representara un costo de 3.58 soles, considerando la actual infraestructura del establecimiento. Se elige la ALTERNATIVA I, por cuanto muestra una mejor costo eficacia, vale decir, un menor costo para una misma eficacia (objetivo) ANLISIS DE SENSIBILIDAD: En la actividad elegida presentara los siguientes ratios costo eficacia ante la variacin del numero de atenciones, tal como se describe:

VACT
6,441,817 6,441,817 6,441,817 6,441,817

# ATENCIONES C.E.
1,438,008 (80%) 1,617,759 (90%) 1,977,261 (110%) 2,157,012 (120%) 4.48 3.98 3.26 2.99

MVF/GRU/JLV

49

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Este proyecto es sostenible ya que presenta con un establecimiento que actualmente cuenta con un equipo de gestion (profesionales y no profesionales) comprometidos con la actividad, identificados con la institucin, que conocen la zona y son reconocidos por la comunidad A su vez es sostenible ya que se cuenta con el apoyo incondicional en gestion y en el aspecto logistico de parte de la Direccin de Salud Lima Ciudad. Por ultimo tambien es sostenible por el apoyo de las instituciones no pertenecientes al sector salud (ONG, municipalidad etc) quienes colaboraran cada uno de acuerdo a sus posibilidades para el sostenimiento del proyecto.

ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL La nueva construccin de ambientes en el Centro permitir una adecuada circulacin y la reduccin de los riesgos de contagios, lo cual tiene un gran impacto tanto en la calidad de vida de la poblacin como en costos. Mejorar preventivamente cualquier enfermedad de tipo respiratorio, y disminuir su propagacin, logrando de esta manera que la poblacin tenga mejores condiciones de vida y salud. BENEFICIOS SIN PROYECTO La situacin actual sin proyecto por si solo no genera beneficios a la poblacin de la comunidad ni a las zonas aledaas, el mismo CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN esta muy limitado en espacio y ambientes, perjudicando la calidad del servicio de salud afectando directamente a la poblacin de la zona que en los ltimos aos ha crecido a un ritmo acelerado, trayendo como consecuencia que los servicios de salud no se presten en las condiciones adecuadas. La falta de construccin y edificacin de nuevas Instalaciones con ambientes adecuados, ventilados as como con los servicios requeridos, ocasionara problemas de contagio de tuberculosis, y otras enfermedades, incremento de la mortandad de madres gestantes, incremento de muerte de nios menores de 1 ao. Lo que estara en contraposicin con los lineamientos del MINSA. BENEFICIOS CON PROYECTO Esta solucin al problema permite en el corto plazo, alcanzar los objetivos planteados, satisfacer los requerimiento de servicios mdicos de la poblacin, mejorar el nivel de vida de la comunidad, disminuir el riesgo de contagio de la poblacin, y reducir los costos en perdidas de traslado de horas hombre al ya no tener que referir a los pacientes a centros hospitalarios. Los beneficios que este proyecto genera son los siguientes: a. Mejorar la calidad de atencin de salud b. Garantizar la cobertura de las atenciones c. Reducir los riesgos de contagios por contactos
MVF/GRU/JLV

50 d. Evitar costos generados por contagios de TBC en el Centro e. Garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el Centro, as como de los pacientes que llegan para atenderse. f. Disminuir las referencias de los pobladores hacia otros centros de salud, previniendo de esta manera que se agrave la salud del paciente, se reducen los costos de movilizacin del paciente. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS: De acuerdo a lo mencionado en el proyecto se prioriza y elige la alternativa 1 que es:

REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN

San Miguel 26 de Mayo del 2003

MVF/GRU/JLV

51

MATRIZ DE MARCO LOGICO NUESTRA ALTERNATIVA


Remodelacin, ampliacin y equipamiento del Centro de Salud San Miguel
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

1.- Reducir las Tasas de 1.- Reporte de la Oficina 1.El MINSA se morbilidad del distrito de de Estadstica del Centro compromete a la obtencin Disminuir la tasa de San Miguel en un 50% de Salud de recursos econmicos, morbilidad de la poblacin durante el horizonte del para la realizacin del proyecto proyecto. 1.- Atencin oportuna de la brecha de demanda proyectada 2.- Poblacin beneficiaria del proyecto, estar plenamente satisfecha

Fin

1.- Cubrir la brecha de la 1.- Reporte de atenciones Mejora en la oferta demanda proyectada en del establecimiento por cuantitativa y cualitativa de 231,323 atendidos parte de la oficina de servicios que brinda el estadstica Centro de Salud San 2.- Incrementar en 70% el Miguel Manuel Bertorini porcentaje de satisfaccin 2.-Encuesta de Jordn de usuarios satisfaccin de usuario 1.- Se har una inversin de 150,680 soles en adquisicin de equipos 2.- El presupuesto asignado 1.- Estructura para la ampliacin y remodelacin ser de presupuestal de la 509,320 soles Direccin de Salud V Lima Ciudad 3.- El presupuesto asignado para la provisin del nuevo personal es de 6,118,872 soles en los 15 aos del proyecto

1.- Limitados recursos para la adquisicin y mantenimiento de equipos y mobiliario. 2.-Limitados recursos destinados en la ampliacin y remodelacin de ambientes. 3.- No provisin de personal profesional de salud y administrativos

1.- La decisin de las autoridades para otorgar los recursos oportunamente de acuerdo al calendario de desembolso y cronograma de actividades

Componentes

1.- Dotar de equipos y mobiliario al Centro de Salud San miguel 2.- Ampliar y remodelar las instalaciones e infraestructura al Centro de Salud San Miguel 3.- Dotar de Recursos Humanos al Centro de Salud San Miguel

1.- Adquirir una cantidad de 83 nuevos equipos y mobiliario 1.- Inventario del 2.Se ampliaran los establecimiento. ambientes del 2 establecimiento en 550 mt 2.- Planos arquitectnicos. 2 y se remodelara 296 mt de la actual infraestructura 3.- Cuadro de personal. 3.- En los 15 annos del proyecto el numero de personal se habra incrementado en 52

1.- Las autoridades del MINSA y gestores, apoyaran el cumplimiento de los objetivos. 2.- La comunidad de San Miguel esta a favor del desarrollo del proyecto. 3.- Los profesionales de salud del establecimiento trabajaran en condiciones optimas

Acciones

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