ANEXO 1: IDENTIFICACION

Sub Gerencia de Supervisión,

UNIDAD ORGÁNICA
Evaluación y Liquidación de Inversiones
RESPONSABLE Nilton Celso Vásquez Hernández

PROGRAMA

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/OBRA

FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

META

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO

“Somos un gobierno local abierto,

planificador, eficiente y eficaz, moderno,
VISIÓN concertador, promotor del desarrollo
sostenible con valores institucionales, que
brinda servicios de calidad”

“Representar al pueblo, promover la

adecuada prestación de servicios públicos
MISIÓN
locales, fomentar el desarrollo, bienestar y
armonía del pueblo”

ANÁLISIS FODA

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS:
1. El conocimiento y capacitación de los profesionales
de la sub gerencia sobre el tema de liquidaciones.
2. Cuenta con personal calificado para el desarrollo
de las actividades.
3. Contar con el equipamiento requerido para sus
actividades
4. Alto nivel de coordinación existente en la Gerencia
de Infraestructura y entre la sub gerencia de
estudios, la sub gerencia de obras y la sub gerencia
de liquidaciones
DEBILIDADES:
1. No contar con personal de apoyo administrativo.
2. Los equipos de cómputo son muy lentos y antiguos.
3. El ambiente donde se realiza las actividades está en
riesgo.
4. No contar con las capacitaciones por parte de la
entidad
OPORTUNIDADES:
1. Capacitación del personal en
Supervisión y liquidación de
Obras, cierre de Proyectos, en
Invierte Perú y en
Valorizaciones de Obra.
2. Estar en el sistema SIAF en el
ítem de proyectos para agilizar
la evaluación y elaboración de
los expedientes de liquidación
por contrata y administración
directa.
AMENAZAS:
1. Que el tramite de los
documentos demoren y no se
cumplan los plazos para la
evaluación de los expedientes de
liquidación
2. Demora de la información que
pueda alcanzar la sub gerencia

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 1

 de tesorería y la gerencia de
planificación y presupuesto
3. Atención tardía al requerimiento
de materiales de oficina.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 2

 ANEXO 2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD ASIGNACIÓN
ORGÁNICA Sub Gerencia de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones PRESUPUESTAL
OBJETIVO Tecnológico y de Gestión del Conocimiento: “La gestión del conocimiento es un nuevo enfoque gerencial S/ 184,900.00
ESTRATEGIC que se basa en el reconocimiento y la utilización del valor más importante de las organizaciones: los
O recursos humanos, su conocimiento y su disposición a colocarlos a su servicio.”
OBJETIVO
PRINCIPAL
Cumplir con los plazos de manera oportuna en el proceso de liquidación de los Proyectos de Inversión Pública, manteniendo la documentación vinculada a las
DE LA
funciones de la Sub Gerencia de manera ordenada, y con acceso a la verificación de ser necesaria.
UNIDAD
ORGANICA
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN
ESPECÍFICO N° ACTIVIDAD - PROYECTO II III META ESTIMACIÓN DEL INDICADOR DE
U/M I TRIM. IV TRIM.
S TRIM. TRIM. ANUAL GASTO RESULTADO
 CONTRATACION DE PERSONAL
1  UNIDAD  X X  X  X 4 146,400.00 100 %
Liquidación de CAPASITADO
la totalidad de 2  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  UNIDAD X X  3  9,000.00 100 %
culminados 3  ADQUISICIÓN DE ESTANTE  UNIDAD 2  100 %
X  2,000.00
durante el
2017 y los que  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR
4  X X  X  X
culminen ADMINISTRACIÓN DIRECTA  PROYECTO  9 4,200.00 100%
durante el año LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR
5  X X  X  X
2018, cuyos CONTRATA  PROYECTO 14 14,000.00  100%
plazos se
encuentren 6 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR OFICIO  PROYECTO  X X  X  X  4  1,200.00 100 %
dentro del  ELABORACIÓN DE INFORME DE
7  X X  X  X
periodo anual CIERRE DE PROYECTO  PROYECTO  27 8,100.00 100 %
8
TOTAL S/  184,900.00

ANEXO 3: CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 1

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  CONTRATACION DE PERSONAL CAPASITADO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL (*)
E F M A M J J A S O N D
1  Sub Gerente (Ingeniero Civil)  UNIDAD  1 4,000.00 48,000.00  X  X  X X  X  X  X  X  X  X X  X
2  Ingeniero Evaluador de Liquidaciones  UNIDAD  1 3,500.00 42,000.00 X X X X X X X X X X X X
3  Ingeniero Asistente 1  UNIDAD  1 3,500.00 42,000.00  X  X  X X  X  X  X  X  X  X X  X
4  Asistente administrativo (secretaria)  UNIDAD  1 1,200.00 14,400.00  X  X  X X  X  X  X  X  X  X X  X
TOTAL (Bienes y Servicios) S/  146,400.00
(*) MONTO A DEFINIR POR GERENCIA MUNICIPAL

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
1  Sub Gerente (Ingeniero Civil)  UNIDAD  2 1,500.00 3,000.00 X  X
2  Ingeniero Evaluador de Liquidaciones  UNIDAD  2 1,500.00 3,000.00  X  X
3  Ingeniero Asistente 1  UNIDAD  2 1,500.00 3,000.00 X X
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/.  9,000.00

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  ADQUISICIÓN DE ESTANTE

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 4

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
1  Estante de madera  UNIDAD  2 1,000.00 2,000.00 X
2
3
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/.  2,000.00

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR
1  PROYECTO 6 700.00 4,200.00 X X X X  X  X X X  X  X X X
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2
3
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/  4,200.00

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 5

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR
1  PROYECTO  14 1,000.00 14,000.00 X X X X  X  X X X X  X X X
CONTRATA
2
3
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/  14,000.00

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR OFICIO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
1  LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR OFICIO  PROYECTO  4 300.00 1,200.00  X X X  X
2
3
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/  1,200.00

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Nº 7

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -
PROYECTO  ELABORACIÓN DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD -  Liquidación de la totalidad de culminados durante el 2018 y los que culminen durante el año 2019, cuyos plazos se
PROYECTO encuentren dentro del periodo anual.
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
UNIDAD DE CANTIDA COSTO COSTO
Nº BIENES Y SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEDIDA D UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
 Elaboración de Informe de cierre de
1  PROYECTO  27 300.00 8,100.00  X  X  X X  X  X  X  X  X  X X  X
Proyecto
2
3
4
TOTAL (Bienes y Servicios) S/  8,100.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 7

 PROGRAMACIÓN IC
A L
FISICA ANUAL AVANCE DE EJECUCIÓN N US
UNIDA AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA ASPECTOS
ACTIVIDA META TRIMESTRAL POI PORCENTUAL ESTIMACIO
EJECUCIÓN EJE
REP A IO
D DE 2016 N DEL ROG U N CRITICOS
N° D Y/O
MEDID
FISICA GASTO
FINANCIER CUT
RAM L N IDENTIFICABL
A ACTUAL ADA
PROYECTO ANUAL I II III IV I II III IV I II III ANUAL ADA A U
A IV % D E ES
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI ACUMULADO TRI TRI TRI
TRIM. ANUAL A V
M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.
A

ANEXO 4: EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MPCHPágina 8