Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento 010

INDICADOR DE MEDICIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL

CVG EDELCA
PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
División de Planta Caruachi

Código: IND-670-010
Pág.: 2 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
Dirección de Producción
Seguimiento, Control y Mejora de la Gestión
INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
HOJA DE APROBACIONES
INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

MANTENIMIENTO
Nombre Cargo Firma Fecha
Elaborado Jefe (E) Sección

Ibrahim Zurita 16/01/2007
por Control de Gestión
Conformado Jefe Dpto. Ingeniería de

Mirza Cequea 17/01/2007
por Mantenimiento
Aprobado Gerente División de

Gustavo Andara 11/08/2006
por Planta Caruachi
Pág.: 3 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
Índice de Contenido
1. OBJETIVO................................................................................................................. 4
2. ALCANCE................................................................................................................. 4
INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO....................5
NORMALIZACIÓN DEL INDICADOR:...............................................................................5
3. DEFINICIÓN DEL INDICADOR.......................................................................................5

3.1. Definición Conceptual.......................................................................................5
3.2. Expresión Matemática.......................................................................................5
3.3. Unidad de medida.............................................................................................5
4. OBJETIVOS DEL INDICADOR.......................................................................................6
5. NIVELES DE REFERENCIA..........................................................................................6
6. SUBDIVISIÓN.............................................................................................................7
7. ÁRBOL DE FACTORES...............................................................................................8
8. REPORTE Y CONSIDERACIONES DE GESTIÓN...........................................................21
8.1. Consideraciones de Gestión...........................................................................21
8.2. Periodicidad e Intensidad................................................................................22
8.3. Responsables.................................................................................................23
8.4. Reporte............................................................................................................24
9. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS........................................25
9.1. Fuente de Información y Captura de los Datos..............................................25
9.2. Almacenamiento y Procesamiento de Datos..................................................25
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
1. Objetivo
Documentar las condiciones necesarias para el cálculo, aprobación, revisión,
actualización y manejo del indicador normalizado Cumplimiento del Plan Anual de
Mantenimiento que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la División de
Planta Caruachi.
2. Alcance
El Documento presentado aplica para los indicadores declarados asociados al Proceso
Mantener en el Sistema de Gestión de la Calidad de la División de Planta Caruachi.
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
NORMALIZACIÓN DEL INDICADOR:
3. Definición del Indicador
31. Definición Conceptual
Mide el cumplimiento de las intervenciones de mantenimiento programadas

ejecutadas en relación con las intervenciones programadas.
32. Expresión Matemática
Leyenda:
ICPAM: Indicador de Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento.
APEi: Actividades Programadas Ejecutadas en el período i.
APi: Actividades Programadas para el período i.
TEi: Tiempo Estandar de ejecución de cada actividad en un período i.
TPi: Tiempo Programado estándar para realizar cada actividad en un período i.
33. Unidad de medida

Porcentaje (%)
Pág.: 6 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
4. Objetivos del Indicador
Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de

Mantenimiento y suministrar información que permita controlar y analizar los factores
de insatisfacción para la toma de decisiones dirigidas a su mejoramiento.
5. Niveles de Referencia
TIPO MÉTODO DE CÁLCULO VALOR APLICACIÓN
Corresponderá a las mediciones

Histórico realizadas dos (2) períodos Por definir SI
anteriores al período actual.
Corresponderá las mediciones del
Real Año 2005 Si
período inmediato anterior
Corresponderá al valor esperado
Meta 100% SI
para el período de análisis.
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
6. Subdivisión
C.P.A.M. Cumplimiento de los

