Creación de

códigos de
artículos
CREACIÓN DE ARTÍCULOS

Pasos a seguir

1- Módulos → Inventario → Datos maestros de ar culos.

2- Icono crear
3- Seleccionar: Grupo de artículo y hacer clic en la lupita de Subgrupo para elegir el
subgrupo al que corresponda ese artículo.
4- Doble clic en la lupita de número de artículo para que traiga el código correlativo.

Nota: composición del código.

XXXX-YYYY-ZZZZZZ
X – Grupo Y – Subgrupo Z – Correlativo

5- Ingresar la Descripción del artículo en el siguiente formato:

NOMBRE ARTICULO + MARCA + CARACTERÍSTICA + PRESENTACIÓN (Ej. 5 LTS)
Se digita todo en mayúsculas y sin símbolos ni abreviaciones (excepto la unidad de
presentación, ej: LTS, KG, CM, GRS).
EJ:
6- Código de barras.
Seleccionar en los tres puntitos

Ingresar los códigos de

barras leyendo con el
lector.

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7- Tildar si corresponde si es artículo Venta, de inventario y/o de compra.

Ej.: Los servicios no son artículos de inventario, no se tilda la opción.

8- Lista de precios: Se deja precio Contado siempre y luego en el documento se puede

modificar; por ejemplo, al momento de ingresar una Factura de deudores, si se trata
de un Funcionario (que va a tener definido en el Socio de Negocio la Lista de Precios:
Funcionarios), el sistema va a priorizar esa lista de precios definida para el socio.

9- En la solapa General:

Obligatorios

a. Se tilda la casilla “Sujeto a retención de impuesto” cuando son granos,

semillas, honorarios, arrendamientos, fletes, intereses y gastos en el exterior.

b. Siempre debe tildase “Sujeto a impuesto” (IVA).

c. Siempre se debe tildar “Impuesto indirecto” para que se pueda cargar el tipo
de IVA en las pestañas siguientes.

d. Para Semillas y Agroquímicos:

i. Seleccionar Artículo gestionado por: Lotes; y Método de gestión: En

todas las transacciones (entradas y salidas).

e. Seleccionar “Activo”.

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10- Solapa Datos de compras.

a. Escribir UNIDAD en “Nombre de unidad de medida”.
b. En Artículos por unidad de compra: 1 (siempre).
c. Seleccionar en “Indicador impuestos acreedores” una de las opciones de IVA
Directo (siempre), y después, cuando se ingrese la factura, al seleccionar el
Centro de Costo traerá el IVA definido para ese Centro de Costo (en ese
momento cambiará en caso de que sea IVA Porcentual).
Si es necesario se puede ingresar los demás datos.

11- Solapa Datos de ventas.

a. Seleccionar en “Indicador de IVA” el tipo de IVA VENTAS que aplique para ese
artículo.
b. Escribir UNIDAD en “Nombre de unidad de medida”.
c. En Artículos por unidad de venta: 1 (siempre).
Si es necesario se puede ingresar los demás datos.

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12- Solapa Datos de Inventario.

a. En “Fijar cuentas de mayor según” siempre va Grupo de artículo.

b. Escribir UNIDAD en “Nombre de unidad de medida”.
c. En “Método de valoración” siempre seleccionar FIFO.
d. Siempre tildar “Gestión de stocks por almacén”.
e. Las cuentas contables no deben ser modificadas, se completan
automáticamente según definición del grupo de artículos.

13- Solapa Datos de planificación.

Completar:
a. Método de planificación: PNM (para la gestión de compra del artículo y de la
materia prima).
b. Método de aprovisionamiento: Comprar o Efectuar (producción).
En caso de que el artículo se produzca o compre seleccionar el más usado.

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14- Solapas Datos de Producción, Propiedades, Comentarios y Anexos.

No aplica por el momento.

15- Campos definidos por el usuario

Ir a Visualizar → Campos definidos por el usuario

a. Para el caso de Semillas completar: Categoría, Especie, Estado, Presentación, Tipo, y

Variedad.

b. Para el caso de Granos completar: Especie, Tipo y Uso.

Duplicación de códigos

Para duplicar códigos, buscar el artículo madre desde Datos maestros del artículo (buscar un
artículo que tenga las mismas características generales del que quiero crear), clic con botón
derecho → Duplicar, ingresar el nuevo nombre en Descripción y hacer clic en la lupita de
Número de artículo para que traiga el siguiente número correlativo disponible (borrar el dato
que traía cargado en el campo Precio por Unidad (en el encabezado) y en ID adicional (en
solapa General).

Al terminar de ingresar la información, darle Crear en la parte inferior de la página.

Cuando ingresamos mercadería que es del PRODUCTOR (ej: Semillas, insumos) este tipo de
artículos va a requerir Entrada en el Almacén de Terceros. Para esto DUPLICAR EL CODIGO
ORGINAL y en la Descripción, al final del nombre agregarle la expresión “DE TERCEROS” y
teclear Ctrl + TAB para que el sistema acepte el cambio. Cambiar en Datos maestros de ese
artículo a Grupo: MERCADERÍA DE TERCEROS. Además se puede definir que esos artículos
siempre traigan por defecto el Almacén de Terceros: en la solapa Datos de Inventario,
seleccionando la línea de ese almacén y dando clic en el botón Fijar almacén estándar.

Al terminar de ingresar la información, darle Crear en la parte inferior de la página.

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