Comunidad Santiago Central Fecha Emision:01-02-2023

RUT: 65114356-K
Mario Kreutzberger 1520 - Stgo
Santiago
Fono: +56942385375
Informe Gastos Comunes
Enero 2023

REMUNERACIONES
Sueldo Alcance Liquido $7.813.911
Leyes Sociales $1.693.677
$9.507.588
PERSONAL DE APOYO
Personal de Apoyo (Boleta: E-1351 (Cuota :6/12), Boleta: E-1392 (Cuota :5/12), Boleta: $5.943.284
E-1393 (Cuota :6/12), Boleta: E-1394 (Cuota :6/12), Boleta: E-1397 (Cuota :6/12),
Boleta: E-1398 (Cuota :6/12), Boleta: E-1506 (Cuota :2/6), Boleta: E-1507 (Cuota :2/6),
Boleta: E-1554, Boleta: E-1575, Boleta: E-1576, Boleta: E-1577, Boleta: E-1578,
Boleta: E-1580, Boleta: E-1579, Boleta: E-1582 (Cuota :1/3), Boleta: E-1584 (Cuota
:1/2))
Finiquitos (Boleta: - (Cuota :2/12), Boleta: .- (Cuota :2/12), Boleta: -, Boleta: -) $220.949
Juicios Laborales, Avenimiento, conciliación (Boleta: C-5274-2021 (Cuota :5/26)) $284.929
$6.449.162
SERVICIOS PROFESIONALES
Honorarios profesionales (Boleta: 253) $386.500
$386.500
CONSUMOS BASICOS
Aguas Andinas Riego, GGCC, espacios comunes (Boleta: 231219795, Boleta: $265.260
231219794, Boleta: 231219796, Boleta: 231219907, Boleta: 231220076, Boleta:
231220274, Boleta: 231220276, Boleta: 231219693, Boleta: 231220431, Boleta:
231219690, Boleta: 231219692)
Enel Consumo de energía áreas comunes (Boleta: E-1556) $3.960.206
$4.225.466
AGUA Y GAS CALDERA CARGO COMUN (Boleta: 231219792, 231220275, $7.197.486
41950041S, 41950078S)
$7.197.486
MANTENCIONES
Mantención Piscina (Boleta: R-37 (Cuota :2/4), Boleta: R-44, Boleta: R-42) $200.000
Mantención de Citofonía (Boleta: 148 (Cuota :2/10)) $144.390
Mantención Torniquetes (Boleta: 160 (Cuota :2/6)) $83.333
Mantención y Reparaciones Generales (Factura: 861 (Cuota :8/8), Boleta: 147 (Cuota $195.247
:3/8))
Mantención de Portones (Boleta: R-40) $100.000
Mantención Extractores (Boleta: 85 (Cuota :8/8)) $42.189
Mantención Gimnasio (Boleta: 958-985 (Cuota :3/4)) $66.316
Mantención de Calderas, Bombas y Grupo electrógeno (Factura: 23655) $502.191
Mantención Ascensores (Factura: 1023) $690.000
$2.023.666
INSTALACIONES
Instalación de válvula, en Sala de Calderas (Factura: 22808 (Cuota :4/10)) $76.755
Instalación y cambio de Hidroneumático en Sala de Bombas (Factura: 19721 (Cuota $83.045
:6/14))
Instalación de Bomba de Retorno (Factura: 21008 (Cuota :6/12)) $113.422
Instalaciones de Camaras (Boleta: 60 (Cuota :11/15), Boleta: 80 (Cuota :9/12), Boleta: $388.745
78 (Cuota :6/22), Boleta: 81 (Cuota :5/22), Boleta: 87 (Cuota :6/12))
Instalación de Central de Citofonía (Boleta: 74 (Cuota :11/12)) $11.406
Instalación Eléctrica (Boleta: 83 (Cuota :8/8)) $27.000
Instalación de Celosía (Factura: 187) $120.000
Instalación puertas en mueble de halls (Boleta: E-1585) $60.000
Instalación de Vidrios y Espejo Ascensor (Factura: 232 (Cuota :9/10)) $29.684
$910.057
REPARACIONES
Reparaciones (Factura: 115 (Cuota :8/8), Boleta: 90 (Cuota :6/8), Factura: 650 (Cuota $2.549.206
:7/28), Boleta: 88 (Cuota :6/8), Factura: 21025 (Cuota :8/10), Factura: 21023 (Cuota
:6/10), Factura: 130 (Cuota :6/10), Boleta: 92 (Cuota :6/10), Boleta: 88 (Cuota :6/10),
Boleta: 90 (Cuota :6/10), Factura: 148 (Cuota :5/10), Factura: 22535 (Cuota :5/10),