Programadas para las mantenimientos
Unidades Mensuales
Generadoras
Cumplimiento de los
Cumplimiento del Plan mantenimientos
C.P.A.M.
Anual de Trimestrales
Programadas para el
Mantenimiento Aliviadero
Cumplimiento de los
mantenimientos
C.P.A.M. Semestrales
Programadas para
los Sistemas
Comunes de Cumplimiento de los
Generación mantenimientos Anuales
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
7. Árbol de Factores
DEFICIENCIA EN LA
FORMULACIÓN DEL
DEFICIENCIA EN PROGRAMA DE
DEFICIENCIA
LA INFORMACIÓN PROCURA
EN LA
TÉCNICA
GESTIÓN DE FALTA DE SEGUIMIENTO
DESACTUALIZADA
PROCURA
INFORMACIÓN DIFICULTAD EN LA CAPTURA
PROGRAMACIÓN DE HISTÓRICA FALTA DE LINEAMIENTO
GRADO DE Punto (S)
SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES NO ESTA PROCEDIMENTADO INADECUADA
FALTA DE DEFINICIÓN
DEL CLIENTE
DE CONOCIMIENTO
MANTENIMIENTO GRADO DE BAJO GRADO DE DOMINIO
DOMINIO DEL DEL PERSONAL FALTA DE
PERSONAL DESTREZA
DEFICIENCIA EN DESACTUALIZADOS
INDISPONIBILIDAD
DEFICIENCIA EN DEFICIENTE
LA FORMULACIÓN LOS
DE RECURSOS
DEL PROGRAMA ALMACENAMIENTO
(MATERIALES, LINEAMIENTOSFALTA DE
FALTA DE COMPROMISO
CALIDAD DE
DE MATERIALES Y MOTIVACIÓN VIDA
REPUESTOS, REPUESTOS Punto (H) NO SE USAN DEFICIENTE
EQUIPOSESTÁNDARES
Y DE
DURACIÓN MANTTO DEFICIENCIA EN
HERRAMIENTAS)
PROMEDIO DE LOS DEFICIENCIA FALTA DE SEGUIMIENTO
LA GESTIÓN DE
NO EXISTEN
PAROS FORZADOS EN LA COMPRAS
LINEAMIENTOS DE
DEFICIENCIA EN LA FALTA DE LINEAMIENTO
PROGRAMACIÓN
GESTIÓN DE FORMULACIÓN DEFICIENCIA EN LA
DEFICIENCIA DESORGANIZADA
DEL PROGRAMA NO ESTA PROCEDIMENTADO FALTA DE DIVULGACIÓN
FORMULACIÓN
FALTA DE
PROCURA
EN LA DE PROCURA BAJO GRADO DE DOMINIO DEL CONOCIMIENTO
INFORMACIÓN PERSONAL FALTA DE EN LA
CUMPLIMIENTO TÉCNICA DEFICIENCIA
METODOLOGÍA PARA DESTREZA
DEL PLAN INADECUADO DEFICIENCIAS EJECUCIÓN DEFINICIÓN
INADECUADA
ELABORAR EL
ANUAL DE PROGRAMA.
DEFICIENCIA EN MANTENIMIENTO PRESUPUESTARIAS Igual al punto
FALTA DE COMPROMISO
MANTENIMIENTO LA GESTIÓN DELDEFICIENTE DE EQUIPOS Y DEFICIENCIA EN (H) RECORTE
PERSONAL NO
ALMACENAMIENTO EXISTE
HERRAMIENTAS LA METODOLOGÍA PRESUPUESTARIO
INDISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y DE TRABAJO
CONTINUIDAD INSPECCIÓN DEFICIENCIA EN DESACTUALIZADA
DE RECURSOS REPUESTOS
DE SERVICIO LA
(MATERIALES, NO ESTA COORDINACIÓN
REPUESTOS, GESTIÓN DEL NORMALIZADA DEFICIENCIA EN LA
DURACIÓN PERSONAL DE RECURSOS
EQUIPOS Y NO SE USA
FORMULACIÓN DE
PROMEDIO DE
HERRAMIENTAS) LOS MECANISMOS
LOS PAROS Punto (D) DEFICIENCIA
PuntoEN
(E) LOS
FORZADOS MECANISMOS DE
HERRAMIENTAS
INADECUADO NO EXISTE
SEGUIMIENTO Y DESACTUALIZADOS
MANTENIMIENTO CONTROL
DEFICIENCIA EN DE EQUIPOS Y
DEMORAS EN LA
LA GESTIÓN DEL
ALTO INDICE DE DEFICIENCIA
HERRAMIENTAS NO SE DE
FALTA USAN
DIVULGACIÓN
CORRECCIÓN
PERSONAL MANTTODE PORFALLASPRESUPUESTARIA DEFICIENCIA
FALLAS EN LA
CONTINUIDAD COORDINACIÓN NO EXISTEN
DE SERVICIO DE RECURSOS
EJECUCIÓN DEL PLAN
ANUAL DE MANTTO FALTA
DOMINIO DEL Igual al punto
DIVULGACION
PERSONAL (B) lámina 1
DEFICIENCIA INCUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTARIA PROVEEDOR
DEMORAS EN LA
DEFICIENCIA
CORRECCIÓN DE EN LA
FALLASCOORDINACIÓN DE
LOS
DEPARTAMENTOS OBSOLESCENCIA DEFICIENCIA EN LA
DE LOS FORMULACIÓN DE
RECURSOS ESPECIFICACIONES
DEFICIENCIA EN EL
OBSOLESCENCIA CONTROL DE DEFICIENCIA EN LA
DEFICIENCIA EN DEFICIENCIA EN
DE LOS RECURSOS
LA LA EJECUCIÓN CALIDAD ADQUISICIÓN
COORDINACIÓN DEFICIENCIA EN
DEL PROGRAMA
DE LOS LA EJECUCIÓN
DE PROCURA
DEL PROGRAMA DEFICIENCIA EN LA
DEPARTAMENTOS
DE PROCURA RECEPCIÓN
EQUIPOS
FRECUENCIA DE
PAROS EQUIPOS
FORZADOS DOMINIO DEL Igual al punto (B)
FRECUENCIA PERSONAL lámina 1
DE PAROS
FORZADOS CAUSAS EXTERNAS
CAUSAS EXTERNAS
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
DEFICIENCIA EN LA
PROGRAMACIÓN DE INFORMACIÓN
LAS ACTIVIDADES HISTÓRICA
DE
MANTENIMIENTO GRADO DE FALTA DE CONOCIMIENTO
DOMINIO DEL
PERSONAL FALTA DE DESTREZA
DEFICIENCIA EN
LA FORMULACIÓN INADECUADA DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA
DESACTUALIZADOS
ESTÁNDARES DE NO SE USAN
MANTTO NO EXISTEN
Punto (A)
FALTA DE DIVULGACIÓN
INADECUADA DEFINICIÓN
DESACTUALIZADOS
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE NO SE USAN
PLAN ANUAL DE PROGRAMACIÓN
MANTENIMIENTO NO EXISTEN
DESACTUALIZADA
INADECUADADEFINICIÓN
METODOLOGÍA NO SE USA
PARA ELABORAR
EL PROGRAMA. NO EXISTE
FALTA DE NORMAS Y LINEAMIENTOS
DEFICIENCIA EN LOS ESTANDARES Igual al punto (A)
INSPECCIÓN DE MANTTO
Punto (B) FALTA DE CONOCIMIENTO
BAJO GRADO DE DOMINIO DEL
GESTIÓN DEL PERSONAL FALTA DE DESTREZA
PERSONAL
FALTA DE COMPROMISO Igual al punto (H)
OBSOLETO
DEFICIENCIA DE
HERRAMIENTAS HARDWARE DAÑADO
UTILIZADAS
NO EXISTE
DEFICIENCIA DEL OBSOLETO
EJECUCIÓN DEL PLAN SOFTWARE
ANUALDE MANTTO ALTO INDICE DE
MANTTO POR NO EXISTE
FALLAS
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
DEFICIENCIA EN LA
DE
MANTENIMIENTO GRADO DE FALTA DE CONOCIMIENTO
DOMINIO DEL
DEFICIENCIA EN
LA FORMULACIÓN INADECUADA DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA
DESACTUALIZADOS
ESTÁNDARES DE NO SE USAN
MANTTO NO EXISTEN
Punto (A)
DESACTUALIZADOS
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE NO SE USAN
DESACTUALIZADA
INADECUADADEFINICIÓN
METODOLOGÍA NO SE USA
PARA ELABORAR
EL PROGRAMA. NO EXISTE
FALTA DE NORMAS Y LINEAMIENTOS
DEFICIENCIA EN LOS ESTANDARES Igual al punto (A)
INSPECCIÓN DE MANTTO
Punto (B) FALTA DE CONOCIMIENTO
BAJO GRADO DE DOMINIO DEL
GESTIÓN DEL PERSONAL FALTA DE DESTREZA
PERSONAL
FALTA DE COMPROMISO Igual al punto (H)
OBSOLETO
DEFICIENCIA DE
HERRAMIENTAS HARDWARE DAÑADO
UTILIZADAS
NO EXISTE
DEFICIENCIA DEL OBSOLETO
EJECUCIÓN DEL PLAN SOFTWARE
ANUALDE MANTTO ALTO INDICE DE
MANTTO POR NO EXISTE
FALLAS
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
DE CALIDAD DE VIDA
Punto FALTA DE DEFICIENTE
MANTENIMIENTO MOTIVACIÓN
(S)
GRADO DE EXCESO DE
DOMINIO DEL DEFICIENCIA
EN LA CONFIANZA
PERSONAL DEFICIENCIA
OPERACIÓN
EN EL
MANTTO DEFICIENCIA EN Igual al punto E)
LA SUPERVISIÓN (
Punto L) Y CONTROL
(
ESTÁNDARES DE
MANTTO. DEFICIENCIA EN Igual al punto F
INSTRUCCIONES
DETERIORO ( )
DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE PREMATURO
INADECUADA
PLAN ANUAL DE PROGRAMACIÓN RECEPCIÓN DEFICIENCIA Igual al punto B)
MANTENIMIENTO DE LA (
INSPECCION
OBSOLESCENCIA DEFICIENCIA EN
- LA CALIDAD DE
METODOLOGÍA PARA DE EQUIPOS
LOS
ELABORAR EL DEFICIENCIA DEFICIENCIA EN FALTA DE
PROGRAMA LA CALIDAD DE INSUMOS
EN LAS -
CONOCIMIENTO
. ESPECIFIC
- INTERVENCIÓN BAJO GRADO
CIONES
A DEL DE DOMINIO
DISEÑO DEL PERSONAL FALTA DE
INSPECCIÓN DEFICIENCIA DESTREZ
EN EL MANTTO. FALTA DE A
Igual al punto (H)
COMPROMISO
CONDICIONES DEL
SISTEMA DE POTENCIA
CONDICIÓN
GESTIÓN DEL
DEL SISTEMA
PERSONAL DEFICIENCIA
DE Igual al punto (Z)
EN LA
POTENCIA
OPERACIÓN
CONDICIONES
HERRAMIENTAS DE CONDICIONES
OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE POTENCIA
ALTO INDICE DE
EJECUCIÓN DEL PLAN
MANTENIMIENTO CONDICIONES DE
ANUAL DE MANTTO POR FALLAS LOS SISTEMAS
AUXILIARES
Pág.: 12 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
DE Punto (S)
MANTENIMIENTO
GRADO DE
DOMINIO DEL
PERSONAL
ESTÁNDARES DE
MANTTO
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE
MANTENIMIENTO
DEFICIENCIA
EN LA
METODOLOGÍA PARA OPERACIÓN
ELABORAR EL
PROGRAMA.
INSPECCIÓN DETERIORO DEFICIENCIA EN LA