1/2
 Boleta: 94 (Cuota :5/10), Boleta: 91 (Cuota :5/10), Factura: 802 (Cuota :5/8), Boleta: 93
(Cuota :5/10), Factura: 160 (Cuota :4/10), Factura: 164 (Cuota :3/10), Factura: 169
(Cuota :3/10), Factura: 171 (Cuota :4/10), Boleta: 141 (Cuota :3/10), Boleta: 142 (Cuota
:3/8), Factura: C-24194 (Cuota :3/8), Factura: 22969 (Cuota :3/8), Boleta: 149 (Cuota
:2/4), Factura: 176 (Cuota :3/4), Boleta: C-7531/2022 (Cuota :3/4), Factura: 183 (Cuota
:1/2), Boleta: 177 (Cuota :1/4), Boleta: 178 (Cuota :2/2), Boleta: 159 (Cuota :2/6),
Boleta: 182 (Cuota :2/4), Boleta: 185, Factura: 190 (Cuota :1/2), Factura: 191 (Cuota
:1/4), Boleta: R-41 (Cuota :1/4), Boleta: NP-161197 (Cuota :1/2), Factura: 24145 (Cuota
:1/4), Boleta: 189, Factura: 24265 (Cuota :1/4))
$2.549.206
INSUMOS
Materiales de Aseo y Oficina (Boleta: 213919 (Cuota :9/10), Factura: 841511 (Cuota $1.270.844
:7/8), Factura: 115665 (Cuota :5/8), Factura: 852131 (Cuota :4/4), Factura: 23992
(Cuota :3/4), Factura: 859203 (Cuota :3/3), Factura: 859204 (Cuota :3/5), Factura:
864660 (Cuota :2/2), Factura: 864661 (Cuota :1/4), Factura: 24315 (Cuota :1/4),
Factura: 867805, Boleta: S/N, Boleta: 47030, Boleta: 30345, Boleta: 30339, Factura:
868290, Boleta: 686894381 (Cuota :1/4), Boleta: R-38 (Cuota :1/6))
Materiales para reparaciones (Factura: 79152 (Cuota :10/10), Boleta: C-133 (Cuota $986.798
:9/10), Boleta: S/N (Cuota :7/8), Factura: 82898 (Cuota :6/10), Boleta: NP-142586
(Cuota :7/8), Boleta: NP-143828 (Cuota :7/10), Boleta: COTZ-14490 (Cuota :6/10),
Boleta: NP-153470 (Cuota :4/6), Boleta: NP-154185 (Cuota :2/2), Boleta: 945441
(Cuota :2/4), Boleta: 4089927873 (Cuota :1/4), Boleta: NP-158739 (Cuota :1/4), Boleta:
E-1534 (Cuota :2/10), Boleta: 684678506, Boleta: 30547-30548, Boleta: 310040 (Cuota
:1/5), Boleta: 966987 (Cuota :1/4))
Insumos para mantención de Piscina (Boleta: 159 (Cuota :2/6), Boleta: 966784 (Cuota $242.251
:2/6), Factura: 126144 (Cuota :1/4), Factura: 125914, Boleta: 1226455, Factura:
126199)
$2.499.893
GASTOS GENERALES Y OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Transporte (Boleta: R-39) $4.380
Gastos Notariales (Boleta: 30736, Boleta: 31608) $10.000
Software Administrativo (Factura: 63700) $125.546
$139.926
SEGUROS
Seguros (Factura: 6919592-0-0 y 6919592-0-1 ) $1.281.716
$1.281.716
REBAJAS A GASTOS COMÚN
Arriendo de Estacionamiento (IC) $-450.000
$-450.000
TOTAL GASTOS COMUNES $36.720.666
FONDO DE RESERVA $1.836.033
TOTAL $38.556.699

Puede hacer sus pagos por transferencias y depósitos a: Cuenta Corriente 2253980807 Banco
Chile Comunidad Santiago Central Rut: 65.114.356-K El correo para informar los pagos es:
pagosantiagocentral1520@gmail.com. Le recordamos que para que sus pagos se vean
reflejados en la próxima facturación deberá informarlos antes del día 15 del mes en curso. De
acuerdo a la Ley 19.537 al enterarse tres meses o más continuos o discontinuos de deuda
impaga se puede cortar su suministro eléctrico.

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