PREMATURO FORMULACIÓN
DEFICIENCIA DEFICIENCIA EN LA
PRESUPUES - EJECUCIÓN
TARIA POLÍTICAS
OBSOLESCENCIA PRESUPUESTARIAS
GESTIÓN DEL DE EQUIPOS DEFICIENCIA EN
PERSONAL
LA POLÍTICA DE
SUSTITUCIÓN
HERRAMIENTAS
DEFICIENCIA Igual al punto ( L)
EN EL MANTTO.
ALTO INDICE DE
EJECUCIÓN DEL
DEL PLAN
PLAN MANTENIMIENTO
POR FALLAS CONDICIÓN
ANUALDE MANTTO
ANUALDE MANTTO
DEL SISTEMA
DE POTENCIA
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Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
PROGRAMACIÓN DE DEFICIENCIA EN DEFICIENCIA

EN LA Igual al punto
LAS ACTIVIDADES LA ( S)
DISPONIBILIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS (MATERIALES, PROCURA FORMULACIÓN HISTÓRICA
MANTENIMIENTO REPUESTOS, EQUIPOS, DEL PROGRAMA
HERRAMIENTAS) DE PROCURA
BAJO GRADO FALTA DE

DE DOMINIO CONOCIMIENTO
DEFICIENTE
ALMACENAMIENTO DEL PERSONAL
FALTA DE DESTREZA
GESTIÓN DEL PERSONAL DE MATERIALES Y
REPUESTOS
INADECUADA
GRADO DE DOMINIO DEL DEFICIENCIA DEFINICIÓN
PERSONAL EN LOS
INADECUADO LINEAMIENTOS DESACTUALIZADOS
MANTENIMIENTO DE NO SE USAN
CUMPLIMIENTO DE EQUIPOS Y FORMULACION
PLAN ANUAL DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA NO EXISTEN
MANTENIMIENTO DE PROCURA.
ESTANDARES DE MANTTO. FALTA DE
DIVULGACIÓN
EXCESO DE CONFIANZA DEFICIENCIA EN LA

COORDINACIÓN DE
LOS RECURSOS INADECUADA
DEFICIENCIA DEFINICIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL EN
METODOLOGÍA DESACTUALIZADA
PARA
DEFICIENCIA ELABORAR LA NO SE USA
INSTRUCCIONES
PRESUPUESTARIA FORMULACION
DE TRABAJO NO EXISTE
DEL
PROGRAMA DE FALTA DE
PROCURA. DIVULGACIÓN
INSPECCIÓN DEFICIENCIA OBSOLETO
OBSOLESCENCIA EN LA
DE LOS EJECUCIÓN DAÑADO
DEMORAS
EN LA DEFICIENCIA
CORRECCIÓN DE
LLAS
FA RECURSOS DEL DE HARDWARE NO EXISTE
DEFICIENCIA
PROGRAMA EN LAS
DE HERRAMIENTAS OBSOLETO
COORDINACIÓN DE LOS PROCURA DEFICIENCIA
DEPARTAMENTO DEL SOFTWARE
NO EXISTE
EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUALDE COMPROMISO
MANTTO
CONDICIONES DEL
DE POTENCIA
SISTEMA
Pág.: 14 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
PROGRAMACIÓN DEFICIENCIA
DE LAS INDISPONIBILIDAD DE DEFICIENCIA EN EN LA GESTIÓN
ACTIVIDADES DE RECURSOS (MATERIALES, GESTIÓN DE LA DE COMPRAS
PROCURA DEFICIENCIA EN LA
MANTENIMIENTO REPUESTOS, EQUIPOS, FORMULACIÓN
HERRAMIENTAS) FORMULACIÓN
DEL PROGRAMA
DE PROCURA DEFICIENCIA EN LA
DEFICIENCIAS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAS
GESTIÓN DEL PERSONAL RECORTE
DEFICIENTE PRESUPUESTARIO
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES Y
REPUESTOS DEFICIENCIA EN LA FORMULACIÓN
DEFICIENCIA DE LOS MECANISMOS
EN LOS
GRADO DE DOMINIO DEL
MECANISMOS DESACTUALIZADOS
PERSONAL
DE
SEGUIMIENTO Y NO SE USAN
INADECUADO CONTROL
CUMPLIMIENTO DE EQUIPOS Y DEFICIENCIA
PLAN ANUAL DE ESTANDARES DE MANTTO. HERRAMIENTAS EN LA FALTA DIVULGACION
MANTENIMIENTO EJECUCIÓN
DEL INCUMPLIMIENTO
PROGRAMA DEL PROVEEDOR
EXCESO DE CONFIANZA DE PROCURA
DEFICIENCIA EN LA
DEFICIENCIA EN LA
COORDINACIÓN DE
FORMULACIÓN DE
LOS RECURSOS
ESPECIFICACIONES
SUPERVISIÓN Y CONTROL
DEFICIENCIA EN
EL CONTROL DE DEFICIENCIA EN LA
CALIDAD ADQUISICIÓN
INSTRUCCIONES
DE TRABAJO DEFICIENCIA
PRESUPUESTARIA DEFICIENCIA EN LA
RECEPCIÓN
INSPECCIÓN
OBSOLESCENCIA
FALTA DE
CORRECCIÓN DE FA
LLAS DE LOS BAJO GRADO CONOCIMIENTO
RECURSOS DE DOMINIO
DEL PERSONAL FALTA DE
DESTREZA
COORDINACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTO
FALTA DE COMPROMISO
EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUALDE CONDICIONES DEL
MANTTO SISTEMADE POTENCIA
Pág.: 15 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
GESTIÓN DE
PROGRAMACIÓN DISPONIBILIDAD DE PROCURA
DE LAS RECURSOS (MATERIALES,
ACTIVIDADES DE REPUESTOS, EQUIPOS, NO SE ALMACENA
MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS)
DEFICIENTE MANEJO INADECUADO
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES Y INADECUADA
REPUESTOS CONSERVACIÓN
GESTIÓN DEL PERSONAL
BAJA CALIDAD
INADECUADO NO COORDINADO
MANTENIMIENTO
GRADO DE DOMINIO DEL DE EQUIPOS Y NO PROGRAMADO
PERSONAL HERRAMIENTAS
Punto (F) BAJO GRADO FALTA DE CONOCIMIENTO
DE DOMINIO
DEL PERSONAL FALTA DE DESTREZA
CUMPLIMIENTO ESTANDARES DE MANTTO.
PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
EXCESO DE CONFIANZA DESACTUALIZADOS

DEFICIENCIA EN
LOS NO SE USAN
LINEAMIENTOS
SUPERVISIÓN Y CONTROL NO EXISTEN
DEFICIENCIA EN
LA COORDINACIÓN FALTA DE DIVULGACIÓN
INSTRUCCIONES DE LOS RECURSOS
DE TRABAJO Punto (D) INADECUADA DEFINICIÓN
DEFICIENCIA
EN LA DESACTUALIZADA
INSPECCIÓN DEFICIENCIA METODOLOGÍA
PRESUPUESTARIA DE TRABAJO NO SE USA
Punto (E) NO EXISTE
CORRECCIÓN DELLAS
FA
OBSOLESCENCIA
COORDINACIÓN DE LOS DE LOS
DEPARTAMENTO RECURSOS BAJO GRADO FALTA DE CONOCIMIENTO
DE DOMINIO
FALTA DE COMPROMISO
EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUALDE
MANTTO CONDICIONES DEL
SISTEMA DE POTENCIA
Pág.: 16 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
PROGRAMACIÓN
DE LAS DISPONIBILIDAD DE GESTIÓN DE
ACTIVIDADES DE RECURSOS (MATERIALES, PROCURA
MANTENIMIENTO REPUESTOS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS)
DEFICIENTE
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES Y
REPUESTOS

INADECUADO
MANTENIMIENTO
GRADO DE DOMINIO DEL DE EQUIPOS Y
PERSONAL HERRAMIENTAS
CUMPLIMIENTO
PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO DEFICIENCIA EN LA
ESTANDARES DE MANTTO. COORDINACIÓN DE
LOS RECURSOS
DEFICIENCIA EN LA
EXCESO DE CONFIANZA FORMULACIÓN
DEFICIENCIA DEFICIENCIA EN LA
PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL Punto (I)
RECORTE
PRESUPUESTARIO
INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
DEFICIENCIA EN LA
FORMULACIÓN
INSPECCIÓN
OBSOLESCENCIA PRESUPUESTARIA
DE LOS
RECURSOS DEFICIENCIA EN LAS
DEMORAS EN LA
POLÍTICAS DE
CORRECCIÓN DE FA LLAS
SUSTITUCIÓN O
REHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO
FALTA DE COMPROMISO
EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUALDE CONDICIONES DEL
MANTTO SISTEMA DE POTENCIA
Pág.: 17 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
PROGRAMACIÓN
DE LAS DISPONIBILIDAD DE
ACTIVIDADES DE RECURSOS (MATERIALES,
MANTENIMIENTO REPUESTOS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS)
GESTIÓN DEL PERSONAL Igual al punto (C)
FALTA DE CONOCIMIENTO
CALIDAD DE VIDA DEFICIENTE

CUMPLIMIENTO
PLAN ANUAL DE ESTANDARES DE MANTTO Igual al punto (A)
MANTENIMIENTO CLIMA ORGANIZACIONAL DEFICIENTE
BAJO GRADO DE DOMINIO FALTA DE CONOCIMIENTO

EXCESO DE CONFIANZA FACTOR HUMANO
SUPERVISIÓN Y CONTROL FALTA DE COMPROMISO Igual al punto

(H)
Punto (E) DEFICIENCIA EN LOS
MECANISMOS DE Igual al punto (K)
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
INSTRUCCIONES INADECUADA DEFINICIÓN
DE TRABAJO
DESACTUALIZADAS
Punto (F)
NO SE USAN
INSPECCIÓN NO EXISTEN
FALTA DIVULGACION
CORRECCIÓN DE FA LLAS
DEPARTAMENTO
FALTA DE COMPROMISO
EJECUCIÓN DEL CONDICIONES DEL

PLAN ANUALDE SISTEMA DE POTENCIA
MANTTO
Pág.: 18 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
PROGRAMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE
LAS ACTIVIDADES RECURSOS (MATERIALES,
DE MANTENIMIENTO REPUESTOS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS)

PERSONAL
CUMPLIMIENTO
PLAN ANUAL DE
ESTANDARES DE MANTTO
MANTENIMIENTO
EXCESO DE CONFIANZA
INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
INSPECCIÓN Igual al punto ( B)
ATÍPICA DEFICIENCIA EN
Igual al punto (E)
CORRECCIÓN DE LA METODOLOGÍA
FALLAS DE TRABAJO
DEFICIENCIA EN
LA DETECCIÓN Y
ANÁLISIS DELA
FALTA DE EQUIPOS
FALLA
COORDINACIÓN DE LOS DE PRUEBA
DEPARTAMENTO
MAGNITUD
DE FALLA
FALTA DE COMPROMISO
BAJO GRADO DE
EJECUCIÓN DEL DOMINIO DEL
PLAN ANUALDE CONDICIONES DEL PERSONAL
MANTTO SISTEMADE POTENCIA
Pág.: 19 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
DEFICIENCIA EN
LA PROGRAMACIÓN
INDISPONIBILIDAD DE
RECURSOS (MATERIALES,
REPUESTOS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS)
DEFICIENCIA EN LA
FORMULACIÓN DEL
PROGRAMA
DEFICIENCIA EN LA
BAJO GRADO DE DOMINIO

DEL PERSONAL
CUMPLIMIENTO
PLAN ANUAL DE ATÍPICA
MANTENIMIENTO DEFICIENCIAS EN LOS
ESTANDARES DE MANTTO
EXCESO DE CONFIANZA
DEFICIENCIA EN LA
DEFICIENCIA EN
DEFICIENCIA EN LA DETECCIÓN Y
INSTRUCCIONES ANÁLISIS DELA
DE TRABAJO FALLA
DEFICIENCIA EN LA
INSPECCIÓN
MAGNITUD
DEMORAS EN LA DE FALLA
CORRECCIÓN DE
FA LLAS
DEFICIENCIA ENTRE LA
FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEPARTAMENTOS BAJO GRADO
DE DOMINIO
FALTA DE COMPROMISO DESTREZA
CONDICIONES DEL
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA
PLAN ANUAL DE
MANTTO FALTA DE MOTIVACIÓN
Pág.: 20 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
INDISPONIBILIDAD DE
RECURSOS (MATERIALES,
REPUESTOS, EQUIPOS,
DEFICIENCIA EN HERRAMIENTAS)
LA PROGRAMACIÓN
DEFICIENCIA EN LA
FORMULACIÓN DEL
PROGRAMA
DEFICIENCIA EN LA
BAJO GRADO DE DOMINIO

DEL PERSONAL
CUMPLIMIENTO
DEFICIENCIAS EN LOS DISTRIBUCIÒN
PLAN ANUAL DE
ESTANDARES DE MANTTO DEL PERSONAL EN
MANTENIMIENTO
LOS DEPTOS.
EXCESO DE CONFIANZA
DEFICIENCIA EN LA FALTA DE
SUPERVISIÓN Y CONTROL ESTABLECIMIENTO INADECUADA DEFINICIÓN
DE PRIORIDAD
DEFICIENCIA EN DESACTUALIZADA
INSTRUCCIONES DEFICIENCIA EN
DE TRABAJO LA METODOLOGIA NO SE USA
DE TRABAJO
DEFICIENCIA EN LA NO EXISTE
INSPECCIÓN FALTA DE
COMUNICACIÓN
DEMORAS EN LA
CORRECCIÓN DE FALLAS FALTA DE Igual al punto ( H)
COMPROMISO
FALTA DE
DEFICIENCIA ENTRE LA
BAJO GRADO CONOCIMIENTO
DEPARTAMENTO DE DOMINIO
DESTREZA
FALTA DE COMPROMISO Igual al punto ( H)
CONDICIONES DEL
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA
PLAN ANUAL DE
MANTTO
Pág.: 21 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
8. Reporte y Consideraciones de Gestión
81. Consideraciones de Gestión

JUSTIFICACIÓN
CONDICIÓN SIGNIFICADO RANGO (%)
DE LOS RANGOS
Bajo Control
Los valores del indicador
se encuentran dentro del 90 ≤ Índice ≤ 100
rango de control
Los valores indicados se

En Alerta
encuentran en alerta, Estos rangos se
denota que el valor establecen en
obtenido al estar en este 70 ≤ Índice < 90 función de rangos
rango está arrojando una históricos
señal de advertencia y/o provenientes de la
precaución ejecución real del
Plan Anual de
Fuera de Control
Los valores del indicador
Mantenimiento
se encuentran fuera de
control. Denota que el
0 ≤ Índice < 70
indicador al estar dentro de
este rango debe arrojar una
señal de acción
Pág.: 22 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
82. Periodicidad e Intensidad
FRECUENCIA DE REVISIÓN
PUNTO OBJETIVO
Semanal Mensual Anual
NIVEL INFORMATIVO
Punto de
Dar a conocer el Aplica Aplica No Aplica
Información comportamiento, por
excepción del indicador.
NIVEL INFORMATIVO
Dar a conocer las
Punto de desviaciones en el
comportamiento del indicador, No Aplica Aplica No Aplica
control
los ajustes realizados, los
pronósticos y próximos pasos
a ejecutar.
NIVEL EXPLICATIVO
Analizar el comportamiento
del indicador identificando sus
causas y consecuencias.
Punto de Revisión de la meta
establecida, revisión de la No Aplica No Aplica Aplica
Análisis
normalización, acciones a
implementar e inversión
requerida (costo,
entrenamiento, programación,
etc.)
Pág.: 23 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
83. Responsables
ASIGNACIÓN RESPONSABLE
Revisión y actualización de los niveles de Gerente/ Jefes de Departamento

referencia del indicador.
Proponer revisión y actualización de las Gerente/ Jefes de Departamento

consideraciones de Gestión.
Aprobar propuesta para la actualización de las Comité de Calidad

consideraciones de Gestión.
Seguimiento y Control del indicador. Comité de Calidad
Registro y procesamiento de datos. Jefe de Departamento de Ingeniería de

Mantenimiento Caruachi.
Elaborar reporte de resultados del Indicador Jefe de Departamento de Ingeniería de

Aprobar reporte de resultados del Indicador Jefe de Departamento de Ingeniería de

Pág.: 24 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
84. Reporte
(Ver Anexo 2)
Estructura del Reporte de Gestión
a) Cuadro Resumen del Indicador.
En este se muestra el valor obtenido del indicador, la unidad de medida, el valor de la
meta y la condición del indicador obtenido.
b) Área de Gráficas de Control.
Aquí se muestran dos (2) gráficas:
- La gráfica superior muestra la tendencia a lo largo del tiempo del comportamiento
del indicador con respecto a la meta y aplica en aquellos casos donde el período de
medición sea inferior a un trimestre.
- La gráfica inferior muestra la relación existente entre el valor meta y el valor real
del indicador, sólo del período de medición que se está reportando.
c) Consideraciones de Gestión.
Se muestran los valores definidos para las Consideraciones de Gestión.
d) Análisis de desviación.
Muestra la causa y justificación de la desviación observada en el comportamiento del
indicador.
e) Acciones Correctivas y Preventivas.
Muestra las acciones correctivas y Preventivas que se realizarán en función de
normalizar el comportamiento del indicador.
Pág.: 25 de 25
Revisión: 1
Emisión: 14/08/06
CVG EDELCA
9. Sistema de Información y Procesamiento de Datos
91. Fuente de Información y Captura de los Datos

Los datos necesarios para calcular este indicador se recogen del Informe de
Gestión de la División de Planta Caruachi, a través del llenado de los formularios
“Programa Mensual de Mantenimiento” diseñados para los Equipos Comunes,
Unidades Generadoras y Aliviadero.
92. Almacenamiento y Procesamiento de Datos

Los datos para el cálculo de éste indicador se registran y se procesan en el
Tablero de Control de Mantenimiento

Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento 010

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Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento 010

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INDICADOR DE MEDICIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DEL

División de Planta Caruachi

INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

Nombre Cargo Firma Fecha

Elaborado Jefe (E) Sección

Conformado Jefe Dpto. Ingeniería de

Aprobado Gerente División de

INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO....................5

NORMALIZACIÓN DEL INDICADOR:...............................................................................5

3. DEFINICIÓN DEL INDICADOR.......................................................................................5

INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

NORMALIZACIÓN DEL INDICADOR:

3. Definición del Indicador

31. Definición Conceptual

Mide el cumplimiento de las intervenciones de mantenimiento programadas

32. Expresión Matemática

33. Unidad de medida

4. Objetivos del Indicador

Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de

TIPO MÉTODO DE CÁLCULO VALOR APLICACIÓN

Corresponderá a las mediciones

C.P.A.M. Cumplimiento de los

FALTA DE COMPROMISO Igual al punto (H)

FALTA DE COMPROMISO Igual al punto (H)

INSPECCIÓN DETERIORO DEFICIENCIA EN LA

PROGRAMACIÓN DE DEFICIENCIA EN DEFICIENCIA

BAJO GRADO FALTA DE

EXCESO DE CONFIANZA DEFICIENCIA EN LA

EXCESO DE CONFIANZA DESACTUALIZADOS

GESTIÓN DEL PERSONAL

GESTIÓN DEL PERSONAL Igual al punto (C)

CALIDAD DE VIDA DEFICIENTE

BAJO GRADO DE DOMINIO FALTA DE CONOCIMIENTO

SUPERVISIÓN Y CONTROL FALTA DE COMPROMISO Igual al punto

EJECUCIÓN DEL CONDICIONES DEL

GESTIÓN DEL PERSONAL

GRADO DE DOMINIO DEL

INSPECCIÓN Igual al punto ( B)

BAJO GRADO DE DOMINIO

BAJO GRADO DE DOMINIO

FALTA DE COMPROMISO Igual al punto ( H)

8. Reporte y Consideraciones de Gestión

81. Consideraciones de Gestión

Los valores indicados se

82. Periodicidad e Intensidad

Revisión y actualización de los niveles de Gerente/ Jefes de Departamento

Proponer revisión y actualización de las Gerente/ Jefes de Departamento

Aprobar propuesta para la actualización de las Comité de Calidad

Seguimiento y Control del indicador. Comité de Calidad

Registro y procesamiento de datos. Jefe de Departamento de Ingeniería de

Elaborar reporte de resultados del Indicador Jefe de Departamento de Ingeniería de

Aprobar reporte de resultados del Indicador Jefe de Departamento de Ingeniería de

9. Sistema de Información y Procesamiento de Datos

91. Fuente de Información y Captura de los Datos

92. Almacenamiento y Procesamiento de Datos

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